Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

9 0

ÅRSINDTÆGT

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Afsnit 9 i alt

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

TILSAMMEN

31 733 740

32 322 380

28 177 688,—

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

15 970 089

15 905 317

12 062 192,—

1 3

TJENESTEREJSER

90 000

78 000

66 343,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

136 388

124 060

94 989,—

1 6

SOCIALE YDELSER

81 500

85 000

61 468,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

13 500

5 000

7 525,—

Afsnit 1 i alt

16 291 477

16 197 377

12 292 517,—

2 0

LEJE AF LOKALER

5 442 000

5 278 000

5 738 336,—

2 1

DATABEHANDLING

518 300

206 100

419 352,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

193 500

101 000

253 463,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

135 000

128 500

52 815,—

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

1 070 128

1 388 600

785 442,—

Afsnit 2 i alt

7 358 928

7 102 200

7 249 408,—

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

1 996 000

2 001 500

1 653 021,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

2 019 109

1 690 716

1 503 730,—

3 2

PR OG WEBSTED

496 000

630 000

416 037,—

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

2 722 825

1 840 928

1 653 770,—

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

165 000

164 000

132 000,—

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

522 000

485 000

378 775,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

52 400

51 500

44 939,—

3 7

UDGIFTER TIL DE FÆLLES EFTERFORSKNINGSHOLDS MØDER OG ANDRE UDGIFTER

55 000

—

0,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER OM FOLKEDRAB OG ANDRE UDGIFTER

55 000

—

0,—

3 9

UDGIFTER TIL DE EUROPÆISKE PARTNERE MOD KORRUPTIONS PROJEKTER, MØDER OG REPRÆSENTATION

p.m.

—

0,—

Afsnit 3 i alt

8 083 334

6 863 644

5 782 272,—

4 0

AGIS-PROJEKT

—

—

1 376 364,—

4 1

DELTAGELSE I STRAFFERETS PROGRAMMER

—

2 159 160

300 649,—

Afsnit 4 i alt

—

2 159 160

1 677 013,—

TILSAMMEN

31 733 739

32 322 381

27 001 210,—

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Stillinger

2009

2010

2011

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

1

—

0

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

1

AD 12

—

—

—

—

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

—

—

6

—

6

AD 8

—

—

—

5

—

7

AD 7

—

—

—

14

—

14

AD 6

—

—

—

17

—

17

AD 5

—

—

—

4

—

5

Lønklasse AD i alt

—

—

—

52

—

53

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

1

—

0

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

—

0

AST 5

—

—

—

2

—

2

AST 4

—

—

—

18

—

30

AST 3

—

—

—

61

—

56

AST 2

—

—

—

28

—

21

AST 1

—

—

—

21

—

23

Lønklasse AST i alt

—

—

—

133

—

133

I alt

—

—

—

185

—

186

Ansatte i alt

185

185

186

Kontraktansatte

2009

2010

2011

FG IV

13

13

20

FG III

18

18

17

FG II

1

1

3

FG I

10

10

10

FG i alt

42

42

50

Udstationerede nationale eksperter

30

30

30

I alt

72

72

80