|
4.8.2007 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 204/7 |
Budget for 2008 for Europol (1)
(2007/550/RIA)
Europol
|
Afsnit Kapitel Artikel |
Tekst |
Foreløbigt resultat 2006 (EUR) |
Budget for 2007 (EUR) |
Budget for 2008 (EUR) |
Bemærkninger |
|
1 |
INDTÆGTER |
|
|
|
|
|
10 |
Bidrag |
|
|
|
|
|
100 |
Medlemsstaternes bidrag |
49 217 487 |
55 296 331 |
51 374 870 |
Ud af beløbet for 2008 vil kun 9 586 000 EUR blive indkrævet, når Styrelsesrådet enstemmigt beslutter dette (uanset artikel 38, stk. 1, i finansforordningen). |
|
101 |
Saldo for regnskabsåret t-2 |
8 247 515 |
9 472 669 |
9 193 630 |
|
|
|
Kapitel 10 i alt |
57 465 002 |
64 769 000 |
60 568 500 |
|
|
11 |
Andre indtægter |
|
|
|
|
|
110 |
Renter |
1 152 640 |
1 000 000 |
1 150 000 |
|
|
111 |
Indtægter fra beskatning af Europols personale |
1 904 979 |
2 025 000 |
2 102 500 |
|
|
112 |
Diverse |
207 157 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Kapitel 11 i alt |
3 264 776 |
3 125 000 |
3 352 500 |
|
|
12 |
Bidrag fra tredjepart |
|
|
|
|
|
121 |
Projektfinansiering fra Europa-Kommissionen og andre berørte parter |
— |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 321). Denne artikel kan ligeledes omfatte bidrag fra deltagende parter. Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler. |
|
122 |
Andre bidrag fra tredjeparter |
— |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 322). Denne artikel kan ligeledes omfatte bidrag fra deltagende parter. Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler. |
|
|
Kapitel 12 i alt |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
AFSNIT 1 I ALT |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
2 |
PERSONALE |
|
|
|
|
|
20 |
Lønudgifter |
|
|
|
Se bilag A. Under dette kapitel henhører ligeledes midlertidigt personale ansat via bureauer eller konsulentfirmaer under forudsætning af, at dette personale besætter ledige stillinger, samt praktikanter. |
|
200 |
Europols personale |
33 253 444 |
39 406 000 |
42 106 000 |
|
|
201 |
Lokalt ansatte |
524 759 |
550 000 |
655 000 |
|
|
202 |
Løntilpasninger |
— |
640 000 |
380 000 |
|
|
|
Kapitel 20 i alt |
33 778 203 |
40 596 000 |
43 141 000 |
|
|
21 |
Andre personaleudgifter |
|
|
|
|
|
210 |
Ansættelse |
343 726 |
314 000 |
490 000 |
|
|
211 |
Uddannelse af Europols personale |
322 603 |
525 000 |
460 000 |
|
|
|
Kapitel 21 i alt |
666 329 |
839 000 |
950 000 |
|
|
|
AFSNIT 2 I ALT |
34 444 531 |
41 435 000 |
44 091 000 |
Ud af dette beløb vil kun 5 586 mio. EUR blive indkrævet, når Styrelsesrådet enstemmigt beslutter dette. Inkluderet i dette beløb er et beløb på 380 000 EUR til løntilpasninger og et beløb på 286 000 EUR til gennemførelse af forslaget til Rådets afgørelse. Se artikel 100 og bilag C. |
|
3 |
ANDRE UDGIFTER |
|
|
|
|
|
30 |
Driftsudgifter |
|
|
|
|
|
300 |
Møder |
633 947 |
870 000 |
710 000 |
|
|
301 |
Oversættelser |
467 823 |
749 000 |
500 000 |
|
|
302 |
Trykning |
124 723 |
260 000 |
160 000 |
|
|
303 |
Rejser |
1 018 425 |
1 170 000 |
1 085 000 |
|
|
304 |
Undersøgelser og konsulentbistand (dog ikke ikt) |
82 173 |
110 000 |
550 000 |
|
|
305 |
Ekspertuddannelse |
26 655 |
85 000 |
65 000 |
Teksten til denne artikel var tidligere »uddannelse«. Teksten er blevet ændret for at undgå misforståelser mellem denne artikel og artikel 211. |
