Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2011

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

Afsnit 1 i alt

75 240 000

72 959 000

54 867 138,—

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

Afsnit 2 i alt

34 351 000

34 197 000

33 105 000,—

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

Afsnit 3 i alt

1 692 000

1 650 000

1 728 585,—

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

365 000

673 000

321 607,—

Afsnit 4 i alt

365 000

673 000

321 607,—

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

771 000

600 000

1 743 910,—

Afsnit 5 i alt

771 000

600 000

1 743 910,—

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

13 906,—

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

13 906,—

7 0

BUDGETKORREKTIONER

27 135 133

27 135 133

0,—

Afsnit 7 i alt

27 135 133

27 135 133

0,—

TILSAMMEN

139 554 133

137 214 133

91 780 146,—

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2011

Bevillinger 2010

Gennemførelse 2009

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

57 271 000

51 692 000

43 529 658,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 510 000

1 790 000

1 492 970,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

114 000

136 000

84 472,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 732 000

2 698 000

1 661 919,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

162 000

114 000

118 158,—

Afsnit 1 i alt

61 789 000

56 430 000

46 887 177,—

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

7 504 000

7 451 000

7 440 116,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

4 030 000

4 480 000

3 332 634,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

111 000

212 000

204 448,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 045 000

1 184 000

1 224 543,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

857 000

855 000

724 721,—

Afsnit 2 i alt

13 547 000

14 182 000

12 926 462,—

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

28 905 000

26 995 000

19 887 945,—

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

610 000

400 000

266 459,—

3 2

UDVIKLING AF DATABASE

2 540 000

4 298 000

5 418 629,—

3 3

INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER

420 000

324 000

458 404,—

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

778 000

781 000

378 625,—

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

1 806 000

1 361 000

537 088,—

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

1 098 000

1 427 000

3 055 070,—

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 491 000

5 631 000

4 529 000,—

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

445 000

425 000

118 636,—

3 9

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

393 000

665 000

939 743,—

Afsnit 3 i alt

42 486 000

42 307 000

35 589 599,—

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

365 000

673 000

326 491,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

365 000

673 000

326 491,—

5 0

HENSÆTTELSER

21 367 133

23 622 133

0,—

Afsnit 5 i alt

21 367 133

23 622 133

0,—

TILSAMMEN

139 554 133

137 214 133

95 729 729,—

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2011

2010

2009

2011

2010

2009

AD 16

—

—

—

1

—

—

AD 15

—

—

—

1

2

5

AD 14

—

—

—

8

6

2

AD 13

—

—

—

14

12

10

AD 12

—

—

—

30

26

24

AD 11

—

—

—

51

50

35

AD 10

—

—

—

64

55

48

AD 9

—

—

—

84

75

68

AD 8

—

—

—

94

104

92

AD 7

—

—

—

58

58

59

AD 6

—

—

—

38

55

44

AD 5

—

—

—

5

4

6

I alt AD

—

—

—

448

447

393

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

5

3

2

AST 6

—

—

—

11

7

4

AST 5

—

—

—

27

24

18

AST 4

—

—

—

31

30

30

AST 3

—

—

—

28

30

31

AST 2

—

—

—

17

18

24

AST 1

—

—

—

7

11

4

I alt AST

—

—

—

126

123

113

Tilsammen

—

—

—

574

570

506