Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1

(2008/13/EF)

INDTÆGTER

AFSNIT 2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 2 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

2 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Anmærkninger

Der opføres et tilskud til centret på Den Europæiske Unions almindelige budget. De opførte indtægter udgør det ydede tilskud (artikel 17 03 03 i sektion III »Kommissionen« i det almindelige budget).

2 0 0 0   Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab

Anmærkninger

Denne bevilling omfatter 794 448,27 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

AFSNIT 3

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

KAPITEL 3 0 —   TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE (EØS)

3 0 0   EØS-tilskud (% af EU-tilskud)

Anmærkninger

Denne artikel omfatter EFTA-landenes bidrag i henhold til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde i overensstemmelse med artikel 82 og protokol 31 og 32.

3 0 0 0   EØS-tilskud (% af EU-tilskud)

3 0 1   Bidrag fra associerede lande i Centraleuropa

UDGIFTER

AFSNIT 1

PERSONALE

KAPITEL 1 1 —   TJENESTEGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundlønninger

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønnen for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 1   Familietillæg

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække familietillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 0 2   Udlandstillæg

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillægget for de tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som bestrider en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag og centrets arbejdsgiverbidrag til sociale sikringsordninger for alle hjælpeansatte, dog med undtagelse af beløb, der udbetales i form af justeringskoefficienter, som debiteres konto 1 1 9 0.

1 1 1 1   Kontraktansatte — grundlønninger

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønningerne for kontraktansatte.

1 1 1 2   Kontraktansatte — tillæg og godtgørelser

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg, familietillæg og andre godtgørelser for kontraktansatte.

1 1 4   Diverse

1 1 4 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser ved barnefødsel og ved død for centrets ansatte.

1 1 4 1   Godtgørelse af udgifter til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til årlig rejse fra tjenestestedet til hjemstedet for centrets ansatte.

1 1 4 2   Overarbejde

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til overarbejde for de personalekategorier, som er berettiget hertil i henhold til personalevedtægten.

1 1 4 9   Uddannelse af ECDC-personale

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til introduktionskurser for nyansatte, personaleudviklingskurser, omskoling, kurser i brug af moderne teknikker, seminarer, informationsmøder om EU-anliggender osv. Den dækker også indkøb af udstyr og dokumentation og honorarer til konsulenter til organisering heraf.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 0   Freelancetolke og tolke fra Den Fælles Tjeneste for Tolkning og Konferencer

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løn og rejseudgifter for (freelance)tolke og konferenceledere, herunder godtgørelser for ydelser, der præsteres af Kommissionens tolke, i forbindelse med alle møder, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

1 1 7 5   Vikarer

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække:

1 1 8   Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0   Forskellige udgifter ved ansættelse

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af personale, godtgørelser til udvælgelseskomitéer, samtaler med ansøgere og andre hermed forbundne omkostninger.

1 1 8 1   Rejseudgifter

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ECDC-ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte ved tiltræden, udtræden og forflyttelse.

1 1 8 3   Flytteudgifter

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidige dagpenge.

1 1 9   Justeringskoefficienter

1 1 9 0   Virkninger af anvendelsen af justeringskoefficienter på vederlagene

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene for de ansatte. Den dækker ligeledes virkningerne af den justeringskoefficient, der anvendes på den del af vederlagene, der overføres til et andet land end det, hvor tjenestestedet er beliggende.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 3 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser, herunder møder uden for tjenestestedet, af de ved centret ansatte, som er omfattet af personalevedtægten, eller af nationale eller internationale eksperter eller ved centret udstationerede tjenestemænd.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Sociomedicinsk infrastruktur

1 4 0 1   Lægetjeneste

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til den obligatoriske årlige lægeundersøgelse af ansatte.

KAPITEL 1 5 —   UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 5 0   Udveksling af tjenestemænd og eksperter

1 5 0 2   Personaleudvekslinger med offentlige og private organer

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering af ansatte fra private og offentlige organer ved centret og ECDC-regulering af vederlaget for udstationerede nationale eksperter.

KAPITEL 1 7 —   REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

1 7 0   Repræsentationsudgifter

1 7 0 0   Repræsentationsudgifter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter i forbindelse med receptions- og repræsentationsforpligtelser. Disse udgifter kan være afholdt individuelt af ansatte som led i udførelsen af deres arbejde eller som en del af centrets aktiviteter.

KAPITEL 1 8 —   FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

1 8 0   Forsikringer og sociale aktiviteter

1 8 0 2   Sygeforsikring

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til sygeforsikringen (% af grundlønnen).

1 8 0 3   Arbejdsulykkes- og erhvervssygdomsforsikring

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag af forsikring mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme og ekstraudgifterne som følge af anvendelsen af de vedtægtsmæssige bestemmelser på området.

1 8 0 4   Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

AFSNIT 2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 2 0 —   INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0 0   Lejeomkostninger og hermed forbundne udgifter

2 0 0 0   Leje af lokaler

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betalinger i forbindelse med leje af benyttede bygninger.

2 0 0 1   Forsikringer

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikringer i forbindelse med de benyttede bygninger.

2 0 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække de løbende udgifter til forbrug.

2 0 0 3   Vedligeholdelse, rengøring

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af de af ECDC benyttede lokaler.

2 0 0 4   Indretning af lokaler

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indretning af de lokaler, ECDC benytter, og tilpasning af disse lokaler til centrets særlige behov.