|
306 |
Teknisk udstyr |
3 710 |
10 000 |
5 000 |
|
|
307 |
Tilskud til drift |
58 668 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Kapitel 30 i alt |
2 416 124 |
3 404 000 |
3 225 000 |
|
|
31 |
Generel støtte |
|
|
|
|
|
310 |
Udgifter i forbindelse med ejendomme |
831 202 |
1 100 000 |
860 000 |
|
|
311 |
Køretøjer |
129 803 |
225 000 |
250 000 |
|
|
314 |
Dokumentation og offentligt tilgængelige kilder |
239 277 |
400 000 |
280 000 |
|
|
315 |
Tilskud |
467 327 |
550 000 |
480 000 |
|
|
316 |
Andre indkøb |
130 355 |
210 000 |
100 000 |
|
|
317 |
Andre driftsudgifter |
404 232 |
450 000 |
450 000 |
|
|
318 |
Ny bygning |
— |
220 000 |
— |
Der er opført et beløb på 520 000 EUR til driftsudgifter til den nye bygning under kapitel 30 (510 000 EUR) og kapitel 21, uddannelse (10 000 EUR). |
|
|
Kapitel 31 i alt |
2 202 196 |
3 155 000 |
2 420 000 |
|
|
32 |
Udgifter finansieret af tredjepart |
|
|
|
|
|
321 |
Projektudgifter finansieret af Europa-Kommissionen og andre berørte parter |
— |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 121). Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler. Denne artikel skal dække udgifter i forbindelse med projekter, der finansieres under EU-programmer. |
|
322 |
Udgifter finansieret af andre tredjearter |
— |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 122). Europols eget bidrag til projekter finansieres over andre artikler. |
|
|
Kapitel 32 i alt |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
AFSNIT 3 I ALT |
4 618 320 |
6 559 000 |
5 645 000 |
Ud af dette beløb vil kun 1 mio. EUR blive indkrævet, når Styrelsesrådet enstemmigt beslutter dette. Se artikel 100 og bilag C. Dette beløb omfatter 250 000 EUR til programmet vedrørende det nye hovedsæde navnlig konsulentbistand til Tempest-delen. |
|
4 |
ORGANER |
|
|
|
|
|
40 |
Lønudgifter |
|
|
|
Se bilag A. Under dette kapitel henhører ligeledes midlertidigt personale ansat via bureauer eller konsulentfirmaer under forudsætning af, at dette personale besætter ledige stillinger, samt praktikanter. |
|
400 |
Europols personale |
799 488 |
900 000 |
960 000 |
|
|
401 |
Lokalt ansatte |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Løntilpasninger |
— |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
Kapitel 40 i alt |
799 488 |
915 000 |
970 000 |
|
|
41 |
Andre driftsudgifter |
|
|
|
|
|
410 |
Styrelsesrådet |
1 550 562 |
2 145 000 |
1 835 000 |
|
|
411 |
Den fælles kontrolinstans |
397 259 |
970 000 |
600 000 |
|
|
412 |
Udgifter til klager |
— |
p.m. |
p.m. |
Der er over budgettet for 2004 og 2005 opført en fond til udgifter til klager. Fondens beløb (på nuværende tidspunkt 170 000 EUR) tages op til fornyet vurdering hvert år). |
|
413 |
Finansinspektør |
6 587 |
8 000 |
10 000 |
|
|
414 |
Det Fælles Revisionsudvalg |
40 360 |
52 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Taskforcen af Politichefer |
26 068 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Kapitel 41 i alt |
2 020 835 |
3 275 000 |
2 590 000 |
|
|
|
AFSNIT 4 I ALT |
2 820 323 |
4 190 000 |
3 560 000 |
Ud af dette beløb vil kun 1 mio. EUR blive indkrævet, når Styrelsesrådet enstemmigt beslutter dette. Dette beløb omfatter et beløb på 10 000 EUR til løntilpasninger. Se artikel 100 og bilag C. |
