Nr.

Til/fra kapitel/artikel/konto

Tekst

Beskrivelse af overførslen

Beløb overført til konto (EUR)

Beløb overført fra konto (EUR)

C1

Fra konto

2 0 0 0

Leje

Formålet med dette overførselsforslag er at sætte Parlamentet i stand til at udstyre VEIL-bygningen til den første installation. Den indledende indretning er allerede påbegyndt og skal fortsættes for at gøre det muligt at benytte bygningen.

5 000 000

2 0 2 4

Energiforbrug

2 800 000

Til konto

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

5 600 000

2 1 2 0

Inventar

2 200 000

C2

Fra konto

1 0 0 6

Godtgørelse af generelle udgifter

Formålet med dette overførselsforslag er at styrke a) konto 1 2 2 0 »Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde« med et beløb på 580 000  EUR til betaling af vedtægtsmæssige godtgørelser til et højere antal modtagere end planlagt, b) konto 1 6 1 2 »Læring og udvikling« med et beløb på 535 000  EUR til finansiering af nye obligatoriske uddannelseskurser for medlemmer og personale og yderligere udgifter i forbindelse med strategiske uddannelseskurser og c) konto 1 6 3 0 »Social velfærd« med et beløb på 375 000  EUR til dækning af det stigende antal anmodninger med højere omkostninger i forbindelse med personer med handicap.

1 455 000

2 0 0 8

Anden særlig forvaltning af bygninger

35 000

Til konto

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

580 000

1 6 1 2

Læring og udvikling

535 000

1 6 3 0

Velfærd

375 000

C3

Fra konto

2 0 2 4

Energiforbrug

Formålet med dette overførselsforslag er at dække det finansielle bidrag til abonnementskort og at finansiere dele af de yderligere omkostninger i forbindelse med de afsluttende faser af ADENAUER II-byggeprojektet.

1 900 000

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

2 220 000

Til konto

1 6 3 1

Mobilitet

450 000

2 0 0 1

Acontobetalinger

3 670 000

C4

Fra konto

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

Formålet med dette overførselsforslag er at gøre det muligt at erhverve 750 bærbare computere og tilhørende tilbehør til akkrediterede parlamentariske assistenter (APA’er), der i øjeblikket er udstyret med forældede hybridcomputere.

1 000 000

Til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation – investeringer i infrastruktur

1 000 000

C5

Fra konto

3 2 0 0

Køb af ekspertise

Bevillingerne under konto 3 0 0 0 skal dække udgifterne i forbindelse med tjenesterejser foretaget af Parlamentets personale, udstationerede nationale eksperter, praktikanter og ansatte fra andre EU-institutioner eller internationale institutioner, der indbydes af Parlamentet, mellem tjenestestedet og et af Europa-Parlamentets tre arbejdssteder (Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg) og i forbindelse med tjenesterejser til alle andre steder end de tre arbejdssteder.

Underskuddet på tjenesterejseudgifter skyldes yderligere anmodninger fra GD COMM, SAFE, PART og Juridisk Tjeneste med henblik på at udføre deres kerneaktiviteter.

335 000

Til konto

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

335 000

C6

Fra konto

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

Formålet med dette overførselsforslag er at gøre det muligt at købe de årlige softwareabonnementer, der anvendes til at beskytte Parlamentets data mod stadig stigende trusler.

820 000

Til konto

2 1 0 0

IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter under drift

820 000

C7

Fra konto

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

Formålet med dette overførselsforslag er at sikre den operationelle kontinuitet i det parlamentariske arbejde til den nye valgperiode vedrørende konferenceinstallationer i mødelokalerne for at sikre en regelmæssig strøm af flersprogethed og parlamentarisk arbejde.

3 200 000

Til konto

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

3 200 000

C8

Fra konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

Hovedformålet med dette overførselsforslag er at finansiere underskuddet som følge af den årlige ajourføring af løn og andre vederlag på konto 1 2 0 0 »Vederlag og godtgørelser« og 1402 »Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet«, som skal udbetales i december 2024 med tilbagevirkende kraft fra den 1. juli.

Da vederlag til hjælpeansatte konferencetolke også er underlagt løntilpasning for EU's vedtægtsomfattede ansatte, er der behov for et yderligere beløb på konto 1 4 0 5 »Udgifter til tolkning« til at dække både den årlige ajourføring af deres vederlag og den vedvarende efterspørgsel efter tolketjenester i begyndelsen af den nye valgperiode.

