16.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 126/733


Oversigt over indtægter og udgifter for Eurojust for regnskabsåret 2007

(2007/297/EF)

INDTÆGTER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

9

INDTÆGTER

9 0

ÅRSINDTÆGT

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

 

Afsnit 9 i alt

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

 

TILSAMMEN

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

AFSNIT 9

INDTÆGTER

Artikel

Konto

Tekst

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

KAPITEL 9 0

9 0 1

Tilskud fra EU's almindelige budget

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

9 0 2

Andre

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3

AGIS-finansiering

526 951

p.m.

p.m.

 

KAPITEL 9 0 I ALT

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

 

Afsnit 9 i alt

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

 

TILSAMMEN

18 940 951

14 700 000

13 008 475,—

KAPITEL 9 0 —

ÅRSINDTÆGT

KAPITEL 9 0 —   ÅRSINDTÆGT

9 0 1   Tilskud fra EU's almindelige budget

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

18 414 000

14 700 000

13 000 000,—

Anmærkninger

Det skal bemærkes, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 14. december har opført bevillinger under reserven, indtil Eurojust aflægger beretning om sit arbejdsprogram for 2007. Der er opført 2 011 680  EUR i reserven under afsnit 1 og 2 og 1 408 320  EUR under afsnit 3.

9 0 2   Andre

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

p.m.

p.m.

8 475,—

9 0 3   AGIS-finansiering

Regnskabsåret 2007

Regnskabsåret 2006

Regnskabsåret 2005

526 951

p.m.

p.m.

UDGIFTER

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

1 3

TJENESTEREJSER

96 000

60 000

67 500,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

75 832

74 700

54 000,—

1 6

SOCIALE YDELSER

20 000

16 650

17 583,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

5 000

5 000

4 955,—

1 9

ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

p.m.

 

Afsnit 1 i alt

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

LEJE AF LOKALER

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

2 1

DATABEHANDLING

190 300

126 900

390 214,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

311 400

318 800

306 544,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

95 200

62 400

51 527,—

2 4

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

645 900

453 500

479 025,—

 

Afsnit 2 i alt

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

3 1

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

972 756

542 162

373 892,—

3 2

PR OG WEBSTED

491 500

405 000

272 116,—

3 3

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

3 4

OVERSÆTTELSESARBEJDE

98 500

60 000

52 174,—

3 5

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

440 750

409 500

380 408,—

3 6

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

46 426

51 515

38 238,—

3 7

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

p.m.

p.m.

0,—

 

Afsnit 3 i alt

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

4 0

AGIS-PROJEKT

526 951

p.m.

p.m.

 

Afsnit 4 i alt

526 951

p.m.

p.m.

 

TILSAMMEN

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 1 1

1 1 0

Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0

Grundløn (TBA)

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

1 1 0 1

Familietillæg

582 038

582 795

301 845,—

1 1 0 2

Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE)

738 497

642 887

394 628,—

1 1 0 3

Sekretariatstillæg (ISE)

20 066

22 426

24 190,—

 

Artikel 1 1 0 i alt

6 327 324

5 239 639

3 481 388,—

1 1 1

Øvrige ansatte

1 1 1 0

Hjælpeansatte/kontraktansatte

260 195

144 638

1,—

1 1 1 2

Lokalt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

 

Artikel 1 1 1 i alt

260 195

144 638

1,—

1 1 2

Efter- og videreuddannelse samt informering af ansatte

1 1 2 0

Uddannelse og informering af ansatte

180 000

200 000

130 336,—

 

Artikel 1 1 2 i alt

180 000

200 000

130 336,—

1 1 3

Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring

1 1 3 0

Sygeforsikring

171 594

135 178

92 955,—

1 1 3 1

Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

44 161

34 792

23 787,—

1 1 3 2

Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

58 259

54 912

30 790,—

1 1 3 3

Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

p.m.

p.m.

p.m.

 

Artikel 1 1 3 i alt

274 014

224 882

147 532,—

1 1 4

Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0

Ydelser ved barnefødsel og ved død

45 995

45 995

0,—

1 1 4 1

Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

250 114

205 918

76 481,—

1 1 4 2

Bolig- og befordringstilskud

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 4

Lokalt befordringstilskud

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7

Rådighedstjeneste

18 840

24 480

9 166,—

 

Artikel 1 1 4 i alt

314 949

276 393

85 647,—

1 1 5

Overarbejde

1 1 5 0

Overarbejde

16 546

19 104

9 000,—

 

Artikel 1 1 5 i alt

16 546

19 104

9 000,—

1 1 7

Andre ydelser

1 1 7 2

Konsulentbistand

40 000

p.m.

p.m.

1 1 7 4

Yderligere kontor- og midlertidige ydelser

692 447

376 731

456 001,—

1 1 7 5

Andre ydelser — oversættelser

15 000

p.m.

p.m.

1 1 7 7

Administrativ bistand

54 000

58 500

155 866,—

 

Artikel 1 1 7 i alt

801 447

435 231

611 867,—

1 1 8

Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0

Udgifter i forbindelse med ansættelse

46 250

81 700

36 632,—

1 1 8 1

Rejseudgifter ved tiltræden

6 600

28 200

4 450,—

1 1 8 2

Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

129 270

239 970

60 482,—

1 1 8 3

Flytteudgifter

110 000

141 000

53 714,—

1 1 8 4

Midlertidige dagpenge

168 737

258 700

110 457,—

 

Artikel 1 1 8 i alt

460 857

749 570

265 735,—

1 1 9

Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte

1 1 9 0

Justeringskoefficienter

565 406

498 884

320 599,—

 

Artikel 1 1 9 i alt

565 406

498 884

320 599,—

 

KAPITEL 1 1 I ALT

9 200 738

7 788 341

5 052 105,—

KAPITEL 1 3

1 3 0

Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0

Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust

96 000

60 000

67 500,—

 

Artikel 1 3 0 i alt

96 000

60 000

67 500,—

 

KAPITEL 1 3 I ALT

96 000

60 000

67 500,—

KAPITEL 1 4

1 4 0

Restauranter og kantiner

1 4 0 0

Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner

30 082

28 500

25 572,—

1 4 0 1

Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet

21 500

15 000

9 188,—

1 4 0 2

Materiel i tekøkkener og kantiner

p.m.

p.m.

