This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C:2018:192:FULL
Official Journal of the European Union, C 192, 5 June 2018
Den Europæiske Unions Tidende, C 192, 5. juni 2018
Den Europæiske Unions Tidende, C 192, 5. juni 2018
Display all documents published in this Official Journal
|
ISSN 1977-0871 |
||
|
Den Europæiske Unions Tidende |
C 192 |
|
|
||
|
Dansk udgave |
Meddelelser og oplysninger |
61. årgang |
|
Indhold |
Side |
|
|
|
IV Oplysninger |
|
|
|
OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
|
|
|
Domstolen |
|
|
2018/C 192/01 |
Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2017 |
|
DA |
|
IV Oplysninger
OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER
Domstolen
|
5.6.2018 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 192/1 |
BERETNING OM DEN BUDGETMÆSSIGE OG FINANSIELLE FORVALTNING I REGNSKABSÅRET 2017
(2018/C 192/01)
INDHOLDSFORTEGNELSE
Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2017
|
1. |
Indledning | 2 |
|
2. |
Oversigt over budgetgennemførelsen 2017 | 3 |
|
3. |
Budgetgennemførelsen 2017 efter kapitel | 7 |
Bilag
|
Bilag I: |
Sammenligning efter kapitel af indtægtsudnyttelsen i 2017 i forhold til 2016 | 14 |
|
Bilag II: |
Indtægter 2017 — konstaterede fordringer og fremførte fordringer | 16 |
|
Bilag III: |
Sammenligning efter kapitel af bevillingsudnyttelsen i 2017 i forhold til 2016 | 19 |
|
Bilag IVa: |
Detaljeret fremstilling af bevillingsudnyttelsen i 2017 (regnskabsårets bevillinger og fremførsel af ikke-opdelte bevillinger fra det foregående regnskabsår) | 20 |
|
Bilag IVb: |
Udnyttelse af forpligtelsesbevillingerne efter tjenestegren | 29 |
|
Bilag V: |
Udnyttelse af de formålsbestemte indtægter i 2017 | 31 |
Beretning om den budgetmæssige og finansielle forvaltning i regnskabsåret 2017
Den Europæiske Unions Domstol
1. INDLEDNING
I overensstemmelse med artikel 142 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget (1) (finansforordningen) og artikel 227 i gennemførelsesbestemmelserne til nævnte finansforordning skal denne beretning »mindst redegøre for udnyttelsesgraden for bevillingerne, både i absolutte tal og angivet som procentdele, og indeholde kortfattede oplysninger om bevillingsoverførsler mellem de forskellige budgetposter«. Den giver ligeledes anledning til at redegøre for dels »virkeliggørelsen af målene for regnskabsåret i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning«, dels »hvorledes den finansielle situation er, og hvilke begivenheder der har haft væsentlig indflydelse på regnskabsårets aktiviteter«.
Denne beretnings kapitel 2 indeholder en oversigt over budgetgennemførelsen i 2017, og i kapitel 3 gennemgås mere detaljeret udviklingen i budgetposterne for hvert enkelt kapitel i budgettet for Den Europæiske Unions Domstol (herefter »Domstolen« eller »Institutionen«). Endelig indeholder bilagene i form af tabeller detaljerede oplysninger — sammenfattede såvel som efter tjenestegren — om samme budgetgennemførelse i 2017.
|
Hvad angår den egentlige judicielle virksomhed opfordres læseren til at konsultere Domstolens årsrapport for 2017 på webstedet Curia (http://curia.europa.eu/jcms/AnnualReport), hvilken rapport indeholder en komplet analyse af virksomheden for de retsinstanser, der udgør Domstolen, suppleret med detaljerede og specifikke statistikker for hver af disse. |
Som de nævnte statistikker viser, har 2017 været præget af en meget kraftig aktivitet. Det samlede antal sager, der blev indbragt ved disse retsinstanser i 2017 (1 656 sager), er i stigning i forhold til det tilsvarende tal for 2016 (1 604). Antallet af sager, der blev afsluttet i 2017, er for sin del forblevet på et højt niveau (1 594 sager mod 1 628 sager i 2016). Endelig er statistikkerne vedrørende sagsbehandlingstiden meget positive.
Domstolen er fortsat med at undersøge alle veje, der vil give den mulighed for den bedste overholdelse af sine væsentligste målsætninger om kvalitet og hurtighed i sagsbehandlingen. Hovedinterventionsområderne dækker alle virksomhedsområderne: Forbedring af arbejdsmetoderne for retsinstanserne, strenge bestemmelser om kravene til fuldstændig flersprogethed (obligatorisk for at kunne kommunikere med parterne på processproget og for at sikre formidlingen af retspraksis i hver af medlemsstaterne), og en forholdsmæssig nedsættelse af vægten af de horisontale tjenestegrene for at sikre arbejdskapaciteten for kabinetterne og, så vidt muligt, arbejdskapaciteten for de tjenestegrene, der er mere direkte forbundet med det judicielle arbejde.
Det er vigtigt at fremhæve betydningen af de effektiviseringsgevinster, som Domstolen har opnået takket være de koordinerede indsatser fra retsinstanserne og samtlige understøttende tjenestegrene, der i løbet af perioden 2010-2017 har muliggjort en stigning i antallet af afsluttede sager på 30 % samtidig med en stigning i antallet af indbragte sager på 18 % i den samme periode, selv om antallet af ansatte ved de tjenestegrene, der har en støttefunktion, er faldet (bortset fra udvidelsen med Kroatien) som følge af overholdelsen af den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning, der har stillet krav om en personalenedskæring på 5 % over perioden 2013-2017. Som følge heraf har Domstolen afgivet i alt 98 stillinger, hvilken nedskæring udøver et kraftigt pres på visse understøttende tjenestegrene. Nærmere bestemt har sprogtjenesterne afgivet 64 stillinger, hvilket repræsenterer omkring 60 % af den samlede gennemførte nedskæring.
I forbindelse med det dommerforum, der blev organiseret i marts 2017 i anledning af 60-årsdagen for Romtraktaterne, blev det i øvrigt besluttet at oprette »Den Europæiske Unions Domstolsnetværk«, der omfatter medlemsstaternes forfatningsdomstole og øverste domstole, og som koordineres af Domstolen. Dette netværk, der har været operationelt fra den 1. januar 2018, tilsigter at styrke samarbejdet mellem Domstolen og de nationale retter gennem en flersproget platform, som i et fuldt sikret miljø vil give dem mulighed for at dele en række oplysninger og dokumenter, der kan forventes at fremme det gensidige kendskab til EU-retspraksis og medlemsstaternes retspraksis såvel som uddybningen af dialogen mellem Domstolen og de nationale retter i forbindelse med de præjudicielle sager.
Hvad endelig angår området for fast ejendom vil projektet om den femte udvidelse af Domstolens bygninger med 2019 som tidshorisont gøre det muligt for denne at samle hele sit personale på ét enkelt hjemsted (idet den sidste lejede bygning forlades), og således styrke tjenestegrenenes effektivitet.
2. OVERSIGT OVER BUDGETGENNEMFØRELSEN 2017
2.1. Indtægter
Domstolens forventede indtægter for regnskabsåret 2017 udgjorde 53 595 000 EUR.
Som det fremgår af tabel 1 herunder, er de konstaterede fordringer vedrørende regnskabsåret 2017 på 51 677 001 EUR og 3,6 % lavere end antaget.
Tabel 1
Indtægtsoverslag og konstaterede fordringer
|
(i EUR) |
|||||
|
Afsnit |
Indtægtsoverslag 2017 |
Konstaterede fordringer 2017 |
% af det samlede beløb |
||
|
53 595 000,00 |
50 769 549,16 |
98,24 |
||
|
0,00 |
907 452,34 |
1,76 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
I alt |
53 595 000,00 |
51 677 001,50 |
100,00 |
||
|
% |
100,00 |
96,42 |
|
||
Det bemærkes, at indtægterne af de konstaterede fordringer i afsnit 4 (hovedsageligt tilbageholdelser foretaget i medlemmernes og de ansattes vederlag som skatter og sociale bidrag) udgør mere end 98 % af de samlede indtægter, mens indtægterne i de andre afsnit udgør mindre end 2 % heraf.
Bilag I og II indeholder supplerende taloplysninger om alle indtægtsstrømme (fremførte indtægtsfordringer, konstaterede indtægtsfordringer og indkasserede indtægtsfordringer).
Hvad angår indtægterne af de fremførte fordringer fra det tidligere regnskabsår viser tabel 2 nedenfor, at indtægterne i afsnit 5 udgør samtlige indtægter af de fremførte fordringer, der er opkrævet i 2017.
Tabel 2
Indtægter af de fremførte fordringer
|
(i EUR) |
|||||
|
Afsnit |
Fremførsler Fra 2016 til 2017 |
Indtægter af de fremførte fordringer |
% af det samlede beløb |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
23 812,82 |
7 402,81 |
100,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
I alt |
23 812,82 |
7 402,81 |
100,00 |
||
|
% |
100,00 |
31,09 |
|
||
2.2. Udgifter
2.2.1. Regnskabsårets bevillinger
De udgiftsbevillinger, der blev afsat på Domstolens budget for regnskabsåret 2017, beløb sig til 399 344 000 EUR.
Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, beløber budgetgennemførelsen for regnskabsåret 2017 sig til 394 095 585 EUR og afspejler en meget høj udnyttelsesgrad for de endelige bevillinger på 98,69 %, som er højere end udnyttelsesgraden i 2016 (98,23 %)
Som nærmere gennemgået i kapitel 3 er budgetgennemførelsen i 2017 for både afsnit 1 og afsnit 2 meget betydelig (henholdsvis 98,6 % og 99,1 % mod 98,1 % og 98,6 % i 2016).
Generelt bemærkes ligesom for de tidligere år, at næsten 76 % af de bevillinger, som Domstolen har anvendt i 2017, er forbeholdt udgifter til medlemmerne og personalet (udgifter i afsnit 1), mens næsten hele den resterende del vedrører infrastrukturudgifterne (afsnit 2), navnligt områderne fast ejendom og informationsteknologi.
