|
16.5.2007 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 126/637 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2007
(2007/295/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
1 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
|||
|
1 0 |
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
|
Afsnit 1 i alt |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
2 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
|||
|
2 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
|
Afsnit 2 i alt |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
3 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
|||
|
3 0 |
BIDRAG FRA TREDJELANDE |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
|
Afsnit 3 i alt |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
4 |
BIDRAG FRA ANDRE |
|||
|
4 0 |
BIDRAG FRA ANDRE |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
|
Afsnit 4 i alt |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
5 |
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
|
Afsnit 5 i alt |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
6 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
|||
|
6 0 |
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
|
Afsnit 6 i alt |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
7 |
KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
|||
|
7 0 |
KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Afsnit 7 i alt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
AFSNIT 1
INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Indtægter fra gebyrer og afgifter |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
1 0 1 |
Salg af publikationer |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 |
Det fælles operationelle evalueringsforum |
0 |
p.m. |
|
||
|
|
KAPITEL 1 0 I ALT |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER
1 0 0 Indtægter fra gebyrer og afgifter
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
Anmærkninger
Forventede egne indtægter fra tjenester, som leveres af agenturet (MRB + JOEB).
1 0 1 Salg af publikationer
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 334/2007 (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 39), særlig artikel 48.
1 0 2 Det fælles operationelle evalueringsforum
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
0 |
p.m. |
|
Anmærkninger
Rammekontrakt om tjenesteydelser EASA-2006-C39.
AFSNIT 2
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Artikel Konto |
Tekst |
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab |
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
||
|
2 0 1 |
Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004 |
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
2 0 0 Tilskud fra Det Europæiske Fællesskab
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
Anmærkninger
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 334/2007 (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 39).
2 0 1 Saldoen for opgørelsen over resultatet for regnskabsåret 2004
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
Anmærkninger
Saldoen for opgørelsen over resultatet for tidligere regnskabsår.
AFSNIT 3
BIDRAG FRA TREDJELANDE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Bidrag fra tredjelande |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
Afsnit 3 i alt |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRA TREDJELANDE
3 0 0 Bidrag fra tredjelande
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
450 000 |
635 000 |
p.m. |
AFSNIT 4
BIDRAG FRA ANDRE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Tilskud fra det tyske transportministerium |
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
||
|
4 0 1 |
Tilskud fra byen Køln |
36 000 |
73 000 |
p.m. |
||
|
4 0 2 |
Teknisk samarbejde med tredjelande |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
4 0 3 |
Forskningsprogrammer |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITEL 4 0 I ALT |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
|
Afsnit 4 i alt |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
||||||
KAPITEL 4 0 — BIDRAG FRA ANDRE
4 0 0 Tilskud fra det tyske transportministerium
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
Anmærkninger
Tilskud til leje.
4 0 1 Tilskud fra byen Køln
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
36 000 |
73 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Tilskud til uddannelsestillæg.
4 0 2 Teknisk samarbejde med tredjelande
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Anmærkninger
Bidrag fra teknisk samarbejde i tredjelande.
4 0 3 Forskningsprogrammer
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Anmærkninger
Bidrag fra særlige forskningsprogrammer.
AFSNIT 5
ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
||
|
KAPITEL 5 0 |
||||||
|
5 0 0 |
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter |
197 000 |
p.m. |
p.m. |
||
|
5 0 1 |
Andre administrative transaktioner |
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
KAPITEL 5 0 I ALT |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
Afsnit 5 i alt |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
||||||
KAPITEL 5 0 — ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER
5 0 0 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
197 000 |
p.m. |
p.m. |
Anmærkninger
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og renter af gebyrer.
5 0 1 Andre administrative transaktioner
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
Anmærkninger
Udgifter til parkering og jobbilletter tilbagebetalt af personalet samt faciliteter og tjenesteydelser i forbindelse med de lokaler, der tilbydes de fælles luftfartsmyndigheder (JAA).