Denne forhøjelse skal også dække finansieringen af overtidsbetalinger i fjerde kvartal af 2024 på konto 1 2 0 2 »Overtidsbetaling«.

5 000 000

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

3 000 000

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

1 580 000

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

20 000

1 6 3 0

Velfærd

105 000

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

120 000

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

3 306 500

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

1 973 500

Fra artiklen

1 0 1

Reserve til uforudsete udgifter

6 000 000

Til konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

18 500 000

1 2 0 2

Betalt overarbejde

5 000

1 4 0 2

Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

300 000

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

2 300 000

C9

Fra konto

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

Hovedformålet med dette overførselsforslag er at styrke konto 2 1 0 4 »IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur« med 6 937 000  EUR for at gøre det muligt at udskifte forældet individuelt udstyr (2 938 hybridcomputere og 1 000 stationære computere) og erhverve datacenter- og netværksinfrastruktur.

Målet er også at dække underskuddet på 818 000  EUR på konto 2 1 0 2 »IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere«. Denne situation skyldes IT-støttetjenester til medlemmerne uden for arbejdstiden, udvikling af audiovisuel teknisk støttetjeneste for medlemmerne, forberedelse af et nyt IT-servicedeskteam i Strasbourg og indførelse af nye AI-funktioner til forskellige processer.

Formålet med denne overførsel er desuden at finansiere konsulenttjenester for 200 000  EUR på konto 2 1 0 1 »IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer« for at forbedre infrastrukturens IT-sikkerhed og muliggøre besparelser på netinfrastrukturen.

1 697 061

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

1 200 000

1 6 1 2

Læring og udvikling

307 000

2 1 0 3

IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

300 000

2 1 0 5

IT og telekommunikation – investeringer i projekter

468 000

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

275 550

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

100 000

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

165 000

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

10 100

2 3 9 0

EMAS- og bæredygtighedsaktiviteter, herunder tiltag for at gøre opmærksom på dem, og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

1 280 000

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

40 000

3 2 0 0

Køb af ekspertise

820 000

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

520 000

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

10 000

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

350 000

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

302 389

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

27 000

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer

62 900

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

20 000

Til konto

2 1 0 1

IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

200 000

2 1 0 2

IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

818 000

2 1 0 4

IT og telekommunikation – investeringer i infrastruktur

6 937 000

C10

Fra konto

1 0 0 6

Godtgørelse af generelle udgifter

Formålet med dette overførselsforslag er at dække de resterende behov i forbindelse med Adenauer-byggeprojektet. Det omfatter både tilbagebetaling af lån og arbejdsrelaterede omkostninger.

385 000

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

18 000

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

20 000

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for medlemmer med handicap

450 000

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

1 122 000

1 0 3 0

Alderspension (Omkostningsregulativet)

1 650 000

1 0 3 1

Invalidepension (Omkostningsregulativet)

119 000

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

1 000

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

250 000

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

3 000

1 6 1 2

Læring og udvikling

10 000

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

1 212 000

2 0 0 0

Leje

25 000

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

600 000

2 0 0 8

Anden særlig forvaltning af bygninger

1 189 000

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

350 000

2 0 2 4

Energiforbrug

4 314 000

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

250 000

2 1 0 3

IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

326 000

2 1 0 5

IT og telekommunikation – investeringer i projekter

209 000

2 1 2 0

Inventar

1 055 000

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

42 000

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

88 000

2 3 1 0

Finansielle udgifter

170 000

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

55 000

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

16 000

2 3 7 0

Flytning

522 000

2 3 8 0

Andre administrationsudgifter

24 000

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

27 000

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

50 000

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

343 000

3 2 0 0

Køb af ekspertise

87 000

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

11 500

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

15 500

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer

100 000

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

1 710 000

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

155 000

4 4 2 0

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

6 000

5 0 1 0

Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer

20 000

Til konto

2 0 0 1

Acontobetalinger

17 000 000

C11

Fra konto

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

Hovedformålet med dette overførselsforslag er at styrke konto 2 1 0 4 »IT og telekommunikation – investeringer i infrastruktur« med 13 273 000  EUR for at muliggøre erhvervelse af individuelt udstyr, udskiftning af forældede netværksswitch i CHURCHILL- og SPINELLI-bygninger og IT-infrastruktur i TREVES II samt forbedring af netværksinfrastrukturen med henblik på at øge wi-fi-dækningen.