Tabel 3
Disponering over bevillinger i regnskabsåret
|
(i EUR) |
|||||
|
Afsnit |
Bevillinger i regnskabsåret 2017 |
Disponeringer i regnskabsåret 2017 |
% af det samlede beløb |
||
|
302 536 500,00 |
298 167 052,66 |
75,66 |
||
|
96 748 500,00 |
95 877 942,77 |
24,33 |
||
|
59 000,00 |
50 589,62 |
0,01 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
I alt |
399 344 000,00 |
394 095 585,05 |
100 |
||
|
% |
100,00 |
98,69 |
|
||
Bilag III, IVa og IVb indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af bevillingerne i regnskabsåret 2017 (sammenligning i forhold til 2016 og detaljeret udnyttelse pr. budgetpost og pr. tjenestegren).
2.2.2. Fremførte bevillinger
Tabel 4 nedenfor viser, at de bevillinger, der blev fremført fra regnskabsåret 2016 til regnskabsåret 2017, hvis samlede beløb udgjorde 22 240 120,22 EUR, er blevet udnyttet i vidt omfang (86,28 % i 2017 mod 90 % i 2016).
Tabel 4
Udnyttelse af fremførte bevillinger
|
(i EUR) |
|||||
|
Afsnit |
Fremførsel af bevillinger 2016 til 2017 |
Betalinger over fremførte bevillinger |
Annullationer |
||
|
6 886 429,46 |
5 080 239,38 |
1 806 190,08 |
||
|
15 353 690,76 |
14 107 919,82 |
1 245 770,94 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
I alt |
22 240 120,22 |
19 188 159,20 |
3 051 961,02 |
||
|
% |
100,00 |
86,28 |
13,72 |
||
Bilag IVa indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om udnyttelsen af fremførte bevillinger fra regnskabsåret 2016 til 2017.
2.2.3. Bevillinger svarende til formålsbestemte indtægter
I henhold til finansforordningens artikel 21 kan visse indtægter anvendes til at finansiere bestemte former for udgifter. Disse formålsbestemte indtægter udgør således ekstrabevillinger, som institutionen kan anvende.
Tabel 5 nedenfor viser efter afsnit størrelsen af de formålsbestemte indtægter, som er blevet fremført fra et regnskabsår til et andet, samt de formålsbestemte indtægter, som er konstateret og opkrævet i løbet af regnskabsåret.
Tabel 5
Anvendelsen af de formålsbestemte indtægter
|
(i EUR) |
|||||||
|
Afsnit |
Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2016 til 2017 |
Formålsbestemte indtægter 2017 |
Betalinger 2017 |
Annullation af ikke-fremførbare formålsbestemte indtægter 2016 |
Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2017 til 2018 |
||
|
368 794,35 |
362 545,78 |
356 584,31 |
5 270,08 |
369 485,74 |
||
|
428 085,12 |
499 644,57 |
452 200,53 |
13 375,02 |
462 154,14 |
||
|
2 391,00 |
4 434,73 |
6 622,73 |
0,00 |
203,00 |
||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
I alt |
799 270,47 |
866 625,08 |
815 407,57 |
18 645,10 |
831 842,88 |
||
Bevillingerne til de formålsbestemte indtægter, som er konstateret i løbet af regnskabsåret 2017, beløber sig til 866 625 EUR, hvoraf tæt ved 74 % svarer til indtægter hidrørende fra:
|
— |
Anvendelsen af en serviceaftale med Publikationskontoret (252 483 EUR). |
|
— |
Salg af elektricitet produceret af solcellerne (138 896 EUR). |
|
— |
Tilbagebetalinger af udgifter vedrørende leje af bygningerne og personalets tilbagebetalinger af udgifter såsom telefoni eller offentlig transport (106 049 EUR). |
|
— |
Kommissionens og Rådets tilbagebetalinger af for meget udbetalte forskud (83 309 EUR). |
|
— |
Erstatningsbeløb fra forsikringsselskaber (56 684 EUR). |
Det bør tillige nævnes, at de bevillinger til de formålsbestemte indtægter, som er blevet fremført fra 2016 til 2017, er blevet udnyttet med en meget høj procentdel (89,8 %).
Bilag V indeholder detaljerede supplerende taloplysninger om anvendelsen af de formålsbestemte indtægter.
2.2.4. Overførsel af bevillinger
I løbet af regnskabsåret 2017 foretog Domstolen, som vist i tabel 6, 21 budgetoverførsler i medfør af bestemmelserne i finansforordningens artikel 25 for et samlet beløb på 13,9 mio. EUR, dvs. 3,5 % af de endelige bevillinger. Betydningen af de forskellige overførsler på hvert budgetkontoniveau fremgår af bilag IVa.
Disse overførsler af bevillinger har til dels (10,8 mio. EUR, dvs. 78 % af det samlede beløb af de i 2017 foretagne overførsler) givet anledning til en meddelelse til budgetmyndigheden i medfør af bestemmelserne i finansforordningens artikel 25, stk. 1 og 2.
Den vigtigste forhøjelse svarer til en overførsel til budgetpost 2 0 0 1 »Leje-køb« på 8,7 mio. EUR, der er afsat til at finansiere en forudbetaling i medfør af en leje/købskontrakt på området for fast ejendom med det formål at formindske den finansielle byrde i forbindelse med de fremtidige ydelser vedrørende projektet om den femte udvidelse af Domstolens bygninger (det tredje tårn).
Hvad dernæst angår de resterende 2,1 mio. EUR har de forhøjelser, der er blevet forelagt budgetmyndigheden, gjort det muligt at opfylde uforudsete behov under afsnit 2 »Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter«: For det første 0,8 mio. EUR til at kunne betale erstatning efter Domstolen ved to domme afsagt af Retten blev dømt for at have tilsidesat en rimelig sagsbehandlingstid i forbindelse med tre sager, der blev afsluttet af Retten i 2011; for det andet 0,7 mio. EUR til at afslutte visse arbejdsopgaver, der er knyttet til sikkerheden omkring bygningerne (råbyggeriet, den tekniske del og etableringen af en midlertidig modtagelsespavillon til kontrol af de besøgende i periferien af det bygningskompleks, der benyttes af Institutionen, udførelsen af to sikrede modtagelser ved indgangen til to personaleparkeringspladser, bestillingen af en antideflagrationsfilm, der skal installeres på ruderne til visse lokaler, og forbedringen af adgangen til personaleparkeringspladserne), 0,4 mio. EUR til at finansiere en hel række af nye IT-projekter, der ikke var opført i 2017-budgettet, bl.a. etableringen af en IT-platform til udveksling af oplysninger som følge af oprettelsen af Den Europæiske Unions Domstolsnetværk, samt 0,2 mio. EUR til sikring af udskiftningen af maskiner i reproduktionsafdelingen og købet af tre røntgentunneler til at udruste adgangen til den nye midlertidige pavillon til modtagelse af besøgende.
Tabel 6
Overførsel af bevillinger
|
(i EUR) |
||
|
Overførselstype |
Antal overførsler i 2017 |
Den samlede størrelse af overførslerne |
|
Fra afsnit til afsnit |
4 |
9 800 000,00 |
|
Fra kapitel til kapitel |
2 |
216 000,00 |
|
Fra artikel til artikel |
2 |
740 000,00 |
|
Fra konto til konto |
13 |
3 110 749,06 |
|
I alt |
21 |
13 866 749,06 |
3. BUDGETGENNEMFØRELSE 2017 EFTER KAPITEL
3.1. Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen
Som tabel 7 nedenfor viser, er den endelige budgettildeling i afsnit 1 for regnskabsåret 2017 på 302 536 500 EUR. Denne tildeling udgør næsten 76 % af Domstolens samlede budget. Af disse bevillinger blev der indgået forpligtelser for 298 167 053 EUR, svarende til en høj udnyttelsesgrad på 98,56 % (98,12 % i 2016).
Tabel 7
Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger
|
(i EUR) |
|||||
|
Afsnit 1 |
Bevillinger i regnskabsåret 2017 |
Forpligtelser i regnskabsåret 2017 |
Udnyttelsesgrad i % |
||
|
32 673 500,00 |
31 453 258,20 |
96,27 |
||
|
241 187 500,00 |
238 553 826,79 |
98,91 |
||
|
22 535 500,00 |
22 355 827,78 |
99,20 |
||
|
6 140 000,00 |
5 804 139,89 |
94,53 |
||
|
I alt |
302 536 500,00 |
298 167 052,66 |
98,56 |
||
3.1.1. Kapitel 1 0 — Medlemmer af institutionen
Af dette kapitels endelige bevillinger på 32 673 500 EUR blev der indgået forpligtelser for 31 453 258 EUR, hvilket resulterer i en meget høj udnyttelsesgrad på 96,3 % i 2017 (92,2 % i 2016).
Det skal påpeges, at et budgetoverskud på omkring 2 mio. EUR har kunnet frigøres over dette kapitel navnlig:
|
— |
Fordi ingen medlemmer i Institutionens tjeneste i 2017 uforudset fratrådte deres embeder. Som følge heraf har det indledende overslag på 2 uforudsete fratrædelser ved Domstolen og 2 ved Retten, inden udløbet af de igangværende mandater, resulteret i et overskud. Til orientering er der i 2017 ikke sket nogen delvise nybesættelser af dommerembederne, hverken ved Domstolen eller ved Retten. |
|
— |
Som følge af indvirkningen på konto 1 0 2 »Overgangsgodtgørelser« og, i 12 måneder i 2017, af 5 fratrædelser ved Retten i september 2016 mod 6 indledningsvis forventede fratrædelser, samt indvirkningen af 4 fratrædelser ved den tidligere Personaleret mod de 8 fratrædelser, der oprindeligt blev forudset ved denne retsinstans« integration i Retten den 1. september 2016. Ud af de 8 medlemmer, der den 31. august 2016 var i tjeneste ved Personaleretten, blev 4 således i løbet af september 2016 integreret i Retten og 4 måtte forlade Institutionen. Dernæst er de overskydende bevillinger under denne budgetpost steget på grund af det forhold, at et tidligere medlem af Domstolen i løbet af 2017 gik på alderspension, inden betalingen af overgangsgodtgørelser var afsluttet. |
|
— |
Som følge af, at afgørelserne om udnævnelse af to af de tre sidste yderligere dommere ved Retten, som skal tiltræde deres stillinger i forbindelse med den første og den anden etape af reformen af retsinstansen, blev truffet meget gradvist i løbet af 2017 (juni og oktober 2017), og at afgørelsen i forhold til den sidste dommer endnu ikke var blevet truffet den 31. december 2017. |
En del af dette overskud, ca. 0,16 mio. EUR, er blevet benyttet til at forhøje bevillingerne til artikel 2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatning«. En anden del på 0,66 mio. EUR har haft til formål at forhøje bevillingerne til konto 2 0 0 1 »Leje-køb« til en opsamlingsoverførselstransaktion ved udgangen af året (jf. punkt 2.2.4).