AFSNIT 6
PROVENU AF LEVEREDE YDELSER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
||
|
KAPITEL 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Indtægter ved ydelser mod vederlag |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
6 0 1 |
SAFA-koordinering |
p.m. |
|
|
||
|
|
KAPITEL 6 0 I ALT |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
|
Afsnit 6 i alt |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
||||||
KAPITEL 6 0 — PROVENU AF LEVEREDE YDELSER
6 0 0 Indtægter ved ydelser mod vederlag
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
p.m. |
66 000 |
0,— |
Anmærkninger
Indtægter ved tjenester leveret til de fælles luftfartsmyndigheder (JAA) mod betaling.
6 0 1 SAFA-koordinering
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
p.m. |
|
|
Anmærkninger
Kommissionens forordning (EF) nr. 768/2006 af 19. maj 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/36/EF med hensyn til indsamling og udveksling af oplysninger om sikkerhed i forbindelse med luftfartøjer, der benytter Fællesskabets lufthavne, og forvaltning af informationssystemet (EUT L 134 af 20.5.2006, s. 16).
AFSNIT 7
KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
||
|
KAPITEL 7 0 |
||||||
|
7 0 1 |
Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 7 0 I ALT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Afsnit 7 i alt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
TILSAMMEN |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
||
|
||||||
KAPITEL 7 0 — KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE
7 0 1 Saldoen for opgørelsen over resultatet for det foregående år
|
Regnskabsåret 2007 |
Regnskabsåret 2006 |
Regnskabsåret 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmærkninger
Underskuddet dækkes af yderligere indtægter under artikel 1 0 0 eller 2 0 0.
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
|
1 2 |
UDGIFTER VED ANSÆTTELSE |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
|
1 7 |
RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
|
|
Afsnit 1 i alt |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
|
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
|
|
Afsnit 2 i alt |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
|
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
3 0 |
CERTIFICERINGSAKTIVITETER |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
|
3 1 |
STANDARDISERINGSAKTIVITETER |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
|
3 2 |
UDVIKLING AF DATABASE |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
|
3 3 |
INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
|
3 4 |
UDGIFTER TIL MØDER |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
|
3 5 |
UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
|
3 6 |
AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
|
3 7 |
TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
|
3 8 |
TEKNISK UDDANNELSE |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
|
3 9 |
AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR |
240 000 |
560 000 |
0,— |
|
|
Afsnit 3 i alt |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
|
4 |
SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
|||
|
4 0 |
TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 1 |
FORSKNINGSPROGRAMMER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Afsnit 4 i alt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TILSAMMEN |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
AFSNIT 1
PERSONALE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen |
|||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlønninger |
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familietillæg |
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Udlandstillæg og særligt udlandstillæg |
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretariatstillæg |
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 i alt |
26 774 000 |
19 175 000 |
10 480 835,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
Øvrige ansatte |
|||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Hjælpeansatte |
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
||||||||||
|
1 1 1 1 |
Udstationering af nationale eksperter |
0 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Midlertidig bistand (vikarer) |
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Kontraktansatte |
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 i alt |
1 800 000 |
1 810 000 |
1 113 085,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning |
|||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Sygeforsikring |
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme |
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Arbejdsløshedsforsikring |
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
||||||||||
|
1 1 3 3 |
Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder |
|
0 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 i alt |
1 213 000 |
958 000 |
485 206,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Diverse tillæg og godtgørelser |
|||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Ydelser ved barnefødsel og ved død |
3 000 |
5 000 |
992,— |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Godtgørelse af årlige rejseudgifter |
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
||||||||||
|
1 1 4 2 |
Bolig- og befordringstilskud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 3 |
Faste tjenestegodtgørelser |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 4 |
Særlig godtgørelse til regnskabsførere og finansansvarlige |
0 |
0 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 5 |
Andre godtgørelser |
|
p.m. |
39 117,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 4 i alt |
189 000 |
150 000 |
103 071,— |
||||||||||
|
1 1 5 |
Overarbejde |
|||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Overarbejde |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 5 i alt |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Andre ydelser |
|||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Udgifter til oversættelser udført af Oversættelsescentret |
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
||||||||||
|
1 1 7 1 |
Administrative tjenester leveret af Oversættelsescentret |
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
||||||||||
|
1 1 7 2 |
Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner |
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
||||||||||
|
1 1 7 3 |
Eksterne ydelser |
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 7 i alt |
176 000 |
150 000 |
154 877,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Justeringskoefficienter |
