30.3.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 113/78

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Jernbaneagentur for regnskabsåret 2016

(2016/C 113/16)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2016

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

—

—

 

 

Titel 1 - I alt

—

—

 

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

 

Titel 2 - I alt

26 000 000

25 613 000

25 007 400,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

695 879

732 000

708 200,—

 

Titel 3 - I alt

695 879

732 000

708 200,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0,—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

0,—

 

Titel 9 - I alt

—

—

0,—

 

TILSAMMEN

26 695 879

26 345 000

25 715 600,—

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2016

Bevillinger 2015

Gennemførelse 2014

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

16 793 879

16 130 000

15 735 109,—

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

140 000

130 000

147 937,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

335 000

335 000

271 649,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

210 000

400 000

238 508,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

5 000

3 350,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 1 - I alt

17 483 879

17 000 000

16 396 553,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 315 000

1 365 000

1 175 565,—

2 1

DATABEHANDLING

669 000

620 000

1 001 422,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

212 000

260 000

84 444,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

191 000

195 000

171 245,—

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

205 000

205 000

139 103,—

2 5

MØDER OG UDGIFTER I FORBINDELSE HERMED

p.m.

p.m.

138 478,—

 

Titel 2 - I alt

2 592 000

2 645 000

2 710 257,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 881/2004

3 520 000

3 820 000

3 126 468,—

3 1

DRIFTSUDGIFTER

3 100 000

2 880 000

2 796 604,—

 

Titel 3 - I alt

6 620 000

6 700 000

5 923 072,—

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

p.m.

p.m.

0,—

 

Titel 9 - I alt

p.m.

p.m.

0,—

 

TILSAMMEN

26 695 879

26 345 000

25 029 882,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2014

2015

2016

2014

2015

2016

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

—

AD 14

—

—

—

13

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

5

6

AD 10

—

—

—

11

11

14

AD 9

—

—

—

29

29

31

AD 8

—

—

—

21

21

20

AD 7

—

—

—

12

13

13

AD 6

—

—

—

24

24

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

102

104

99

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

2

2

3

AST 8

—

—

—

3

3

4

AST 7

—

—

—

3

3

4

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

5

5

7

AST 4

—

—

—

7

6

6

AST 3

—

—

—

8

7

6

AST 2

—

—

—

8

5

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

38

33

36

I alt

—

—

—

140

137

135

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

2016

2015

FG IV

15

6

FG III

5

3

FG II

7

4

FG I

3

3

I alt

30

16

Udstationerede nationale eksperter

4

8

I alt

34

24