|
27.3.2013 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 91/149 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2013
(2013/C 91/27)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Regnskabsåret 2013 |
Regnskabsåret 2012 |
Regnskabsåret 2011 |
|
2 |
||||
|
TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
||||
|
2 0 |
BIDRAG TIL FORVALTNINGSORGANET FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS ALMINDELIGE BUDGET |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
|
Afsnit 2 i alt |
50 604 740 |
46 348 975 |
38 496 928,— |
|
4 |
||||
|
INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
||||
|
4 0 |
INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
— |
— |
638 733,55 |
|
|
Afsnit 4 i alt |
— |
— |
638 733,55 |
|
9 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
Afsnit 9 i alt |
p.m. |
57 855 |
33 160,08 |
|
|
TILSAMMEN |
50 604 740 |
46 406 830 |
39 168 821,63 |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2013 |
Bevillinger 2012 |
Gennemførelse 2011 |
|
1 |
||||
|
UDGIFTER TIL PERSONALE |
||||
|
1 1 |
VEDERLAG, GODTGØRELSER OG ANDRE PERSONALEOMKOSTNINGER |
32 570 000 |
27 695 000 |
23 264 309,15 |
|
1 2 |
DIVERSE OMKOSTNINGER VED ANSÆTTELSE OG PERSONALEUDSKIFTNING |
91 000 |
94 000 |
13 304,61 |
|
1 3 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER |
400 000 |
464 000 |
265 916,98 |
|
1 4 |
UDGIFTER TIL SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE |
651 280 |
823 850 |
421 254,64 |
|
1 7 |
UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION, RECEPTIONER OG INTERNE MØDER |
15 000 |
20 000 |
5 379,10 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
33 727 280 |
29 096 850 |
23 970 164,48 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
KONTORER |
5 473 750 |
6 897 000 |
4 532 556,90 |
|
2 1 |
ANSKAFFELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF COMPUTERUDSTYR |
6 303 400 |
5 785 670 |
3 837 168,71 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
176 000 |
185 500 |
68 934,42 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
69 400 |
114 300 |
118 838,82 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER |
76 000 |
59 800 |
44 030,27 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
12 098 550 |
13 042 270 |
8 601 529,12 |
|
3 |
||||
|
UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
||||
|
3 1 |
EKSPERTMØDER, KONFERENCER OG SEMINARER |
59 000 |
61 000 |
21 466,85 |
|
3 2 |
INFORMATION, OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION |
363 000 |
361 250 |
109 757,44 |
|
3 3 |
ANDRE UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
4 356 910 |
3 845 460 |
2 107 665,53 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
4 778 910 |
4 267 710 |
2 238 889,82 |
|
|
TILSAMMEN |
50 604 740 |
46 406 830 |
34 810 583,42 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
2013 |
2012 |
2011 |
2013 |
2012 |
2011 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
11 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
9 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
8 |
4 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
19 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
32 |
26 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
27 |
29 |
|
AD i alt |
— |
— |
— |
129 |
117 |
106 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST i alt |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
I alt |
— |
— |
— |
140 |
128 |
117 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2013 |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
74 |
64 |
60 |
|
FG III |
149 |
139 |
124 |
|
FG II |
188 |
175 |
158 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
I alt |
418 |
385 |
349 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
— |
|
I alt |
418 |
385 |
349 |