Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2014

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

Afsnit 1 i alt

77 523 000

74 008 590

74 629 040,—

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

Afsnit 2 i alt

2 296 000

1 983 000

1 857 050,—

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

0,—

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

0,—

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

79 819 000

75 991 590

76 486 090,—

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2014

Bevillinger 2013

Gennemførelse 2012

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

37 742 000

37 742 000

37 548 000

37 548 000

36 467 447,—

36 227 026,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

190 000

190 000

150 000

150 000

122 456,—

104 637,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

1 155 000

1 155 000

1 035 000

1 035 000

906 069,—

414 142,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

912 000

912 000

900 000

900 000

937 372,—

893 151,—

1 6

VELFÆRD

1 513 000

1 513 000

161 000

161 000

125 819,—

112 282,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

15 000

15 000

4 624,—

2 909,—

Afsnit 1 i alt

41 517 000

41 517 000

39 809 000

39 809 000

38 563 787,—

37 754 147,—

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 060 000

5 060 000

4 785 000

4 785 000

6 598 994,—

6 084 314,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

3 122 000

3 122 000

2 611 000

2 611 000

3 285 531,—

1 836 493,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

458 000

458 000

595 000

595 000

149 728,—

30 268,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

179 000

179 000

179 000

179 000

168 319,—

138 994,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

417 000

417 000

510 000

510 000

616 716,—

399 021,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

318 000

318 000

240 000

240 000

121 122,—

89 195,—

Afsnit 2 i alt

9 554 000

9 554 000

8 920 000

8 920 000

10 940 410,—

8 578 285,—

3 0

VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER

7 354 000

7 354 000

7 804 000

6 782 000

6 879 368,—

6 196 846,—

3 1

RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND

8 820 000

8 820 000

8 800 000

7 946 000

8 728 467,—

7 978 938,—

3 2

VIDENSKABELIG STRATEGI OG KOORDINERING

3 162 000

3 162 000

3 482 590

2 826 590

2 364 318,—

1 704 430,—

3 3

EKSTERNE FORBINDELSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 4

KOMMUNIKATION

1 100 000

1 100 000

900 000

900 000

900 345,—

609 517,—

3 5

HORISONTALE OPERATIONER

8 312 000

8 312 000

8 808 000

8 808 000

9 317 996,—

4 456 435,—

Afsnit 3 i alt

28 748 000

28 748 000

29 794 590

27 262 590

28 190 494,—

20 946 166,—

TILSAMMEN

79 819 000

79 819 000

78 523 590

75 991 590

77 694 691,—

67 278 598,—

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2014

2013

2012

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

1

AD 12

1

14

1

14

1

14

AD 11

11

11

11

AD 10

1

15

1

12

1

9

AD 9

1

41

1

37

1

33

AD 8

49

47

44

AD 7

1

60

1

61

1

58

AD 6

1

23

1

23

1

27

AD 5

14

17

21

AD i alt

5

232

5

226

5

220

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

2

1

AST 7

4

5

5

AST 6

8

7

5

AST 5

27

25

22

AST 4

31

34

38

AST 3

25

25

24

AST 2

9

20

24

AST 1

2

11

AST i alt

107

120

130

I alt

5

339

5

346

5

350

Tilsammen

344

351

355

Kontraktansatte

2013

2014

FG IV

60

60

FG III

4

6

FG II

45

43

FG I

1

1

FG i alt

110

110

Udstationerede nationale eksperter

20

20

I alt

130

130