Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2012

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Afsnit 1 i alt

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0,—

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

0,—

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

—

10 744

16 549,—

Afsnit 2 i alt

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

TILSAMMEN

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2012

Bevillinger 2011

Gennemførelse 2010

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

VELFÆRD

5 000

2 900

5 000,—

Afsnit 1 i alt

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

17 490,—

2 5

EEA'S LEDELSE

205 000

191 932

161 140,—

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

10 000

2 850,—

Afsnit 2 i alt

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3 3

RESSOURCER (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

STRATEGISKE AKTIONER

—

—

0,—

3 5

STRATEGISKE AKTIONER (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

STRATEGISKE AKTIONER (12)

—

—

693 697,—

Afsnit 3 i alt

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

TILSAMMEN

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Faste stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

I alt AD

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

I alt AST

3

3

3

Tilsammen

9

4

4

Midlertidige stillinger

Kategorier og lønklasser, ny vedtægt

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

I alt AD

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

I alt AST

68

68

68

Tilsammen

129

130

132

Kontraktansatte

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

FG i alt

71

63

58

Udstationerede nationale eksperter

27

24

22

I alt

98

87

80