Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2013

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

Afsnit 2 i alt

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

TILSAMMEN

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Bevillinger 2012

Gennemførelse 2011

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

Afsnit 1 i alt

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

Afsnit 2 i alt

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3 0

SATELLITBASERET AIS OG OVERVÅGNING TIL HAVS

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1

UDVIKLING AF DATABASER

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2

INFORMATION OG PUBLIKATION

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3

MØDER FORBUNDET MED DRIFTSAKTIVITETER

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5

UNDERSØGELSER

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7

UDDANNELSE INDEN FOR SØFART

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

Afsnit 3 i alt

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

TILSAMMEN

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Kategori og lønklasse

Stillinger

2013

2012

2011

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

Fastansatte

Midlertidigt ansatte

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

25

22

AD 8

1

23

1

23

22

AD 7

24

24

22

AD 6

19

19

19

AD 5

9

9

10

I alt lønklasse AD

4

142

4

142

3

137

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

15

11

9

AST 4

20

20

17

AST 3

19

19

20

AST 2

7

9

11

AST 1

2

4

I alt lønklasse AST

0

67

0

67

1

67

I alt

4

209

4

209

4

204

Ansatte i alt

213

213

208