EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52014DC0078
DRAFT AMENDING BUDGET N° 1 TO THE GENERAL BUDGET 2014 STATEMENT OF REVENUE BY SECTION STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III – Commission
FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION Sektion III – Kommissionen
FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION Sektion III – Kommissionen
/* COM/2014/078 final - 2014/ () */
FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION Sektion III – Kommissionen /* COM/2014/078 final - 2014/ () */
FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 1
TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2014 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION
OVERSIGT OVER UDGIFTER EFTER SEKTION
Sektion III – Kommissionen Under henvisning til: –
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
særlig artikel 314, sammenholdt med traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106a –
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU,
Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler
vedrørende Unionens almindelige budget[1],
særlig artikel 41 –
Den Europæiske Unions almindelige budget for 2014,
der blev vedtaget den 20. november 2013[2] forelægger
Europa-Kommissionen hermed budgetmyndigheden forslag til ændringsbudget
nr. 1 til budgettet for 2014. ÆNDRINGER I
OVERSIGTEN OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER EFTER SEKTION Ændringerne i
oversigten over indtægter og udgifter efter sektion findes på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). En
engelsk udgave af ændringerne i oversigten vedlægges til orientering som et
budgetbilag. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING.. 5 2. DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSFOND (EIF) 5 3. HORISONT 2020. 6 4. SHIFT2RAIL. 7 5. ANDRE TEKNISKE ÆNDRINGER.. 8 1. Indledning Forslaget til ændringsbudget
(FÆB) nr. 1 for 2014 omfatter en række tekniske tilpasninger af budgettets
struktur og anmærkninger, som er nødvendige for at kunne gennemføre budgettet
for 2014 på korrekt vis og i overensstemmelse med de seneste lovgivningsmæssige
beslutninger og politiske retningslinjer, herunder det umiddelbare behov for at
fremme små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) adgang til finansiering.
Ændringsbudgettet er budgetneutralt og har dermed ingen virkning for det
samlede udgiftsniveau. De vigtigste elementer er følgende: –
tilpasninger, der er nødvendige for at gennemføre
den foreslåede kapitalforhøjelse i Den Europæiske Investeringsfond (EIF)[3] –
ændringer, der følger af retsgrundlaget for
Horisont 2020[4],
der blev vedtaget i december 2013 efter vedtagelsen af budgettet for 2014 –
tilpasning af budgetstrukturen til at omfatte det
foreslåede fællesforetagende Shift2Rail[5]. 2. Den
Europæiske Investeringsfond (EIF) I punkt
26 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 19.-20. december 2013 opfordres
der til at øge EIF's kreditforbedringskapacitet. Som svar herpå forventes det,
at EIF over de kommende år, dvs. fra og med 2014, udvider sine samlede
aktiviteter på området for garantier og risikovillige kapital betydeligt. I november 2013 godkendte
EIF’s bestyrelse rationalet for en forhøjelse af EIF's tegnede kapital med op
til 1,5 mia. EUR, hvoraf 20 % vil blive indbetalt. Dette vil
indebære, at EU tegner sig for yderligere 450 aktier. EU's tegning af de nye
aktier i EIF vil finde sted over en fireårig periode med start i 2014. De
nødvendige ressourcer anslås til ca. 170 mio. EUR baseret på EIF's
prognoser for udviklingen i dens aktiekurs i tegningsperioden 2014-2017 og den
foreslåede anvendelse af udbyttet fra EIF, som Kommissionen modtager som
formålsbestemte indtægter. Kommissionen har separat fremlagt et
lovgivningsforslag[6] om forhøjelse af EIF's kapital. De ændringer, der foreslås i dette
forslag til ændringsbudget er i overensstemmelse med dette lovgivningsforslag. Kommissionen foreslår at gøre
brug af bevillinger tildelt til finansielle instrumenter under eksisterende
programmer inden for rammerne af udgiftsområde 1a i den flerårige finansielle
ramme (Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse), nærmere betegnet
Cosme og Horisont 2020, med henblik på at fremme små og mellemstore
virksomheders (SMV'ers) adgang til finansiering. Den generelle målsætning for
Cosme-programmet omfatter en styrkelse af konkurrenceevne og bæredygtighed for
Unionens virksomheder, navnlig SMV'er, samt fremme af skabelsen af og vækst i
SMV'er. Gennem sine aktiviteter inden for garantier og risikovillig kapital
forfølger EIF målet om at forbedre adgangen til finansiering, navnlig for
SMV'er. Derudover forfølger EIF målene i Cosme-forordningen, herunder fremme af
iværksætteri og iværksætterkultur. EIF's aktiviteter har også til hensigt at
forbedre adgangen til markeder, navnlig inden for Unionen. I forordningen om Horisont
2020 henvises der til finansielle instrumenter som primær finansieringskilde
for aktiviteter tæt på markedet, som støttes under Horisont 2020. Der lægges
særlig vægt på at sikre, at mikro-, små og mellemstore virksomheder (SMV'er)
