|
30.3.2012 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 95/241 |
Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Artemis for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1
(2012/C 95/44)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2011 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
TILSKUD OG BIDRAG |
||||
|
1 0 |
TILSKUD OG BIDRAG |
45 559 100 |
|
45 559 100 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
45 559 100 |
|
45 559 100 |
|
2 |
||||
|
TILSKUD FRA ARTEMISIA |
||||
|
2 0 |
TILSKUD FRA ARTEMISIA |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
TILSAMMEN |
46 559 100 |
|
46 559 100 |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2011 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
1 220 700 |
|
1 220 700 |
|
1 2 |
UDGIFTER VED TILTRÆDEN / FORSKELLIGE UDGIFTER |
5 000 |
|
5 000 |
|
1 4 |
SOCIALE ANLIGGENDER, INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE |
15 000 |
|
15 000 |
|
1 7 |
UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER OG REPRÆSENTATION |
90 000 |
|
90 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
1 330 700 |
|
1 330 700 |
|
2 |
||||
|
ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
||||
|
2 0 |
LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
225 000 |
|
225 000 |
|
2 1 |
INFORMATIONSTEKNOLOGI |
125 000 |
|
125 000 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
20 000 |
|
20 000 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 4 |
UDGIFTER TIL TELEKOMMUNIKATION OG PORTO |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 6 |
EVALUATIONER OG UNDERSØGELSER (KAPITEL 3 2 I 2010) |
445 000 |
|
445 000 |
|
2 7 |
INNOVATIONSAKTIVITETER (KAPITEL 3 3 I 2010) |
80 000 |
|
80 000 |
|
2 8 |
OFFENTLIGGØRELSE OG KOMMUNIKATION (KAPITEL 3 4 I 2010) |
260 000 |
|
260 000 |
|
2 9 |
REVISIONER OG EVALUERINGER (KAPITEL 3 5 I 2010) |
30 000 |
|
30 000 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
1 205 000 |
|
1 205 000 |
|
3 |
||||
|
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
||||
|
3 1 |
UDVALGTE PROJEKTER OG F&U |
44 023 400 |
–18 023 400 |
26 000 000 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
44 023 400 |
–18 023 400 |
26 000 000 |
|
|
TILSAMMEN |
46 559 100 |
–18 023 400 |
28 535 700 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD i alt |
— |
— |
— |
7 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST i alt |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tilsammen |
— |
7 |
8 |
8 |
||||
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2010 |
2011 |
|
AG IV |
— |
— |
|
AG III |
2 |
3 |
|
AG II |
2 |
4 |
|
AG I |
— |
— |
|
AG i alt |
4 |
7 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
— |
— |
|
I alt |
4 |
7 |