Desuden har denne overførsel til formål at finansiere yderligere behov på 2 670 000  EUR på konto 2 1 0 5 »IT og telekommunikation — investering i projekter« i forbindelse med omorganiseringen af GD IPOL, udviklingen med hensyn til PERICLES-applikationen, leveringen af den første version af BRICKS-applikationen (som erstatning for GEDA), en øget kontrol inden for cybersikkerhed og udviklingen af kapacitet inden for kunstig intelligens.

1 230 000

1 0 3 0

Alderspension (Omkostningsregulativet)

50 000

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

1 750 000

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

1 050 000

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

30 000

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

800 000

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

31 000

1 6 1 2

Læring og udvikling

80 000

1 6 5 0

Sundhed og forebyggelse

716 000

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

750 000

2 0 0 8

Anden særlig forvaltning af bygninger

358 000

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

65 000

2 0 2 4

Energiforbrug

691 000

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

200 000

2 1 0 0

IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter under drift

163 000

2 1 0 2

IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

70 000

2 1 0 3

IT og telekommunikation – regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

120 000

2 1 2 0

Inventar

100 000

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

517 000

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

142 000

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

38 000

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

360 000

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

29 000

2 3 7 0

Flytning

121 000

2 3 8 0

Andre administrationsudgifter

332 000

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

1 000 000

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

35 000

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

260 000

3 2 0 0

Køb af ekspertise

130 000

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

130 000

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

100 000

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

50 000

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer

35 000

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

210 000

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

1 500 000

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

2 500 000

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

200 000

Til konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation – investeringer i infrastruktur

13 273 000

2 1 0 5

IT og telekommunikation – investeringer i projekter

2 670 000

C12

Fra konto

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

Denne overførsel vil gøre det muligt for GD LINC at afholde uforudsete ekstraudgifter i forbindelse med ansættelse af eksterne tolke til EP’s vigtigste forretningsmøder i sidste kvartal ved at forhøje bevillingerne på konto 1 4 0 5 »Udgifter til tolkning« med 2 000 000  EUR.

1 750 000

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

250 000

Til konto

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

2 000 000

C-OVERFØRSLER I ALT

82 768 000

82 768 000

Nr.

Til/fra kapitel/artikel/konto

Beskrivelse af overførslen

Beløb overført til konto (EUR)

Beløb overført fra konto (EUR)

P1

Under artikel 1 4 0

Fra konto

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

Formålet med dette overførselsforslag er at tilvejebringe midlerne til fornyelse af kontrakten for 42 kontraktansatte – svarende til 39 fuldtidsækvivalenter – ved overførsel af 2 300 000 fra konto 1 4 0 5 til konto 1 4 0 0.

2 300 000

Til konto

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

2 300 000

P2 (100 % via midler 5)

Under artikel 2 0 0

Fra konto

2 0 0 0

Leje

Formålet med dette overførselsforslag vedrørende fremførte formålsbestemte indtægter er at muliggøre betalingen af 1 807 000  EUR, som udgør det fornødne depositum ved kontraktunderskrift i forbindelse med købet af en bygning, der skal huse et Europahus i Bratislava, Slovakiet.

De fremførte formålsbestemte indtægter, der er til rådighed på konto 2 0 0 0 (»Leje«), vil gøre det muligt at styrke konto 2 0 0 3 (»Køb af fast ejendom«) med 851 282  EUR.

851 282

Til konto

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

851 282

P3

Under artikel 2 1 0

Fra konto

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

Formålet med dette overførselsforslag er at dække de anslåede underskud i de fornødne midler til fornyelse af software og »software som abonnement«-licenser, der stadig skal betales i 2024.

De beløb, der er til rådighed på konto 2 1 0 2 »IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere« og 2 1 0 4 »IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur«, vil muliggøre en delvis finansiering af behovet.

258 362

Fra konto

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

441 638

Til konto

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

700 000

P4 (delvis via midler 5)

Under artikel 2 0 0

Fra konto

2 0 0 0

Leje

Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere en del af de ekstraomkostninger, der skyldes revurderede behov i forbindelse med de afsluttende faser af ADENAUER II-byggeprojektet, ved hjælp af både fremførte formålsbestemte indtægter og løbende bevillinger.