2 0 0 5   Sikkerhed

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerheds- og overvågningsomkostningerne i forbindelse med de af ECDC benyttede bygninger.

2 0 0 6   Udgifter til restaurant og kantine

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække driftsudgifterne i forbindelse med centrets restaurant/kantine.

2 0 0 9   Andre udgifter vedrørende bygninger

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende ikke-specificerede ejendomsudgifter såsom teknisk hygiejneservice, renovation og afgifter.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 1   Informations- og kommunikationsteknologi

2 1 1 0   Hardware til drift af centret

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af ikt og andet tilsvarende elektronisk kontorudstyr og hardware, som er nødvendigt for centrets normale drift.

Denne bevilling omfatter 100 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

2 1 1 1   Software til drift af centret

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og specialtilpasning af software, som er nødvendigt for centrets normale drift, og uddannelse i brugen heraf.

2 1 1 2   Indkøb og vedligeholdelse af teknisk og audiovisuelt udstyr til centret

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af audiovisuelle materialer, som er nødvendige for centrets normale drift.

2 1 1 4   Udvikling af administrative applikationer

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb, udvikling og vedligeholdelse af administrative og ledelsesmæssige it-systemer og uddannelse i brugen heraf.

Denne bevilling omfatter 60 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 0   Tekniske installationer og materiel

2 2 0 0   Tekniske installationer og materiel

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb og vedligeholdelse af teknisk materiel til kopiering, reproduktion og til biblioteksfunktioner i tillæg til forskellige former for værktøj til vedligeholdelse af bygninger.

2 2 0 1   Inventar

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af inventar.

Denne bevilling omfatter 90 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papirvarer, kontorartikler og andre udgifter

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af papir, kuverter og kontorartikler i tillæg til materialer til kopiering og trykning, der udføres uden for centret.

2 3 0 1   Finansielle udgifter, bankomkostninger, kurstab

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger. Den er også bestemt til at dække centrets valutakurstab under budgetgennemførelsen, såfremt disse ikke kan udlignes ved hjælp af kursgevinster i løbet af regnskabsåret.

2 3 0 2   Biblioteksudgifter, indkøb af bøger og abonnementer

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af bøger, dokumenter og ikke-periodiske publikationer, abonnementer på aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter og tidender i tillæg til onlinedatabaser og informationstjenester.

2 3 0 9   Andre driftsudgifter

Anmærkninger

Denne beviling er bestemt til at dække andre administrative udgifter, der ikke er opført særskilt under andre konti.

KAPITEL 2 4 —   PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 4 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

2 4 0 0   Porto og andre forsendelsesomkostninger

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostninger for postpakker m.m. sendt via luftpost, skib eller jernbane og centrets interne post.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telekommunikations- og internetafgifter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække faste lejeudgifter, udgifter til opkald og meddelelser, vedligeholdelsesudgifter, reparation og vedligeholdelse af udstyr, abonnementsudgifter og udgifter til kommunikation (telefon, telex, telegraf, fjernsyn, telekonferencer og videokonferencer, herunder datatransmission). Den dækker ligeledes køb af telefonbøger.

KAPITEL 2 5 —   UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

2 5 0   Møder

2 5 0 0   Ledermøder og administrative møder

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og møder af administrativ art. Den dækker ligeledes de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af den bestående infrastruktur.

2 5 0 1   Evalueringer og strategisk ledelsesrådgivning

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til evaluering af centret.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

KAPITEL 3 0 —   DRIFTSUDGIFTER

3 0 0   Drift

3 0 0 0   Netværkssamarbejde, overvågning og dataindsamling vedrørende overførbare sygdomme

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

3 0 0 1   Beredskab, indsats og nye sundhedstrusler

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

Denne bevilling omfatter 54 068,27 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

3 0 0 2   Videnskabelige udtalelser og undersøgelser

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

Denne bevilling omfatter 360 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

3 0 0 3   Teknisk bistand og uddannelse

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen.

Denne bevilling omfatter 80 380 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

3 0 0 4   Offentliggørelse og kommunikation

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især udgifter til hermed forbunden kommunikation, publikationer og adgang for offentligheden til data og informationer.

3 0 0 5   Informations- og kommunikationsteknologi til støtte for projekter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, som i centrets arbejdsprogram påregnes afholdt i overensstemmelse med artikel 3 i grundforordningen, især operationelle projektomkostninger i tilknytning til ikt.

Denne bevilling omfatter 50 000 EUR, der udgør midler fra tidligere år, som centret har fået stillet til rådighed igen (genanvendelse).

3 0 0 7   Oversættelse af videnskabelige og tekniske rapporter og dokumenter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelser, herunder betalinger til Oversættelsescentret i Luxembourg, for alle de tekster, der ikke har direkte tilknytning til gennemførelsen af centrets arbejdsprogram.

3 0 0 8   Møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække rejse- og opholdsudgifter for indbudte eksperter og andre hermed forbundne udgifter til møder i forbindelse med gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Den dækker ligeledes de tilsvarende udgifter i forbindelse med afholdelse af disse møder, når de ikke dækkes af ECDC's bestående infrastruktur.

3 0 0 9   Samarbejde og partnerskaber med lande

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til specifikke foranstaltninger til indgåelse af samarbejde med medlemsstater og eksterne partnere.

3 0 1 0   Videnskabelige biblioteks- og videntjenester

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til opbygning af videnskabelige biblioteks- og videntjenester.