Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2004

(2004/878/EF)

INDTÆGTER

AFSNIT 1

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

KAPITEL 1 0 —    TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Rådets forordning (EØF) nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europæisk overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (EFT L 36 af 12.2.1993, s. 1).

Der skal være balance mellem indtægter og udgifter.

Centrets indtægter omfatter, ud over andre indtægter, et tilskud fra Fællesskabet, der opføres under en særlig post på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (sektion »Kommissionen«).

AFSNIT 2

ANDRE TILSKUD

KAPITEL 2 0 —    NORGES DELTAGELSE

Andre tilskud.

KAPITEL 2 1 —    FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

KAPITEL 2 2 —    UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

AFSNIT 3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

KAPITEL 3 0 —    INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

Betaling for udførte tjenester.

UDGIFTER

AFSNIT 1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

KAPITEL 1 1 —    TJENSTGØRENDE PERSONALE

1 1 1    Lønninger og tillæg

1 1 1 1    Grundlønninger

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt bilag VII, afdeling I.

1 1 1 2    Familietillæg

Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 3    Udlandstillæg og særligt udlandstillæg

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt bilag VII, artikel 4.

Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særlig udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.

1 1 1 4    Faste godtgørelser

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 4a.

Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og hjælpeansatte i lønkategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, direktionssekretær eller chefsekretær.

1 1 1 5    Ydelser ved barnefødsler og ved død

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.

Denne konto er bestemt til at dække:

1 1 1 6    Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 8.

Denne bevilling skal dække den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, deres ægtefælle og de personer, over for hvem de har forsørgerpligt, fra tjenestestedet til hjemstedet på følgende vilkår:

1 1 1 7    Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge)

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 7.

Denne bevilling skal dække de ansattes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) ved tiltræden og fratræden.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 5 og 6.

Denne bevilling skal dække udgifterne til bosættelsespenge til ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt bosættelsespenge til ansatte, der efter den endelige udtræden af tjenesten flytter til et andet sted.

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 9.

Denne bevilling skal dække flytteudgifterne for ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.

Denne bevilling er desuden bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).

1 1 2    Lønninger og tillæg til hjælpeansatte

1 1 2 1    Hjælpeansatte

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III.

1 1 3    Lønninger og tillæg til lokalt ansatte

1 1 3 1    Lokalt ansatte

Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.

1 1 4    Lønninger og tillæg til kontraktansatte

1 1 4 1    Kontraktansatte

Ny personalevedtægt forventes efter maj 2004

1 1 5    Udgifter til øvrige ansatte

1 1 5 1    Nationale og internationale tjenestemænd og ansatte i den private sektor, der midlertidigt ansattes i centret

Denne bevilling skal dække udgifterne i forbindelse med udstationering og midlertidig ansættelse i centrets tjenestegrene af tjenestemænd fra medlemsstaterne og andre eksperter samt til korterevarende konsultationsopgaver, bl.a. med det formål at øge samarbejdet med de nationale myndigheder.

1 1 5 2    Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer, offentlige institutioner eller virksomheder

Denne konto skal dække udgifterne i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd i nationale eller internationale administrationer.

1 1 5 3    Vikarer

Denne konto skal dække udgifterne til vikarer, herunder især maskinskrivere og telefonister.

Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, for så vidt som det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.

1 1 5 4    Praktikanter

Dette kontol er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af praktikanter.

1 1 6    Social sikringsordning

1 1 6 1    Sygeforsikring

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.

Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.

Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,5 % af grundlønnen); de midlertidigt ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.

1 1 6 2    Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.

Denne konto er bestemt til at dække:

1 1 6 3    Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte

Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).

Denne bevilling skal dække arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.

1 1 6 4    Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder for midlertidigt ansatte

Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 42.

Denne konto er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet.

1 1 7    Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte

1 1 7 1    Justeringskoefficienter

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.

Denne konto er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene til tjenestemænd og hjælpeansatte samt på godtgørelsen for overarbejde.

1 1 7 2    Formålsbestemte reserver

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 65.

Denne konto skal dække virkningerne af eventuelle tilpasninger af vederlagene, der vedtages af Rådet i løbet af regnskabsåret.

1 1 8    Udgifter ved ansættelse af personale

1 1 8 1    Ansættelsesprocedure

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer og især udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøver.