|||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Justeringskoefficienter |
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
1 1 9 1 |
Tilpasninger af vederlag |
295 000 |
196 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 9 i alt |
352 000 |
251 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse |
|||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden |
0 |
300 000 |
123 151,— |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Rejseudgifter |
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse |
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Flytteudgifter |
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
||||||||||
|
1 2 0 4 |
Midlertidige dagpenge |
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 i alt |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 I ALT |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Tjenesterejse- og befordringsudgifter |
|||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Udgifter til administrative tjenesterejser |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 3 0 i alt |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 I ALT |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restauranter og kantiner |
|||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restauranter og kantiner |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 0 i alt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 1 |
Lægetjeneste |
|||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Lægetjeneste |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 1 i alt |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Sprogundervisning og anden undervisning |
|||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Sprogundervisning og anden undervisning |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 i alt |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Social velfærd |
|||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Social velfærd |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 3 i alt |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Særlig godtgørelse til handicappede |
|||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Særlig godtgørelse til handicappede |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 4 i alt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 I ALT |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Receptioner og arrangementer |
|||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Receptioner og arrangementer |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 7 0 i alt |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 I ALT |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — TJENESTEGØRENDE PERSONALE
1 1 0 Ansatte, der beklæder en stilling, som er anført i stillingsfortegnelsen
1 1 0 0 Grundlønninger
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 66.
1 1 0 1 Familietillæg
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII.
1 1 0 2 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 og artikel 4 i bilag VII.
1 1 0 3 Sekretariatstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 4a i bilag VII.
1 1 1 Øvrige ansatte
1 1 1 0 Hjælpeansatte
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til hjælpeansatte.
1 1 1 1 Udstationering af nationale eksperter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
0 |
30 000 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til udsendte nationale eksperter.
1 1 1 2 Midlertidig bistand (vikarer)
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække midlertidig bistand (vikarer).
1 1 1 3 Kontraktansatte
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger og alle ydelser til kontraktansatte.
1 1 3 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning
1 1 3 0 Sygeforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72 og 73.
1 1 3 1 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.
1 1 3 2 Arbejdsløshedsforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
Anmærkninger
Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).
1 1 3 3 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
0 |
p.m. |
Anmærkninger
Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42.
1 1 4 Diverse tillæg og godtgørelser
1 1 4 0 Ydelser ved barnefødsel og ved død
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
3 000 |
5 000 |
992,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.
1 1 4 1 Godtgørelse af årlige rejseudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII.
1 1 4 2 Bolig- og befordringstilskud
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14a og 14b i bilag VII.
1 1 4 3 Faste tjenestegodtgørelser
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII.
1 1 4 4 Særlig godtgørelse til regnskabsførere og finansansvarlige
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
0 |
0 |
p.m. |
1 1 4 5 Andre godtgørelser
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
p.m. |
39 117,— |
1 1 5 Overarbejde
1 1 5 0 Overarbejde
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI.
1 1 7 Andre ydelser
1 1 7 0 Udgifter til oversættelser udført af Oversættelsescentret
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække ekstraordinære udgifter afholdt af Oversættelsescentret.
1 1 7 1 Administrative tjenester leveret af Oversættelsescentret
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse.
1 1 7 2 Administrativ bistand fra fællesskabsinstitutioner
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til bistand fra fællesskabsinstitutioner (PMO).
1 1 7 3 Eksterne ydelser
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne tjenester.
1 1 9 Justeringskoefficienter
1 1 9 0 Justeringskoefficienter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.
1 1 9 1 Tilpasninger af vederlag
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
295 000 |
196 000 |
p.m. |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.
KAPITEL 1 2 — UDGIFTER VED ANSÆTTELSE
1 2 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse
1 2 0 0 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
0 |
300 000 |
123 151,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.
1 2 0 1 Rejseudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII.
1 2 0 2 Bosættelsespenge ved tiltræden, udtræden og forflyttelse
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække bosættelsespenge for ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten.
1 2 0 3 Flytteudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII.
1 2 0 4 Midlertidige dagpenge
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII samt artikel 25 og 67 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.