889,—

 

Artikel 1 4 0 i alt

51 582

43 500

35 649,—

1 4 1

Lægetjeneste

1 4 1 0

Lægetjeneste

22 250

29 200

18 351,—

1 4 1 1

Indkøb af udstyr til lægetjenesten

2 000

2 000

0,—

 

Artikel 1 4 1 i alt

24 250

31 200

18 351,—

 

KAPITEL 1 4 I ALT

75 832

74 700

54 000,—

KAPITEL 1 6

1 6 0

Sociale ydelser

1 6 0 0

Ekstraordinær hjælp

p.m.

p.m.

p.m.

 

Artikel 1 6 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

1 6 1

Sociale kontakter mellem personalet

1 6 1 0

Sociale kontakter mellem personalet

5 000

5 000

14 983,—

 

Artikel 1 6 1 i alt

5 000

5 000

14 983,—

1 6 2

Udgifter til andre sociale foranstaltninger

1 6 2 0

Udgifter til andre sociale foranstaltninger

5 000

5 000

2 600,—

 

Artikel 1 6 2 i alt

5 000

5 000

2 600,—

1 6 3

Personaleudvalg

1 6 3 0

Personaleudvalg

10 000

6 650

p.m.

 

Artikel 1 6 3 i alt

10 000

6 650

p.m.

 

KAPITEL 1 6 I ALT

20 000

16 650

17 583,—

KAPITEL 1 7

1 7 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0

Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte

5 000

5 000

4 955,—

1 7 0 1

Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder

p.m.

p.m.

p.m.

 

Artikel 1 7 0 i alt

5 000

5 000

4 955,—

 

KAPITEL 1 7 I ALT

5 000

5 000

4 955,—

KAPITEL 1 9

1 9 0

Alderspensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0

Alderspensioner og pensionsbidrag

p.m.

p.m.

p.m.

 

Artikel 1 9 0 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

 

KAPITEL 1 9 I ALT

p.m.

p.m.

p.m.

 

Afsnit 1 i alt

9 397 570

7 944 691

5 196 143,—

KAPITEL 1 1 —

TJENSTGØRENDE PERSONALE

KAPITEL 1 3 —

TJENESTEREJSER

KAPITEL 1 4 —

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

KAPITEL 1 6 —

SOCIALE YDELSER

KAPITEL 1 7 —

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 1 9 —

ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

KAPITEL 1 1 —   TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 0   Midlertidigt personale, som beklæder en stilling opført i stillingsfortegnelsen

1 1 0 0   Grundløn (TBA)

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 986 723

3 991 531

2 760 725,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.

Denne bevilling er bestemt til at dække de midlertidigt ansattes grundløn.

1 1 0 1   Familietillæg

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

582 038

582 795

301 845,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt afdeling I i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 2   Udlandstillæg og særlige udlandstillæg (IDE)

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

738 497

642 887

394 628,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særlige udlandstillæg til midlertidigt ansatte.

1 1 0 3   Sekretariatstillæg (ISE)

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 066

22 426

24 190,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til midlertidigt ansatte fra den tidligere kategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær, som blev ansat før 1. maj 2004.

1 1 1   Øvrige ansatte

1 1 1 0   Hjælpeansatte/kontraktansatte

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

260 195

144 638

1,—

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 3 og artikel 3, litra a), og afsnit III.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag til samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for kontraktansatte.

1 1 1 2   Lokalt ansatte

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4 og afsnit IV.

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 2   Efter- og videreuddannelse samt informering af ansatte

1 1 2 0   Uddannelse og informering af ansatte

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

180 000

200 000

130 336,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit. Denne bevilling omfatter tjenesterejseudgifter i forbindelse med uddannelsesarrangementer og udgifter til instruktører

1 1 3   Syge-, ulykkes- og arbejdsløshedsforsikring

1 1 3 0   Sygeforsikring

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

171 594

135 178

92 955,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Ordningen vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); tjenestemandens bidrag er 1,7 % af grundlønnen.

1 1 3 1   Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

44 161

34 792

23 787,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,875 % af grundlønnen).

Et supplement på 2 % tilføjes de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,8925 %) til dækning af udgifter, der ikke dækkes af forsikringen (artikel 73 i vedtægten).

1 1 3 2   Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

58 259

54 912

30 790,—

Anmærkninger

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte.

Bidragssats: 0,81 % af grundlønnen.

1 1 3 3   Stiftelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.

Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som Eurojust skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller bevarelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 4   Diverse tillæg og godtgørelser

1 1 4 0   Ydelser ved barnefødsel og ved død

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

45 995

45 995

0,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne bevilling er bestemt til at dække:

ydelse ved barnefødsel

ydelse i tilfælde af en tjenestemands død.

1 1 4 1   Godtgørelse for årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

250 114

205 918

76 481,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen, én gang pr. kalenderår, af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemanden eller den midlertidigt ansatte, for dennes ægtefælle og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted.

1 1 4 2   Bolig- og befordringstilskud

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.

Rådets forordning nr. 6/66/Euratom, 121/66/EØF af 28. juli 1966 om opstilling af en fortegnelse over de steder, hvor der kan ydes boligtilskud, samt af den maksimale størrelse af dette tilskud og de nærmere bestemmelser for ydelsen deraf (EFT 150 af 12.8.1966, s. 2749/66), senest ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 3358/94 (EFT L 356 af 31.12.1994, s. 1).

