BILAG A

Stillingsfortegnelse 2009

Afsnit 2

Lønklasse	Budget for 2008	Omfordeling i 2008	Nye stillinger	Budget for 2009
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	20	—	1	21
5	61	—	1	62
6	83	–2	4	85
7	108	+2	1	111
8	93	+1	3	97
9	45	–1	1	45
10	—	—	—	—
11 (1)	3	—	—	3
12 (1)	5	—	—	5
13 (1)	—	—	—	—
I alt	425	—	11	436

Afsnit 4

Lønklasse	Budget for 2008	Omfordeling i 2008	Nye stillinger	Budget for 2009
1	—	—	—	—
2	—	—	—	—
3	—	—	—	—
4	2	—	—	2
5	2	—	—	2
6	—	—	—	—
7	2	—	—	2
8	2	—	—	2
9	—	—	—	—
10	—	—	—	—
11 (2)	—	—	—	—
12 (2)	—	—	—	—
13 (2)	—	—	—	—
I alt	8	—	—	8

Afsnit 2 og afsnit 4 i alt

Lønklasse	Budget for 2008	Omfordeling i 2008	Nye stillinger	Budget for 2009
I alt	433	—	11	444

(1) Stillinger i denne lønramme vil blive besat af lokalt ansatte i henhold til vedtægten.

(2) Stillinger i denne lønramme vil blive besat af lokalt ansatte i henhold til vedtægten.

BILAG B

	BNI 2007 Million Euro	BNI-andel 2007 27 medlemsstater (%)	BNI-andel 2007 25 medlemsstater (%)	Saldo 2007 27 medlemsstat (EUR)	5/12 af saldoen for Rumænien og Bulgarien (EUR)	7/12 af saldoen for Rumæniene og Bulgarien til omfordeling blandt de 25 medlemsstater (EUR)	Faktiske omfordeling af 7/12 saldo blandt de 25 medlemsstater (EUR)	Korrigeret saldo 2007 alle 27 medlemsstater (EUR)	Bidrag 2009 før fradrag 2007 korrigeret saldo 2007 (EUR)	Bidrag 2009 efter fradrag korrigeret saldo 2007 (EUR)
	a	b = a / 116 942 340	c = a/115 663 051	d = 6 672 066 × b	e = d × 5/12	f = d – e	g = 42 577 × c	h = d – f + g	i	j = i – h
Østrig	2 624 363	2,24	2,27	149 731			966	150 697	1 399 408	1 248 711
Belgien	3 254 093	2,78	2,81	185 660			1 198	186 858	1 735 203	1 548 345
Bulgarien (1)	250 734	0,21		14 305	5 961	8 345		5 961	133 701	127 740
Cypern	147 960	0,13	0,13	8 442			54	8 496	78 898	70 402
Den Tjekkiske Republik	1 101 606	0,94	0,95	62 851			406	63 257	587 417	524 160
Danmark	2 259 663	1,93	1,95	128 924			832	129 755	1 204 936	1 075 181
Estland	124 726	0,11	0,11	7 116			46	7 162	66 509	59 346
Finland	1 688 352	1,44	1,46	96 328			622	96 949	900 292	803 343
Frankrig	18 438 795	15,77	15,94	1 052 013			6 788	1 058 800	9 832 250	8 773 450
Tyskland	23 148 221	19,79	20,01	1 320 706			8 521	1 329 227	12 343 491	11 014 264
Grækenland	2 032 580	1,74	1,76	115 967			748	116 716	1 083 847	967 131
Ungarn	878 113	0,75	0,76	50 100			323	50 423	468 242	417 819
Irland	1 563 390	1,34	1,35	89 198			576	89 774	833 658	743 884
Italien	14 678 365	12,55	12,69	837 464			5 403	842 867	7 827 050	6 984 182
Letland	166 638	0,14	0,14	9 507			61	9 569	88 858	79 289
Litauen	244 476	0,21	0,21	13 948			90	14 038	130 364	116 325
Luxembourg	260 122	0,22	0,22	14 841			96	14 937	138 707	123 770
Malta	48 143	0,04	0,04	2 747			18	2 764	25 672	22 907
Nederlandene	5 346 690	4,57	4,62	305 052			1 968	307 020	2 851 054	2 544 034
Polen	2 639 229	2,26	2,28	150 579			972	151 551	1 407 335	1 255 784
Portugal	1 544 415	1,32	1,34	88 116			569	88 684	823 539	734 855
Rumænien (1)	1 028 555	0,88		58 684	24 451	34 232	—	24 451	548 464	524 012
Den Slovakiske Republik	454 120	0,39	0,39	25 910			167	26 077	242 154	216 077
Slovenien	304 908	0,26	0,26	17 396			112	17 509	162 588	145 080
Spanien	10 078 570	8,62	8,71	575 026			3 710	578 736	5 374 268	4 795 532
Sverige	3 120 578	2,67	2,70	178 042			1 149	179 191	1 664 008	1 484 817
Det Forenede Kongerige	19 514 935	16,69	16,87	1 113 411			7 184	1 120 595	10 406 088	9 285 493
Tilsammen	116 942 340	100,00	100,00	6 672 066	30 412	42 577	42 577	6 672 066	62 358 000	55 685 934
								Saldo 2007		6 672 066
								Andre indtægter 2009		3 050 000
								Indtægter i alt		65 408 000
Anmærkninger: Kilden til BNI-tallene er tabel 3, som anvendes til at fastlægge det samlede EU-budget for 2007, som blev offentliggjort i EUT den 3.8.2007 (EUT L 203, side 37). Enhver afvigelse mellem de BNI-tal, der er anvendt til beregningen ovenfor, og de faktiske BNI-tal for 2007 vil blive korrigeret, når midlerne til budgettet for 2011 indkræves. I tilfælde af at Europol-konventionen erstattes af en rådafgørelse, vil BNI-tallene blive ajourført og korrigeret om nødvendigt, når saldoen for 2008 og 2009 tilbagebetales til medlemsstaterne i 2010.