3 490 000

Fra konto

2 0 0 8

Anden særlig forvaltning af bygninger

750 000

Til konto

2 0 0 1

Acontobetalinger

4 240 000

P5

Under artikel 2 0 2

Fra konto

2 0 2 4

Energiforbrug

Formålet med dette overførselsforslag er at dække behovet for vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af den aldrende bygningsmasse i Bruxelles og Strasbourg indtil udgangen af 2024.

2 800 000

Til konto

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

2 800 000

P6 (100 % via midler 5)

Under artikel 2 0 0

Fra konto

2 0 0 0

Leje

Formålet med dette overførselsforslag vedrørende fremførte formålsbestemte indtægter er at muliggøre betalingen af 1 099 561  EUR svarende til 5 % af købsprisen for kontorbygningen i Rue de Trèves 9-11 (TRÈVES II) i Bruxelles, som forfalder forud for undertegnelsen af det endelige skøde i oktober 2024.

1 099 561

Til konto

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

1 099 561

P7

Under artikel 1 0 0

Fra konto

1 0 0 0

Vederlag

Formålet med dette overførselsforslag er at dække godtgørelsen af rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med rejser til og fra Europa-Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser (konto 1 0 0 4) op til 1 500 000  EUR. Det skal også dække godtgørelsen af supplerende rejseudgifter og udgifter i forbindelse med medlemmernes rejser i den medlemsstat, hvor de er valgt (konto 1 0 0 5) op til 300 000  EUR.

500 000

Fra konto

1 0 0 6

Godtgørelse af generelle udgifter

1 300 000

Til konto

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

1 500 000

Til konto

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

300 000

P8

Under artikel 3 0 4

Fra konto

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

Formålet med dette overførselsforslag er at dække rejsebureauets driftsudgifter indtil udgangen af 2024 i henhold til den nye kontrakt, som blev indgået med Parlamentet, og som trådte i kraft den 1. januar 2024, ved at anvende de overskydende bevillinger, der er til rådighed på budgetpost 3 0 4 2 »Møder, kongresser, konferencer og delegationer«.

129 000

Til konto

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

129 000

P9

Under artikel 3 2 4

Fra konto

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

Formålet med dette overførselsforslag er at finansiere audiovisuelle investeringer med henblik på at erstatte forældet udstyr både i Bruxelles og Strasbourg ved at anvende det overskud, der er til rådighed under Parlamentets besøgscentre, Europa Experience.

3 000 000

Til konto

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

3 000 000

P-overførsler i alt

16 919 843

16 919 843

Konto

Udgiftsområde

Oprindelige bevillinger (1)

Supplerende midler (2)

Overførsler (3)

Endelige bevillinger (4) = (1) + (2) + (3)

Forpligtet beløb (5)

Udbetalt beløb (6)

Bevillinger/forpligtelser overført til 2025 (7)=(6)-(5)

Bortfaldne bevillinger (8) = (4) - (5)

Udnyttet (betalt eller overført) (9) = ((6) + (7)) / (4)(%)

1 0 0 0

Vederlag

92 793 000

0

- 500 000

92 293 000

91 951 743

91 951 743

0

341 257

99,63  

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

70 450 000

0

1 500 000

71 950 000

71 950 000

57 357 991

14 592 009

0

100,00  

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

4 800 000

0

300 000

5 100 000

5 100 000

2 942 877

2 157 123

0

100,00  

1 0 0 6

Godtgørelse af generelle udgifter

48 900 000

0

-3 140 000

45 760 000

45 734 819

45 734 819

0

25 181

99,94  

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

225 000

0

-18 000

207 000

205 852

205 852

0

1 148

99,45  

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

3 106 000

0

-20 000

3 086 000

3 083 137

2 854 155

228 983

2 863

99,91  

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for medlemmer med handicap

1 000 000

0

- 450 000

550 000

550 000

366 267

183 733

0

100,00  

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

23 562 000

0

-4 049 061

19 512 939

18 921 436

18 921 436

0

591 503

96,97  

1 0 3 0

Alderspension (Omkostningsregulativet)

11 258 000

0

-1 700 000

9 558 000

9 522 407

9 522 407

0

35 593

99,63  

1 0 3 1

Invalidepension (Omkostningsregulativet)