KAPITEL 1 3 — TJENESTEREJSER OG BEFORDRING
1 3 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter
1 3 0 0 Udgifter til administrative tjenesterejser
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til administrative tjenesterejser.
KAPITEL 1 4 — SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 0 Restauranter og kantiner
1 4 0 0 Restauranter og kantiner
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til kantiner.
1 4 1 Lægetjeneste
1 4 1 0 Lægetjeneste
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til lægetjenester.
1 4 2 Sprogundervisning og anden undervisning
1 4 2 0 Sprogundervisning og anden undervisning
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til nødvendig sprogundervisning og anden undervisning.
1 4 3 Social velfærd
1 4 3 0 Social velfærd
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med sociale foranstaltninger for agenturets ansatte.
1 4 4 Særlig godtgørelse til handicappede
1 4 4 0 Særlig godtgørelse til handicappede
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til særlige godtgørelser.
KAPITEL 1 7 — RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER
1 7 0 Receptioner og arrangementer
1 7 0 0 Receptioner og arrangementer
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til agenturets officielle receptioner og arrangementer.
AFSNIT 2
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
Lejeudgifter |
|||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Lejeudgifter |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 i alt |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
Forsikringer |
|||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Forsikringer |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 1 i alt |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
|||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 2 i alt |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
Rengøring og vedligeholdelse |
|||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Rengøring og vedligeholdelse |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 3 i alt |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
Indretning af lokaler |
|||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Indretning af lokaler |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 4 i alt |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
2 0 5 |
Sikring af og tilsyn med ejendomme |
|||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Sikring af og tilsyn med ejendomme |
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
||||||||||
|
2 0 5 1 |
Andre udgifter vedrørende ejendomme |
15 000 |
0 |
14 195,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 5 i alt |
870 000 |
300 000 |
154 566,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 I ALT |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
Ikt-udstyr |
|||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Ikt-udstyr |
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Datalagring og it-sikkerhed |
300 000 |
340 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Softwareudvikling |
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Ikt-vedligeholdelse |
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
||||||||||
|
2 1 0 4 |
Ikt-uddannelse |
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
||||||||||
|
2 1 0 5 |
Andre ikt-udgifter |
500 000 |
0 |
3 000,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 i alt |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tekniske installationer og materiel |
|||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Tekniske installationer og materiel |
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
||||||||||
|
2 2 0 2 |
Leje eller leasing af tekniske installationer eller materiel |
10 000 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Vedligeholdelse og reparation af tekniske installationer eller materiel |
25 000 |
0 |
1 452,— |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Kontorartikler |
0 |
0 |
45 267,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 i alt |
65 000 |
50 000 |
52 690,— |
||||||||||
|
2 2 1 |
Indkøb af inventar |
|||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Indkøb af inventar |
100 000 |
15 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 1 |
Vedligeholdelse og reparation |
25 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 i alt |
125 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
Udgifter til dokumentation og bibliotek |
|||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel |
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Abonnementer på aviser og tidsskrifter |
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Abonnement hos nyhedsbureauer |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 5 i alt |
40 000 |
37 000 |
17 661,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papirvarer og kontorartikler |
|||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papirvarer og kontorartikler |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 i alt |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
Finansielle udgifter |
|||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankomkostninger |
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kurstab |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Andre finansielle udgifter |
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 2 i alt |
88 000 |
58 000 |
11 000,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
Procesomkostninger |
|||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Procesomkostninger |
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Skadeserstatninger og renter |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 2 |
Klagenævn |
100 000 |
100 000 |
|
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 3 i alt |
250 000 |
450 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 5 |
Andre driftsudgifter |
|||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Diverse forsikringer |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Bestyrelsesmøder og andre interne møder |
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
||||||||||
|
2 3 5 2 |
Intern flytning af tjenestegrenene |
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
||||||||||
|
2 3 5 3 |
Arkivudgifter |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 4 |
Repræsentationsudgifter |
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 5 i alt |
248 000 |
145 000 |
65 299,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 I ALT |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
|||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 4 0 i alt |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
Telekommunikation |
|||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter |
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
2 4 1 1 |
Teleudstyr og -anlæg |
150 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 i alt |
486 000 |
260 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 I ALT |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
||||||||||
|
|
Afsnit 2 i alt |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 0 0 Lejeudgifter
2 0 0 0 Lejeudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter for de bygninger, der benyttes af agenturet (udgifter omfattet af lejekontrakten).