1 1 4 4   Lokalt befordringstilskud

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

1 1 4 7   Rådighedstjeneste

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

18 840

24 480

9 166,—

1 1 5   Overarbejde

1 1 5 0   Overarbejde

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

16 546

19 104

9 000,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.

Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af midlertidigt ansatte i lønklasse AST1-AST4, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering.

1 1 7   Andre ydelser

1 1 7 2   Konsulentbistand

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

40 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Der er planlagt et organisationseftersyn, som omfatter Eurojusts organisatoriske udvikling

1 1 7 4   Yderligere kontor- og midlertidige ydelser

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

692 447

376 731

456 001,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ydelser fra vikarer, som er ansat til at dække det personalebehov, der ikke dækkes af stillingsfortegnelsen.

1 1 7 5   Andre ydelser — oversættelser

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af bl.a. budgetrelaterede publikationer.

1 1 7 7   Administrativ bistand

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

54 000

58 500

155 866,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække administrativ bistand fra GD for Administration til beregning af vederlag til midlertidigt ansatte.

1 1 8   Udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse

1 1 8 0   Udgifter i forbindelse med ansættelse

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

46 250

81 700

36 632,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og artikel 33.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer.

1 1 8 1   Rejseudgifter ved tiltræden

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

6 600

28 200

4 450,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 2 og 71 og artikel 7 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten.

1 1 8 2   Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

129 270

239 970

60 482,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 3   Flytteudgifter

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

110 000

141 000

53 714,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

1 1 8 4   Midlertidige dagpenge

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

168 737

258 700

110 457,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 9   Tilpasning af vederlag til midlertidigt ansatte

1 1 9 0   Justeringskoefficienter

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

565 406

498 884

320 599,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne af anvendelsen af justeringskoefficienterne på tjenestemænds og midlertidigt ansattes lønninger og overarbejde.

KAPITEL 1 3 —   TJENESTEREJSER

1 3 0   Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed

1 3 0 0   Udgifter til tjenesterejser for ansatte ved Eurojust

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

96 000

60 000

67 500,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

KAPITEL 1 4 —   SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 4 0   Restauranter og kantiner

1 4 0 0   Løbende driftsudgifter til tekøkkener og kantiner

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 082

28 500

25 572,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter og levering af udstyr og af produkter.

1 4 0 1   Udgifter til løbende ombygning og fornyelse af materiellet

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

21 500

15 000

9 188,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til materiel i tekøkkener i Eurojusts bygning samt Eurojusts bidrag til materiel i den fælles kantine.

1 4 0 2   Materiel i tekøkkener og kantiner

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

889,—

1 4 1   Lægetjeneste

1 4 1 0   Lægetjeneste

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

22 250

29 200

18 351,—

Anmærkninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II.

1 4 1 1   Indkøb af udstyr til lægetjenesten

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 000

0,—

KAPITEL 1 6 —   SOCIALE YDELSER

1 6 0   Sociale ydelser

1 6 0 0   Ekstraordinær hjælp

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække kontant hjælp, der kan ydes til en tjenestemand, en forhenværende tjenestemand eller en afdød tjenestemands ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særligt vanskelig situation.

1 6 1   Sociale kontakter mellem personalet

1 6 1 0   Sociale kontakter mellem personalet

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

14 983,—

Anmærkninger

Denne bevilling dækker udgifter til socialt samvær mellem personalemedlemmer, såvel som udgifter i forbindelse med afholdelse af fester ved årets udgang osv.

1 6 2   Udgifter til andre sociale foranstaltninger

1 6 2 0   Udgifter til andre sociale foranstaltninger

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

2 600,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forbedring af ansattes trivsel.

1 6 3   Personaleudvalg

1 6 3 0   Personaleudvalg

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 000

6 650

p.m.

KAPITEL 1 7 —   UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 7 0   Udgifter til receptioner og repræsentation

1 7 0 0   Udgifter til receptioner og repræsentation for midlertidigt ansatte

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 000

5 000

4 955,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter samt forskellige receptioner.

1 7 0 1   Udgifter i forbindelse med afholdelse af møder

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 1 9 —   ALDERSPENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 9 0   Alderspensioner og pensionsbidrag

1 9 0 0   Alderspensioner og pensionsbidrag

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge.

AFSNIT 2

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 2 0

2 0 0

Leje af lokaler

2 0 0 0

Leje af lokaler

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

 

Artikel 2 0 0 i alt

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

2 0 1

Forsikringer

2 0 1 0

Forsikringer

11 800

12 200

5 035,—

 

Artikel 2 0 1 i alt

11 800

12 200

5 035,—

2 0 2

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0

Vand, gas, elektricitet og opvarmning

189 000

162 000

169 900,—

 

Artikel 2 0 2 i alt

189 000

162 000

169 900,—

2 0 3

Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0

Rengøring og vedligeholdelse

188 000

176 300

120 280,—

2 0 3 1

Behandling af affald

18 700

7 800

5 715,—

 

Artikel 2 0 3 i alt

206 700

184 100

125 995,—

2 0 4

Indretning af lokaler

2 0 4 0

Indretning af lokaler

p.m.

p.m.

p.m.

 

Artikel 2 0 4 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

2 0 5

Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer

2 0 5 0

Sikring af og tilsyn med ejendomme

176 235

51 480

81 101,—

2 0 5 1

Arbejdssikkerhed og -sundhed

9 399

11 700

3 560,—

 

Artikel 2 0 5 i alt

185 634

63 180

84 661,—

2 0 9

Andre udgifter vedrørende ejendommene

2 0 9 0

Andre udgifter vedrørende ejendommene

532 367

312 000

102 373,—

 

Artikel 2 0 9 i alt

532 367

312 000

102 373,—

 

KAPITEL 2 0 I ALT

2 521 701

2 102 480

2 084 973,—

KAPITEL 2 1

2 1 0

Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

2 1 0 0

Forbrugsvarer

5 500

17 100

145 615,—

2 1 0 1

Software

131 500

57 900

239 632,—

2 1 0 2

Abonnementer

53 300

51 900

4 967,—

2 1 0 3

Teknisk bistand og undersøgelser

p.m.

p.m.

p.m.

