|
30.3.2016 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 113/6 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2016
(2016/C 113/02)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2016 |
Regnskabsåret 2015 |
Regnskabsåret 2014 |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
||||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Titel 1 - I alt |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
5 0 |
INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Titel 5 - I alt |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
||||
|
6 0 |
INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Titel 6 - I alt |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
TILSAMMEN |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2016 |
Bevillinger 2015 |
Gennemførelse 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Titel 1 - I alt |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
HUSLEJE |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Titel 2 - I alt |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Titel 3 - I alt |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
TILSAMMEN |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST i alt |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
I alt |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
I alt |
95 |
97 |
99 |
|||
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG i alt |
14 |
14 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
1 |
1 |
|
I alt |
15 |
15 |