2 0 1 Forsikringer
2 0 1 0 Forsikringer
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af forsikringspræmier for bygninger eller dele af bygninger.
2 0 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
2 0 2 0 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til det løbende forbrug.
2 0 3 Rengøring og vedligeholdelse
2 0 3 0 Rengøring og vedligeholdelse
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rengøring og vedligeholdelse af agenturets lokaler.
2 0 4 Indretning af lokaler
2 0 4 0 Indretning af lokaler
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen.
2 0 5 Sikring af og tilsyn med ejendomme
2 0 5 0 Sikring af og tilsyn med ejendomme
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger. I 2007 får JAA's forbindelseskontor sæde på 8. etage, og netværket af sikkerhedskameraer skal derfor forbedres.
2 0 5 1 Andre udgifter vedrørende ejendomme
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
15 000 |
0 |
14 195,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med bygninger, såfremt disse ikke er opført særskilt i artiklerne i kapitel 2 0.
KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI
2 1 0 Ikt-udstyr
2 1 0 0 Ikt-udstyr
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til edb-licenser og anskaffelse af hardware. Dette omfatter udgifter til hardware i 2007 med henblik på at øge datalagringskapaciteten til et beløb af ca. 800 000 EUR.
2 1 0 1 Datalagring og it-sikkerhed
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
300 000 |
340 000 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udvikling og teknisk implementering af datalagring og it-sikkerhed.
2 1 0 2 Softwareudvikling
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til konsulentbistand vedrørende ikt og udvikling i forbindelse med administrationssoftware.
2 1 0 3 Ikt-vedligeholdelse
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse af ikt-infrastrukturen.
2 1 0 4 Ikt-uddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til uddannelsesbehov inden for ikt.
2 1 0 5 Andre ikt-udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
500 000 |
0 |
3 000,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indførelsen af datacentret. Dette omfatter udgifter på ca. 500 000 EUR til videokonferencer for på længere sigt at kunne mindske udgifterne til tjenesterejser.
KAPITEL 2 2 — LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED
2 2 0 Tekniske installationer og materiel
2 2 0 0 Tekniske installationer og materiel
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække agenturets behov for inventar og anlæg.
2 2 0 2 Leje eller leasing af tekniske installationer eller materiel
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
10 000 |
0 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til leje af materiel.
2 2 0 3 Vedligeholdelse og reparation af tekniske installationer eller materiel
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
25 000 |
0 |
1 452,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske reparationer af installationer og materiel.
2 2 0 4 Kontorartikler
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
0 |
0 |
45 267,— |
Anmærkninger
Denne konto er bestemt til at dække udgifter til almindelige kontorartikler.
2 2 1 Indkøb af inventar
2 2 1 0 Indkøb af inventar
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
100 000 |
15 000 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.
2 2 1 1 Vedligeholdelse og reparation
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
25 000 |
5 000 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af inventar.
2 2 5 Udgifter til dokumentation og bibliotek
2 2 5 0 Bibliotek, anskaffelse og vedligeholdelse af bøger
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til indkøb af specialiseret materiale og bøger til biblioteket.
2 2 5 1 Særligt biblioteks-, dokumentations- og kopieringsmateriel
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af specialudstyr samt bogbinderiarbejde og konservering af bøger og tidsskrifter.
2 2 5 2 Abonnementer på aviser og tidsskrifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af publikationer og abonnementer på informationstjenester, som er nødvendige for agenturets arbejde.
2 2 5 3 Abonnement hos nyhedsbureauer
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
KAPITEL 2 3 — LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER
2 3 0 Papirvarer og kontorartikler
2 3 0 0 Papirvarer og kontorartikler
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til indkøb af papir og kontorartikler.
2 3 2 Finansielle udgifter
2 3 2 0 Bankomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger.
2 3 2 1 Kurstab
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med omvekslingstransaktioner.
2 3 2 9 Andre finansielle udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække andre finansielle udgifter.
