27.3.2013

Den Europæiske Unions Tidende

C 91/155

Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013

(2013/C 91/28)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Regnskabsåret 2013	Regnskabsåret 2012	Regnskabsåret 2011
1
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
	Afsnit 1 i alt	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—
2
INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER
2 0	INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 2 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	9 216 900	10 216 900	11 850 000,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2013		Bevillinger 2012		Gennemførelse 2011
Afsnit Kapitel	Tekst	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	TJENSTGØRENDE PERSONALE	5 891 000	5 891 000	5 787 000	5 787 000	5 373 087,—	5 364 699,—
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE	119 000	119 000	128 000	128 000	243 937,—	237 480,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	137 000	137 000	128 000	128 000	151 900,—	136 234,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE	172 000	172 000	172 000	172 000	109 552,—	55 581,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)	10 000	10 000	10 000	10 000	4 336,—	4 288,—
	Afsnit 1 i alt	6 329 000	6 329 000	6 225 000	6 225 000	5 882 812,—	5 798 282,—
2
ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	330 000	330 000	310 000	310 000	398 034,—	248 340,—
2 1	UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	271 900	271 900	320 000	320 000	283 046,—	95 482,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	25 000	25 000	38 000	38 000	23 226,—	12 735,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	20 000	20 000	25 000	25 000	17 966,—	17 114,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER	75 000	75 000	75 000	75 000	45 642,—	28 618,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	60 000	60 000	164 000	164 000	79 250,—	73 290,—
2 6	ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)	308 100	308 100	260 000	260 000	373 796,—	259 118,—
2 7	GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION	85 359	85 359	87 359	87 359	76 028,—	38 284,—
	Afsnit 2 i alt	1 175 359	1 175 359	1 279 359	1 279 359	1 296 988,—	772 981,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	KAPACITETSOPBYGNING	937 541	937 541	716 601	716 601	629 288,—	214 245,—
3 1	OPERATIONEL SAMORDNING	775 000	775 000	995 940	995 940	907 033,—	770 439,—
3 2	ANSKAFFELSE AF MIDLER	p.m.	p.m.	p.m.	1 000 000	4 003 542,—	3 002 542,—
	Afsnit 3 i alt	1 712 541	1 712 541	1 712 541	2 712 541	5 539 863,—	3 987 226,—
	TILSAMMEN	9 216 900	9 216 900	9 216 900	10 216 900	12 719 663,—	10 558 489,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2011		2012		2013
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1
AD 13		1		2		2
AD 12	1	2		2		2
AD 11
AD 10		1		3		3
AD 9	2	6		6		6
AD 8	1	2		5		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1
AD i alt	4	16		21		21
AST 11		1
AST 10		6		7		7
AST 9		3		3		3
AST 8		3		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3		1		2		2
AST 2		2		1		1
AST 1
AST i alt	0	33		33		33
I alt	4	49		54		54