210 000

0

- 119 000

91 000

88 257

88 257

0

2 743

96,99  

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

1 951 000

0

-1 000

1 950 000

1 919 560

1 919 560

0

30 440

98,44  

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00  

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

650 000

0

- 250 000

400 000

400 000

113 691

286 309

0

100,00  

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

831 335 299

0

15 000 000

846 335 299

846 335 206

846 335 206

0

93

100,00  

1 2 0 2

Betalt overarbejde

50 000

0

5 000

55 000

55 000

27 768

27 232

0

100,00  

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

3 700 000

0

0

3 700 000

3 700 000

3 356 353

343 647

0

100,00  

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

3 610 000

0

580 000

4 190 000

3 899 745

3 899 745

0

290 255

93,07  

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00  

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

85 897 900

0

-3 750 000

82 147 900

81 664 730

81 326 433

338 297

483 170

99,41  

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

49 432 000

0

-3 250 000

46 182 000

46 021 651

46 021 651

0

160 349

99,65  

1 4 0 2

Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

8 800 000

0

300 000

9 100 000

9 027 761

9 027 761

0

72 239

99,21  

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

13 151 000

0

-1 610 000

11 541 000

11 341 160

8 570 149

2 771 011

199 840

98,27  

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

53 480 000

0

2 000 000

55 480 000

55 479 972

49 671 943

5 808 029

28

100,00  

1 4 0 6

Observatører

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00  

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

5 000 000

0

-2 000 000

3 000 000

3 000 000

2 556 405

443 595

0

100,00  

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

235 000

0

-54 000

181 000

152 379

134 710

17 669

28 621

84,19  

1 6 1 2

Læring og udvikling

8 427 400

0

138 000

8 565 400

8 490 662

5 946 568

2 544 094

74 738

99,13  

1 6 3 0

Velfærd

1 006 800

0

270 000

1 276 800

1 263 248

870 660

392 588

13 552

98,94  

1 6 3 1

Mobilitet

1 890 000

0

450 000

2 340 000

2 340 000

2 289 758

50 242

0

100,00  

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

280 000

0

0

280 000

265 819

199 840

65 979

14 181

94,94  

1 6 5 0

Sundhed og forebyggelse

2 944 000

0

- 716 000

2 228 000

2 200 423

1 315 117

885 306

27 577

98,76  

1 6 5 2

Udgifter til forplejning

900 000

0

0

900 000

736 268

697 869

38 399

163 732

81,81  

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

9 891 000

0

-1 212 000

8 679 000

8 651 259

6 543 422

2 107 838

27 741

99,68  

1 6 5 5

Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

837 738

0

0

837 738

837 738

837 738

0

0

100,00  

2 0 0 0

Leje

34 357 000

0

-5 025 000

29 332 000

29 318 125

28 776 544

541 581

13 875

99,95  

2 0 0 1

Acontobetalinger

0

0

21 420 000

21 420 000

21 420 000

21 420 000

0

0

100,00  

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00  

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

71 970 000

0

4 250 000

76 220 000

75 581 353

27 016 389

48 564 965

638 647

99,16  

2 0 0 8

Anden særlig forvaltning af bygninger

6 781 000

0

-2 332 000

4 449 000

4 227 493

2 423 005

1 804 488

221 507

95,02  

2 0 0 9

Opførelse og indretning af bygninger: Idealab

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00  

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

76 010 000

0

2 385 000

78 395 000

78 288 453

47 646 140

30 642 313

106 547

99,86  

2 0 2 4

Energiforbrug

34 290 000

0

-12 505 000

21 785 000

21 604 075

15 606 679

5 997 396

180 925

99,17  

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

19 300 000

0

- 450 000

18 850 000

18 818 361

15 068 363

3 749 998

31 639

99,83  

2 0 2 8

Forsikringer

3 360 000

0

0

3 360 000

3 358 983

59 183

3 299 800

1 017

99,97  

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med drift

34 403 000

0

657 000

35 060 000

35 039 349

23 301 385

4 679 353