|
6 |
Ikt (inklusive TECS) |
|
|
|
|
|
62 |
Ikt |
|
|
|
|
|
620 |
Informationssteknologi |
2 468 140 |
2 900 000 |
4 900 000 |
|
|
621 |
Kommunikationsteknologi |
4 694 832 |
7 735 000 |
3 030 000 |
|
|
622 |
Konsulentbistand |
1 832 272 |
1 970 000 |
1 615 000 |
|
|
623 |
Analyse-, forbindelses-, indeks- og sikkerhedssystemer |
1 711 849 |
3 005 000 |
985 000 |
|
|
624 |
Informationssystem |
1 356 |
100 000 |
95 000 |
|
|
|
Kapitel 62 i alt |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
|
|
|
AFSNIT 6 I ALT |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
Ud af dette beløb vil kun 2 mio. EUR blive indkrævet, når Styrelsesrådet enstemmigt beslutter dette. Se artikel 100 og bilag C. Dette beløb omfatter 600 000 EUR til konsulentbistand til Oasis-projektet i 2008. |
|
|
INDTÆGTER I ALT FOR DEL A |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
UDGIFTER I ALT FOR DEL A |
52 591 623 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
SALDO |
8 138 155 |
— |
— |
|
Værtslandet
|
Afsnit Kapitel Artikel |
Tekst |
Foreløbigt resultat 2006 (EUR) |
Budget for 2007 (EUR) |
Budget for 2008 (EUR) |
Bemærkninger |
|
7 |
VÆRTSLANDETS INDTÆGTER |
|
|
|
|
|
70 |
Bidrag |
|
|
|
|
|
700 |
Værtslandets bidrag, sikkerhed |
2 139 109 |
2 242 742 |
2 412 872 |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. kapitel 80). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium. |
|
701 |
Værtslandets bidrag, ejendomme |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 810). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium. |
|
702 |
Saldo for regnskabsåret t-2 |
247 891 |
217 258 |
111 128 |
|
|
|
Kapitel 70 i alt |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
71 |
Andre indtægter |
|
|
|
|
|
711 |
Diverse |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Kapitel 71 i alt |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
AFSNIT 7 I ALT |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
8 |
VÆRTSLANDETS UDGIFTER |
|
|
|
|
|
80 |
Sikkerhed |
|
|
|
|
|
800 |
Udgifter til sikkerhed |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 700). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium. |
|
|
Kapitel 80 i alt |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
81 |
Udgifter i forbindelse med ejendomme |
|
|
|
|
|
810 |
Værtslandets udgifter i forbindelse med ejendomme |
— |
p.m. |
p.m. |
Uanset Europol-konventionens artikel 35 og finansforordningens artikel 16 kan Styrelsesrådet med enstemmighed og på forslag af direktøren ændre bevillingernes størrelse under forudsætning af, at de samlede indtægter dækker de samlede udgifter (jf. artikel 701). Forslaget fra direktøren skal være i overensstemmelse med en aftale mellem Europol og det nederlandske justitsministerium. |
|
|
Kapitel 81 i alt |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
AFSNIT 8 I ALT |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
INDTÆGTER I ALT FOR DEL C |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
UDGIFTER I ALT FOR DEL C |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
SALDO, DEL C |
97 072 |
— |
— |
|
|
Note: På grund af afrunding kan de samlede beløb for 2006 afvige fra summen af enkeltbeløbene. |
|||||
(1) Vedtaget af Rådet 28.6.2007.