2 3 3 Procesomkostninger
2 3 3 0 Procesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække procesomkostninger.
2 3 3 1 Skadeserstatninger og renter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 3 2 Klagenævn
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
|
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til klagenævnet.
2 3 5 Andre driftsudgifter
2 3 5 0 Diverse forsikringer
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække de særlige forsikringer for agenturets regnskabsfører og forskudsbestyrer.
2 3 5 1 Bestyrelsesmøder og andre interne møder
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af fire bestyrelsesmøder og andre interne møder.
2 3 5 2 Intern flytning af tjenestegrenene
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til intern flytning.
2 3 5 3 Arkivudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 4 Repræsentationsudgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække repræsentationsudgifter for den administrerende direktør og de operationelle direktører.
KAPITEL 2 4 — PORTO OG TELEKOMMUNIKATION
2 4 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger
2 4 0 0 Porto og andre forsendelsesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto. Stigningen tager højde for udgifter til fremsendelse af rykkerbreve for ikke-betalte fakturaer (rentekrav).
2 4 1 Telekommunikation
2 4 1 0 Telefon-, telegraf-, telex-, radio/tv-abonnementer og -afgifter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og telefonsamtaler.
2 4 1 1 Teleudstyr og -anlæg
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
150 000 |
10 000 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teleudstyr og -anlæg.
AFSNIT 3
DRIFTSUDGIFTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Certificeringsaktiviteter |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Certificeringsaktiviteter |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
JAA-kontrakt |
p.m. |
|
371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 0 0 i alt |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 I ALT |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Standardiseringsaktiviteter |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Standardinspektion |
500 000 |
351 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Standardiseringsundersøgelser |
130 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 2 |
Teknisk bibliotek |
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 1 0 i alt |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 I ALT |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Tematisk database |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Udvikling af forretningsapplikationer |
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Dokumentstyringssystem |
|
580 000 |
105 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Certificeringsstyringsværktøjer |
|
500 000 |
951,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 2 0 i alt |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 I ALT |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Informationsmaterialer og publikationer |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Informationsmaterialer og publikationer |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 3 0 i alt |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 I ALT |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Udgifter til møder |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Organisering af ekspertmøder |
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Afholdelse af ekspertmøder om kvalitet og standardisering |
|
65 000 |
4 189,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 2 |
Afholdelse af ekspertmøder om udarbejdelse af regler |
|
210 000 |
39 407,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 3 |
Afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør |
|
10 000 |
19 072,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 4 0 i alt |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 I ALT |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Udgifter til oversættelse og tolkning |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter |
700 000 |
0 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 1 |
Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — kvalitet og standardisering |
|
50 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 2 |
Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — regelfastsættelse |
|
125 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 3 |
Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter — direktionen |
|
190 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 5 0 i alt |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 I ALT |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 6 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Aktiviteter inden for regelfastsættelse |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse |
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 1 |
Internationalt samarbejde |
100 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 6 0 i alt |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 6 I ALT |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 7 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed |
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 1 |
Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — kvalitet og standardisering |
|
480 000 |
77 993,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 2 |
Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — regelfastsættelse |
|
400 000 |
171 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 3 |
Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — administrerende direktør |
|
100 000 |
56 337,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 7 0 i alt |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 7 I ALT |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 8 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 |
Teknisk uddannelse |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 0 |
Teknisk uddannelse |
280 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 1 |
Teknisk uddannelse — kvalitet og standardisering |
|
105 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 2 |
Teknisk uddannelse — regelfastsættelse |
|
25 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 3 |
Teknisk uddannelse — direktionen |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 8 0 i alt |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 8 I ALT |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør |
|||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 0 |
Sikkerhedsstrategi |
240 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 1 |
Ekstern evaluering af agenturet |
p.m. |
100 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 2 |
JAA-kontrakt |
|
450 000 |
|
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 3 |
Forskning |
p.m. |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 9 0 i alt |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 9 I ALT |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — CERTIFICERINGSAKTIVITETER
3 0 0 Certificeringsaktiviteter
3 0 0 0 Certificeringsaktiviteter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tekniske certificeringstjenester overdraget til de nationale luftfartsmyndigheder efter anmodning fra EASA.
