|
17.12.2014 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 454/26 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014 — Ændringsbudget nr. 2
(2014/C 454/08)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2014 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
||||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
|
Titel 1 - I alt |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
264 792 |
|
264 792 |
|
|
Titel 2 - I alt |
264 792 |
|
264 792 |
|
3 |
||||
|
ANDRE BIDRAG |
||||
|
3 0 |
ANDRE BIDRAG |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
|
Titel 3 - I alt |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
4 |
||||
|
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
||||
|
4 0 |
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
|
Titel 4 - I alt |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
|
TILSAMMEN |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2014 |
Ændringsbudget nr 2 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
4 895 504 |
– 574 997 |
4 320 507 |
|
1 2 |
UDGIFTER TIL REKRUTTERING |
220 000 |
–20 956 |
199 044 |
|
1 3 |
SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE |
155 000 |
7 500 |
162 500 |
|
1 4 |
MIDLERTIDIG BISTAND |
675 826 |
160 097 |
835 923 |
|
|
Titel 1 - I alt |
5 946 330 |
– 428 356 |
5 517 974 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
1 022 900 |
–96 618 |
926 282 |
|
2 1 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
51 000 |
–31 000 |
20 000 |
|
2 2 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
53 600 |
–2 850 |
50 750 |
|
2 3 |
IKT |
417 500 |
398 863 |
816 363 |
|
|
Titel 2 - I alt |
1 545 000 |
268 395 |
1 813 395 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 0 |
AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER |
678 500 |
185 826 |
864 326 |
|
3 2 |
HORISONTALE AKTIVITETER |
291 628 |
–13 755 |
277 873 |
|
3 6 |
KERNEAKTIVITETER |
1 294 000 |
–59 271 |
1 234 729 |
|
|
Titel 3 - I alt |
2 264 128 |
112 800 |
2 376 928 |
|
|
TILSAMMEN |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2013 |
2014 |
||
|
Godkendte |
Godkendte |
|||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
|
I alt lønklasse AD |
— |
31 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
I alt lønklasse AST |
— |
16 |
— |
14 |
|
Tilsammen |
— |
47 |
— |
48 |