|
31.3.2009 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 85/89 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2009
(2009/273/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Regnskabsåret 2009 |
Regnskabsåret 2008 |
Regnskabsåret 2007 |
|
1 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
|||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 027 000,— |
|
|
Afsnit 1 i alt |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 027 000,— |
|
2 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
|
2 0 |
INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
LEJEINDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
INDTÆGTER OG GODTGØRELSE FOR TJENESTEYDELSER UDFØRT MOD VEDERLAG |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER |
p.m. |
p.m. |
108 899,— |
|
2 4 |
GAVER OG LEGATER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
p.m. |
108 899,— |
|
|
TILSAMMEN |
46 406 280 |
38 244 000 |
36 135 899,— |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2009 |
Bevillinger 2008 |
Gennemførelse 2007 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
25 088 280 |
21 573 000 |
19 337 333,67 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
600 000 |
500 000 |
387 000,— |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
503 000 |
536 000 |
473 154,53 |
|
1 5 |
UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
VELFÆRD |
400 000 |
360 000 |
0,— |
|
1 7 |
RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
5 000 |
5 000 |
3 000,— |
|
|
Afsnit 1 i alt |
26 596 280 |
22 974 000 |
20 200 488,20 |
|
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
6 208 000 |
4 146 500 |
3 700 844,77 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
3 144 000 |
2 142 000 |
2 553 996,07 |
|
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
645 000 |
211 500 |
283 847,96 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
201 000 |
167 500 |
182 494,25 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
713 000 |
684 000 |
596 218,— |
|
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
DRIFTSUDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER |
8 899 000 |
7 918 500 |
6 914 090,64 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
19 810 000 |
15 270 000 |
14 231 491,69 |
|
|
TILSAMMEN |
46 406 280 |
38 244 000 |
34 431 979,89 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
2009 |
2008 |
2007 |
2009 |
2008 |
2007 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
7 |
1 |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
19 |
22 |
19 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
11 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
I alt AD |
— |
— |
— |
68 |
64 |
55 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AST |
— |
— |
— |
31 |
28 |
28 |
|
I alt |
— |
— |
— |
99 |
92 |
83 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
85 |
57 |
|
FG III + FG II + FG I |
221 |
195 |
|
FG i alt |
306 |
252 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
1 |
— |
|
I alt |
307 |
252 |