7 079 262

79,81  

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

43 428 500

0

900 000

44 328 500

44 327 424

28 578 927

32 068 212

-16 318 639

136,81  

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

14 423 200

0

489 638

14 912 838

14 901 074

8 886 156

37 314 392

-31 287 710

309,80  

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

39 768 541

0

- 746 000

39 022 541

38 842 684

23 704 633

22 457 431

-7 139 523

118,30  

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

16 416 010

0

20 768 362

37 184 372

37 183 670

8 273 898

0

28 910 474

22,25  

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

34 478 398

0

1 993 000

36 471 398

36 292 758

19 574 804

0

16 896 594

53,67  

2 1 2 0

Inventar

7 300 000

0

1 045 000

8 345 000

8 345 000

5 395 967

2 949 033

0

100,00  

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

28 045 000

0

2 365 450

30 410 450

30 211 105

14 610 332

15 123 071

677 047

97,77  

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

5 293 000

0

- 142 000

5 151 000

4 965 559

3 799 484

1 166 074

185 441

96,40  

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

1 058 000

0

- 226 000

832 000

830 051

648 280

15 952

167 769

79,84  

2 3 1 0

Finansielle udgifter

250 000

0

- 170 000

80 000

80 000

51 569

28 431

0

100,00  

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

1 583 500

0

- 700 000

883 500

844 750

314 702

530 048

38 750

95,61  

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

378 500

0

-55 100

323 400

296 196

149 641

146 556

27 204

91,59  

2 3 7 0

Flytning

2 305 000

0

- 643 000

1 662 000

1 592 272

1 450 659

141 613

69 728

95,80  

2 3 8 0

Andre udgifter til den administrative drift

2 214 000

0

- 356 000

1 858 000

1 837 969

1 090 716

747 253

20 031

98,92  

2 3 9 0

EMAS-aktiviteter, herunder tiltag for at gøre opmærksom på dem, og Europa-Parlamentets CO2-kompensationsprogram

1 330 000

0

-1 280 000

50 000

10 267

6 780

3 487

39 733

20,53  

3 0 0 0

Udgifter til personalets tjenesterejser og rejser mellem de tre arbejdssteder

23 905 000

0

- 665 000

23 240 000

21 855 557

19 000 766

2 854 791

1 384 443

94,04  

3 0 2 0

Udgifter til receptioner og repræsentation

1 017 200

0

-67 000

950 200

886 086

684 086

202 000

64 114

93,25  

3 0 4 0

Diverse udgifter til interne møder

266 000

0

-85 000

181 000

142 335

103 516

38 819

38 665

78,64  

3 0 4 2

Møder, kongresser, konferencer og delegationer

2 381 000

0

- 732 000

1 649 000

1 351 569

1 050 838

300 731

297 431

81,96  

3 0 4 9

Udgifter til rejsebureauydelser

3 264 000

0

129 000

3 393 000

3 393 000

3 334 811

58 189

0

100,00  

3 2 0 0

Køb af ekspertise

4 911 000

0

-1 372 000

3 539 000

3 134 203

1 159 691

1 755 145

624 163

82,36  

3 2 1 0

Udgifter til Europa-Parlamentets forskningstjenester, herunder biblioteket og de historiske arkiver og vurdering af videnskabelige og teknologiske projekter (STOA) og til det europæiske videnskabelige mediecentrum

9 066 000

0

- 661 500

8 404 500

8 393 553

5 765 831

2 627 722

10 947

99,87  

3 2 2 0

Udgifter til dokumentation

3 258 000

0

-10 000

3 248 000

3 221 683

1 124 507

2 097 176

26 317

99,19  

3 2 3 0

Støtte til demokrati og styrkelse af de parlamentariske kapaciteter i tredjelandes parlamenter

1 250 000

0

- 450 000

800 000

517 672

435 418

82 255

282 328

64,71  

3 2 4 0

Den Europæiske Unions Tidende

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00  

3 2 4 1

Digitale og traditionelle publikationer

5 291 000

0

- 352 389

4 938 611

4 936 589

2 348 477

979 400

1 610 734

67,38  

3 2 4 2

Udgifter til publikation, information og deltagelse i offentlige arrangementer

36 120 550

0

-15 500

36 105 050

36 091 874

18 968 588

17 412 858

- 276 396

100,77  

3 2 4 3

Europa-Parlamentets besøgscentre

29 965 500

0

-3 000 000

26 965 500

26 962 401

9 541 383

17 350 812

73 305

99,73  

3 2 4 4

Tilrettelæggelse af og modtagelse i forbindelse med gruppebesøg, Euroscola-programmet og indbydelse af opinionsdannende personer fra tredjelande

