30.3.2012

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/215

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2011 — ændringsbudget nr. 1

(2012/C 95/39)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Budget 2011	Ændringsbudget nr. 1	Nyt beløb
1
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
1 0	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB	17 270 000		17 270 000
	Afsnit 1 i alt	17 270 000		17 270 000
2
DIVERSE INDTÆGTER
2 0	INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE	p.m.		p.m.
2 1	LEJEINDTÆGTER	p.m.		p.m.
2 2	INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG	25 000		25 000
2 3	TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER	35 000		35 000
2 4	GAVER OG LEGATER	p.m.		p.m.
2 5	AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER	p.m.		p.m.
	Afsnit 2 i alt	60 000		60 000
3
TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER
3 0	TILSKUD FRA ISLAND	11 890	199	12 089
3 1	TILSKUD FRA NORGE	387 300	6 456	393 756
3 2	ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)	p.m.	1 100 000	1 100 000
3 3	DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER	35 000		35 000
	Afsnit 3 i alt	434 190	1 106 655	1 540 845
	TILSAMMEN	17 764 190	1 106 655	18 870 845

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2011		Ændringsbudget nr. 1		Nyt beløb
Afsnit Kapitel	Tekst	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	TJENSTGØRENDE PERSONALE	10 879 000	10 879 000			10 879 000	10 879 000
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	120 000	120 000			120 000	120 000
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR	246 000	246 000			246 000	246 000
1 5	UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER	250 000	250 000			250 000	250 000
1 7	RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	5 000	5 000			5 000	5 000
	Afsnit 1 i alt	11 500 000	11 500 000			11 500 000	11 500 000
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	573 000	573 000			573 000	573 000
2 1	DATABEHANDLING	400 000	400 000			400 000	400 000
2 2	LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER	49 000	49 000			49 000	49 000
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	128 000	128 000			128 000	128 000
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	225 000	225 000			225 000	225 000
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER	10 000	10 000			10 000	10 000
	Afsnit 2 i alt	1 385 000	1 385 000			1 385 000	1 385 000
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	TRANSVERSALE AKTIVITETER	1 547 000	1 477 000			1 547 000	1 477 000
3 1	IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET	399 190	399 190	1 106 655	1 106 655	1 505 845	1 505 845
3 2	FORSKNINGSUDVIKLING	1 069 000	1 147 000			1 069 000	1 147 000
3 3	RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE	1 505 000	1 530 000			1 505 000	1 530 000
3 4	UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 5	INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE	359 000	326 000			359 000	326 000
	Afsnit 3 i alt	4 879 190	4 879 190	1 106 655	1 106 655	5 985 845	5 985 845
	TILSAMMEN	17 764 190	17 764 190	1 106 655	1 106 655	18 870 845	18 870 845