3.1.2. Kapitel 1 2 — Tjenestemænd og midlertidigt ansatte
Af dette kapitels endelige bevillinger på 241 187 500 EUR blev der indgået forpligtelser for 238 553 827 EUR, hvilket resulterer i en meget høj og stabil udnyttelsesgrad i forhold til 2016 (98,9 %, mod 99 % i 2016).
Det skal generelt bemærkes, at kapitel 1 2 er det kapitel på Domstolens budget, der indeholder de største bevillinger (ca. 60 % af det samlede budget). Det budgetoverskud, der konstateredes i løbet af regnskabsåret 2017, er generelt også forblevet begrænset i betragtning af summen af bevillinger i dette kapitel og vanskelighederne forbundet med at udarbejde budgetoverslag næsten 12 måneder i forvejen på grundlag af talrige overslagsparametre, som nødvendigvis må bero på skøn (procentsatsen for lønstigninger, rekrutterings- eller rokeringshyppigheden og den faste nedslagssats m.v.).
En del af budgetoverskuddene på dette kapitel kan for det første forklares med, at ingen medlemmer af Institutionen i 2017 uforudset fratrådte deres embeder (mod et overslag på 2 ved Domstolen og 2 ved Retten). Som følge heraf har der været en mindre udskiftning af personalet i kabinetterne (referendarer og assistenter ansat i midlertidige stillinger), og følgelig budgetbesparelser i henseende til godtgørelser til bosættelse (til det tiltrædende personale) og til flytteudgifter (til det fratrædende personale). For det andet kan disse budgetoverskud ligeledes forklares med, at afgørelserne om udnævnelse af de tre sidste yderligere dommere ved Retten i forbindelse med den første og den anden fase af styrkelsen af Retten blev truffet meget gradvist i løbet af 2017 (en første dommer i starten af juni og en anden dommer i løbet af oktober), og i forhold til den sidste dommer var afgørelsen endnu ikke blevet truffet den 31. december 2017.
Det er vigtigt at fremhæve, at raten for besættelse af stillinger, som i 2017 nåede et meget højt niveau omkring 97 % ved Domstolen, bevirker, at raten for ledige stillinger gennemsnitligt er omkring 3 %. Dette vellykkede resultat er frugten af den meget aktive rekrutteringspolitik, som alle Domstolens tjenestegrene fører, og som så vidt muligt holder antallet af ledige stillinger nede på et minimum, trods de begrænsninger der følger af, at det er uundgåeligt og normalt, at personalet rokerer, og at det er vanskeligere at rekruttere personale til Luxembourg på grund af de højere leveomkostninger. Den lave rate for ledige stillinger er ligeledes en meget god indikator for den store arbejdsbyrde, der påhviler Domstolens tjenestegrene, henset til udviklingen i den judicielle virksomhed de seneste år.
I denne henseende gør Domstolen stadig brug af analysen af konstaterede afvigelser i forhold til de udnyttede bevillinger i kapitel 1 2 med henblik på fortsat at forbedre sin metode til at forudberegne lønninger og pensioner, og bestræber sig således på at forbedre sine resultater vedrørende udnyttelsen af bevillingerne mest muligt.
En del af budgetoverskuddene på dette kapitel (0,6 mio. EUR), er blevet benyttet til at forhøje bevillingerne til artikel 2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatning«. En anden del på 0,3 mio. EUR er blevet benyttet til at finansiere IT-udviklinger af en hel række af projekter, der ikke var opført i 2017-budgettet. Endelig er disse budgetoverskud tillige, med et beløb på 7,6 mio. EUR, blevet anvendt til en opsamlingsoverførselstransaktion ved udgangen af året (jf. punkt 2.2.4).
3.1.3. Kapitel 1 4 — Andre ansatte og eksterne ydelser
Af dette kapitels endelige bevillinger på 22 535 500 EUR blev der indgået forpligtelser for 22 355 828 EUR, hvilket repræsenterer en udnyttelsesgrad på 99,20 % (97,45 % i 2016).
Kapitel 1 4’s endelige bevillinger er næsten alle koncentreret på to budgetkonti.
Omkring en tredjedel af dette kapitels bevillinger er afsat til konto 1 4 0 0 »Øvrige ansatte«. Udnyttelsesgraden for de endelige bevillinger til denne konto i 2017 er på 98,03 % (mod en grad på 96,4 % i 2016).
Omkring to tredjedele af dette kapitels samlede bevillinger er afsat til konto 1 4 0 6 »Eksterne ydelser på sprogområdet« med henblik på at dække ydelser fra freelancetolke og -oversættere. Udnyttelsesgraden for de endelige bevillinger til denne konto 1 4 0 6 er på 99,94 % i 2017 (98,15 % i 2016).
Generelt er det vigtigt at bemærke, at anvendelsen af eksternt personale (freelance) på området for såvel oversættelse som tolkning — for at overholde forpligtelserne til flersprogethed med henblik på at kommunikere med parterne på processproget og sikre formidlingen af retspraksis i hver af medlemsstaterne — udgør en tilpasningsfaktor, der er uundværlig for at kompensere for de siden 2013 pålagte personalenedskæringer i en sammenhæng med en voksende arbejdsmængde.
Hvad angår oversættelsesområdet nåede mængden af sider til oversættelse op på 1 112 924 sider i 2017, hvilken mængde ville have nærmet sig 1 520 000 sider uden de talrige foranstaltninger, som retsinstanserne har truffet, og som har medført oversættelsesbesparelser, såsom bl.a. selektiv offentliggørelse af retspraksis, udarbejdelse af sammendrag af de præjudicielle anmodninger, reducering af den gennemsnitlige længde af forslagene til afgørelser og offentliggørelse i uddrag af visse særligt lange afgørelser samt afskaffelsen af de kronologiske og tematiske oversigter i den tidligere papirudgave af Samling af Afgørelser.
Hvad angår tolkeområdet har ankomsten af de nye dommere til Retten i løbet af 2016, men ligeledes i løbet af 2017, bevirket en stigning i antallet af retsmøder og andre møder med tolkning i løbet af 2017 (idet deres antal steg fra 602 i 2016 til 696 i 2017, dvs. +15,6 %), idet de samtidig forøgede antallet af kontraktdage for konferencetolke fra 1 598 dage i 2016 til 2 119 i 2017, dvs. +32,6 %.
3.1.4. Kapitel 1 6 — Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen
Af dette kapitels endelige bevillinger på 6 140 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 5 804 140 EUR, hvilket resulterer i en udnyttelsesgrad på 94,53 %, som er næsten identisk med udnyttelsesgraden i 2016 (94,52 %).
To konti i dette kapitel repræsenterer 78,5 % af de endelige bevillinger. Det drejer sig om konto 1 6 1 2 »Faglig videreuddannelse«, hvis udnyttelsesgrad er på 86,28 % (mod 91 % i 2016), og konto 1 6 5 4 »Dagcentret for mindre børn«, hvis udnyttelsesgrad er på 100 % i 2017 præcis ligesom i 2016.
3.2. Afsnit 2 — Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter
Som det fremgår af tabel 8 nedenfor, er den endelige budgettildeling under afsnit 2 for regnskabsåret 2017 på 96 748 500 EUR. Dette samlede beløb udgør 24,2 % af Domstolens samlede budget i 2017. Af disse bevillinger blev der indgået forpligtelser for 95 877 943 EUR, hvilket resulterer i en meget høj udnyttelsesgrad på 99,1 % i 2017 (98,6 % i 2016).
Tabel 8
Udnyttelse af regnskabsårets bevillinger
|
(i EUR) |
|||||
|
Afsnit 2 |
Bevillinger i regnskabsåret 2017 |
Forpligtelser i regnskabsåret 2017 |
Udnyttelsesgrad i % |
||
|
70 003 000,00 |
69 901 602,41 |
99,86 |
||
|
21 465 000,00 |
21 248 913,22 |
98,99 |
||
|
2 116 000,00 |
1 817 834,44 |
85,91 |
||
|
521 500,00 |
424 523,86 |
81,40 |
||
|
2 643 000,00 |
2 485 068,84 |
94,02 |
||
|
I alt |
96 748 500,00 |
95 877 942,77 |
99,10 |
||
3.2.1. Kapitel 2 0 — Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed
Af dette kapitels endelige bevillinger på 70 003 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 69 901 602 EUR, hvilket resulterer i en meget høj udnyttelsesgrad på 99,86 % mod 99,3 % i 2016.
Disse bevillinger blev afsat til at finansiere udgifterne til leje, erhvervelse og drift af de forskellige bygninger, som Domstolen har til huse i.
Overordnet set forfølger Institutionens politik vedrørende fast ejendom to hovedformål:
|
— |
For det første har Domstolen — efter i starten at have fulgt en lejepolitik — siden det blev endeligt fastlagt, at den har hjemsted i Luxembourg, (hvilket blev besluttet af Det Europæiske Råd i Edinburgh i 1992), tilsigtet at blive ejer af de bygninger, som den har til huse i, ligesom de andre institutioner og i overensstemmelse med anbefalingerne i Revisionsrettens særberetning (nr. 2/2007) (2), hvori de budgetmæssige besparelser ved en sådan politik er fremhævet. |
|
— |
For det andet tilsigter Domstolen at råde over lokaler, der er tilpasset de særlige kendetegn ved dens judicielle behov, og at samle alle sine tjenestegrene på ét sted med henblik på at optimere sin virksomhed. |
Budgetmyndigheden modtager mere detaljerede oplysninger om Institutionens politik vedrørende fast ejendom og status for de igangværende projekter i en bestemt rapport, som tilstilles den senest den 1. juni hvert år.
