30.3.2012

Den Europæiske Unions Tidende

C 95/153

Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2012

(2012/C 95/28)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Regnskabsåret 2012	Regnskabsåret 2011	Regnskabsåret 2010
1
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION
1 0	BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Afsnit 1 i alt	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER
2 0	INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Afsnit 2 i alt	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	TILSAMMEN	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2012		Bevillinger 2011		Gennemførelse 2010
Afsnit Kapitel	Tekst	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	TJENSTGØRENDE PERSONALE	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	UDGIFTER VED ANSÆTTELSE	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Afsnit 1 i alt	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	GENERAL INFORMATION/KOMMUNIKATION	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Afsnit 2 i alt	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	KAPACITETSOPBYGNING	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	OPERATIONEL SAMORDNING	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	ANSKAFFELSE AF MIDLER		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Afsnit 3 i alt	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	TILSAMMEN	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2010		2011		2012
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
AD i alt	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
AST i alt	2	31	0	33		33
I alt	8	45	4	49		54