|
28.3.2014 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 90/125 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved de Ydre Grænser (Frontex) for regnskabsåret 2014
(2014/C 90/23)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Regnskabsåret 2014 |
Regnskabsåret 2013 |
Regnskabsåret 2012 |
|
9 |
||||
|
INDTÆGTER |
||||
|
9 0 |
TILSKUD OG BIDRAG |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
|
9 1 |
ANDRE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 4 |
FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Afsnit 9 i alt |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2014 |
Bevillinger 2013 |
Gennemførelse 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
20 043 000 |
20 020 000 |
19 247 175,— |
|
1 2 |
REKRUTTERING |
150 000 |
167 000 |
79 395,— |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER |
300 000 |
485 000 |
584 865,— |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
65 000 |
64 000 |
0,— |
|
1 5 |
ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER |
800 000 |
895 000 |
508 975,— |
|
1 6 |
VELFÆRD |
10 000 |
10 000 |
1 596,— |
|
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
— |
— |
0,— |
|
|
Afsnit 1 i alt |
21 368 000 |
21 641 000 |
20 422 006,— |
|
2 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
5 140 000 |
4 686 000 |
4 005 040,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION |
4 040 000 |
2 350 000 |
1 251 548,— |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
375 000 |
164 100 |
60 206,— |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
1 690 000 |
814 550 |
716 754,— |
|
2 4 |
PORTO |
40 000 |
90 000 |
113 378,— |
|
2 5 |
IKKE-OPERATIVE MØDER |
615 000 |
653 450 |
427 871,— |
|
2 6 |
INFORMATION OG GENNEMSIGTIGHED |
675 000 |
1 000 000 |
288 849,— |
|
|
Afsnit 2 i alt |
12 575 000 |
9 758 100 |
6 863 646,— |
|
3 |
||||
|
OPERATIVE AKTIVITETER |
||||
|
3 0 |
OPERATIONER |
42 117 000 |
48 381 900 |
32 567 954,— |
|
3 1 |
RISIKOANALYSE, SITUATIONSCENTER OG EUROSUR |
6 030 000 |
4 265 000 |
1 356 111,— |
|
3 2 |
UDDANNELSE |
4 050 000 |
4 760 000 |
2 711 108,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
2 880 049 |
2 580 536,— |
|
3 4 |
POOLEDE RESSOURCER |
1 000 000 |
1 100 000 |
593 650,— |
|
3 5 |
DIVERSE OPERATIVE AKTIVITETER |
457 000 |
1 163 951 |
297 296,— |
|
3 6 |
STØTTENDE OPERATIVE AKTIVITETER |
600 000 |
— |
0,— |
|
|
Afsnit 3 i alt |
55 254 000 |
62 550 900 |
40 106 655,— |
|
|
TILSAMMEN |
89 197 000 |
93 950 000 |
67 392 307,— |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2014 |
2013 |
2012 besat pr. 31.12.2012 |
|||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD i alt |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST i alt |
— |
55 |
— |
55 |
— |
54 |
|
|
|
–1 |
|
|
|
|
|
I alt |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
I alt |
87 |
87 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
78 |
78 |
|
I alt |
165 |
165 |