De endelige bevillinger under artikel 2 0 0 »Ejendomme« og 2 0 2 »Udgifter vedrørende ejendomme« repræsenterer henholdsvis 76 % (53 208 000 EUR) og 24 % (16 795 000 EUR) af dette kapitels samlede bevillinger.
Bevillingerne til artikel 2 0 0 »Ejendomme« finansierer hovedsageligt udgifterne til leje og til leje/køb.
Udgifterne under konto 2 0 0 0 »Leje« beløber sig i 2017 til 9 mio. EUR med en udnyttelsesgrad på 100 % som i 2016. For det første blev et beløb på 0,5 mio. EUR i denne forbindelse overført til konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« i sammenhæng med styrkelsen af sikkerhedsforanstaltningerne omkring de bygninger, som Domstolen har til huse i. 2017-budgettet indeholdt således under denne konto 2 0 0 0 en reserve til en eventuel leje af ekstra arealer. Eftersom disse arealer i sidste ende ikke blev lejet, har dette budgetoverskud kunnet stilles til rådighed. For det andet har et beløb på 0,2 mio. EUR gjort det muligt at forhøje konto 2 0 0 8 »Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne« ved at anvende det budgetoverskud, der fulgte af en reel pristalsregulering af lejekontrakten vedrørende den sidste bygning, som var mindre end først forventet ved udarbejdelsen af 2017-budgettet primo 2016.
Med hensyn til de endelige udgifter under konto 2 0 0 1 »Leje-køb« beløber de sig til 39,6 mio. EUR og svarer i det væsentlige til ydelserne i overensstemmelse med de to kontrakter, der er indgået med de luxembourgske myndigheder med henblik på erhvervelse, renovering og opførelse af de forskellige bygninger på Domstolens hovedområde (dels Palæet, som blev taget i brug efter renovering og udbygning i slutningen af 2008, dels de renoverede anneksbygninger). De budgetoverskud, der hidrører fra kapitel 1 0, 1 2 og 1 4, har gjort det muligt ultimo 2017 at foretage en forudbetaling på 8,72 mio. EUR i henhold til leje/købskontrakten om projektet om den femte udvidelse af Domstolens bygninger.
Hvad angår de øvrige budgetposter under artikel 2 0 0 er udgifterne til konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« i 2017 steget til 3,3 mio. EUR. I denne forbindelse blev et samlet beløb på 2,43 mio. EUR fra 4 budgetposter under kapitel 2 0 overført til denne budgetpost 2 0 0 7 for at finansiere forskellige arbejdsopgaver, der er knyttet til sikkerheden omkring bygningerne.
Udgifterne til konto 2 0 0 8 »Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekterne« beløb sig i 2017 til 1,3 mio. EUR. Et beløb på 0,2 mio. EUR fra budgetpost 2 0 0 0 »Leje« blev overført for at kunne afslutte visse undersøgelser på området for sikkerheden omkring bygningerne.
Udgifterne under artikel 2 0 2 »Udgifter vedrørende ejendomme« udgør 16,7 mio. EUR og svarer næsten udelukkende til de udgifter til rengøring/vedligeholdelse, energiforbrug og sikkerhedsforanstaltninger/overvågning, som er en forudsætning for driften af Domstolens bygninger. Den udnyttelsesgrad, der er blevet konstateret for denne artikel i 2017, er på 99,6 % (98,4 % en 2016).
Hvad for det første angår konto 2 0 2 2 »Rengøring og vedligeholdelse« kan der påpeges et fald i udgifterne i forhold til 2016 på ca. 200 000 EUR (7 392 338 EUR i 2017 mod 7 581 675 i 2016, dvs. -2,5 %).
Dernæst udviser konto 2 0 2 4 »Energiforbrug« en reduktion af udgifterne på 64 000 EUR (2 076 474 EUR i 2017 mod 2 140 661 EUR i 2016, dvs. - 3 %), hvilket især er resultatet af et lavere fjernvarmeforbrug i disse bygninger på grund af meteorologiske forhold, der har været ganske gunstige for energibesparelser.
Endelig skal tillige påpeges reduktionen af udgifterne til konto 2 0 2 6 »Sikkerhed og overvågning« i forhold til 2016, der er på 300 000 EUR (6 895 419 EUR i 2017 mod 7 196 463 EUR i 2016, dvs. -4,2 %), som bl.a. skyldes en reduktion af det beløb, der i 2017 blev anvendt til særydelser som led i kontrakten om overvågning af de bygninger, som Institutionen har til huse i.
I denne sammenhæng har de bevillingsoverskud, der blev frigjort over denne konto i forhold til de overslag, der primo 2016 blev udarbejdet til brug for forberedelsen af 2017-budgetforslaget, gjort det muligt at bidrage med 0,66 mio. EUR til en forhøjelse af bevillingerne for at finansiere udførelsen af visse arbejdsopgaver, der er knyttet til sikkerheden omkring bygningerne, under konto 2 0 0 7 »Indretning af lokaler« som omtalt ovenfor.
3.2.2. Kapitel 2 1 — Informationsteknologi, udstyr og inventar
Af dette kapitels endelige bevillinger på 21 465 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 21 248 913 EUR, hvilket repræsenterer en meget høj udnyttelsesgrad på 99 % mod 98,4 % i 2016.
Bevillingerne i kapitel 2 1 er for størstepartens vedkommende (88,1 %) afsat til udgifter vedrørende informationsteknologi (artikel 2 1 0), mens den resterende del er afsat til inventar (artikel 2 1 2), materiel og tekniske installationer (artikel 2 1 4) samt transportmateriel (artikel 2 1 6).
Hvad angår artikel 2 1 0 »Udstyr, driftsudgifter og ydelser vedrørende informationsteknologi og telekommunikation« skal det fremhæves, i hvor høj grad disse udgifter er af afgørende betydning for, at al Domstolens virksomhed fungerer hensigtsmæssigt, først og fremmest den judicielle virksomhed, men også virksomheden på det sproglige og det administrative område.
Sideløbende med fortsættelsen af de vigtige udviklinger, der er knyttet til digitaliseringen af dokumentstrømmene (herunder regelmæssig forbedring af applikationen e-Curia og af Samling af Afgørelser i elektronisk form), er der sket en fortsættelse af udviklingen eller forbedringen af de applikationer, der er særligt knyttet til Domstolens forskellige former for virksomhed, for at styrke retsinstansernes og støttetjenesternes effektivitet og produktivitet.
I denne sammenhæng har to bevillingsoverførsler gjort det muligt at forøge de bevillinger til informationsteknologi, der oprindeligt var afsat under artikel 2 1 0 (18 476 000 EUR), med henblik på at imødegå visse supplerende investeringer i løbet af regnskabsåret. En første overførsel på 131 000 EUR, fra artikel 2 7 2 »Udgifter til dokumentation, bibliotek og arkivering« og fra konto 2 7 4 1 »Generelle publikationer«, til konto 2 1 0 0 »Indkøb, reparation og vedligeholdelse af materiel og programmel«, og en anden overførsel på 305 000 EUR, fra konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser« til konto 2 1 0 2 »Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne«, er blevet anvendt til at finansiere købet af licenser samt de IT-udviklinger, der er knyttet til en hel række af nye IT-projekter.
Hvad angår de tre andre artikler under kapitel 2 1 har deres udnyttelsesgrad udviklet sig som følger i 2017 i forhold til 2016: 87,12 % mod 89 % i 2016 for artikel 2 1 2 »Inventar«, 87,2 % mod 80,1 % i 2016 for artikel 2 1 4 »Materiel og tekniske anlæg« og 97,1 % mod 92,7 % i 2016 for artikel 2 1 6 »Transportmateriel«.
Hvad angår artikel 2 1 2 skyldes den lavere udnyttelse af bevillingerne for en dels vedkommende det forhold, at det ved forberedelsen af 2017-budgetforslaget primo 2016 var forventet, at Europa-Parlamentet i 2016 ville indgå en ny interinstitutionel rammeaftale om inventar med forventede højere priser. Europa-Parlamentet besluttede dog at forlænge den eksisterende rammeaftale, som var mindre omkostningskrævende i forhold til budgetoverslagene. I øvrigt blev det køb af lænestole til retssalene, der var forudsat på tidspunktet for udarbejdelsen af 2017-budgettet, fremrykket og gennemført i 2016, hvilket gav anledning til et bevillingsoverskud i 2017. Et beløb på 85 000 EUR har således kunnet overføres fra denne budgetartikel 2 0 1 2 til artikel 2 1 4 »Materiel og tekniske installationer« for at udruste adgangen til den nye midlertidige pavillon til modtagelse af besøgende med tre røntgentunneler.
Med hensyn til artikel 2 1 4 »Materiel og tekniske anlæg« skal anføres en anden forhøjelse, der ligeledes var på 85 000 EUR og skete fra konto 2 7 4 1 »Generelle publikationer« til at gennemføre købet af maskiner til Institutionens reproduktionsafdeling.
Hvad endelig angår artikel 2 1 6 har budgetgennemførelsen været lidt højere målt i bevillinger såvel som i procentdel af de endelige bevillinger efter ankomsten i løbet af 2017 af to af de tre sidste dommere, der var ventet til styrkelsen af Retten. Lejeudgifterne til tjenestebiler er således blevet bedre justeret til den forudberegning, der blev foretaget ved udarbejdelsen af 2017-budgettet.
3.2.3. Kapitel 2 3 — Løbende administrative driftsudgifter
Af dette kapitels endelige bevillinger på 2 116 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 1 817 834 EUR, hvilket resulterer i en udnyttelsesgrad på 85,91 % (79,3 % i 2016).