BILAG A
Stillingsfortegnelse 2008
Afsnit 2 — Europols personale
|
Lønklasse |
Budget 2007 |
Nye stillinger/omfordeling i 2008 |
Budget 2008 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
18 |
+2 |
20 |
|
5 |
63 |
–2 |
61 |
|
6 |
74 |
9 |
83 |
|
7 |
105 |
3 |
108 |
|
8 |
81 |
12 |
93 |
|
9 |
44 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
2 |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
I alt |
398 |
27 (2) |
425 |
Afsnit 4 — Organer og instanser
|
Lønklasse |
Budget 2007 |
Nye stillinger/omfordeling i 2008 |
Budget 2008 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
I alt |
8 |
— |
8 |
Budgetforslag for 2008 i alt
|
Lønklasse |
Budget 2007 |
Nye stillinger/omfordeling i 2008 |
Budget 2008 |
|
I alt |
406 |
27 |
433 |
(1) Stillinger i denne lønramme vil blive besat af lokalt ansatte i henhold til vedtægten.
(2) Inklusive en chefkonsulent, en konsulent og en kontorassistent til gennemførelsen af forslaget til Rådets afgørelse om oprettelse af en europæisk politienhed (KOM(2006) 817 endelig). Midlerne til disse stillinger vil kun blive indkrævet, hvis Styrelsesrådet enstemmigt skulle beslutte at gøre dette. Se bilag C og artikel 100. IMT-afdelingen påregner oprettelse af yderligere 14 stillinger, idet de fornødne finansieringsmidler hertil er blevet fundet under afsnit 6.
(3) Stillinger i denne lønramme vil blive besat af lokalt ansatte i henhold til vedtægten.
BILAG B
Medlemsstaternes bidrag
Budget 2008
|
|
BNI 2006 (Mio. EUR) |
BNI-andel 2006 25 medlemsstater (%) |
Balance 2006 (EUR) |
BNI-andel 2006 27 medlemsstater (%) |
Bidrag før 2006-tilpasning (EUR) |
Bidrag efter 2006-tilpasning (EUR) |
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = e – c |
|
Østrig |
247 989 |
2,24 |
205 655 |
2,22 |
1 344 840 |
1 139 185 |
|
Belgien |
312 897 |
2,82 |
259 484 |
2,80 |
1 696 838 |
1 437 354 |
|
Cypern |
13 582 |
0,12 |
11 263 |
0,12 |
73 653 |
62 390 |
|
Tjekkiet |
99 486 |
0,90 |
82 503 |
0,89 |
539 513 |
457 010 |
|
Danmark |
209 902 |
1,89 |
174 071 |
1,88 |
1 138 298 |
964 227 |
|
Estland |
9 856 |
0,09 |
8 173 |
0,09 |
53 446 |
45 273 |
|
Finland |
161 356 |
1,46 |
133 812 |
1,44 |
875 033 |
741 221 |
|
Frankrig |
1 761 262 |
15,89 |
1 460 605 |
15,75 |
9 551 312 |
8 090 708 |
|
Tyskland |
2 281 027 |
20,58 |
1 891 643 |
20,39 |
12 369 994 |
10 478 351 |
|
Grækenland |
189 394 |
1,71 |
157 063 |
1,69 |
1 027 082 |
870 019 |
|
Ungarn |
90 650 |
0,82 |
75 175 |
0,81 |
491 593 |
416 418 |
|
Irland |
141 674 |
1,28 |
117 489 |
1,27 |
768 296 |
650 806 |
|
Italien |
1 445 450 |
13,04 |
1 198 703 |
12,92 |
7 838 665 |
6 639 962 |
|
Letland |
12 994 |
0,12 |
10 776 |
0,12 |
70 466 |
59 690 |
|
Litauen |
21 014 |
0,19 |
17 426 |
0,19 |
113 956 |
96 530 |
|
Luxembourg |
25 644 |
0,23 |
21 266 |
0,23 |
139 067 |