 

Artikel 2 1 0 i alt

190 300

126 900

390 214,—

 

KAPITEL 2 1 I ALT

190 300

126 900

390 214,—

KAPITEL 2 2

2 2 1

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0

Køb af inventar

204 400

182 000

164 027,—

2 2 1 2

Leje af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

2 2 1 3

Vedligeholdelse og reparation af inventar

p.m.

p.m.

p.m.

 

Artikel 2 2 1 i alt

204 400

182 000

164 027,—

2 2 3

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

2 2 3 0

Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

72 000

19 000

50 180,—

2 2 3 1

Forsikring og registrering af køretøjer

11 000

9 400

6 780,—

 

Artikel 2 2 3 i alt

83 000

28 400

56 960,—

2 2 5

Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0

Anskaffelser til biblioteket (administrationen)

12 000

29 000

21 041,—

2 2 5 2

Abonnementer (administrationen)

12 000

20 000

21 979,—

2 2 5 5

Abonnementer (elektroniske)

p.m.

59 400

42 537,—

 

Artikel 2 2 5 i alt

24 000

108 400

85 557,—

 

KAPITEL 2 2 I ALT

311 400

318 800

306 544,—

KAPITEL 2 3

2 3 0

Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0

Papirvarer og kontorartikler

60 200

52 400

50 739,—

 

Artikel 2 3 0 i alt

60 200

52 400

50 739,—

2 3 2

Finansielle udgifter

2 3 2 0

Bankomkostninger

2 000

2 000

782,—

2 3 2 1

Kurstab

p.m.

p.m.

p.m.

2 3 2 9

Andre finansielle udgifter

3 000

3 000

0,—

 

Artikel 2 3 2 i alt

5 000

5 000

782,—

2 3 3

Procesomkostninger

2 3 3 0

Procesomkostninger

30 000

5 000

6,—

 

Artikel 2 3 3 i alt

30 000

5 000

6,—

 

KAPITEL 2 3 I ALT

95 200

62 400

51 527,—

KAPITEL 2 4

2 4 0

Porto

2 4 0 0

Porto

25 700

30 000

17 700,—

 

Artikel 2 4 0 i alt

25 700

30 000

17 700,—

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

80 600

94 200

264 945,—

2 4 1 1

Køb og installering af udstyr

p.m.

p.m.

6 127,—

 

Artikel 2 4 1 i alt

80 600

94 200

271 072,—

2 4 2

Computerinfrastruktur

2 4 2 0

Projekter

70 000

129 200

88 556,—

2 4 2 1

Hardware

295 100

83 800

101 697,—

2 4 2 2

Vedligeholdelse

174 500

116 300

p.m.

 

Artikel 2 4 2 i alt

539 600

329 300

190 253,—

 

KAPITEL 2 4 I ALT

645 900

453 500

479 025,—

 

Afsnit 2 i alt

3 764 501

3 064 080

3 312 283,—

KAPITEL 2 0 —

LEJE AF LOKALER

KAPITEL 2 1 —

DATABEHANDLING

KAPITEL 2 2 —

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

KAPITEL 2 3 —

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

KAPITEL 2 4 —

PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

KAPITEL 2 0 —   LEJE AF LOKALER

2 0 0   Leje af lokaler

2 0 0 0   Leje af lokaler

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 396 200

1 369 000

1 597 009,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for bygningen.

2 0 1   Forsikringer

2 0 1 0   Forsikringer

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

11 800

12 200

5 035,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af de præmier, der er fastsat i forsikringspolicer for den bygning, som Eurojust benytter.

2 0 2   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

2 0 2 0   Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

189 000

162 000

169 900,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til driften af bygningen.

2 0 3   Rengøring og vedligeholdelse

2 0 3 0   Rengøring og vedligeholdelse

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

188 000

176 300

120 280,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af Eurojusts lokaler.

2 0 3 1   Behandling af affald

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

18 700

7 800

5 715,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække behandling af affald af papir eller andet affald fra Eurojusts lokaler.

2 0 4   Indretning af lokaler

2 0 4 0   Indretning af lokaler

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.

2 0 5   Sikring af og tilsyn med ejendomme og personer

2 0 5 0   Sikring af og tilsyn med ejendomme

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

176 235

51 480

81 101,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække diverse udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, organisering af brandkontrolplaner og brandøvelser og uddannelse af opsynsmænd.

2 0 5 1   Arbejdssikkerhed og -sundhed

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

9 399

11 700

3 560,—

2 0 9   Andre udgifter vedrørende ejendommene

2 0 9 0   Andre udgifter vedrørende ejendommene

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

532 367

312 000

102 373,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bygninger og renoveringer og til indretning af lokaler, hvis der opstår sådanne omkostninger i løbet af året.

KAPITEL 2 1 —   DATABEHANDLING

2 1 0   Udstyr, databehandlingsudstyr og driftsudgifter

2 1 0 0   Forbrugsvarer

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

5 500

17 100

145 615,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb eller leje af edb-udstyr, udvikling af software og vedligeholdelse af edb-materiel og software samt andet edb-udstyr.

2 1 0 1   Software

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

131 500

57 900

239 632,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb/leasing af software.

2 1 0 2   Abonnementer

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

53 300

51 900

4 967,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til abonnementer på forskellige supporttjenester og delte programmer som Sincom II.

2 1 0 3   Teknisk bistand og undersøgelser

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til eksterne edb-eksperter (operatører, systemadministratorer, systemingeniører osv.).

