Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2010

Regnskabsåret 2009

Regnskabsåret 2008

1 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

Afsnit 1 i alt

16 920 000

16 590 000

17 060 000,—

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

0,—

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

0,—

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

25 000

50 000

50 000,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

35 000

243 989

55 000,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

0,—

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 2 i alt

60 000

293 989

105 000,—

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

13 536

19 908

18 766,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

407 772

374 934

385 556,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

1 250 000

780 000,—

3 3

DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

35 000

35 000

35 000,—

Afsnit 3 i alt

456 308

1 679 842

1 219 322,—

TILSAMMEN

17 436 308

18 563 831

18 384 322,—

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2010

Bevillinger 2009

Gennemførelse 2008

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

10 309 000

10 309 000

9 853 000

9 853 000

9 832 000,—

9 832 000,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

104 000

104 000

104 000

104 000

105 000,—

105 000,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

264 000

264 000

289 000

289 000

261 000,—

261 000,—

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

300 000

300 000

300 000

300 000

400 000,—

400 000,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

8 000

8 000

8 000

8 000

5 000,—

5 000,—

Afsnit 1 i alt

10 985 000

10 985 000

10 554 000

10 554 000

10 603 000,—

10 603 000,—

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

548 000

548 000

544 500

544 500

598 500,—

598 500,—

2 1

DATABEHANDLING

378 000

378 000

295 000

295 000

411 000,—

411 000,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

49 000

49 000

76 500

76 500

81 500,—

81 500,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

128 000

128 000

103 000

103 000

90 000,—

90 000,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

196 000

196 000

253 000

253 000

212 000,—

212 000,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

16 000

16 000

16 000

16 000

16 000,—

16 000,—

Afsnit 2 i alt

1 315 000

1 315 000

1 288 000

1 288 000

1 409 000,—

1 409 000,—

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

1 590 000

930 130

1 763 865

1 441 775

734 000,—

640 000,—

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I ARBEJDSPROGRAMMET

421 308

421 308

1 644 842

1 644 842

1 184 322,—

1 184 322,—

3 2

FORSKNINGSUDVIKLING

1 162 000

1 629 670

1 185 954

1 295 784

2 215 830,—

1 631 900,—

3 3

RAPPORTERING OG UDVIKLING AF EN SAMORDNET METODE

1 585 000

1 792 000

1 678 170

1 544 500

1 398 000,—

1 479 000,—

3 4

UDVEKSLING MED OG STØTTE TIL PARTNERE, HERUNDER STUDIEBESØGSPROGRAMMET

p.m.

p.m.

p.m.

178 700

330 170,—

442 100,—

3 5

INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE

378 000

363 200

449 000

616 230

510 000,—

995 000,—

Afsnit 3 i alt

5 136 308

5 136 308

6 721 831

6 721 831

6 372 322,—

6 372 322,—

TILSAMMEN

17 436 308

17 436 308

18 563 831

18 563 831

18 384 322,—

18 384 322,—

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2009

2010

Stillinger besat pr. 31.12.2008

Antal godkendte stillinger

Antal godkendte stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

AD 12

7

5

7

5

7

5

AD 11

5

5

5

5

5

3

AD 10

3

5

3

5

3

6

AD 9

3

3

2

AD 8

1

2

2

AD 7

1

1

2

AD 6

1

5

6

AD 5

8

7

6

AD i alt

15

31

15

35

15

35

AST 11

AST 10

3

1

3

1

3

1

AST 9

AST 8

2

1

2

1

2

1

AST 7

1

1

1

2

1

4

AST 6

6

6

6

5

6

2

AST 5

4

5

4

5

4

5

AST 4

4

7

4

7

4

9

AST 3

7

7

6

AST 2

2

3

3

AST 1

1

AST i alt

20

31

20

31

20

31

I alt

35

62

35

66

35

66