Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

9 0 1

Tilskud over Den Europæiske Unions almindelige budget

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

9 0 2

Andre

p.m.

p.m.

0,—

9 0 3

Bidrag til fremme af øget anvendelse af fælles efterforskningshold

p.m.

p.m.

0,—

9 0 4

Deltagelse i programmer om strafferet (EPOC)

p.m.

p.m.

0,—

KAPITEL 9 0 - I ALT

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Titel 9 - I alt

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

TILSAMMEN

43 539 737

33 818 351

33 606 865,—

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

18 506 395

17 248 275

18 266 758,—

1 3

TJENESTEREJSER

47 500

75 000

81 304,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

100 000

112 000

102 196,—

1 5

EKSTERNE TJENESTER

188 000

283 500

180 649,—

1 6

SOCIALE YDELSER

18 000

72 500

63 598,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER OG INTERNE MØDER

5 000

10 000

7 889,—

Titel 1 - I alt

18 864 895

17 801 275

18 702 394,—

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

6 503 000

4 824 000

4 668 446,—

2 1

DATABEHANDLING

255 567

237 683

613 154,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

53 500

65 500

88 704,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

82 700

113 000

98 955,—

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 380 719

1 127 428

1 176 695,—

2 5

PROJEKT VEDRØRENDE EUROJUSTS NYE LOKALER

8 203 200

1 250 001

864 677,—

Titel 2 - I alt

16 478 686

7 617 612

7 510 631,—

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER, UNDERVISNING OG REPRÆSENTATION

1 945 000

2 131 000

1 807 522,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

1 722 000

1 802 000

1 434 370,—

3 2

PR OG PUBLIKATIONER

225 000

268 000

397 104,—

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

2 633 256

2 902 564

2 481 226,—

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

105 500

150 500

90 420,—

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

400 000

464 000

457 575,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

30 400

46 400

22 799,—

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

1 055 000

555 000

618 860,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

80 000

80 000

83 963,—

Titel 3 - I alt

8 196 156

8 399 464

7 393 839,—

4 0

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0,—

4 1

DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 4 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

43 539 737

33 818 351

33 606 864,—

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Stillinger

2014

2015

2016

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

7

—

9

AD 9

—

5

—

9

—

8

AD 8

—

15

—

20

—

22

AD 7

—

21

—

20

—

27

AD 6

—

23

—

18

—

12

AD 5

—

5

—

4

—

3

AD — Total

—

77

—

80

—

83

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

2

AST 5

—

5

—

17

—

19

AST 4

—

47

—

48

—

62

AST 3

—

48

—

42

—

25

AST 2

—

31

—

16

—

11

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST — Total

—

132

—

125

—

120

I alt

—

209

—

205

—

203

Ansatte i alt

209

205

203

Kontraktansatte

2014

2015

2016

FG IV

8

7

5

FG III

2

3

6

FG II

2

3

11

FG I

3

2

1

FG i alt

15

15

23

Udstationerede nationale eksperter

35

35

35

I alt

50

50

58