1 1 9    Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale

1 1 9 1    Uddannelse

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med afholdelse af sprogkurser, introduktionskurser ved tiltræden af tjenesten, efteruddannelseskurser, videreuddannelse, vejledning i nye arbejdsmetoder, seminarer osv.

Den skal desuden dække udgifterne til køb af det nødvendige udstyr og den nødvendige dokumentation samt til aflønning af managementkonsulenter.

KAPITEL 1 2 —    PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

1 2 1    Pensioner og udtrædelsespenge

1 2 1 1    Pensioner og udtrædelsespenge

Dette kapitel skal dække pensioner og udtrædelsespenge (artikel 1 9 0), sygeforsikring (artikel 1 9 3), sociale støtteforanstaltninger til fordel for modtagere af en EU-pension (artikel 1 9 6) og tilpasninger af pensioner og diverse tillæg (artikel 1 9 9).

AFSNIT 2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

KAPITEL 2 1 —    ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 1 1    Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed

2 1 1 1    Leje

Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger og dele af bygninger, der benyttes af centret.

2 1 1 2    Vand, gas, elektricitet og opvarmning

Denne bevilling skal dække udgifterne til vand, gas, elektricitet og varme.

2 1 1 3    Rengøring og vedligeholdelse

Denne bevilling skal dække udgifterne til rengøring, bl.a. af lokalerne (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsprodukter, vask, rensning, osv.).

Den omfatter desuden udgifterne til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmeanlæg, airconditionanlæg osv.).

2 1 1 4    Sikring af og tilsyn med ejendomme

Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerhedsforanstaltninger for personer, bygninger og inventar, herunder kontrakter med vagtselskaber, køb, leje og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, udskiftning og indkøb af nyt udstyr til beredskabstjenesten samt udgifter til lovpligtig kontrol.

2 1 1 5    Ejendomserhvervelser

Denne konto skal anvendes til køb af fast ejendom.

2 1 1 6    Opførelse af bygninger

Denne konto er bestemt til at dække udgifter til opførelse af bygninger.

2 1 1 7    Andre udgifter vedrørende ejendommene

Denne bevilling shal dække udgifter vedrørende ejendomme, der ikke er særskilt opført under de andre artikler, f.eks. driftsudgifter (eksklusive vand, gas og el), udgifter til vedligeholdelse og forsikringer, især vedrødrende ejendomme med flere lejere, ufgifter til udarbejdelse af tilstandsrapporter, kommuneskatter samt andre udgifter i forbindelse hermed.

2 1 2    Databehandling

2 1 2 1    Drift af datacenter

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, leje, leasing og vedligeholdelse af computerhardware, software/softwarepakker og andet computerudstyr.

2 1 3    Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed

2 1 3 1    Førstegangsanskaffelser eller udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg

Denne bevilling skal dække udgifterne til førstegangsanskaffelser af udstyr til opbevaring af dokumenter, arkiver, postadministration osv..

2 1 3 2    Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af teknisk materiel og tekniske anlæg

Indkøb af nyt materiel og nye anlæg sker på betingelse af, at det gamle materiel og udstyr kasseres efter de fastlagte procedurer.

2 1 3 3    Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar

Denne bevilling skal dække udgifterne til køb af inventar.

2 1 3 4    Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af inventar

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til reparation og vedligeholdelse af inventar.

2 1 3 5    Nyanskaffelser eller udskiftning af transportmateriel

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb af tjenestebil (eksklusive moms).

2 1 3 6    Vedligeholdelse, drift, reparation og leje af transportmateriel

Denne bevilling skal anvendes til udskiftning af transportmateriel, udgifter til lejlighedsvis leje af transportmidler, godtgørelse af taxaudgifter og alle øvrige udgifter i forbindelse med anvendelsen af transportmidler: forsikringer, brændstof, reservedele og reparationsudgifter.

2 1 3 7    Bibliotek, boganskaffelser

Denne bevilling skal dække køb af specialværker, årbøger, oversigter, ordbøger osv.

2 1 3 8    Abonnementer på aviser og tidsskrifter samt abonnementer hos nyhedsbureauer

Det drejer sig om et proportionelt skøn, som er baseret på institutionernes løbende behov, og som afspejler centrets specifikke behov.

2 1 3 9    Papir og kontorartikler

Denne bevilling skal dække indkøb af papir, kuverter, kontorartikler og mindre kontorudstyr og materiale til reproduktionsafdelingen.

