6.2.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 43/8

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2

(2015/C 43/03)

INDTÆGTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2014

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

14 519 521

 

14 519 521

 

Titel 1 - I alt

14 519 521

 

14 519 521

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

160 100

–60 000

100 100

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

2 636 405

 

2 636 405

 

Titel 2 - I alt

2 796 505

–60 000

2 736 505

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

 

p.m.

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

 

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

 

p.m.

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 5 - I alt

p.m.

 

p.m.

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

 

p.m.

 

Titel 6 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

17 316 026

–60 000

17 256 026

UDGIFTER

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2014

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 558 200

–50 100

5 508 100

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

34 000

 

34 000

1 5

MOBILITET

14 000

 

14 000

1 6

VELFÆRD

p.m.

 

p.m.

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

 

p.m.

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

 

p.m.

 

Titel 1 - I alt

5 606 200

–50 100

5 556 100

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

669 750

–86 000

583 750

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

505 800

62 400

568 200

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

41 150

 

41 150

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

31 300

26 000

57 300

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

132 475

–12 300

120 175

 

Titel 2 - I alt

1 380 475

–9 900

1 370 575

3

DRIFTSUDGIFTER

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPAGNER OG MARKEDSFØRING

3 650 560

250 000

3 900 560

3 3

NETVÆRK OG KOORDINERING

1 280 000

 

1 280 000

3 4

FOREBYGGELSE OG FORSKNING

2 762 386

– 250 000

2 512 386

 

Titel 3 - I alt

7 692 946

 

7 692 946

4

UDGIFTER TIL GENNEFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 6

IPA III-PROGRAM FOR DET VESTLIGE BALKAN OG TYRKIET

450 297

 

450 297

4 7

ÆLDRE ARBEJDSTAGERES SUNDHED OGSIKKERHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

1 997 512

 

1 997 512

4 8

ENPI — DET EUROPÆISKE NABOSKABS- OG PARTNERINSTRUMENT

188 596

 

188 596

 

Titel 4 - I alt

2 636 405

 

2 636 405

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

 

p.m.

 

Titel 5 - I alt

p.m.

 

p.m.

 

TILSAMMEN

17 316 026

–60 000

17 256 026

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse

2012

2013

2014

31.12.2012

Bevilget

31.12.2013

Bevilget

Bevilget

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

4

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

7

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Lønklasse AD i alt

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

4

1

2

AST 4

6

5

7

6

8

AST 3

5

7

3

6

3

AST 2

2

2

1

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Lønklasse AST i alt

18

20

18

20

19

AST/SC6

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

I alt

42

44

42

44

43

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

Kontraktansatte

31.12.2012

31.12.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

FG i alt

24

24

24

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

24

24

24