31.3.2010

Den Europæiske Unions Tidende

C 86/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2010

(2010/C 86/04)

INDTÆGTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Regnskabsåret 2010	Regnskabsåret 2009	Regnskabsåret 2008
1
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
1 0	FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-0 3 3))	p.m.	p.m.	0,—
1 1	EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 (TIDLIGERE ARTIKEL B7-6 6 4))	p.m.	p.m.	0,—
1 2	DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27)	18 282 000	14 772 000	17 984 000,—
1 3	DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT	1 178 000	5 100 000	0,—
	Afsnit 1 i alt	19 460 000	19 872 000	17 984 000,—
4
ANDRE INDTÆGTER
4 3	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER	p.m.	225 857	437 007,14
4 9	SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	p.m.	629 668	423 622,91
	Afsnit 4 i alt	p.m.	855 525	860 630,05
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	500 000,—
5 9	MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	p.m.	998 283	525 251,77
	Afsnit 5 i alt	p.m.	998 283	1 025 251,77
6
TEMPUS — TEKNISK BISTAND
6 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	0,—
6 9	TEMPUS — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR	p.m.	p.m.	261 000,—
	Afsnit 6 i alt	p.m.	p.m.	261 000,—
9
DIVERSE INDTÆGTER
9 0	DIVERSE INDTÆGTER	p.m.	85 791	0,—
	Afsnit 9 i alt	p.m.	85 791	0,—
10
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.	p.m.	0,—
	Afsnit 10 i alt	p.m.	p.m.	0,—
	TILSAMMEN	19 460 000	21 811 599	20 130 881,82

UDGIFTER

Afsnit Kapitel	Tekst	Bevillinger 2010		Bevillinger 2009		Gennemførelse 2008
Afsnit Kapitel	Tekst	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger	Forpligtelser	Betalinger
1
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET
1 1	TJENESTEGØRENDE PERSONALE	12 342 630	12 342 630	11 784 480	11 784 480	11 393 695,95	11 393 695,95
1 3	TJENESTEREJSER OG BEFORDRING	1 035 000	1 035 000	997 000	997 000	937 000,—	937 000,—
1 4	SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR	232 370	232 370	219 584	219 584	172 943,48	172 943,48
1 5	UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR	300 000	300 000	83 688	83 688	197 273,91	197 273,91
1 7	UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION	12 000	12 000	12 000	12 000	10 871,98	10 871,98
1 9	PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Afsnit 1 i alt	13 922 000	13 922 000	13 096 752	13 096 752	12 711 785,32	12 711 785,32
2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
2 0	INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	666 308	666 308	592 731	592 731	612 937,48	612 937,48
2 1	INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI	498 110	498 110	524 576	524 576	527 183,46	527 183,46
2 2	LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED	23 732	23 732	26 584	26 584	35 420,39	35 420,39
2 3	LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER	117 450	117 450	114 154	114 154	120 489,46	120 489,46
2 4	PORTO OG TELEKOMMUNIKATION	45 400	45 400	45 200	45 200	53 152,13	53 152,13
2 5	UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER	130 000	130 000	185 000	185 000	136 802,12	136 802,12
	Afsnit 2 i alt	1 481 000	1 481 000	1 488 245	1 488 245	1 485 985,04	1 485 985,04
3
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER
3 0	DRIFTSUDGIFTER	707 000	707 000	1 555 190	1 556 801	823 358,42	581 512,04
3 1	PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET	3 350 000	3 350 000	3 817 604	3 815 993	2 703 102,38	2 443 710,19
	Afsnit 3 i alt	4 057 000	4 057 000	5 372 794	5 372 794	3 526 460,80	3 025 222,23
4
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER
4 1	SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	SAMARBEJDE MED ANDRE EUROPÆISKE AGENTURER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
4 4	GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Afsnit 4 i alt	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
5
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494
5 1	MENNESKELIGE RESSOURCER	p.m.	p.m.	116 816	263 275	62 784,71	157 323,92
5 2	TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE	p.m.	p.m.	317 978	345 616	99 754,42	196 009,04
5 3	ANDRE UDGIFTER/YDELSER	p.m.	p.m.	202 075	289 554	210 870,67	182 123,41
5 4	INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	488 248,—
5 5	INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4	p.m.	p.m.	p.m.	84 839	0,—	502 476,18
5 6	FINANSIEL REVISION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 7	UFORUDSETE UDGIFTER	p.m.	p.m.	15 000	15 000	0,—	0,—
	Afsnit 5 i alt	p.m.	p.m.	651 869	998 284	373 409,80	1 526 180,55
6
TEMPUS-AFTALER OM FAGLIG BISTAND
6 1	UDVÆLGELSE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
6 2	KONTRAKTFORVALTNING	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	135 490,48	257 595,60
6 3	PUBLIKATION OG INFORMATION	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	35 178,—	90 226,—
6 4	ADMINISTRATIVE UDGIFTER	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	114 632,05	190 422,27
6 5	RESERVE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Afsnit 6 i alt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	285 300,53	538 243,87
9
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT
9 9	UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Afsnit 9 i alt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR
10 1	RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Afsnit 10 i alt	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TILSAMMEN	19 460 000	19 460 000	21 038 769	21 811 599	19 040 319,11	19 654 129,06

Stillingsfortegnelse

Ansættelsesgruppe og lønklasse	2010		2009		Besatte stillinger pr. 31. december 2008
Ansættelsesgruppe og lønklasse	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger	Faste stillinger	Midlertidige stillinger
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—
AD 12	—	5	—	8	—	7
AD 11	—	13	—	10	—	12
AD 10	—	4	—	5	—	3
AD 9	—	18	—	13	—	11
AD 8	—	4	—	11	—	7
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	1	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	59	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	8	—	5
AST 8	—	2	—	4	—	2
AST 7	—	7	—	7	—	7
AST 6	—	10	—	10	—	8
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	5	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	37	—	42	—	36
I alt	—	96	—	96	—	86

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2009 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under »About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.