Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2012

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1 0

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

1 1

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

20 044 530

20 044 530

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

100 000

100 000

Afsnit 1 i alt

20 144 530

20 144 530

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

2 805

2 805

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

133 010

133 010

Afsnit 4 i alt

135 815

135 815

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

248 467

248 467

Afsnit 5 i alt

248 467

248 467

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

Afsnit 8 i alt

p.m.

p.m.

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

20 528 812

20 528 812

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 227 564

13 227 564

– 412 194

– 412 194

12 815 370

12 815 370

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

108 000

108 000

42 899

42 899

150 899

150 899

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

25 000

25 000

227 290

227 290

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

68 000

68 000

–28 655

–28 655

39 345

39 345

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

13 617 854

13 617 854

– 372 950

– 372 950

13 244 904

13 244 904

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

516 281

516 281

–5 498

–5 498

510 783

510 783

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

705 639

705 639

59 957

59 957

765 596

765 596

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

25 800

25 800

17 500

17 500

43 300

43 300

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

90 280

90 280

–21 109

–21 109

69 171

69 171

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

38 000

38 000

–7 900

–7 900

30 100

30 100

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

120 000

120 000

–12 000

–12 000

108 000

108 000

Afsnit 2 i alt

1 496 000

1 496 000

30 950

30 950

1 526 950

1 526 950

3 0

DRIFTSUDGIFTER

903 500

903 500

58 602

13 000

962 102

916 500

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 298 600

3 298 600

237 998

329 000

3 536 598

3 627 600

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

828 576

828 576

45 400

873 976

828 576

Afsnit 3 i alt

5 030 676

5 030 676

342 000

342 000

5 372 676

5 372 676

4 1

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

—

—

—

—

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER

—

—

—

—

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

135 815

135 815

135 815

135 815

4 4

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

Afsnit 4 i alt

135 815

135 815

135 815

135 815

5 1

MENNESKELIGE RESSOURCER

66 542

66 542

66 542

66 542

5 2

TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

117 067

117 067

117 067

117 067

5 3

ANDRE UDGIFTER/YDELSER

63 926

63 926

63 926

63 926

5 4

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

—

—

—

—

5 5

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

932

932

932

932

5 6

FINANSIEL REVISION

—

—

—

—

5 7

UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

—

—

Afsnit 5 i alt

248 467

248 467

248 467

248 467

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

—

—

—

—

Afsnit 8 i alt

—

—

—

—

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

—

—

Afsnit 9 i alt

—

—

—

—

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

—

—

Afsnit 10 i alt

—

—

—

—

TILSAMMEN

20 528 812

20 528 812

0,—

0,—

20 528 812

20 528 812

Forpligtelser

Betalinger

2012

2013

Udestående forpligtelser fra før 2012

134 397

134 397

—

Bevillinger 2012

962 102

782 103

179 999

I alt

1 096 499

916 500

179 999

Forpligtelser

Betalinger

2012

2013

Udestående forpligtelser fra før 2012

1 696 125

1 696 125

—

Bevillinger 2012

3 536 598

1 931 475

1 605 123

I alt

5 232 723

3 627 600

1 605 123

Forpligtelser

Betalinger

2012

2013

Udestående forpligtelser fra før 2012

136 203

136 203

—

Bevillinger 2012

873 976

692 373

181 603

I alt

1 010 179

828 576

181 603

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2012

2011

Besatte stillinger pr. 31. december 2010

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

—

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

Subtotal AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

5

—

4

—

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

35

—

35

I alt

—

96

—

96

—

92

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

I alt

32

34

36

Lokalt ansatte

2

2

2

Udstationerede nationale eksperter

2

2

2

I alt

33

38

36