3 0 0 1 JAA-kontrakt
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
|
371 819,— |
Anmærkninger
JOEB.
KAPITEL 3 1 — STANDARDISERINGSAKTIVITETER
3 1 0 Standardiseringsaktiviteter
3 1 0 0 Standardinspektion
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
500 000 |
351 000 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til standardiseringsaktiviteter.
3 1 0 1 Standardiseringsundersøgelser
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
130 000 |
30 000 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til standardiseringsundersøgelser.
3 1 0 2 Teknisk bibliotek
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilvejebringelse af et specielt teknisk bibliotek til EASA.
KAPITEL 3 2 — UDVIKLING AF DATABASE
3 2 0 Tematisk database
3 2 0 0 Udvikling af forretningsapplikationer
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger ved operationelle systemer inden for udarbejdelse af lovgivning (CRT), certificering (AWD), sikkerhedsanalyse og ERP.
3 2 0 1 Dokumentstyringssystem
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
580 000 |
105 021,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til første fase af udviklingen af et dokumentstyringssystem.
3 2 0 2 Certificeringsstyringsværktøjer
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
500 000 |
951,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til anskaffelse af anden software.
KAPITEL 3 3 — INFORMATIONSMATERIALER OG PUBLIKATIONER
3 3 0 Informationsmaterialer og publikationer
3 3 0 0 Informationsmaterialer og publikationer
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække EASA's udgifter til kommunikation (informationsmaterialer og publikationer).
KAPITEL 3 4 — UDGIFTER TIL MØDER
3 4 0 Udgifter til møder
3 4 0 0 Organisering af ekspertmøder
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder af operationel art og godtgørelse af udgifter til eksperter.
3 4 0 1 Afholdelse af ekspertmøder om kvalitet og standardisering
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
65 000 |
4 189,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til organisering af møder om kvalitet og godtgørelse af udgifter til eksperter.
3 4 0 2 Afholdelse af ekspertmøder om udarbejdelse af regler
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
210 000 |
39 407,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af møder om regelfastsættelse og godtgørelse af udgifter til eksperter.
3 4 0 3 Afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
10 000 |
19 072,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af ekspertmøder til støtte for den administrerende direktør.
KAPITEL 3 5 — UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING
3 5 0 Udgifter til oversættelse og tolkning
3 5 0 0 Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
700 000 |
0 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter samt arbejdsdokumenter fra direktoratet for certificering til bestyrelsen og forretningsudvalget og til kongresser, seminarer osv. til de forskellige fællesskabssprog — udføres hovedsagelig af Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer i Luxembourg.
3 5 0 1 Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — kvalitet og standardisering
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
50 000 |
0,— |
Anmærkninger
Budgetbevillingen for 2007 er omfattet af konto 3 5 0 0.
3 5 0 2 Oversættelse af undersøgelsesrapporter, rapporter og andre arbejdsdokumenter — regelfastsættelse
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
125 000 |
108 185,— |
Anmærkninger
Jf. ovenfor vedrørende direktoratet for regelfastsættelse.
3 5 0 3 Oversættelse af undersøgelser, rapporter og andre arbejdsdokumenter — direktionen
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
190 000 |
0,— |
Anmærkninger
Jf. ovenfor vedrørende direktionen.
KAPITEL 3 6 — AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE
3 6 0 Aktiviteter inden for regelfastsættelse
3 6 0 0 Outsourcing af aktiviteter inden for regelfastsættelse
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og rekruttering af eksterne eksperter, herunder forskning.
3 6 0 1 Internationalt samarbejde
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
|
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til aktiviteter inden for internationalt samarbejde.
KAPITEL 3 7 — TJENESTEREJSE-, RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER
3 7 0 Udgifter til tjenesterejser, receptioner og repræsentation
3 7 0 0 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til befordring og betaling af dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstra- eller ekstraordinære udgifter, som det vedtægtsmæssige personale i de operationelle direktorater har måttet påtage sig i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
3 7 0 1 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — kvalitet og standardisering
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
480 000 |
77 993,— |
Anmærkninger
Budgetbevillingen for 2007 er omfattet af konto 3 7 0 0.
