This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(39)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2019 – amending budget No 1
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1
EUT C 107 af 31.3.2020, p. 198–204
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 107/198 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2019 — Ændringsbudget nr. 1
(2020/C 107/39)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Budget 2019 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
|
1 2 |
DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) |
20 488 990 |
|
20 488 990 |
|
1 3 |
EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR |
57 010 |
|
57 010 |
|
|
Titel 1 - I alt |
20 546 000 |
|
20 546 000 |
|
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
|
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
— |
|
— |
|
4 3 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
8 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
|||
|
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 8 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
|||
|
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titel 10 - I alt |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TILSAMMEN |
20 546 000 |
|
20 546 000 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2019 |
Ændringsbudget nr 1 |
Nyt beløb |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
1 |
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
||||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
13 381 300 |
13 381 300 |
26 555 |
26 555 |
13 407 855 |
13 407 855 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
100 000 |
100 000 |
–32 000 |
–32 000 |
68 000 |
68 000 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
285 000 |
285 000 |
–10 623 |
–10 623 |
274 377 |
274 377 |
|
1 5 |
UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR |
57 000 |
57 000 |
–32 628 |
–32 628 |
24 372 |
24 372 |
|
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
4 000 |
4 000 |
|
|
4 000 |
4 000 |
|
|
Titel 1 - I alt |
13 827 300 |
13 827 300 |
–48 696 |
–48 696 |
13 778 604 |
13 778 604 |
|
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
|
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
649 347 |
649 347 |
71 490 |
71 490 |
720 837 |
720 837 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
911 253 |
911 253 |
51 954 |
51 954 |
963 207 |
963 207 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
20 000 |
20 000 |
–13 500 |
–13 500 |
6 500 |
6 500 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
69 000 |
69 000 |
–12 548 |
–12 548 |
56 452 |
56 452 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
15 200 |
15 200 |
–5 600 |
–5 600 |
9 600 |
9 600 |
|
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Titel 2 - I alt |
1 764 800 |
1 764 800 |
91 796 |
91 796 |
1 856 596 |
1 856 596 |
|
3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
||||||
|
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
422 000 |
422 000 |
22 000 |
22 000 |
444 000 |
444 000 |
|
3 1 |
PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET |
3 881 900 |
3 881 900 |
– 118 100 |
– 118 100 |
3 763 800 |
3 763 800 |
|
3 2 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
650 000 |
650 000 |
53 000 |
53 000 |
703 000 |
703 000 |
|
|
Titel 3 - I alt |
4 953 900 |
4 953 900 |
–43 100 |
–43 100 |
4 910 800 |
4 910 800 |
|
4 |
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
||||||
|
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
|
|
|
|
|
|
|
4 3 |
SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 4 - I alt |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
||||||
|
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 8 - I alt |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
||||||
|
9 9 |
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 9 - I alt |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
||||||
|
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 10 - I alt |
|
|
|
|
|
|
|
|
TILSAMMEN |
20 546 000 |
20 546 000 |
|
|
20 546 000 |
20 546 000 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
|
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Udestående forpligtelser fra før 2019 |
301 000 |
301 000 |
— |
|
Bevillinger 2019 |
422 000 |
121 000 |
301 000 |
|
I alt |
723 000 |
422 000 |
301 000 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
|
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Udestående forpligtelser fra før 2019 |
1 050 000 |
1 050 000 |
— |
|
Bevillinger 2019 |
3 881 900 |
2 831 900 |
1 050 000 |
|
I alt |
4 931 900 |
3 881 900 |
1 050 000 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
|
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
2018 |
2019 |
||
|
Udestående forpligtelser fra før 2019 |
80 000 |
89 000 |
— |
|
Bevillinger 2019 |
650 000 |
561 000 |
89 000 |
|
I alt |
739 000 |
650 000 |
89 000 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2019 |
2018 |
Besatte stillinger pr. 31. december 2018 |
|||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Subtotal AD |
— |
56 |
— |
56 |
— |
55 |
|
AST 11 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
0 |
|
AST 10 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
|
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
30 |
— |
30 |
— |
30 |
|
I alt |
— |
86 |
— |
86 |
— |
85 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2018 |
2018 |
2019 |
|
FG IV |
9 |
10 |
12 |
|
FG III |
23 |
25 |
24 |
|
FG II |
8 |
6 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
I alt |
40 |
41 |
41 |
|
Lokalt ansatte |
1 |
1 |
1 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
0 |
1 |
1 |
|
I alt |
41 |
43 |
43 |
Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2019 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About« og i websektionen »Public access to documents«.