Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2015

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

9 0

STØTTE OG BIDRAG

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

9 1

VÆRTSLANDETS BIDRAG

p.m.

p.m.

0,—

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Titel 9 - I alt

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

TILSAMMEN

94 436 000

84 339 820

82 120 500,—

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2015

Bevillinger 2014

Gennemførelse 2013

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

53 711 500

54 310 039

50 240 526,—

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

p.m.

—

7 825,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

963 000

886 019

614 383,—

1 4

UDDANNELSE

200 000

160 194

181 035,—

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

2 689 000

1 331 327

1 061 599,—

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

73 000

72 000

89 888,—

Titel 1 - I alt

57 636 500

56 759 579

52 195 256,—

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

5 045 500

3 391 333

3 874 543,—

2 1

ADMINISTRATIV IT

2 867 000

1 730 799

1 245 458,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

582 000

472 800

593 429,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

260 000

280 755

234 355,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

497 500

266 371

347 868,—

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

1 013 000

799 926

1 102 434,—

Titel 2 - I alt

10 265 000

6 941 984

7 398 087,—

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

4 863 300

4 688 385

3 928 931,—

3 1

OPERATIONEL IT

17 506 200

11 503 202

12 099 955,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

1 435 000

2 474 984

4 099 966,—

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

2 500 000

1 761 000

1 430 000,—

3 4

EPCC

140 000

125 500

148 179,—

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

90 000

85 186

80 000,—

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

—

0,—

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

p.m.

Titel 3 - I alt

26 534 500

20 638 257

21 787 031,—

TILSAMMEN

94 436 000

84 339 820

81 380 374,—

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2013

2014

2015

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

7

AD 11

—

23

—

22

—

15

AD 10

—

—

—

—

—

16

AD 9

—

72

—

72

—

58

AD 8

—

80

—

80

—

90

AD 7

—

127

—

127

—

107

AD 6

—

51

—

51

—

86

AD 5

—

37

—

31

—

24

AD i alt

—

397

—

391

—

407

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

3

AST 6

—

14

—

14

—

8

AST 5

—

3

—

3

—

8

AST 4

—

40

—

40

—

18

AST 3

—

1

—

—

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

2

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

60

—

59

—

43

I alt

—

457

—

450

—

450

I alt

457

450

450

Kontraktansatte

2013

2014

2015

AG IV

14

19

24

AG III

77

76

82

AG II

7

16

19

AG I

0

0

0

FG i alt

98

111

125

Udstationerede nationale eksperter

40

40

60

I alt

138

151

185