33 135 636

0

-27 000

33 108 636

33 108 636

22 307 163

10 801 473

0

100,00  

3 2 4 5

Tilrettelæggelse af kollokvier og seminarer

4 660 500

0

- 197 900

4 462 600

4 413 205

2 894 157

1 519 049

49 395

98,89  

3 2 4 8

Udgifter til audiovisuel information

21 585 300

0

3 000 000

24 585 300

24 575 954

11 031 073

13 544 881

9 346

99,96  

3 2 4 9

Udveksling af information med de nationale parlamenter

246 000

0

-20 000

226 000

142 000

116 797

25 203

84 000

62,83  

3 2 5 0

Udgifter til forbindelseskontorer

10 573 000

0

0

10 573 000

10 572 999

7 628 409

2 944 590

1

100,00  

4 0 0 0

De politiske gruppers og løsgængernes administrative udgifter, politiske virksomhed og oplysningsarbejde

67 500 000

0

-1 920 000

65 580 000

65 579 004

65 035 609

543 395

996

100,00  

4 0 2 0

Finansiering af europæiske politiske partier

50 000 000

0

-12 046 500

37 953 500

37 953 096

37 953 096

0

404

100,00  

4 0 3 0

Finansiering af europæiske politiske fonde

24 000 000

0

-2 128 500

21 871 500

21 871 072

21 871 072

0

429

100,00  

4 2 2 0

Udgifter til parlamentarisk assistance

225 169 840

0

-2 500 000

222 669 840

222 263 343

206 001 290

16 262 053

406 497

99,82  

4 4 0 0

Udgifter til tidligere medlemmers møder og andre aktiviteter

300 000

0

0

300 000

300 000

300 000

0

0

100,00  

4 4 2 0

Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter

300 000

0

-6 000

294 000

293 204

293 204

0

796

99,73  

5 0 0 0

Aktionsudgifter for Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde

400 000

0

- 200 000

200 000

100 840

6 182

94 658

99 160

50,42  

5 0 1 0

Udgifter vedrørende udvalget af uafhængige fremtrædende personer

20 000

0

-20 000

0

0

0

0

0

0,00  

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

6 000 000

0

-6 000 000

0

0

0

0

0

0,00  

I alt

2 383 101 312

0

0

2 383 101 312

2 375 167 078

2 038 418 350

336 748 728

7 934 234

99,67  

Konto

Udgiftsområde

Automatisk fremførte bevillinger fra år (1)

Betalinger foretaget med automatisk fremførte midler (2)

Bortfaldne bevillinger (3) = (1) - (2)

Udnyttelse (4) = (2) / (1)(%)

1 0 0 0

Vederlag

0

0

0

0,00  

1 0 0 4

Ordinære rejseudgifter

9 761 128

9 119 625

641 503

93,43  

1 0 0 5

Andre rejseudgifter

2 428 487

2 293 111

135 377

94,43  

1 0 0 6

Godtgørelse af generelle udgifter

0

0

0

0,00  

1 0 0 7

Godtgørelse af udgifter forbundet med formandshvervets udøvelse

0

0

0

0,00  

1 0 1 0

Syge- og ulykkesforsikring og andre velfærdsforanstaltninger

213 572

143 133

70 440

67,02  

1 0 1 2

Specifikke støtteforanstaltninger til fordel for medlemmer med handicap

196 035

51 209

144 825

26,12  

1 0 2 0

Overgangsgodtgørelse

0

0

0

0,00  

1 0 3 0

Alderspension (omkostningsregulativet)

0

0

0

0,00  

1 0 3 1

Invalidepension (omkostningsregulativet)

0

0

0

0,00  

1 0 3 2

Efterladtepension (omkostningsregulativet)

0

0

0

0,00  

1 0 3 3

Frivillig pensionsordning for medlemmerne

0

0

0

0,00  

1 0 5 0

Sprog- og IT-kurser

335 486

102 416

233 070

30,53  

1 2 0 0

Vederlag og godtgørelser

0

0

0

0,00  

1 2 0 2

Betalt overarbejde

22 890

17 920

4 970

78,29  

1 2 0 4

Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden af tjenesten

704 790

704 790

0

100,00  

1 2 2 0

Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen og tjenestefrihed af tjenstlige grunde