(1) Det skal bemærkes, at da Rumænien og Bulgarien kun delvist bidrog til budgettet for 2007 og dermed saldo for 2007, kan der kun gøres krav på 5/12 i forbindelse med et fradrag for bidragene i 2009. Forskellen på 7/12 hhv. 8 345 EUR for Bulgarien og 34 232 EUR for Rumænien skal omfordeles til de øvrige medlemsstater på grundlag af de korrigerede BNI-tal.

BILAG D

Oversigt over initial og sekundær indkrævning af bidrag budget 2009

	Bidrag 2009 efter fradrag 2007 af korrigeret saldo 2007 Euro	Eventuel indkrævning, som vedrører usikkerhedsfaktorer, hvis Styrelsesrådet enstemmigt beslutter dette. Euro	Eventuel yderligere indkrævning, som vedrører 10 % af afsnit 2, 3 og 4 af budgettet (dog ikke udkastet til Rådets beslutning og programmet for det nye hovedkvarter), hvis Styrelsesrådet enstemmigt beslutter dette. Euro	Initialt beløb, der indkræves i 2009 Euro
	a = kolonne J bilag B	b = 2 540 000 × kolonne b bilag B	c = 5 160 000 × kolonne b, bilag B	d = a – b – c
Østrig	1 248 711	57 001	115 798	1 075 911
Belgien	1 548 345	70 679	143 585	1 334 081
Bulgarien (1)	127 740	5 446	11 063	111 231
Cypern	70 402	3 214	6 529	60 659
Den Tjekkiske Republik	524 160	23 927	48 608	451 626
Danmark	1 075 181	49 080	99 706	926 395
Estland	59 346	2 709	5 503	51 134
Finland	803 343	36 671	74 497	692 174
Frankrig	8 773 450	400 493	813 599	7 559 358
Tyskland	11 014 264	502 782	1 021 399	9 490 083
Grækenland	967 131	44 148	89 686	833 297
Ungarn	417 819	19 073	38 746	360 000
Irland	743 884	33 957	68 984	640 943
Irland	6 984 182	318 816	647 673	6 017 694
Letland	79 289	3 619	7 353	68 317
Litauen	116 325	5 310	10 787	100 228
Luxembourg	123 770	5 650	11 478	106 642
Malta	22 907	1 046	2 124	19 737
Nederlandene	2 544 034	116 131	235 919	2 191 984
Polen	1 255 784	57 324	116 454	1 082 006
Portugal	734 855	33 545	68 146	633 164
Rumænien (1)	524 012	22 340	45 384	456 288
Den Slovakiske Republik	216 077	9 864	20 038	186 176
Slovenien	145 080	6 623	13 454	125 003
Spanien	4 795 532	218 908	444 710	4 131 914
Sverige	1 484 817	67 779	137 693	1 279 344
Det Forenede Kongerige	9 285 493	423 866	861 083	8 000 544
Tilsammen	55 685 934	2 540 000	5 160 000	47 985 934