Følgende skal bemærkes:
|
— |
Udgifterne under artikel 2 3 0 »Papirvarer, kontorartikler og diverse hjælpeartikler« beløber sig til 477 196 EUR i 2017 (udnyttelse på 69,2 %), mod 694 000 EUR i 2016 (udnyttelse på 100 %). Underudnyttelsen af denne konto i 2017 skyldes dels forekomsten af disponible papirlagre, som har mindsket forbruget i årets første del, dels de betydelige bestræbelser på at reducere papirforbruget, hvilket er frugten af en målrettet politik om digitalisering af dokumentstrømmene. |
|
— |
Udgifterne under artikel 2 3 1 »Finansielle udgifter« beløb sig til 6 000 EUR i 2017 mod 10 088 EUR i 2016 (udnyttelsesgrad på 30 % i 2017 mod 20,18 % i 2016). Antagelsen om at måtte tåle negative rentesatser på Institutionens løbende konto blev i denne forbindelse ikke til virkelighed i 2017, hvad den heller ikke gjorde i 2016. |
|
— |
Udgifterne under artikel 2 3 2 »Retsomkostninger og skadeserstatning« beløb sig til 850 000 EUR i 2017 mod 14 150 EUR i 2016 (udnyttelsesgrad på 100 % i 2017 mod 20,21 % i 2016). I 2017 var det således nødvendigt at foretage en erstatningsbetaling, efter Domstolen i flere sager blev dømt for at have tilsidesat en rimelig sagsbehandlingstid i forbindelse med sager, der blev afsluttet af Retten i 2011. |
|
— |
Udgifterne under artikel 2 3 6 »Porto« beløber sig til 121 000 EUR (udnyttelsesgrad på 77,07 % mod 52,9 % i 2016). Udgifterne i 2017 har stabiliseret sig i forhold til udgifterne i 2016 (111 000 EUR), til trods for, at Rettens aktivitet er steget efter ankomsten af de nye dommere, hvilket viser de meget positive resultater af politikken om digitalisering af de dokumentstrømme, der er uløseligt forbundet med den judicielle virksomhed, gennem en stadigt stigende anvendelse af applikationen e-Curia (procentdelen af processkrifter, der er blevet indleveret via e-Curia, har nået 81 % mod 38 % i 2012). Udgifterne til denne konto er faldet fra 541 308 EUR i 2012 til 121 000 EUR i 2017. |
|
— |
Udgifterne under artikel 2 3 8 »Andre administrative driftsudgifter« beløb sig til 363 639 EUR i 2017 (udnyttelsesgrad på 91,14 % i 2017 mod 75,2 % i 2016). Det skal bemærkes, at en del af bevillingerne under dette kapitel er afsat til at fremme en mere miljøvenlig mobilitet for Domstolens personale, såvel i forhold til transporten til arbejde som i forhold til, når personalet i fagligt øjemed bevæger sig mellem Institutionens forskellige bygninger. Dette budget gør det muligt at opfylde den aftale, der er indgået med Luxembourg by om Institutionens personales brug af bybusnettet. |
3.2.4. Kapitel 2 5 — Møder og konferencer
Af dette kapitels endelige bevillinger på 521 500 EUR blev der indgået forpligtelser for 424 524 EUR, mens der af de endelige bevillinger i 2016, der også var på 521 500 EUR, blev indgået forpligtelser for 498 003 EUR. Udnyttelsesgraden for bevillingerne i 2017 er således på 81,40 % mod 95,5 % i 2016.
Det skal påpeges, at udgifterne under dette kapitel nødvendigvis har en mere usikker karakter, idet de i høj grad er afsat til protokollære ceremonier og officielle besøg ved Domstolen samt seminarer, studiebesøg og informationsmøder, i forhold til hvilke Domstolen ikke altid har initiativet eller står for tidsplanen for organiseringen.
3.2.5. Kapitel 2 7 — Information: køb, arkivering, produktion og udgivelse
Af dette kapitels endelige bevillinger på 2 643 000 EUR blev der indgået forpligtelser for 2 485 069 EUR i 2017, hvilket resulterer i en udnyttelsesgrad på 94,02 % i 2017 mod 95,8 % i 2016.
Bevillingerne i dette kapitel fordeler sig på to budgetartikler:
|
— |
Udgifterne under artikel 2 7 2 »Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering«, der beløb sig til 1 523 246 EUR i 2017 (en udnyttelsesgrad i 2017 på 98,27 % mod 100 % i 2016). Reduktionen af budgetgennemførelsesgraden skyldes for en stor del en nedgang i købet af ressourcer i papirformat samt en mindre udgift i 2017 til abonnementer på hurtig nyhedsformidling på skærmterminal i forhold til det overslag, der blev udarbejdet primo 2016. |
|
— |
Udgifterne under artikel 2 7 4 »Produktion og udgivelse« beløb sig til 961 823 EUR i 2017, dvs. en udnyttelsesgrad på 88 % mod 89,51 % i 2016. |
Forklaringen på denne underudnyttelse skal næsten udelukkende findes i de lavere omkostninger, der i 2017 blev afholdt til Domstolens offentliggørelser i Den Europæiske Unions Tidende.
I øvrigt finansierer bevillingerne i denne artikel udgifterne til Samling af Afgørelser fra Domstolens retsinstanser. I denne forbindelse forklarer virkningen af den nye metode til elektronisk offentliggørelse af retspraksis, som er mere økonomisk end den traditionelle offentliggørelse på papir, fastholdelsen af et reduceret udgiftsniveau i 2017. Som følge heraf har et beløb på 0,15 mio. EUR kunnet frigøres over konto 2 7 4 1 »Generelle publikationer«, hvilket er blevet brugt til at forhøje andre konti.
Endelig dækker bevillingerne under artikel 2 7 4 fortsat også omkostningerne til udgivelse af Domstolens årsrapport og informationsmateriale (bøger, brochurer, foldere og andet multimediemateriale). Det skal fremhæves, at disse udgifter har givet anledning til en forhøjelse i løbet af året på grundlag af de nye projekter, der ikke blev forudset ved udarbejdelsen af 2017-budgetforslaget, bl.a. igangsætningen af en omarbejdning af webstedet Curia med Publikationskontorets assistance samt fremstillingen af et værk, der samler sagsakterne fra 2017-dommerforummet.
Sluttelig dækker denne artikel 2 7 4 tillige andre udgifter til information, bl.a. kommunikationsmateriale til Institutionens besøgende såvel som organiseringen af den årlige åbent hus-dag.
3.3. Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver
Kapitel 3 7 — Særlige udgifter for visse institutioner og organer
Den endelige budgetbevilling for afsnit 3 omfatter udelukkende bevillingerne i kapitel 3 7 til konto 3 7 1 0 »Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager«. For regnskabsåret 2017 var disse bevillinger på 59 000 EUR, hvoraf der blev indgået forpligtelser for 50 590 EUR, hvilket resulterer i en udnyttelsesgrad på 85,75 % (11,9 % i 2016).
Der er tale om udgifter, der påhviler institutionen, som er afholdt i forbindelse med retshjælp, der er ydet til borgerne, og som dækker advokatsalærer samt andre omkostninger. Udgifterne er vanskelige at forudsige, hvorfor udnyttelsesgraden varierer meget fra år til år.
(1) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(2) EUT C 148 af 2.7.2007, s. 1.