KAPITEL 2 2 —   LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 2 1   Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af inventar

2 2 1 0   Køb af inventar

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

204 400

182 000

164 027,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af inventar.

2 2 1 2   Leje af inventar

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af inventar.

2 2 1 3   Vedligeholdelse og reparation af inventar

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 2 3   Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

2 2 3 0   Køb, leje, vedligeholdelse og reparation af køretøjer

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

72 000

19 000

50 180,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af tjenestekøretøjer til Eurojust og til at dække leje af biler eller transportmidler for at imødekomme uforudsigelige behov samt til at dække udgifter ved drift og vedligeholdelse af transportmidler.

2 2 3 1   Forsikring og registrering af køretøjer

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

11 000

9 400

6 780,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække forsikring og registrering af Eurojusts køretøjer.

2 2 5   Udgifter til dokumentation og bibliotek

2 2 5 0   Anskaffelser til biblioteket (administrationen)

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

12 000

29 000

21 041,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af fysisk materiale, f.eks. bøger, referencedokumenter eller cd'er til støtte for og styrkelse af den viden, administrationen besidder.

2 2 5 2   Abonnementer (administrationen)

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

12 000

20 000

21 979,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække fysisk materiale, f.eks. abonnementer på juridiske tidsskrifter, abonnementer på tidsskrifter osv. til at støtte for og styrkelse af både den viden kollegiet og administrationen besidder om aktuelle begivenheder eller spørgsmål inden for deres interesseområde.

2 2 5 5   Abonnementer (elektroniske)

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

59 400

42 537,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække elektroniske oplysninger i form af elektroniske abonnementer eller oplysninger fra åbne kilder i et lettilgængeligt format.

KAPITEL 2 3 —   LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 3 0   Papirvarer og kontorartikler

2 3 0 0   Papirvarer og kontorartikler

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

60 200

52 400

50 739,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af papir og kontorartikler.

2 3 2   Finansielle udgifter

2 3 2 0   Bankomkostninger

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

2 000

2 000

782,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende bankomkostninger.

2 3 2 1   Kurstab

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med Eurojusts omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af dettes budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner.

2 3 2 9   Andre finansielle udgifter

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 000

3 000

0,—

2 3 3   Procesomkostninger

2 3 3 0   Procesomkostninger

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

30 000

5 000

6,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter.

KAPITEL 2 4 —   PORTO, TELEKOMMUNIKATION OG COMPUTERINFRASTRUKTUR

2 4 0   Porto

2 4 0 0   Porto

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

25 700

30 000

17 700,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til porto og andre forsendelsesomkostninger, herunder også for postpakker.

2 4 1   Telekommunikation

2 4 1 0   Telekommunikationsabonnementer og -afgifter

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

80 600

94 200

264 945,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække løbende driftsudgifter til telekommunikation, herunder faste telefonlinjer, mobiltelefoner og internetadgang.

2 4 1 1   Køb og installering af udstyr

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

6 127,—

2 4 2   Computerinfrastruktur

2 4 2 0   Projekter

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

70 000

129 200

88 556,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække en del af omkostningerne til dokumentstyringssystemet og andre systemrelaterede udgifter i administrationen.

2 4 2 1   Hardware

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

295 100

83 800

101 697,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af hardware til nye ansatte og udskiftning af hardware inden for en fireårig cyklus.

2 4 2 2   Vedligeholdelse

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

174 500

116 300

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelseskontrakter i forbindelse med hardware og software. Den er også bestemt til at dække udgifter til ad hoc-vedligeholdelse af de ting, som ikke er dækket af en vedligeholdelseskontrakt.

AFSNIT 3

DRIFTSUDGIFTER

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 3 0

3 0 0

Møder

3 0 0 0

Koordineringsmøder

1 060 900

623 445

649 826,—

3 0 0 1

Kollegiets møder

96 547

10 000

52 442,—

3 0 0 2

Møder med andre institutioner — Europol osv.

61 800

50 000

60 294,—

3 0 0 3

Møder om udvidelsen

p.m.

p.m.

0,—

3 0 0 4

Andre møder

92 000

90 000

78 000,—

 

Artikel 3 0 0 i alt

1 311 247

773 445

840 562,—

3 0 1

Seminarer

3 0 1 0

Seminarer og strategiske koordineringsmøder

410 970

325 000

235 481,—

 

Artikel 3 0 1 i alt

410 970

325 000

235 481,—

3 0 2

Udgifter til receptioner og repræsentation

3 0 2 0

Receptioner

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1

Repræsentationsudgifter

28 430

27 708

17 407,—

3 0 2 2

Andre udgifter i forbindelse med repræsentation

8 650

8 400

87,—

 

Artikel 3 0 2 i alt

37 080

36 108

17 494,—

 

KAPITEL 3 0 I ALT

1 759 297

1 134 553

1 093 537,—

KAPITEL 3 1

3 1 0

Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

3 1 0 0

Nationale medlemmers arbejde hjemme

359 700

223 400

172 193,—

 

Artikel 3 1 0 i alt

359 700

223 400

172 193,—

3 1 1

Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

3 1 1 0

Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

4 000

p.m.

0,—

 

Artikel 3 1 1 i alt

4 000

p.m.

0,—

3 1 2

Fælles tjenesterejser

3 1 2 0

Fælles tjenesterejser

304 000

120 000

181 826,—

3 1 2 1

Udstationerede nationale eksperter

285 056

181 350

p.m.

 

Artikel 3 1 2 i alt

589 056

301 350

181 826,—

3 1 3

Andre tjenesterejser

3 1 3 0

Andre tjenesterejser

20 000

17 412

19 873,—

 

Artikel 3 1 3 i alt

20 000

17 412

19 873,—

 

KAPITEL 3 1 I ALT

972 756

542 162

373 892,—

KAPITEL 3 2

3 2 0

PR og websted

3 2 0 0

PR

81 000

45 000

64 734,—

3 2 0 1

Vedligeholdelse af webstedet

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2

Publikationer, informationsmateriale

49 500

73 000

11 646,—

3 2 0 3

Udarbejdelse af årsberetningen

361 000

287 000

195 736,—

3 2 0 4

Andre udgifter vedrørende publikationer

p.m.

p.m.

p.m.

