|
31.3.2010 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 86/91 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2010
(2010/C 86/18)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Regnskabsåret 2010 |
Regnskabsåret 2009 |
Regnskabsåret 2008 |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
|
Afsnit 1 i alt |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
2 0 |
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
LEJEINDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
GAVER OG LEGATER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TILSAMMEN |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2010 |
Bevillinger 2009 |
Gennemførelse 2008 |
|
1 |
||||
|
PERSONALE |
||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
27 193 000 |
24 759 000 |
21 428 781,— |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
800 000 |
630 000 |
500 000,— |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
635 000 |
635 000 |
459 380,— |
|
1 5 |
UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
VELFÆRD |
640 000 |
640 000 |
360 000,— |
|
1 7 |
RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
5 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Afsnit 1 i alt |
29 273 000 |
26 669 000 |
22 748 161,— |
|
2 |
||||
|
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
5 546 000 |
6 726 000 |
4 130 268,— |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
3 807 000 |
3 546 000 |
2 121 000,— |
|
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
349 000 |
696 000 |
174 263,— |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
278 000 |
200 000 |
136 677,— |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
841 000 |
685 000 |
682 813,— |
|
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER |
9 430 497 |
9 172 258 |
7 743 121,— |
|
|
Afsnit 2 i alt |
20 251 497 |
21 025 258 |
14 988 142,— |
|
|
TILSAMMEN |
49 524 497 |
47 694 258 |
37 736 303,— |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
19 |
22 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
I alt AD |
— |
— |
— |
71 |
68 |
64 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
9 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
10 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AST |
— |
— |
— |
31 |
31 |
28 |
|
I alt |
— |
— |
— |
102 |
99 |
92 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
83 |
77 |
|
FG III + FG II + FG I |
242 |
224 |
|
FG i alt |
325 |
301 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
0 |
— |
|
I alt |
325 |
301 |