BILAG I
SAMMENLIGNING EFTER KAPITEL AF INDTÆGTSUDNYTTELSEN I 2017 I FORHOLD TIL 2016
|
(i EUR) |
|||||
|
Kapitel/Artikel |
Tekst |
Konstaterede fordringer 2017 |
Konstaterede fordringer 2016 |
Difference |
Diff. % |
|
4 0 0 |
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte |
27 079 550,52 |
25 244 159,20 |
1 835 391,32 |
7,27 % |
|
4 0 4 |
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste |
4 780 851,24 |
4 474 812,11 |
306 039,13 |
6,84 % |
|
4 0 |
Diverse skatter og afgifter |
31 860 401,76 |
29 718 971,31 |
2 141 430,45 |
7,21 % |
|
4 1 0 |
Personalets bidrag til pensionsordningen |
18 878 494,06 |
18 041 688,55 |
836 805,51 |
4,64 % |
|
4 1 1 |
Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder |
0,00 |
1 284 932,51 |
-1 284 932,51 |
- 100,00 % |
|
4 1 2 |
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager |
30 653,34 |
6 583,79 |
24 069,55 |
365,59 % |
|
4 1 |
Bidrag til pensionsordningen |
18 909 147,40 |
19 333 204,85 |
- 424 057,45 |
-2,19 % |
|
Afsnit 4 |
50 769 549,16 |
49 052 176,16 |
1 717 373,00 |
3,50 % |
|
|
5 0 0 |
Indtægt ved salg af løsøre -formålsbestemte indtægter |
139 396,15 |
125 406,32 |
13 989,83 |
11,16 % |
|
5 0 2 |
Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
42 875,00 |
-42 875,00 |
- 100,00 % |
|
5 0 |
Indtægt ved salg af løsøre (leverancer) og fast ejendom |
139 396,15 |
168 281,32 |
-28 885,17 |
-17,16 % |
|
5 2 0 |
Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti |
0,00 |
13,16 |
-13,16 |
- 100,00 % |
|
5 2 |
Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter |
0,00 |
13,16 |
-13,16 |
- 100,00 % |
|
5 5 0 |
Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter |
949,44 |
243,97 |
705,47 |
289,16 % |
|
5 5 |
Indtægter fra leverede tjenesteydelser og udført arbejde |
949,44 |
243,97 |
705,47 |
289,16 % |
|
5 7 0 |
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter |
101 507,21 |
27 293,47 |
74 213,74 |
271,91 % |
|
5 7 3 |
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter |
608 915,68 |
566 849,64 |
42 066,04 |
7,42 % |
|
5 7 |
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen |
710 422,89 |
594 143,11 |
116 279,78 |
19,57 % |
|
5 8 1 |
Indtægter i forbindelse med forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter |
56 683,86 |
71 370,62 |
-14 686,76 |
-20,58 % |
|
5 8 |
Diverse godtgørelser |
56 683,86 |
71 370,62 |
-14 686,76 |
-20,58 % |
|
Afsnit 5 |
907 452,34 |
834 052,18 |
73 400,16 |
8,80 % |
|
|
9 0 0 |
Diverse indtægter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
NA |
|
9 0 |
Diverse indtægter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
NA |
|
Afsnit 9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
NA |
|
|
I alt |
51 677 001,50 |
49 886 228,34 |
1 790 773,16 |
3,59 % |
|
BILAG II
INDTÆGTER 2017 — KONSTATEREDE FORDRINGER OG FREMFØRTE FORDRINGER
|
(i EUR) |
|||||
|
Budgetpost |
Tekst |
Oprindeligt budget |
Konstaterede forandringer 2017 |
Indtægter |
Til indrivelse |
|
4 0 0 0 |
Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til institutionenes medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte |
28 312 000,00 |
27 079 550,52 |
27 079 550,52 |
0,00 |
|
4 0 4 0 |
Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til institutionens medlemmer, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste |
6 172 000,00 |
4 780 851,24 |
4 780 851,24 |
0,00 |
|
i alt kapitel 4 0 |
34 484 000,00 |
31 860 401,76 |
31 860 401,76 |
0,00 |
|
|
4 1 0 0 |
Personalets bidrag til pensionsordninger |
19 111 000,00 |
18 878 494,06 |
18 878 494,06 |
0,00 |
|
4 1 1 0 |
Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4 1 2 |
Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager |
0,00 |
30 653,34 |
30 653,34 |
0,00 |
|
i alt kapitel 4 1 |
19 111 000,00 |
18 909 147,40 |
18 909 147,40 |
0,00 |
|
|
Afsnit 4 |
53 595 000,00 |
50 769 549,16 |
50 769 549,16 |
0,00 |
|
|
5 0 0 0 |
Provenu af salg af transportmateriel — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
|
5 0 0 1 |
Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
138 896,15 |
138 896,15 |
0,00 |
|
5 0 2 0 |
Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
i alt kapitel 5 0 |
0,00 |
139 396,15 |
139 396,15 |
0,00 |
|
|
5 2 0 0 |
Indtægter fra investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter godskrevet institutionens konti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
i alt kapitel 5 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5 5 0 0 |
Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
949,44 |
0,00 |
949,44 |
|
i alt kapitel 5 5 |
0,00 |
949,44 |
0,00 |
949,44 |
|
|
5 7 0 0 |
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
101 507,21 |
99 672,11 |
1 835,10 |
|
5 7 3 0 |
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
608 915,68 |
563 470,15 |
45 445,53 |
|
i alt kapitel 5 7 |
0,00 |
710 422,89 |
663 142,26 |
47 280,63 |
|
|
5 8 1 0 |
Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
56 683,86 |
56 683,86 |
0,00 |
|
i alt kapitel 5 8 |
0,00 |
56 683,86 |
56 683,86 |
0,00 |
|
|
Afsnit 5 |
0,00 |
907 452,34 |
859 222,27 |
48 230,07 |
|
|
9 0 0 0 |
Diverse indtægter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
i alt kapitel 9 0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Afsnit 9 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
I alt |
53 595 000,00 |
51 677 001,50 |
51 628 771,43 |
48 230,07 |
|
|
(i EUR) |
||||||
|
Budgetpost |
Tekst |
Overførsel 2016 til 2017 |
Indtrådte ændringer i 2017 |
I alt overførsler 2016 til 2017 |
Indtægter af fremførte fordringer |
Til inddrivelse |
|
4 1 1 0 |
Personalets overførsler eller tilbagekøb af pensionsrettigheder |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
total chapitre 4 1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Afsnit 4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5 0 0 1 |
Indtægt ved salg af andet løsøre — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5 0 2 0 |
Indtægt ved salg af publikationer, tryksager og film — formålsbestemte indtægter |
3 127,50 |
-98,75 |
3 028,75 |
1 460,00 |
1 568,75 |
|
i alt kapitel 5 0 |
3 127,50 |
-98,75 |
3 028,75 |
1 460,00 |
1 568,75 |
|
|
5 2 0 0 |
Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter oppebåret på institutionens konti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
i alt kapitel 5 2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5 5 0 0 |
Indtægter fra ydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer — formålsbestemte indtægter |
243,97 |
0,00 |
243,97 |
243,97 |
0,00 |
|
i alt kapitel 5 5 |
243,97 |
0,00 |
243,97 |
243,97 |
0,00 |
|
|
5 7 0 0 |
Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb — formålsbestemte indtægter |
5 204,13 |
0,00 |
5 204,13 |
282,42 |
4 921,71 |
|
5 7 3 0 |
Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen — formålsbestemte indtægter |
15 491,37 |
- 155,40 |
15 335,97 |
5 416,42 |
9 919,55 |
|
i alt kapitel 5 7 |
20 695,50 |
- 155,40 |
20 540,10 |
5 698,84 |
14 841,26 |
|
|
5 8 1 0 |
Indtægter fra forsikringserstatninger — formålsbestemte indtægter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
i alt kapitel 5 8 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Afsnit 5 |
24 066,97 |
- 254,15 |
23 812,82 |
7 402,81 |
16 410,01 |
|
|
Total |
24 066,97 |
- 254,15 |
23 812,82 |
7 402,81 |
16 410,01 |
|
BILAG III
SAMMENLIGNING EFTER KAPITEL AF BEVILLINGSUDNYTTELSEN I 2017 I FORHOLD TIL 2016
|
(i EUR) |
|||||
|
Kapitler |
Tekst |
Forpligtelser 2017 |
Forpligtelser 2016 |
Difference |
Diff. % |
|
1 0 |
Medlemmer af institutionen |
31 453 258,20 |
30 329 098,12 |
1 124 160,08 |
3,71 % |
|
1 2 |
Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
238 553 826,79 |
225 901 709,22 |
12 652 117,57 |
5,60 % |
|
1 4 |
Andre ansatte og eksterne ydelser |
22 355 827,78 |
20 649 295,78 |
1 706 532,00 |
8,26 % |
|
1 6 |
Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen |
5 804 139,89 |
5 989 075,59 |
- 184 935,70 |
-3,09 % |
|
|
Afsnit 1 |
298 167 052,66 |
282 869 178,71 |
15 297 873,95 |
5,41 % |
|
2 0 |
Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |
69 901 602,41 |
64 742 188,16 |
5 159 414,25 |
7,97 % |
|
2 1 |
Informationsteknologi, udstyr og inventar: indkøb, leje og vedligeholdelse |
21 248 913,22 |
21 519 393,96 |
- 270 480,74 |
-1,26 % |
|
2 3 |
Løbende administrative udgifter |
1 817 834,44 |
1 157 473,20 |
660 361,24 |
57,05 % |
|
2 5 |
Møder og konferencer |
424 523,86 |
498 003,91 |
-73 480,05 |
-14,75 % |
|
2 7 |
Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse |
2 485 068,84 |
2 477 929,47 |
7 139,37 |
0,29 % |
|
|
Afsnit 2 |
95 877 942,77 |
90 394 988,70 |
5 482 954,07 |
6,07 % |
|
3 7 |
Særlige udgifter for visse institutioner og organer |
50 589,62 |
7 000,00 |
43 589,62 |
622,71 % |
|
|
Afsnit 3 |
50 589,62 |
7 000,00 |
43 589,62 |
622,71 % |
|
I alt |
394 095 585,05 |
373 271 167,41 |
20 824 417,64 |
5,58 % |
|
BILAG IVa
DETALJERET FREMSTILLING AF BEVILLINGSUDNYTTELSEN I 2017 (REGNSKABSÅRETS BEVILLINGER OG FREMFØRSEL AF IKKE-OPDELTE BEVILLINGER FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR)
|
(i EUR) |
||||||||||
|
|
Index 1 (Regnskabsårets bevillinger) |
Index 4 (Bevillinger fremført fra det foregående regnskabsår) |
||||||||
|
Budgetpost |
Oprindeligt budget |
Overførsler |
Årets bevillinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser til rådighed |
Annullerede bevillinger |
Fremførte bevillinger Regnskabsår N-1 |
Betalinger fra fremførte bevillinger |
Annullerede bevillinger |
|
(1) |
(2) |
(3) = (1) + (2) |
(4) |
(5) |
(6) = (4) - (5) |
(7) = (3) - (4) |
(8) |
(9) |
(10) = (8) - (9) |
|
|
1 0 0 0 Lønninger og godtgørelser |
29 148 000,00 |
- 820 000,00 |
28 328 000,00 |
28 200 574,96 |
28 200 574,96 |
0,00 |
127 425,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 0 2 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse |
422 000,00 |
|
422 000,00 |
422 000,00 |
42 002,20 |
379 997,80 |
0,00 |
409 422,26 |
0,00 |
409 422,26 |
|
1 0 2 Overgangsgodtgørelser |
3 042 000,00 |
|
3 042 000,00 |
2 245 348,91 |
2 245 348,91 |
0,00 |
796 651,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 3 Pension |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 0 4 Tjenesterejser |
342 000,00 |
|
342 000,00 |
342 000,00 |
92 344,74 |
249 655,26 |
0,00 |
276 757,69 |
112 450,53 |
164 307,16 |
|
1 0 6 Uddannelse |
539 500,00 |
|
539 500,00 |
243 334,33 |
137 082,86 |
106 251,47 |
296 165,67 |
126 568,33 |
34 733,64 |
91 834,69 |
|
1 0 9 Formålsbestemte reserver |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Kapitel 1 0 Medlemmer af institutionen |
33 493 500,00 |
- 820 000,00 |
32 673 500,00 |
31 453 258,20 |
30 717 353,67 |
735 904,53 |
1 220 241,80 |
812 748,28 |
147 184,17 |
665 564,11 |
|
1 2 0 0 Lønninger og godtgørelser |
246 665 000,00 |
-9 030 000,00 |
237 635 000,00 |
235 418 098,15 |
235 418 098,15 |
0,00 |
2 216 901,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 2 Aflønnet overarbejde |
685 000,00 |
0,00 |
685 000,00 |
658 515,09 |
658 515,09 |
0,00 |
26 484,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 0 4 Rettigheder, der er knyttet til tiltrædelse, forflyttelse og fratrædelse |
2 137 500,00 |
500 000,00 |
2 637 500,00 |
2 477 213,55 |
2 309 353,70 |
167 859,85 |
160 286,45 |
114 951,11 |
33 608,70 |
81 342,41 |
|
1 2 2 Godtgørelser ved anticiperet fratrædelse |
230 000,00 |
0,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
230 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 2 9 Formålsbestemte reserver |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Kapitel 1 2 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte |
249 717 500,00 |
-8 530 000,00 |
241 187 500,00 |
238 553 826,79 |
238 385 966,94 |
167 859,85 |
2 633 673,21 |
114 951,11 |
33 608,70 |
81 342,41 |
|
1 4 0 0 Øvrige ansatte |
7 323 500,00 |
61 974,50 |
7 385 474,50 |
7 239 808,33 |
7 239 808,33 |
0,00 |
145 666,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1 4 0 4 Praktikkurser og udveksling af personale |
808 000,00 |
0,00 |
808 000,00 |
808 000,00 |
668 319,27 |
139 680,73 |
0,00 |
22 527,26 |
121,29 |
22 405,97 |
|
1 4 0 5 Andre eksterne ydelser |
242 500,00 |
0,00 |
242 500,00 |
217 588,00 |
160 546,45 |
57 041,55 |
24 912,00 |
75 470,28 |
48 806,07 |
26 664,21 |
|
1 4 0 6 Eksterne ydelser på sprogområdet |
14 611 500,00 |
- 511 974,50 |
14 099 525,50 |
14 090 431,45 |
10 784 591,83 |
3 305 839,62 |
9 094,05 |
4 000 170,06 |
3 463 570,00 |
536 600,06 |
|
1 4 9 Formålsbestemte reserver |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Kapitel 1 4 Andre ansatte og eksterne ydelser |
22 985 500,00 |
- 450 000,00 |
22 535 500,00 |
22 355 827,78 |
18 853 265,88 |
3 502 561,90 |
179 672,22 |
4 098 167,60 |
3 512 497,36 |
585 670,24 |
|
1 6 1 0 Forskellige udgifter ved ansættelse |
197 000,00 |
|
197 000,00 |
140 591,42 |
72 240,18 |
68 351,24 |
56 408,58 |
34 671,40 |
10 198,87 |
24 472,53 |
|
1 6 1 2 Faglig videreuddannelse |
1 689 500,00 |
|
1 689 500,00 |
1 457 644,07 |
579 000,04 |
878 644,03 |
231 855,93 |
937 405,40 |
801 251,16 |
136 154,24 |
|
1 6 2 Tjenesterejser |
391 500,00 |
|
391 500,00 |
391 500,00 |
249 648,92 |
141 851,08 |
0,00 |
139 191,01 |
32 492,85 |
106 698,16 |
|
1 6 3 0 Velfærd |
20 000,00 |
-6 774,56 |
13 225,44 |
13 000,00 |
9 637,20 |
3 362,80 |
225,44 |
5 250,00 |
0,00 |
5 250,00 |
|
1 6 3 2 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre sociale arrangementer |
264 500,00 |
6 774,56 |
271 274,56 |
264 126,63 |
258 082,56 |
6 044,07 |
7 147,93 |
9 462,30 |
7 002,86 |
2 459,44 |
|
1 6 5 0 Lægetjeneste |
297 000,00 |
-85 000,00 |
212 000,00 |
172 334,34 |
97 196,74 |
75 137,60 |
39 665,66 |
36 396,50 |
18 776,24 |
17 620,26 |
|
1 6 5 2 Restauranter og kantiner |
88 000,00 |
|
88 000,00 |
87 443,43 |
39 262,76 |
48 180,67 |
556,57 |
41 279,42 |
40 044,57 |
1 234,85 |
|
1 6 5 4 Dagcentret for mindre børn (Centre polyvalent de l'enfance) |
3 085 000,00 |
50 000,00 |
3 135 000,00 |
3 135 000,00 |
2 717 200,28 |
417 799,72 |
0,00 |
656 906,44 |
477 182,60 |
179 723,84 |
|
1 6 5 5 PMO's udgifter |
86 500,00 |
|
|
86 500,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
1 6 5 6 Europaskoler af type II |
21 000,00 |
35 000,00 |
56 000,00 |
56 000,00 |
56 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Kapitel 1 6 Andre udgifter vedrørende de personer, der er knyttet til institutionen |
6 140 000,00 |
0,00 |
6 140 000,00 |
5 804 139,89 |
4 078 268,68 |
1 725 871,21 |
335 860,11 |
1 860 562,47 |
1 386 949,15 |
473 613,32 |
|
Afsnit 1 Personer, der er knyttet til institutionen |
312 336 500,00 |
-9 800 000,00 |
302 536 500,00 |
298 167 052,66 |
292 034 855,17 |
6 132 197,49 |
4 369 447,34 |
6 886 429,46 |
5 080 239,38 |
1 806 190,08 |
|
2 0 0 0 Leje |
9 710 000,00 |
- 681 590,98 |
9 028 409,02 |
9 027 527,19 |
9 027 526,83 |
0,36 |
881,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 1 Leje/køb |
32 133 000,00 |
7 436 590,98 |
39 569 590,98 |
39 569 496,66 |
39 156 714,61 |
412 782,05 |
94,32 |
361 047,05 |
297 639,51 |
63 407,54 |
|
2 0 0 3 Erhvervelse af fast ejendom |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 5 Opførelse af bygninger |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 0 0 7 Indretning af lokaler |
895 000,00 |
2 430 000,00 |
3 325 000,00 |
3 296 097,79 |
448 307,71 |
2 847 790,08 |
28 902,21 |
1 560 352,14 |
1 494 630,37 |
65 721,77 |
|
2 0 0 8 Undersøgelser og faglig bistand i forbindelse med byggeprojekter |
1 100 000,00 |
185 000,00 |
1 285 000,00 |
1 282 846,62 |
836 117,24 |
446 729,38 |
2 153,38 |
466 751,68 |
396 753,70 |
69 997,98 |
|
2 0 2 2 Rengøring og vedligeholdelse |
7 423 000,00 |
0,00 |
7 423 000,00 |
7 392 338,22 |
5 311 684,25 |
2 080 653,97 |
30 661,78 |
2 222 492,02 |
1 975 241,14 |
247 250,88 |
|
2 0 2 4 Energiforbrug |
2 485 000,00 |
- 408 000,00 |
2 077 000,00 |
2 076 747,05 |
1 649 089,05 |
427 658,00 |
252,95 |
316 418,26 |
236 372,49 |
80 045,77 |
|
2 0 2 6 Sikkerhedsforanstaltninger og overvågning ved og i Domstolens bygninger |
7 232 000,00 |
- 300 000,00 |
6 932 000,00 |
6 895 419,49 |
6 163 588,35 |
731 831,14 |
36 580,51 |
863 369,72 |
712 755,58 |
150 614,14 |
|
2 0 2 8 Forsikringer |
99 000,00 |
3 000,00 |
102 000,00 |
101 979,86 |
100 453,41 |
1 526,45 |
20,14 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
|
2 0 2 9 Andre udgifter vedrørende bygninger |
211 000,00 |
50 000,00 |
261 000,00 |
259 149,53 |
207 347,47 |
51 802,06 |
1 850,47 |
102 742,03 |
69 166,70 |
33 575,33 |
|
Kapitel 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed |
61 288 000,00 |
8 715 000,00 |
70 003 000,00 |
69 901 602,41 |
62 900 828,92 |
7 000 773,49 |
101 397,59 |
5 894 172,90 |
5 182 559,49 |
711 613,41 |
|
2 1 0 0 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel |
6 604 000,00 |
131 000,00 |
6 735 000,00 |
6 734 641,23 |
5 588 994,37 |
1 145 646,86 |
358,77 |
2 634 542,58 |
2 626 339,60 |
8 202,98 |
|
2 1 0 2 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af IT-systemerne |
11 185 000,00 |
710 000,00 |
11 895 000,00 |
