|
31.3.2015 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 110/192 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store It-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2015
(2015/C 110/39)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2015 |
Regnskabsåret 2014 |
Regnskabsåret 2013 |
|
2 |
||||
|
INDTÆGTER |
||||
|
2 0 |
TILSKUD FRA EU |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
|
Titel 2 - I alt |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
3 |
||||
|
BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
||||
|
3 0 |
EFTA |
643 800 |
— |
0,— |
|
|
Titel 3 - I alt |
643 800 |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
ANDRE TILSKUD |
||||
|
4 0 |
EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Titel 4 - I alt |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
TILSAMMEN |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2015 |
Bevillinger 2014 |
Gennemførelse 2013 |
|
1 |
||||
|
UDGIFTER TIL PERSONALE |
||||
|
1 1 |
LØNNINGER OG GODTGØRELSER |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
|
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
|
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
|
1 5 |
UDDANNELSE |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
|
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
— |
— |
132 060,— |
|
1 7 |
RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
— |
— |
15 000,— |
|
|
Titel 1 - I alt |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
|
2 1 |
INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
|
2 4 |
PORTO |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
|
2 5 |
BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
|
2 6 |
OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
|
2 7 |
EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
|
2 8 |
INTERN SIKKERHED |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
|
Titel 2 - I alt |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTUR TIL DELTE SYSTEMER |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
|
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
|
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
|
3 6 |
OPERATIONELLE TJENESTER LEVERET AF EKSTERNE KONTRAHENTER |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
|
3 7 |
MØDER OG TJENESTEREJSER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER |
715 248 |
950 000 |
0,— |
|
3 8 |
UDGIFTER TIL UDDANNELSE MED DIREKTE TILKNYTNING TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER |
690 000 |
690 000 |
0,— |
|
3 9 |
NYE SYSTEMER |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
|
Titel 3 - I alt |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
|
TILSAMMEN |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
|
AD i alt |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD i alt |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tilsammen |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Eksternt personale
|
Kontraktansatte |
Bevilliget 2014 |
Ansat pr. 31.12. 2014 |
Overslag for 2015 |
|
Ansættelsesgruppe IV |
4 |
4 |
6 |
|
Ansættelsesgruppe III |
2 |
2 |
2 |
|
Ansættelsesgruppe II |
— |
— |
— |
|
Ansættelsesgruppe I |
— |
— |
— |
|
I alt |
6 |
6 |
8 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
Bevilliget 2014 |
Ansat pr. 31.12. 2014 |
Overslag for 2015 |
|
I alt |
6 |
5 |
6 |