Afsnit Kapitel Artikel	Beskrivelse	Gennemførelse 2007 (EUR)	Budget for 2008 (EUR)	Budget for 2009 (EUR)	Bemærkninger
1	INDTÆGTER
10	Bidrag
100	Medlemsstaternes bidrag	51 936 872	51 374 870	55 685 934	Ud af beløbet for 2009 vil 7 700 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Beløbet indkræves først, når Styrelsesrådet med enstemmighed har truffet afgørelse herom (uanset finansforordningens artikel 38, stk. 1).
101	Saldo for regnskabsåret t-2	9 472 669	9 193 630	6 672 066
	Kapitel 10 i alt	61 409 541	60 568 500	62 358 000
11	Andre indtægter
110	Renter	1 542 845	1 150 000	650 000
111	Indtægter fra beskatning af Europols personale	1 974 351	2 102 500	2 345 000
112	Diverse	50 340	100 000	55 000
	Kapitel 11 i alt	3 567 536	3 352 500	3 050 000
12	Bidrag fra tredjepart
121	Projektfinansiering fra Europa-Kommissionen og andre berørte parter	—	p.m.	p.m.	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 321). Denne artikel kan ligeledes omfatte bidrag fra deltagende parter. Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler.
122	Andre bidrag fra tredjeparter	—	p.m.	p.m.	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 322). Denne artikel kan ligeledes omfatte bidrag fra deltagende parter. Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler.
	Kapitel 12 i alt	—	p.m.	p.m.
	AFSNIT 1 I ALT	64 977 077	63 921 000	65 408 000
2	PERSONALE
20	Lønudgifter				Se bilag A. Under dette kapitel henhører ligeledes midlertidigt personale ansat via eksterne bureauer under forudsætning af, at dette personale besætter ledige stillinger, samt praktikanter.
200	Europols personale	35 833 740	42 106 000	41 185 000
201	Lokalt ansatte	541 421	655 000	1 345 000	Ud af dette beløb vil 650 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
202	Løntilpasninger	—	380 000	395 000
	Kapitel 20 i alt	36 375 161	43 141 000	42 925 000
21	Andre personaleudgifter
210	Ansættelse	423 037	490 000	520 000
211	Uddannelse af Europols personale	551 851	460 000	720 000	Ud af dette beløb vil 30 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
	Kapitel 21 i alt	974 888	950 000	1 240 000
	AFSNIT 2 I ALT	37 350 049	44 091 000	44 165 000	Ud af dette beløb vil 5 025 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
3	ANDRE UDGIFTER
30	Driftsudgifter
300	Møder	650 702	710 000	762 500	Ud af dette beløb vil 10 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
301	Oversættelser	911 112	500 000	669 000
302	Trykning	177 695	160 000	212 000	Ud af dette beløb vil 11 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
303	Rejser	1 124 024	1 085 000	1 470 000	Ud af dette beløb vil 86 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
304	Undersøgelser og konsulentbistand (dog ikke ikt)	118 089	550 000	429 000	Ud af dette beløb vil 40 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
305	Ekspertuddannelse	50 308	65 000	79 500
306	Teknisk udstyr	23 088	5 000	23 000
307	Tilskud til drift	120 659	150 000	150 000
	Kapitel 30 i alt	3 175 677	3 225 000	3 795 000	Ud af dette beløb vil 147 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
31	Generel støtte
310	Udgifter i forbindelse med ejendomme	889 158	860 000	1 040 000	Ud af dette beløb vil 12 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
311	Transportmateriel	212 050	250 000	280 000
314	Dokumentation og offentligt tilgængelige kilder	250 618	280 000	300 000	Ud af dette beløb vil 1 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
315	Tilskud	468 298	480 000	545 000	Ud af dette beløb vil 10 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
316	Andre indkøb	42 964	100 000	25 000
317	Andre driftsudgifter	377 873	450 000	465 000	Ud af dette beløb vil 25 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
318	Ny bygning	269 799	—	—	Af hensyn til konsekvensen opføres budgettet for den nye bygning fra og med 2008 under de relevante budgetartikler, som de specifikke udgifter vedrører.
	Kapitel 31 i alt	2 510 761	2 420 000	2 655 000	Ud af dette beløb vil 48 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
32	Udgifter finansieret af tredjepart
321	Projektudgifter finansieret af Europa-Kommissionen og andre berørte parter	—	p.m.	p.m.	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 121). Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler. Denne artikel skal dække udgifter i forbindelse med projekter, der finansieres under EU-programmer.
322	Udgifter finansieret af andre tredjearter	—	p.m.	p.m.	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 122). Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler.
	Kapitel 32 i alt	—	p.m.	p.m.
	AFSNIT 3 I ALT	5 686 438	5 645 000	6 450 000	Ud af dette beløb vil 800 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
4	ORGANER
40	Lønudgifter				Se bilag A. Under dette kapitel henhører ligeledes midlertidigt personale ansat via eksterne bureauer under forudsætning af, at dette personale besætter ledige stillinger, samt praktikanter.
400	Europols personale	866 391	960 000	1 000 000
401	Lokalt ansatte	—	p.m.	p.m.
402	Løntilpasninger	—	10 000	10 000
	Kapitel 40 i alt	866 391	970 000	1 010 000
41	Andre driftsudgifter
410	Styrelsesrådet	1 955 885	1 835 000	2 390 000	Ud af dette beløb vil 450 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
411	Den fælles kontrolinstans	376 705	600 000	610 000	Ud af dette beløb vil 210 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
412	Udgifter til klager	—	p.m.	p.m.	Der er over budgettet for 2004 og 2005 opført en fond til udgifter til klager. Fondens beløb (på nuværende tidspunkt 170 000 EUR) tages op til fornyet vurdering hvert år.
413	Finansinspektør	7 083	10 000	13 000
414	Det Fælles Revisionsudvalg	35 943	45 000	45 000
415	Taskforcen af Politichefer	42 186	100 000	50 000
	Kapitel 41 i alt	2 417 802	2 590 000	3 108 000
	AFSNIT 4 I ALT	3 284 193	3 560 000	4 118 000	Ud af dette beløb vil 660 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
6	Ikt (inklusive TECS)
62	Ikt
620	Informationssteknologi	3 048 919	4 900 000	4 020 000	Ud af dette beløb vil 625 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
621	Kommunikationsteknologi	4 619 972	3 030 000	3 130 000	Ud af dette beløb vil 210 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
622	Konsulentbistand	2 221 146	1 615 000	1 515 000	Ud af dette beløb vil 80 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
623	Analyse-, forbindelses-, indeks- og sikkerhedssystemer	2 729 818	985 000	1 960 000	Ud af dette beløb vil 300 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
624	Informationssystem	551	95 000	50 000
	Kapitel 62 i alt	12 620 405	10 625 000	10 675 000
	AFSNIT 6 I ALT	12 620 405	10 625 000	10 675 000	Ud af dette beløb vil 1 215 000 EUR i første omgang ikke blive indkrævet. Se artikel 100 og bilag C.
	INDTÆGTER I ALT FOR DEL A	64 977 077	63 921 000	65 408 000
	UDGIFTER I ALT FOR DEL A	58 941 085	63 921 000	65 408 000
	SALDO	6 035 992	—	—