 

Artikel 3 2 0 i alt

491 500

405 000

272 116,—

 

KAPITEL 3 2 I ALT

491 500

405 000

272 116,—

KAPITEL 3 3

3 3 0

Køb af bøger (operationelle formål)

3 3 0 0

Anskaffelser til biblioteket (kollegiet)

24 500

80 000

75 235,—

3 3 0 1

Hardcopy og elektroniske abonnementer (kollegiet)

70 000

p.m.

p.m.

 

Artikel 3 3 0 i alt

94 500

80 000

75 235,—

3 3 1

Operationel databehandling

3 3 1 0

Projekter

650 000

550 000

697 123,—

3 3 1 1

Teknisk materiel og faciliteter

p.m.

p.m.

567 236,—

 

Artikel 3 3 1 i alt

650 000

550 000

1 264 359,—

3 3 2

Udgifter til operationel informationsbehandling

3 3 2 0

Abonnementer til ikt-systemer til nationale kontorer

35 600

121 000

p.m.

3 3 2 1

Telekommunikation

283 700

219 700

p.m.

3 3 2 2

Forbrugsvarer til nationale kontorer

3 600

7 300

p.m.

3 3 2 3

Hardware til nationale kontorer

171 200

34 900

p.m.

3 3 2 4

Software til nationale kontorer

87 700

25 800

p.m.

3 3 2 5

Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer

116 400

49 800

p.m.

 

Artikel 3 3 2 i alt

698 200

458 500

p.m.

 

KAPITEL 3 3 I ALT

1 442 700

1 088 500

1 339 594,—

KAPITEL 3 4

3 4 0

Oversættelse af dokumenter

3 4 0 0

Oversættelse ved Oversættelsescentret

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1

Oversættelse ved andre agenturer

75 000

50 000

52 174,—

 

Artikel 3 4 0 i alt

98 500

60 000

52 174,—

 

KAPITEL 3 4 I ALT

98 500

60 000

52 174,—

KAPITEL 3 5

3 5 0

Projekter i det europæiske retlige netværk

3 5 0 0

Projekter i det europæiske retlige netværk

267 800

234 500

236 926,—

 

Artikel 3 5 0 i alt

267 800

234 500

236 926,—

3 5 1

Møder i det europæiske retlige netværk

3 5 1 0

Møder i det europæiske retlige netværk

157 500

163 000

124 571,—

 

Artikel 3 5 1 i alt

157 500

163 000

124 571,—

3 5 2

Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

3 5 2 0

Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

p.m.

p.m.

p.m.

 

Artikel 3 5 2 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3

Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

3 5 3 0

Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

15 450

12 000

18 911,—

 

Artikel 3 5 3 i alt

15 450

12 000

18 911,—

 

KAPITEL 3 5 I ALT

440 750

409 500

380 408,—

KAPITEL 3 6

3 6 0

Møder i den fælles kontrolinstans

3 6 0 0

Møder i den fælles kontrolinstans

35 596

40 000

36 985,—

 

Artikel 3 6 0 i alt

35 596

40 000

36 985,—

3 6 1

Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 1 0

Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

p.m.

p.m.

1 253,—

 

Artikel 3 6 1 i alt

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2

Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 2 0

Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

10 830

11 515

0,—

 

Artikel 3 6 2 i alt

10 830

11 515

0,—

 

KAPITEL 3 6 I ALT

46 426

51 515

38 238,—

KAPITEL 3 7

3 7 0

Reserve til uforudsete udgifter

3 7 0 0

Reserve til uforudsete udgifter

p.m.

p.m.

0,—

 

Artikel 3 7 0 i alt

p.m.

p.m.

0,—

 

KAPITEL 3 7 I ALT

p.m.

p.m.

0,—

 

Afsnit 3 i alt

5 251 929

3 691 230

3 549 959,—

KAPITEL 3 0 —

UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 3 1 —

DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

KAPITEL 3 2 —

PR OG WEBSTED

KAPITEL 3 3 —

UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

KAPITEL 3 4 —

OVERSÆTTELSESARBEJDE

KAPITEL 3 5 —

UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

KAPITEL 3 6 —

UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

KAPITEL 3 7 —

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

KAPITEL 3 0 —   UDGIFTER TIL MØDER, SEMINARER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts vigtigste opgaver i forbindelse med organiseringen af møder og seminarer til koordinering af sagsarbejde og sagsrelaterede emner i medlemsstaterne.

3 0 0   Møder

3 0 0 0   Koordineringsmøder

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

1 060 900

623 445

649 826,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder mellem medlemsstaterne med henblik på at drøfte anliggender af fælles interesse og med henblik på at lette udvekslingen af information vedrørende grænseoverskridende kriminalitet.

3 0 0 1   Kollegiets møder

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

96 547

10 000

52 442,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder tilrettelagt af kollegiet med henblik på planlægning og programmer for gennemførelse.

3 0 0 2   Møder med andre institutioner — Europol osv.

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

61 800

50 000

60 294,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder tilrettelagt af Eurojust blandt andet sammen med Europol, OLAF, RIA, besøg på højt plan (medlemsdelegationer) osv.

3 0 0 3   Møder om udvidelsen

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække møder, der har til formål at drøfte optagelsen af repræsentanter fra andre medlemsstater i kollegiet.

3 0 0 4   Andre møder

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

92 000

90 000

78 000,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre møder, som ikke hører ind under ovenstående kategorier, dvs. studiebesøg, drøftelser af dokumenter vedrørende sikkerhed osv.).

