Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

9 0

ÅRSINDTÆGT

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Afsnit 9 i alt

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

TILSAMMEN

32 967 000

31 733 740

32 322 380,—

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

16 691 447

15 970 089

14 219 538,—

1 3

TJENESTEREJSER

130 000

90 000

75 440,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

130 719

136 388

116 666,—

1 6

SOCIALE YDELSER

82 000

81 500

94 902,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

7 000

13 500

3 250,—

Afsnit 1 i alt

17 041 166

16 291 477

14 509 796,—

2 0

LEJE AF LOKALER

5 449 500

5 442 000

5 578 949,—

2 1

DATABEHANDLING

467 900

518 300

202 328,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

137 500

193 500

99 807,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

112 500

135 000

65 784,—

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 398 800

1 070 128

1 456 868,—

Afsnit 2 i alt

7 566 200

7 358 928

7 403 736,—

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

2 358 000

1 996 000

1 598 588,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

1 907 109

2 019 109

1 551 956,—

3 2

PR OG WEBSTED

436 000

496 000

567 547,—

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

2 791 125

2 722 825

3 230 272,—

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

165 000

165 000

123 187,—

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

534 000

522 000

479 314,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

58 400

52 400

46 097,—

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

55 000

55 000

0,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

55 000

55 000

0,—

3 9

UDGIFTER TIL DE EUROPÆISKE PARTNERE MOD KORRUPTIONS PROJEKTER, MØDER OG REPRÆSENTATION

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 3 i alt

8 359 634

8 083 334

7 596 961,—

4 0

AGIS-PROJEKT

—

—

0,—

4 1

DELTAGELSE I STRAFFERETSPROGRAMMER

—

—

2 159 160,—

Afsnit 4 i alt

—

—

2 159 160,—

TILSAMMEN

32 967 000

31 733 739

31 669 653,—

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Stillinger

2010

2011

2012

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

1

—

6

AD 9

—

6

—

6

—

3

AD 8

—

7

—

13

—

16

AD 7

—

14

—

16

—

16

AD 6

—

17

—

20

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

5

Lønklasse AD i alt

—

53

—

64

—

79

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

2

AST 4

—

30

—

26

—

32

AST 3

—

55

—

53

—

56

AST 2

—

21

—

28

—

38

AST 1

—

23

—

13

—

5

Lønklasse AST i alt

—

132

—

122

—

134

I alt

—

185

—

186

—

213

Ansatte i alt

185

186

213

Kontraktansatte

2010

2011

2012

FG IV

13

20

11

FG III

18

17

13

FG II

1

3

11

FG I

10

10

1

FG i alt

42

50

36

Udstationerede nationale eksperter

30

30

30

I alt

72

80

66