Afsnit Kapitel Artikel	Beskrivelse	Gennemførelse 2007 (EUR)	Budget for 2008 (EUR)	Budget for 2009 (EUR)	Bemærkninger
7	VÆRTSLANDETS INDTÆGTER
70	Bidrag
700	Værtslandets bidrag, sikkerhed	2 193 652	2 412 872	2 430 485	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. kapitel 80). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og værtslandet.
701	Værtslandets bidrag, ejendomme	—	p.m.	p.m.	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 810). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og værtslandet.
702	Saldo for regnskabsåret t-2	266 348	111 128	162 515
	Kapitel 70 i alt	2 460 000	2 524 000	2 593 000
71	Andre indtægter
711	Diverse	—	p.m.	p.m.
	Kapitel 71 i alt	—	p.m.	p.m.
	AFSNIT 7 I ALT	2 460 000	2 524 000	2 593 000
8	VÆRTSLANDETS UDGIFTER
80	Sikkerhed
800	Udgifter til sikkerhed	2 344 890	2 524 000	2 593 000	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 700). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og værtslandet.
	Kapitel 80 i alt	2 344 890	2 524 000	2 593 000
81	Udgifter i forbindelse med ejendomme
810	Værtslandets udgifter i forbindelse med ejendomme	—	p.m.	p.m.	Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 701). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og værtslandet.
	Kapitel 81 i alt	—	p.m.	p.m.
	AFSNIT 8 I ALT	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	INDTÆGTER I ALT FOR DEL C	2 460 000	2 524 000	2 593 000
	UDGIFTER I ALT FOR DEL C	2 344 890	2 524 000	2 593 000
	SALDO, DEL C	115 110	—	—
Anmærkning: På grund af afrunding kan de samlede beløb for 2007 afvige fra summen af enkeltbeløbene.

Pr. afsnit i budgettet
Afsnit	Beskrivelse	Beløb (EUR)
2	Personale	5 025 000
3	Andre udgifter	800 000
4	Organer	660 000
6	Ikt (inklusive TECS)	1 215 000
	I alt	7 700 000