117 801 |
|
Malta |
4 584 |
0,04 |
3 802 |
0,04 |
24 860 |
21 058 |
|
Nederlandene |
486 511 |
4,39 |
403 460 |
4,35 |
2 638 343 |
2 234 883 |
|
Polen |
239 828 |
2,16 |
198 888 |
2,14 |
1 300 583 |
1 101 695 |
|
Portugal |
142 905 |
1,29 |
118 510 |
1,28 |
774 973 |
656 463 |
|
Slovakiet |
39 400 |
0,36 |
32 674 |
0,35 |
213 666 |
180 992 |
|
Slovenien |
29 294 |
0,26 |
24 294 |
0,26 |
158 863 |
134 570 |
|
Spanien |
900 331 |
8,12 |
746 639 |
8,05 |
4 882 489 |
4 135 850 |
|
Sverige |
307 861 |
2,78 |
255 307 |
2,75 |
1 669 528 |
1 414 220 |
|
Det Forenede Kongerige |
1 911 200 |
17,24 |
1 584 947 |
17,09 |
10 364 425 |
8 779 478 |
|
Subtotal 1 |
11 086 088 |
100,00 |
9 193 630 |
99,11 |
60 119 781 |
50 926 151 |
|
Bulgarien |
23 366 |
0,00 |
— |
0,21 |
126 716 |
126 716 |
|
Rumænien |
75 973 |
0,00 |
— |
0,68 |
412 002 |
412 002 |
|
Subtotal 2 |
99 340 |
0,00 |
— |
0,89 |
538 719 |
538 719 |
|
Tilsammen |
11 185 428 |
100,00 |
9 193 630 |
100,00 |
60 658 500 |
51 374 870 |
|
|
Balance 2006 |
9 193 630 |
||||
|
Andre indtægter i 2008 |
3 352 500 |
|||||
|
Indtægter ialt |
63 921 000 |
|||||
|
Anmærkninger: Tallene for 2008-bidragene er kun vejledende og vil i henhold til artikel 40, stk. 2, i finansforordningen blive korrigeret for forskellen mellem det indbetalte 2006-bidrag og det bidrag, der er nødvendigt til finansiering af de faktiske udgifter i 2006. Disse korrigeringer vil blive foretaget, når bidragene for 2008 indkræves inden den 1. december 2007. BNI-tallene, som er anvendt for Bulgarien og Rumænien, er de tal, som EF’s budgetmyndighed har fremlagt, og som blev offentliggjort på Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggenders møde i foråret 2005. Kilden til disse tal adskiller sig fra kilden til de 25 andre medlemsstaters tal, da der ikke forelå ajourførte BNI-tal for Bulgarien og Rumænien på det tidspunkt, hvor det foreløbige budgetforslag for EF blev opstillet. Enhver afvigelse mellem de BNI-tal, der er anvendt til beregningen ovenfor, og de faktiske BNI-tal for 2006 vil blive korrigeret, når midlerne indkræves til budgettet for 2010. |
||||||
BILAG C
Oversigt over de beløb, hvis indkrævning forudsætter Styrelsesrådets enstemmige beslutning
|
|
Beløb (EUR) |
|
Afsnit 2 |
5 586 000 (1) |
|
Afsnit 3 |
1 000 000 (2) |
|
Afsnit 4 |
1 000 000 (3) |
|
Afsnit 6 |
2 000 000 (4) |
|
I alt |
9 586 000 |
(1) Ud af dette beløb er 380 000 EUR til løntilpasninger og 286 000 EUR til de tre stillinger, som oprettes for at gennemføre forslaget til Rådets afgørelse.
(2) Dette beløb omfatter 250 000 EUR til konsulentbistand til Tempest i forbindelse med programmet for det nye hovedsæde.
(3) I dette beløb er medregnet 10 000 EUR til løntilpasninger.
(4) I dette beløb er medregnet 600 000 EUR til konsulentbistand til Oasis-projektet i 2008.