19.5.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 164/1

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2015 — Ændringsbudget nr. 1

(2015/C 164/01)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 110 660

 

15 110 660

 

Titel 1 - I alt

15 110 660

 

15 110 660

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

 

160 100

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

1 641 766

1 641 766

 

Titel 2 - I alt

160 100

1 641 766

1 801 866

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

 

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

 

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

 

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 5 - I alt

p.m.

 

p.m.

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 6 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

15 270 760

1 641 766

16 912 526

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 558 200

 

5 558 200

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

33 000

 

33 000

1 5

MOBILITET

15 000

 

15 000

1 6

VELFÆRD

p.m.

 

p.m.

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

 

p.m.

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

 

p.m.

 

Titel 1 - I alt

5 606 200

 

5 606 200

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

637 805

 

637 805

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

505 800

 

505 800

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

39 150

 

39 150

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

54 500

 

54 500

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

134 500

 

134 500

 

Titel 2 - I alt

1 371 755

 

1 371 755

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

3 722 000

 

3 722 000

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 570 805

 

1 570 805

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

3 000 000

 

3 000 000

 

Titel 3 - I alt

8 292 805

 

8 292 805

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OG SIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

p.m.

1 343 841

1 343 841

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

p.m.

297 925

297 925

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

 

 

p.m.

 

Titel 4 - I alt

p.m.

1 641 766

1 641 766

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

 

p.m.

 

Titel 5 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

15 270 760

1 641 766

16 912 526

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse

2013

2014

2015

31.12.2013

Bevilget

31.12.2014

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

2

AD 10

2

3

2

3

2

AD 9

2

1

1

1

2

AD 8

4

5

5

6

6

AD 7

5

5

6

5

5

AD 6

7

6

5

5

4

AD 5

—

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

24

24

23

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

1

1

2

AST 5

4

1

3

2

4

AST 4

7

6

8

8

5

AST 3

3

6

2

3

2

AST 2

1

3

2

2

3

AST 1

2

1

—

1

—

Lønklasse AST i alt

18

20

17

19

18

AST/SC6

 

 

 

 

 

AST/SC5

 

 

 

 

 

AST/SC4

 

 

 

 

 

AST/SC3

 

 

 

 

 

AST/SC2

 

 

 

 

 

AST/SC1

 

 

 

 

 

Lønklasse AST/SC i alt

 

 

 

 

 

I alt

42

44

40

43

42

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

31.12.2013

31.12.2014

2015

FG IV

2

2

2

FG III

11

12

12

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

FG i alt

24

24

24

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

24

24

24