0

0

0

0,00  

1 2 2 2

Godtgørelser ved definitiv udtræden af tjenesten og særlig pensionsordning for fastansatte og midlertidigt ansatte

0

0

0

0,00  

1 4 0 0

Øvrige ansatte — Generalsekretariatet og politiske grupper

959 567

762 019

197 548

79,41  

1 4 0 1

Øvrige ansatte — sikkerhed

0

0

0

0,00  

1 4 0 2

Øvrige ansatte — chauffører i Generalsekretariatet

0

0

0

0,00  

1 4 0 4

Praktikophold, udstationerede nationale eksperter, udvekslinger af embedsmænd og studiebesøg

1 955 971

1 924 166

31 805

98,37  

1 4 0 5

Udgifter til tolkning

3 433 884

3 363 313

70 571

97,94  

1 4 0 6

Observatører

0

0

0

0,00  

1 4 2 0

Eksterne oversættelsesydelser

1 289 598

1 286 307

3 291

99,74  

1 6 1 0

Udgifter ved ansættelse

25 798

9 951

15 846

38,57  

1 6 1 2

Læring og udvikling

2 549 105

2 227 522

321 583

87,38  

1 6 3 0

Velfærd

125 546

120 850

4 696

96,26  

1 6 3 1

Mobilitet

123 293

68 727

54 566

55,74  

1 6 3 2

Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte og andre velfærdsforanstaltninger

0

0

0

0,00  

1 6 5 0

Sundhed og forebyggelse

747 313

569 643

177 670

76,23  

1 6 5 2

Udgifter til forplejning

146 559

127 319

19 240

86,87  

1 6 5 4

Børnepasningsfaciliteter

2 786 637

2 740 413

46 225

98,34  

1 6 5 5

Europa-Parlamentets bidrag til akkrediterede type II-Europaskoler

393 433

393 433

0

100,00  

2 0 0 0

Leje

646 756

545 342

101 414

84,32  

2 0 0 1

Acontobetalinger

13 037 813

13 037 813

0

100,00  

2 0 0 3

Ejendomserhvervelser

0

0

0

0,00  

2 0 0 7

Opførelse af bygninger og indretning af lokaler

47 596 504

42 498 112

5 098 392

89,29  

2 0 0 8

Anden særlig forvaltning af bygninger

2 229 950

1 881 514

348 435

84,37  

2 0 0 9

Opførelse og indretning af bygninger: Idealab

0

0

0

0,00  

2 0 2 2

Vedligeholdelse, reparation, drift og rengøring af bygninger

25 568 804

23 792 839

1 775 965

93,05  

2 0 2 4

Energiforbrug

7 341 114

6 731 178

609 936

91,69  

2 0 2 6

Sikring af og tilsyn med bygninger

3 814 380

2 639 973

1 174 407

69,21  

2 0 2 8

Forsikringer

3 115 647

2 607 681

507 967

83,70  

2 1 0 0

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med drift

8 102 394

7 873 358

229 036

97,17  

2 1 0 1

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter under infrastrukturer

13 415 644

13 107 866

307 778

97,71  

2 1 0 2

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med generel bistand til brugere

5 411 830

4 943 045

468 785

91,34  

2 1 0 3

IT og telekommunikation — regelmæssige aktiviteter i forbindelse med administration af IKT-applikationer

14 676 981

14 326 292

350 690

97,61  

2 1 0 4

IT og telekommunikation — investeringer i infrastruktur

22 431 230

22 127 112

304 117

98,64  

2 1 0 5

IT og telekommunikation — investeringer i projekter

11 719 771

11 517 829

201 942

98,28  

2 1 2 0

Inventar

2 863 596

2 842 235

21 362

99,25  

2 1 4 0

Teknisk materiel og tekniske anlæg

16 650 215

15 790 865

859 350

94,84  

2 1 6 0

Transport af medlemmer, andre personer og varer

144 734

106 222

38 512

73,39  

2 3 0 0

Papir, kontorartikler og diverse hjælpematerialer

126 330

102 567

23 763

81,19  

2 3 1 0

Finansielle udgifter

43 417

7 848

35 570

18,07  

2 3 2 0

Retsomkostninger og skadeserstatning

809 440

352 578

456 862

43,56  

2 3 6 0

Porto og andre forsendelsesomkostninger

48 509

36 058

12 450

74,33  

2 3 7 0

Flytning

109 118

92 345

16 773