31.3.2010

Den Europæiske Unions Tidende

C 86/123

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2010

(2010/C 86/24)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009	Regnskabsåret 2008
1
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0	INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER	41 445 080	3 593 000	365 429,58
	Afsnit 1 i alt	41 445 080	3 593 000	365 429,58
2
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
2 0	TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FAELLESSKAB	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
	Afsnit 2 i alt	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
3
TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER
3 0	TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER	840 085	1 511 000	0,—
	Afsnit 3 i alt	840 085	1 511 000	0,—
4
ANDRE TILSKUD
4 0	ANDRE TILSKUD	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 4 i alt	p.m.	p.m.	0,—
5
ADMINISTRATION
5 0	ADMINISTRATION	280 000	80 000	2 602,96
	Afsnit 5 i alt	280 000	80 000	2 602,96
6
BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER
6 0	BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 6 i alt	p.m.	p.m.	0,—
9
ADMINISTRATION
9 0	ADMINISTRATION	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 9 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	86 481 700	71 635 588	63 224 228,43

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2010		Bevillinger 2009		Gennemførelse 2008
Afsnit Kapitel	Tekst	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
PERSONALE
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	41 453 785	41 453 785	31 918 000	31 918 000	16 759 408,05	16 759 408,05
1 2	FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE	1 723 500	1 723 500	3 513 000	3 513 000	1 861 554,78	1 861 554,78
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	45 000	45 000	300 000	300 000	52 378,45	52 378,45
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD	667 000	667 000	365 000	365 000	12 176,86	12 176,86
1 5	UDDANNELSE	1 607 500	1 607 500	800 000	800 000	290 547,80	290 547,80
1 6	EKSTERNE TJENESTEYDELSER	1 682 500	1 682 500	1 208 000	1 208 000	983 516,36	983 516,36
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	35 000	35 000	30 000	30 000	4 204,96	4 204,96
	Afsnit 1 i alt	47 214 285	47 214 285	38 134 000	38 134 000	19 963 787,26	19 963 787,26
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	7 109 500	7 109 500	5 755 000	5 755 000	9 902 941,77	9 902 941,77
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	4 513 600	4 513 600	3 480 000	3 480 000	1 902 111,92	1 902 111,92
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	682 100	682 100	608 000	608 000	200 994,50	200 994,50
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	580 000	580 000	578 888	578 888	136 913,04	136 913,04
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER	—	—	362 000	362 000	50 444,64	50 444,64
2 5	UDGIFTER TIL MØDER	30 000	30 000	20 000	20 000	2 924,15	2 924,15
	Afsnit 2 i alt	12 915 200	12 915 200	10 803 888	10 803 888	12 196 330,02	12 196 330,02
3
DRIFTSUDGIFTER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	25 517 065	25 517 065	1 340 000	1 340 000	433 268,71	433 268,71
3 1	HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING	—	—	1 290 000	1 290 000	214 418,37	214 418,37
3 2	KOMMUNIKATION	—	—	6 500 000	6 500 000	1 852 111,93	1 852 111,93
3 3	UDVALG OG FORUM	—	—	2 700 000	2 700 000	552 823,55	552 823,55
3 4	IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER	—	—	7 453 000	7 453 000	753 411,15	753 411,15
3 5	REACH-FORANSTALTNINGER	—	—	2 225 000	2 225 000	347 775,76	347 775,76
3 6	KLAGEUDVALG	—	—	400 000	400 000	9 265,—	9 265,—
3 7	AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER	—	—	60 000	60 000	0,—	0,—
3 8	INTERNATIONALE AKTIVITETER	300 000	771 560	450 000	729 700	80 384,84	80 384,84
3 9	IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER	63 590	63 590	—	—	0,—	0,—
	Afsnit 3 i alt	25 880 655	26 352 215	22 418 000	22 697 700	4 243 459,31	4 243 459,31
	TILSAMMEN	86 010 140	86 481 700	71 355 888	71 635 588	36 403 576,59	36 403 576,59

Stillingsfortegnelse

Kategori og lønklasse	Faste stillinger			Midlertidige stillinger
Kategori og lønklasse	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	9	6	9
AD 12	—	—	—	11	13	16
AD 11	—	—	—	13	19	22
AD 10	—	—	—	15	21	25
AD 9	—	—	—	15	22	34
AD 8	—	—	—	18	27	32
AD 7	—	—	—	22	31	46
AD 6	—	—	—	17	40	43
AD 5	—	—	—	13	29	59
I alt AD	—	—	—	136	210	288
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1
AST 9	—	—	—	2	0	1
AST 8	—	—	—	8	6	7
AST 7	—	—	—	5	8	10
AST 6	—	—	—	9	17	17
AST 5	—	—	—	14	17	20
AST 4	—	—	—	25	25	27
AST 3	—	—	—	20	20	28
AST 2	—	—	—	—	10	14
AST 1	—	—	—	—	10	14
I alt AST	—	—	—	84	114	138
Tilsammen	—	—	—	220	324	426