3 7 0 2 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — regelfastsættelse
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
400 000 |
171 021,— |
Anmærkninger
Jf. ovenfor vedrørende direktoratet for regelfastsættelse.
3 7 0 3 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed — administrerende direktør
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
100 000 |
56 337,— |
Anmærkninger
Jf. ovenfor vedrørende direktionen.
KAPITEL 3 8 — TEKNISK UDDANNELSE
3 8 0 Teknisk uddannelse
3 8 0 0 Teknisk uddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
280 000 |
25 000 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk uddannelse i de operationelle direktorater.
3 8 0 1 Teknisk uddannelse — kvalitet og standardisering
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
105 000 |
0,— |
Anmærkninger
Budgetbevillingen for 2007 er omfattet af konto 3 8 0 0.
3 8 0 2 Teknisk uddannelse — regelfastsættelse
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
25 000 |
12 627,— |
Anmærkninger
Jf. ovenfor vedrørende direktoratet for regelfastsættelse.
3 8 0 3 Teknisk uddannelse — direktionen
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
10 000 |
0,— |
Anmærkninger
Jf. ovenfor vedrørende direktionen.
KAPITEL 3 9 — AKTIVITETER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR
3 9 0 Aktiviteter i forbindelse med den administrerende direktør
3 9 0 0 Sikkerhedsstrategi
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
240 000 |
10 000 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser og driftsudgifter til analyser og undersøgelser af strategier for sikkerhed og risici (SSAIR).
3 9 0 1 Ekstern evaluering af agenturet
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
100 000 |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til undersøgelser omhandlet i artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1592/2002 af 15. juli 2002 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EFT L 240 af 7.9.2002, s. 1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 334/2007 (EUT L 88 af 29.3.2007, s. 39).
3 9 0 2 JAA-kontrakt
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
|
450 000 |
|
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tjenester, som EASA har anmodet om i henhold til kontrakten med JAA. I budgettet for 2005 og det foreløbige budget for 2006 er disse bevillinger opført under konto 3 0 0 1.
3 9 0 3 Forskning
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
|
|
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forskningsprojekter.
AFSNIT 4
SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
||||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||||
|
4 0 0 |
Teknisk samarbejde med tredjelande |
|||||||
|
4 0 0 0 |
Teknisk samarbejde med tredjelande |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Artikel 4 0 0 i alt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
KAPITEL 4 0 I ALT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
KAPITEL 4 1 |
||||||||
|
4 1 0 |
Forskningsprogrammer |
|||||||
|
4 1 0 0 |
Forskningsprogrammer |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Artikel 4 1 0 i alt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
KAPITEL 4 1 I ALT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Afsnit 4 i alt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
TILSAMMEN |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
||||
|
||||||||
KAPITEL 4 0 — TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE
4 0 0 Teknisk samarbejde med tredjelande
4 0 0 0 Teknisk samarbejde med tredjelande
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til teknisk samarbejde med kandidat- og/eller tredjelande.
KAPITEL 4 1 — FORSKNINGSPROGRAMMER
4 1 0 Forskningsprogrammer
4 1 0 0 Forskningsprogrammer
|
Bevillinger 2007 |
Bevillinger 2006 |
Gennemførelse 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forskningsprogrammer.
Stillingsfortegnelse
|
Kategorier og lønklasser |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
2007 |
2006 (*1) |
2005 (*1) |
2007 |
2006 (*1) |
2005 (*1) |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
10 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
0 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
19 |
20 |
20 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
32 |
28 |
28 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
30 |
28 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
80 |
47 |
17 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
73 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
68 |
48 |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
32 |
2 |
0 |
|
I alt AD |
— |
— |
— |
362 |
245 |
145 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
19 |
9 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
25 |
15 |
10 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
37 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
0 |
0 |
|
I alt AST |
— |
— |
— |
105 |
83 |
55 |
|
Tilsammen |
— |
— |
— |
467 |
328 |
200 |
(*1) For at gøre det lettere at sammenligne med foregående år er stillingerne i 2006 og 2005 indplaceret i den karrierestruktur, som trådte i kraft den 1. maj 2006, idet AST-stillingerne, som tidligere var adskilte, er blevet samlet i samme lønklasse bestående af de tidligere personalekategorier B* og C*.