3 0 1   Seminarer

3 0 1 0   Seminarer og strategiske koordineringsmøder

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

410 970

325 000

235 481,—

Anmærkninger

Kollegiet organiserer strategiske koordineringsmøder om særlige emner og indbyder offentlige anklagere fra alle medlemsstater. Denne bevilling omfatter desuden seminarer med sigte på markedsføring af Eurojust.

3 0 2   Udgifter til receptioner og repræsentation

3 0 2 0   Receptioner

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 0 2 1   Repræsentationsudgifter

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

28 430

27 708

17 407,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med repræsentation på Eurojusts vegne.

3 0 2 2   Andre udgifter i forbindelse med repræsentation

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

8 650

8 400

87,—

KAPITEL 3 1 —   DRIFTS- OG EKSPERTTJENESTEREJSER

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts nationale medlemmers og assistenters forskellige former for tjenesterejser i forbindelse med udførelsen af deres koordineringsaktiviteter med henblik på at få de kompetente myndigheder i medlemsstaterne til at fungere mere effektivt i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af grov grænseoverskridende og organiseret kriminalitet.

3 1 0   Tjenesterejser i forbindelse med drift, nationale medlemmers arbejde hjemme

3 1 0 0   Nationale medlemmers arbejde hjemme

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

359 700

223 400

172 193,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenesterejser til hjemlandet med henblik på at give nationale medlemmer mulighed for at opretholde kontakten til de nationale myndigheder.

3 1 1   Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

3 1 1 0   Tjenesterejser i forbindelse med udvidelsen

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

4 000

p.m.

0,—

3 1 2   Fælles tjenesterejser

3 1 2 0   Fælles tjenesterejser

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

304 000

120 000

181 826,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tjenesterejser udført af nationale medlemmer, som ikke vedrører arbejde i hjemlandet, dvs. deltagelse i seminarer, tjenesterejser i repræsentationsøjemed, invitationer fra organisationer, osv. eller deltagelse i fælles sagsmøder i de involverede medlemsstater.

3 1 2 1   Udstationerede nationale eksperter

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

285 056

181 350

p.m.

Anmærkninger

Der er udstationeret forskellige nationale eksperter ved Eurojust for at dække de nationale medlemmers behov for arbejdsmæssig bistand.

3 1 3   Andre tjenesterejser

3 1 3 0   Andre tjenesterejser

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

20 000

17 412

19 873,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække tjenesterejser, som er knyttet til et bestemt emne, eller tjenesterejser for ansatte med tilknytning til operationelle anliggender.

KAPITEL 3 2 —   PR OG WEBSTED

3 2 0   PR og websted

3 2 0 0   PR

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

81 000

45 000

64 734,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts PR-aktiviteter, herunder oplysningsmateriale.

3 2 0 1   Vedligeholdelse af webstedet

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

3 2 0 2   Publikationer, informationsmateriale

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

49 500

73 000

11 646,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække brochurer, som informerer offentligheden eller de retlige modstykker om Eurojusts aktiviteter.

3 2 0 3   Udarbejdelse af årsberetningen

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

361 000

287 000

195 736,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter i forbindelse med udarbejdelsen og distributionen af årsberetningen.

3 2 0 4   Andre udgifter vedrørende publikationer

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

KAPITEL 3 3 —   UDGIFTER TIL DATA OG DOKUMENTATION

3 3 0   Køb af bøger (operationelle formål)

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække Eurojusts arbejde i forbindelse med dokumentationsstøtte til sagsarbejde.

3 3 0 0   Anskaffelser til biblioteket (kollegiet)

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

24 500

80 000

75 235,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af fysisk materiale, f.eks. bøger, referencedokumenter eller cd'er til støtte for og styrkelse af den viden, kollegiet besidder.

3 3 0 1   Hardcopy og elektroniske abonnementer (kollegiet)

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

70 000

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementer i forbindelse med operationelt arbejde.

3 3 1   Operationel databehandling

3 3 1 0   Projekter

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

650 000

550 000

697 123,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udviklingen af et sagsforvaltningssystem, et sikkert netværk og sikre kommunikationsforbindelser med medlemsstaterne og andre samarbejdspartnere, herunder Schengen-informationssystemet.

3 3 1 1   Teknisk materiel og faciliteter

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

567 236,—

3 3 2   Udgifter til operationel informationsbehandling

3 3 2 0   Abonnementer til ikt-systemer til nationale kontorer

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 600

121 000

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til abonnementer på forskellige supporttjenester og delte programmer.

3 3 2 1   Telekommunikation

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

283 700

219 700

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter vedrørende telekommunikationsudstyr, herunder fastnettelefoner, mobiltelefoner og internetadgang.

3 3 2 2   Forbrugsvarer til nationale kontorer

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

3 600

7 300

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til forbrugsvarer til databehandlingsudstyr til operationelle kontorer.

3 3 2 3   Hardware til nationale kontorer

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

171 200

34 900

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække køb af hardware til nye medarbejdere og til udskiftning af hardware i en fireårig cyklus til de operationelle kontorer.

3 3 2 4   Software til nationale kontorer

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

87 700

25 800

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til indkøb/licensering af software til operationelle kontorer.

3 3 2 5   Vedligeholdelsestjenester for nationale kontorer

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

116 400

49 800

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelseskontrakter i forbindelse med hardware og software. Den er også bestemt til at dække udgifter til ad hoc-vedligeholdelse af de ting, som ikke er dækket af en vedligeholdelseskontrakt for operationelle kontorer.

KAPITEL 3 4 —   OVERSÆTTELSESARBEJDE

3 4 0   Oversættelse af dokumenter

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække oversættelse af sagsrelaterede materialer eller andre af Eurojusts operationelle behov.