2 1 4    Løbende administrative driftsudgifter

2 1 4 1    Bankomkostninger og andre finansielle udgifter

Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.

2 1 4 2    Skadeserstatninger/procesomkostninger

Denne konto skal dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som sagkyndige for centret, samt udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.

2 1 4 3    Diverse forsikringer

Denne bevilling er bestemt til at dække kasko-, tyveri- og ulykkesforsikring, erstatningsansvar over for tredjemand, regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, forsikring af værditransporter samt af personaleforretninger og af restauranter.

2 1 4 4    Uniformer og arbejdstøj

Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af uniformer til betjente og chauffører.

2 1 4 5    Diverse udgifter til interne møder

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til forfriskninger og måltider under interne møder.

2 1 4 6    Intern transport og flytning af tjenestegrene

Denne konto er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med flytning af tjenestegrene samt udgifter til intern transport af materiel, løsøre og kontorinventar.

2 1 4 7    Porto og andre forsendelsesomkostninger

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost og med jernbane samt centrets interne post.

2 1 4 8    Telefon, telegraf, telex og fjernsyn

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til telefonabonnementer og telefonsamtaler (ikke private samtaler), telefax, telekonferencer, datatransmission og dækker ligeledes køb af telefonbøger.

2 1 4 9    Andre løbende administrative driftsudgifter

Denne konto er bestemt til at dække visse administrative udgifter, der ikke specielt er opført på andre konti under denne artikel.

2 1 5    Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger

2 1 5 1    Restauranter og kantiner

Denne bevilling skal dække udgifterne til drift af restauranter og kantiner, navnlig til kontrakter om vedligeholdelse af faciliteter.

2 1 5 2    Sociale relationer blandt personalet

Denne konto er bestemt til at dække:

2 1 5 3    Dagcentre for mindre børn samt vuggestuer og børnehaver

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets bidrag til udgifterne til pasning af personalets børn.

2 1 5 4    Lægetjeneste

Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og bilag II, artikel 8.

Denne bevilling skal dække udgifter til de årlige forebyggende lægeundersøgelser af de ansatte.

AFSNIT 3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

KAPITEL 3 1 —    FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 1 1    Offentliggørelse

3 1 1 1    Offentliggørelse

Denne bevilling er bestemt til at dække:

3 1 2    Oversættelser

3 1 2 1    Oversættelser

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til oversættelse af centrets publikationer.

3 1 3    Markedsføring og fremme af informationsformidling

3 1 3 1    Markedsføring og fremme af informationsformidling

Denne bevilling er bestemt til at dække omkostningerne til kampagner, hvis formål er at gøre centret bedre kendt i videnskabelige kredse og offentlige myndigheder.

3 1 4    Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

3 1 4 1    Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

3 1 5    Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

3 1 5 1    Reitox — nøgleprojekter

Denne bevilling er bestemt til at dække direkte støtte til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket.

3 1 6    Tjenesterejser

3 1 6 1    Tjenesterejser

Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

3 1 7    Vedtægtsbestemte møder

3 1 7 1    Vedtægtsbestemte møder

Dette bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejse og ophold samt andre udgifter i forbindelse hermed for eksperter osv., bl.a. medlemmer af bestyrelsen, det videnskabelige udvalg og Reitox-netværket indkaldt til møder i udvalg samt i studie-og arbejdsgrupper.

Det dækker endvidere de udgifter, der er i forbindelse med afholdelse af møder, når de ikke kan dækkes af den bestående infrastruktur.

3 1 8    Tekniske møder

3 1 8 1    Tekniske møder

Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

3 1 9    Udgifter til receptioner og repræsentation

3 1 9 1    Udgifter til receptioner og repræsentation

Denne bevilling skal dække godtgørelsen af udgifter, som en hertil bemyndiget tjenestemand eller en anden ansat har afholdt i forbindelse med repræsentationsopgaver, som han har udført på centrets vegne og i tjenestens interesse.

AFSNIT 4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

KAPITEL 4 1 —    PROJEKTER

4 1 1    Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret

Denne artikel er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.

4 1 2    Projektrelaterede Reitox-aktiviteter

Denne artikel er bestemt til at dække udgifterne til de nationale knudepunkter inden for Reitox-netværket..

4 1 3    Projektrelaterede møder

Denne artikel er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.

4 1 4    Projektrelaterede tjenesterejser

Denne artikel er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

AFSNIT 5

RESERVE