Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2008

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

Afsnit 1 i alt

53 350 000

42 800 000

33 236 250,—

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

Afsnit 2 i alt

30 000 000

26 530 000

31 454 377,—

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

1 620 000

1 404 000

453 200,—

Afsnit 3 i alt

1 620 000

1 404 000

453 200,—

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

500 000

836 000

1 200 066,36

Afsnit 4 i alt

500 000

836 000

1 200 066,36

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

700 000

418 000

487 776,98

Afsnit 5 i alt

700 000

418 000

487 776,98

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

85 000

57 000

0,—

Afsnit 6 i alt

85 000

57 000

0,—

7 0

BUDGETKORREKTIONER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 7 i alt

p.m.

p.m.

0,—

TILSAMMEN

86 255 000

72 045 000

66 831 670,34

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2008

Bevillinger 2007

Gennemførelse 2006

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

43 711 000

31 450 000

21 814 260,02

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

1 830 000

1 580 000

1 812 826,32

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

120 000

45 000

68 833,51

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 439 000

620 000

285 040,26

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

50 000

20 219,45

Afsnit 1 i alt

47 110 000

33 745 000

24 001 179,56

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 670 000

5 350 000

3 850 041,27

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 390 000

2 665 000

2 452 090,98

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

293 000

538 000

338 370,98

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

889 000

756 000

461 391,48

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

970 000

580 000

357 885,98

Afsnit 2 i alt

11 212 000

9 889 000

7 459 780,69

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

13 305 000

17 881 000

24 880 000,—

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

570 000

700 000

95 718,23

3 2

UDVIKLING AF DATABASE

3 000 000

2 730 000

1 404 269,22

3 3

INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER

370 000

270 000

84 278,04

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

765 000

690 000

417 136,99

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

1 331 000

720 000

404 131,37

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

2 199 000

900 000

659 178,—

3 7

TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

4 386 000

3 230 000

2 156 289,09

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

537 000

280 000

23 820,—

3 9

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR

970 000

510 000

480 900,78

Afsnit 3 i alt

27 433 000

27 911 000

30 605 721,72

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

500 000

500 000

0,—

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

0,—

Afsnit 4 i alt

500 000

500 000

0,—

5 0

HENSÆTTELSER

p.m.

0

0,—

Afsnit 5 i alt

p.m.

0

0,—

TILSAMMEN

86 255 000

72 045 000

62 066 681,97

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2008

2007

2006 (*)

2008

2007

2006 (*)

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

5

5

5

AD 14

—

—

—

2

1

10

AD 13

—

—

—

9

7

5

AD 12

—

—

—

21

19

20

AD 11

—

—

—

32

32

28

AD 10

—

—

—

34

16

30

AD 9

—

—

—

72

80

47

AD 8

—

—

—

62

29

29

AD 7

—

—

—

64

73

21

AD 6

—

—

—

37

68

48

AD 5

—

—

—

6

32

2

I alt AD

—

—

—

344

362

245

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

10

AST 6

—

—

—

3

2

19

AST 5

—

—

—

10

7

10

AST 4

—

—

—

29

23

19

AST 3

—

—

—

30

25

15

AST 2

—

—

—

29

37

10

AST 1

—

—

—

6

10

0

I alt AST

—

—

—

108

105

83

Tilsammen

—

—

—

452

467

328