3 4 0 0   Oversættelse ved Oversættelsescentret

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

23 500

10 000

0,—

3 4 0 1   Oversættelse ved andre agenturer

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

75 000

50 000

52 174,—

KAPITEL 3 5 —   UDGIFTER TIL PROJEKTER I DET EUROPÆISKE RETLIGE NETVÆRK, MØDER OG REPRÆSENTATION

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 26, stk. 2, litra b), i afgørelsen om oprettelse af Eurojust, skal det europæiske retlige netværk modtage de nødvendige midler fra Eurojust.

3 5 0   Projekter i det europæiske retlige netværk

3 5 0 0   Projekter i det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

267 800

234 500

236 926,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med projekter til udvikling af nye informationsredskaber til det europæiske retlige netværk.

3 5 1   Møder i det europæiske retlige netværk

3 5 1 0   Møder i det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

157 500

163 000

124 571,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til organisering og støtte til møder i det europæiske retlige netværk, blandt andet formandsskabsmøder og andre møder.

3 5 2   Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

3 5 2 0   Repræsentationsudgifter for det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

p.m.

3 5 3   Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

3 5 3 0   Andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

15 450

12 000

18 911,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække andre udgifter i forbindelse med det europæiske retlige netværk og dets sekretariat, blandt andet udgifter til tjenesterejser.

KAPITEL 3 6 —   UDGIFTER I FORBINDELSE MED DEN FÆLLES KONTROLINSTANS' MØDER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

Anmærkninger

I overensstemmelse med artikel 23, stk. 10, i afgørelsen om oprettelse af Eurojust, afholdes den fælles kontrolinstans’ sekretariatsudgifter over Eurojusts budget.

3 6 0   Møder i den fælles kontrolinstans

3 6 0 0   Møder i den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

35 596

40 000

36 985,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til møder organiseret af den fælles kontrolinstans.

3 6 1   Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 1 0   Repræsentationsudgifter for den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

1 253,—

3 6 2   Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

3 6 2 0   Andre udgifter for den fælles kontrolinstans

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

10 830

11 515

0,—

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter, såsom sekretariatets tjenesterejser, indkøb osv.

KAPITEL 3 7 —   RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

3 7 0   Reserve til uforudsete udgifter

3 7 0 0   Reserve til uforudsete udgifter

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

p.m.

p.m.

0,—

AFSNIT 4

FÆLLESPROJEKT EUROJUST-KOMMISSIONEN

Artikel

Konto

Tekst

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

KAPITEL 4 0

4 0 0

Agis-projekt

4 0 0 0

Agis-projekt

526 951

p.m.

p.m.

 

Artikel 4 0 0 i alt

526 951

p.m.

p.m.

 

KAPITEL 4 0 I ALT

526 951

p.m.

p.m.

 

Afsnit 4 i alt

526 951

p.m.

p.m.

 

TILSAMMEN

18 940 951

14 700 001

12 058 385,—

KAPITEL 4 0 —

AGIS-PROJEKT

KAPITEL 4 0 —   AGIS-PROJEKT

4 0 0   Agis-projekt

4 0 0 0   Agis-projekt

Bevillinger 2007

Bevillinger 2006

Gennemførelse 2005

526 951

p.m.

p.m.

Anmærkninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med Europa-Kommissionens og Eurojusts fællesprojekt til videreudvikling af sagsforvaltningssystemet (CMS) via Epoc III-projektet.

Stillingsfortegnelse 2006

Kategori og lønklasse

Stillinger

2005

2006

2006

2007

Godkendt i budgettet

Godkendt i budgettet

Godkendte i budgettet

Godkendt i budgettet

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

A*16

AD 16

 

0

 

0

 

0

 

0

A*15

AD 15

 

1

 

1

 

1

 

1

A*14

AD 14

 

0

 

0

 

0

 

0

A*13

AD 13

 

0

 

0

 

0

 

0

A*12

AD 12

 

0

 

0

 

0

 

0

A*11

AD 11

 

2

 

2

 

2

 

2

A*10

AD 10

 

0

 

0

 

0

 

0

A*9

AD 9

 

4

 

4

 

4

 

4

A*8

AD 8

 

3

 

3

 

3

 

4

A*7

AD 7

 

7

 

9

 

9

 

11

A*6

AD 6

 

0

 

2

 

2

 

4

A*5

AD 5

 

4

 

6

 

6

 

12

Lønklasse A i alt

Lønklasse AD i alt

0

21

0

27

27

0

38

B*11

AST 11

 

0

 

0

 

0

 

0

B*10

AST 10

 

0

 

0

 

0

 

0

B*9

AST 9

 

0

 

0

 

0

 

0

B*8

AST 8

 

1

 

1

 

1

 

1

B*7

AST 7

 

1

 

1

 

1

 

1

B*6

AST 6

 

0

 

0

 

0

 

0

B*5

AST 5

 

2

 

2

 

2

 

2

B*4

AST 4

 

0

 

0

 

17

 

17

B*3

AST 3

 

9

 

21

 

21

 

37

Lønklasse B i alt

 

0

13

0

25

 

 

 

 

C*7

 

 

0

 

0

 

0

 

 

C*6

 

 

0

 

0

 

0

 

 

C*5

 

 

0

 

0

 

0

 

 

C*4

 

 

17

 

17

 

0

 

 

C*3

 

 

0

 

0

 

0

 

 

C*2

AST 2

 

25

 

24

 

27

 

26

C*1

AST 1

 

9

 

17

 

16

 

25

Lønklasse C i alt

 

0

51

0

58

85

0

 

D*5

 

 

0

 

0

 

0

 

 

D*4

 

 

0

 

0

 

0

 

 

D*3

 

 

0

 

0

 

0

 

 

D*2

 

 

2

 

2

 

0

 

 

Lønklasse D i alt

Lønklasse AST i alt

0

2

0

2

0

0

109

I alt

 

0

87

0

112

112

0

147

Ansatte i alt

 

87

112

112

147