11 850 023,92 |
6 835 368,83 |
5 014 655,09 |
44 976,08 |
5 043 258,14 |
4 931 498,16 |
111 759,98 |
|
2 1 0 3 Telekommunikation |
687 000,00 |
- 405 000,00 |
282 000,00 |
281 727,23 |
208 414,25 |
73 312,98 |
272,77 |
76 467,50 |
62 162,16 |
14 305,34 |
|
2 1 2 Inventar |
657 500,00 |
-85 000,00 |
572 500,00 |
498 771,09 |
264 824,58 |
233 946,51 |
73 728,91 |
268 645,03 |
265 468,39 |
3 176,64 |
|
2 1 4 Materiel og tekniske anlæg |
225 000,00 |
170 000,00 |
395 000,00 |
344 456,97 |
68 528,62 |
275 928,35 |
50 543,03 |
361 223,59 |
285 162,80 |
76 060,79 |
|
2 1 6 Transportmateriel |
1 585 500,00 |
0,00 |
1 585 500,00 |
1 539 292,78 |
1 437 132,84 |
102 159,94 |
46 207,22 |
190 963,11 |
62 154,45 |
128 808,66 |
|
Kapitel 2 1 Informationsteknologi, udstyr og inventar: Indkøb, leje og vedligeholdelse |
20 944 000,00 |
521 000,00 |
21 465 000,00 |
21 248 913,22 |
14 403 263,49 |
6 845 649,73 |
216 086,78 |
8 575 099,95 |
8 232 785,56 |
342 314,39 |
|
2 3 0 Papirvarer, kontorartikler og diverse forbrugsartikler |
690 000,00 |
|
690 000,00 |
477 195,82 |
379 802,22 |
97 393,60 |
212 804,18 |
266 953,27 |
253 701,88 |
13 251,39 |
|
2 3 1 Finansielle udgifter |
20 000,00 |
|
20 000,00 |
6 000,00 |
4 342,75 |
1 657,25 |
14 000,00 |
5 513,80 |
1 528,00 |
3 985,80 |
|
2 3 2 Procesomkostninger og skadeserstatninger |
70 000,00 |
780 000,00 |
850 000,00 |
850 000,00 |
731 596,63 |
118 403,37 |
0,00 |
3 150,00 |
3 150,00 |
0,00 |
|
2 3 6 Porto |
157 000,00 |
|
157 000,00 |
121 000,00 |
92 208,06 |
28 791,94 |
36 000,00 |
23 615,50 |
17 532,35 |
6 083,15 |
|
2 3 8 Andre administrative udgifter |
399 000,00 |
|
399 000,00 |
363 638,62 |
314 350,44 |
49 288,18 |
35 361,38 |
51 008,18 |
26 149,85 |
24 858,33 |
|
Kapitel 2 3 Løbende administrative udgifter |
1 336 000,00 |
780 000,00 |
2 116 000,00 |
1 817 834,44 |
1 522 300,10 |
295 534,34 |
298 165,56 |
350 240,75 |
302 062,08 |
48 178,67 |
|
2 5 2 Udgifter til receptioner og repræsentation |
147 000,00 |
0,00 |
147 000,00 |
139 957,64 |
91 929,51 |
48 028,13 |
7 042,36 |
10 035,17 |
8 649,18 |
1 385,99 |
|
2 5 4 Møder, kongresser og konferencer |
374 500,00 |
0,00 |
374 500,00 |
284 566,22 |
193 167,45 |
91 398,77 |
89 933,78 |
218 582,10 |
108 586,16 |
109 995,94 |
|
2 5 6 Udgifter til information og deltagelse i offentlige arrangementer |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 5 7 Den juridiske IT-tjeneste |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Kapitel 2 5 Møder og konferencer |
521 500,00 |
0,00 |
521 500,00 |
424 523,86 |
285 096,96 |
139 426,90 |
96 976,14 |
228 617,27 |
117 235,34 |
111 381,93 |
|
2 7 0 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 2 Udgifter til dokumentation, bøger og arkivering |
1 615 000,00 |
-65 000,00 |
1 550 000,00 |
1 523 245,53 |
1 180 075,92 |
343 169,61 |
26 754,47 |
251 367,05 |
221 915,06 |
29 451,99 |
|
2 7 4 0 Den Europæiske Unions Tidende |
450 000,00 |
|
450 000,00 |
331 433,57 |
331 433,57 |
0,00 |
118 566,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 1 Generelle publikationer |
637 500,00 |
- 112 000,00 |
525 500,00 |
514 350,28 |
494 358,12 |
19 992,16 |
11 149,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 7 4 2 Andre udgifter til information |
156 500,00 |
-39 000,00 |
|
116 039,46 |
95 289,29 |
|
|
54 192,84 |
51 362,29 |
2 830,55 |
|
Kapitel 2 7 Information: anskaffelse, arkivering, produktion og udgivelse |
2 859 000,00 |
- 216 000,00 |
2 643 000,00 |
2 485 068,84 |
2 101 156,90 |
383 911,94 |
157 931,16 |
305 559,89 |
273 277,35 |
32 282,54 |
|
Afsnit 2 Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
86 948 500,00 |
9 800 000,00 |
96 748 500,00 |
95 877 942,77 |
81 212 646,37 |
14 665 296,40 |
870 557,23 |
15 353 690,76 |
14 107 919,82 |
1 245 770,94 |
|
3 7 1 0 Særlige omkostninger i forbindelse med behandlingen af sager |
59 000,00 |
0,00 |
59 000,00 |
50 589,62 |
42 706,90 |
7 882,72 |
8 410,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
3 7 1 1 Det i henhold til Euratom-traktatens artikel 18 oprettede voldgiftsudvalg |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Kapitel 3 7 Særlige udgifter for visse institutioner og organer |
59 000,00 |
0,00 |
59 000,00 |
50 589,62 |
42 706,90 |
7 882,72 |
8 410,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Afsnit 3 Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
59 000,00 |
0,00 |
59 000,00 |
50 589,62 |
42 706,90 |
7 882,72 |
8 410,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 0 Formålsbestemte reserver |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
10 1 Reserve til uforudsete udgifter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Afsnit 1 0 Andre udgifter |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
I alt |
399 344 000,00 |
0,00 |
399 344 000,00 |
394 095 585,05 |
373 290 208,44 |
20 805 376,61 |
5 248 414,95 |
22 240 120,22 |
19 188 159,20 |
3 051 961,02 |
BILAG IVb
GENNEMFØRELSE AF FORPLIGTELSESBEVILLINGER EFTER TJENESTEGREN
|
(i EUR) |
||
|
Tjenestegrene |
Endelige bevillinger for regnskabsåret |
Forpligtelser |
|
Generaldirektoratet for Personale og Finansielle Anliggender |
|
|
|
kapitel 1 0 |
32 331 500,00 |
31 111 258,20 |
|
kapitel 1 2 |
241 187 500,00 |
238 553 826,79 |
|
kapitel 1 4 |
8 323 474,50 |
8 177 808,33 |
|
kapitel 1 6 |
5 950 400,00 |
5 615 096,46 |
|
kapitel 2 3 |
20 000,00 |
6 000,00 |
|
kapitel 2 5 |
12 000,00 |
12 000,00 |
|
I alt |
287 824 874,50 |
283 475 989,78 |
|
Generaldirektoratet for Infrastruktur |
|
|
|
kapitel 1 4 |
112 500,00 |
87 588,00 |
|
kapitel 1 6 |
88 000,00 |
87 443,43 |
|
kapitel 2 0 |
70 003 000,00 |
69 901 602,41 |
|
kapitel 2 1 |
21 463 500,00 |
21 248 913,22 |
|
kapitel 2 3 |
1 234 500,00 |
958 906,64 |
|
kapitel 2 7 |
681 500,00 |
551 833,57 |
|
I alt |
93 583 000,00 |
92 836 287,27 |
|
Generaldirektoratet for Oversættelse |
|
|
|
kapitel 1 4 |
11 267 113,50 |
11 258 019,45 |
|
I alt |
11 267 113,50 |
11 258 019,45 |
|
Direktoratet for Tolkning |
|
|
|
kapitel 1 4 |
2 797 752,00 |
2 797 752,00 |
|
I alt |
2 797 752,00 |
2 797 752,00 |
|
Generaldirektoratet for Bibliotek, Forskning og Dokumentation |
|
|
|
kapitel 1 4 |
34 660,00 |
34 660,00 |
|
kapitel 2 7 |
1 257 000,00 |
1 232 793,49 |
|
I alt |
1 291 660,00 |
1 267 453,49 |
|
Direktoratet for Protokol og Besøg |
|
|
|
kapitel 2 1 |
1 500,00 |
0,00 |
|
kapitel 2 3 |
11 500,00 |
2 927,80 |
|
kapitel 2 5 |
509 500,00 |
412 523,86 |
|
I alt |
522 500,00 |
415 451,66 |
|
Direktoratet for Kommunikation |
|
|
|
kapitel 2 7 |
704 500,00 |
700 441,78 |
|
I alt |
704 500,00 |
700 441,78 |
|
Andre tjenestegrene (justitssekretærerne ved retsinstanserne og den juridiske konsulent for administrative anliggender) |
|
|
|
kapitel 1 0 |
342 000,00 |
342 000,00 |
|
kapitel 1 6 |
101 600,00 |
101 600,00 |
|
kapitel 2 3 |
850 000,00 |
850 000,00 |
|
kapitel 3 7 |
59 000,00 |
50 589,62 |
|
I alt |
1 352 600,00 |
1 344 189,62 |
|
Tilsammen |
399 344 000,00 |
394 095 585,05 |
BILAG V
UDNYTTELSE AF DE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER I 2017
|
(i EUR) |
|||||||
|
|
Fremførsel af formålsbestemte indtægter 2016 til 2017 |
Formålsbestemte indtægter 2017 |
Betalinger |
Annulation af ikke-fremførbare formålsbestemte indtægter 2016 |
Fremførsel af formålsbestemte indtægter (1) 2017 til 2018 |
||
|
570,66 |
2 311,26 |
1 712,88 |
570,66 |
598,38 |
||
|
98 427,26 |
41 538,40 |
98 180,50 |
246,76 |
41 538,40 |
||
|
256 131,61 |
317 071,76 |
255 977,77 |
153,84 |
317 071,76 |
||
|
13 664,82 |
1 624,36 |
713,16 |
4 298,82 |
10 277,20 |
||
|
Afsnit 1 — Personer, der er knyttet til institutionen |
368 794,35 |
362 545,78 |
356 584,31 |
5 270,08 |
369 485,74 |
||
|
202 263,72 |
205 305,42 |
262 934,61 |
5 544,50 |
139 090,03 |
||
|
150 392,48 |
249 962,09 |
115 047,84 |
5 860,97 |
279 445,76 |
||
|
32 530,80 |
43 270,50 |
33 266,49 |
23,02 |
42 511,79 |
||
|
951,59 |
782,65 |
951,59 |
0,00 |
782,65 |
||
|
41 946,53 |
323,91 |
40 000,00 |
1 946,53 |
323,91 |
||
|
Afsnit 2 — Ejendomme, inventar, udstyr og forskellige driftsudgifter |
428 085,12 |
499 644,57 |
452 200,53 |
13 375,02 |
462 154,14 |
||
|
2 391,00 |
4 434,73 |
6 622,73 |
0,00 |
203,00 |
||
|
Afsnit 3 — Udgifter i forbindelse med institutionens udførelse af særlige opgaver |
2 391,00 |
4 434,73 |
6 622,73 |
0,00 |
203,00 |
||
|
I alt |
799 270,47 |
866 625,08 |
815 407,57 |
18 645,10 |
831 842,88 |
||
(1) Fremførslen af de interne formålsbestemte indtægter er begrænset til et enkelt år i henhold til finansforordningens artikel 14, litra b).