|
28.3.2014 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 90/85 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed for regnskabsåret 2014
(2014/C 90/15)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Regnskabsåret 2014 |
Regnskabsåret 2013 |
Regnskabsåret 2012 |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
||||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
8 821 654 |
8 816 185 |
7 943 816,70 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
8 821 654 |
8 816 185 |
7 943 816,70 |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
264 700 |
214 000 |
214 347,— |
|
|
Afsnit 2 i alt |
264 700 |
214 000 |
214 347,— |
|
3 |
||||
|
ANDRE BIDRAG |
||||
|
3 0 |
ANDRE BIDRAG |
p.m. |
640 000 |
0,— |
|
|
Afsnit 3 i alt |
p.m. |
640 000 |
0,— |
|
4 |
||||
|
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
||||
|
4 0 |
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Afsnit 4 i alt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TILSAMMEN |
9 086 354 |
9 670 185 |
8 158 163,70 |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2014 |
Bevillinger 2013 |
Gennemførelse 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
5 187 000 |
4 791 013 |
4 514 620,73 |
|
1 2 |
UDGIFTER TIL REKRUTTERING |
220 000 |
418 279 |
200 070,67 |
|
1 3 |
SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE |
105 000 |
81 191 |
95 094,20 |
|
1 4 |
MIDLERTIDIG BISTAND |
435 226 |
452 558 |
422 879,44 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
5 947 226 |
5 743 041 |
5 232 665,04 |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
352 900 |
1 456 274 |
229 571,49 |
|
2 1 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
51 000 |
95 901 |
33 824,28 |
|
2 2 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
53 600 |
45 343 |
89 556,26 |
|
2 3 |
IKT |
417 500 |
431 243 |
338 716,30 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
875 000 |
2 028 761 |
691 668,33 |
|
3 |
||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
3 0 |
AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER |
765 000 |
654 555 |
690 355,24 |
|
3 2 |
HORISONTALE AKTIVITETER |
265 128 |
179 230 |
340 891,57 |
|
3 6 |
KERNEAKTIVITETER |
1 234 000 |
1 064 598 |
1 147 263,82 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
2 264 128 |
1 898 383 |
2 178 510,63 |
|
|
TILSAMMEN |
9 086 354 |
9 670 185 |
8 102 844,— |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2013 |
2014 |
||
|
Godkendte |
Godkendte |
|||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
I alt lønklasse AD |
— |
31 |
— |
32 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
I alt lønklasse AST |
— |
16 |
— |
16 |
|
Tilsammen |
— |
47 |
— |
48 |