deltager i Horisont 2020 i tilstrækkeligt omfang, og at programmet har den
ønskede forsknings- og innovationseffekt på SMV'er under hele gennemførelsen af
Horisont 2020. Prioriteten "Industrielt lederskab" omfatter et
specifikt mål benævnt "Adgang til risikokapital", i
forbindelse med hvilket EIF spiller en vigtig rolle med hensyn til
gennemførelsen af finansielle instrumenter, der finansieres under Horisont 2020[7]. Styrkelsen af EIF's
kapitalgrundlag vil bidrage til at sikre, at EIF kan yde den planlagte støtte
til Cosme og Horisont 2020. For 2014-budgettet indebærer dette en overførsel
til den relevante EIF-budgetpost af et beløb, der svarer til den planlagte
første årlige tranche (42,5 mio. EUR). Tabellen nedenfor viser de
foreslåede ændringer til budgettet for 2014, hvis nettovirkninger er
budgetneutrale for det samlede udgiftsniveau. (i mio. EUR, afrundede beløb i løbende priser) Budgetpost || Budget 2014 || Forslag til ændringsbudget (FÆB) Nr. 1/2014 || Budget 2014 (inkl. FÆB 1/2014) Forpligtelser || Betalinger || Forpligtelser || Betalinger || Forpligtelser || Betalinger 01 04 01 01 – Den Europæiske Investeringsfond – tilrådighedsstillelse af de indbetalte dele af den tegnede kapital || - || - || +42,500 || +42,500 || 42,500 || 42, 500 02 02 02– Bedre adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) i form af egenkapital og lånefinansiering || 161, 907 || 87, 914 || -21,250 || -21, 250 || 140, 657 || 66, 664 08 02 02 02 – Bedre adgang til risikokapital til investeringer i forskning og innovation || 384, 814 || 326, 766 || -21,250 || -21, 250 || 363,564 || 305, 516 I alt || 546,721 || 414,680 || 0,0 || 0,0 || 546,721 || 414,680 Kommissionen foreslår
også at ændre budgetanmærkningerne for artikel 8 5 0 Udbytte udbetalt
af Den Europæiske Investeringsfond, så de indeholder posteringsmuligheder
for den formålsbestemte indtægt, og dermed afstemmer dem med Europa-Parlamentets
og Rådets forslag til afgørelse om en kapitalforhøjelse i EIF. 3. Horisont 2020 Med
henblik på at tilpasse budgetstrukturen til retsgrundlaget for Horisont 2020,
der blev vedtaget i december 2013 efter vedtagelsen af budgettet for 2014, er det nødvendigt at foretage en
række ændringer for at tage højde for den reviderede opsplitning af
bevillingerne på henholdsvis forskning (indirekte aktioner) og forskning
(direkte aktioner). Ændringerne omfatter oprettelsen af to nye budgetposter,
tilpasningen af budgetanmærkninger for en række budgetposter og omdøbning af
visse budgetposter. Budgetbilaget til dette ændringsbudget indeholder nærmere
oplysninger herom. Tilpasningerne er budgetneutrale og er opsummeret i tabellen
nedenfor: || (i mio. EUR, afrundede beløb i løbende priser) Budgetpost || Budget 2014 || Forslag til ændringsbudget (FÆB) Nr. 1/2014 || Budget 2014 (inkl. FÆB 1/2014) || Bemærkninger || Forpligtelser || Betalinger || Forpligtelser || Betalinger || Forpligtelser || Betalinger || || 02 04 03 02 - Fremme af sikre europæiske samfund || 138,347 || 10,866 || || || 138,347 || 10,866 || Revideret navn || 08 02 03 02 - Sikring af tilstrækkelige forsyninger af sikre og sunde fødevarer af høj kvalitet og andre biobaserede produkter || 204,042 || 22,468 || -2,269 || || 201,773 || 22,468 || Revideret navn og nye posters kilde til bevillinger || 08 02 03 06 - Fremme af rummelige, innovative og reflekterende europæiske samfund || 193 408 || 17,626 || -59,384 || || 134,024 || 17,626 || Revideret navn og nye posters kilde til bevillinger || 08 02 04 01 - Videnskab med og for samfundet || p.m. || p.m. || || || p.m. || p.m. || Revideret navn og nomenklatur || 08 02 04 02 - Udbredelse af topkvalitet og udvidelse af deltagelsen || || || 66,906 || 5,253 || 66,906 || 5,253 || Ny post || 09 04 01 01 - Styrkelse af forskning i — fremtidige og fremspirende teknologier (FET) || 246,003 || 10,301 || -6,922 || || 239,081 || 10,301 || Nye posters kilde til bevillinger || 09 04 03 02 - Fremme af rummelige, innovative og reflekterende europæiske samfund || 77,973 || 0,505 || -39,857 || || 38,116 || 0,505 || Nye posters kilde til bevillinger || 09 04 03 03 - Fremme af sikre europæiske samfund || || || 46,779 || p.m. || 46,779 || p.m. || Ny post || 10 01 05 01 - Udgifter vedrørende tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der gennemfører programmer for forskning og innovation — Horisont 2020 || 138,577 || 138,577 || -1,877 || -1,877 || 136,700 || 136,700 || Nye posters kilde til bevillinger || 10 01 05 02 - Eksternt personale, der gennemfører programmer for forskning og innovation — Horisont 2020 || 32,731 || 32,731 || -0,331 || -0,331 || 32,400 || 32,400 || Nye posters kilde til bevillinger || 10 01 05 03 - Andre administrationsudgifter relateret til forsknings- og innovationsprogrammer — Horisont 2020 || 59,870 || 59,870 || -1,706 || -1,706 || 58,164 || 58,164 || Nye posters kilde til bevillinger || 10 01 05 04 - Andre udgifter til nye store infrastrukturer — Horisont 2020 || 3,339 || 3,339 || -1,339 || -1,339 || 2,000 || 2,000 || Nye posters kilde til bevillinger || I alt || 1 094,290 || 296,283 || 0,000 || 0,000 || 1 094,290 || 296,283 || || 4. Shift2Rail Den
16. december 2013 vedtog Kommissionen et forslag til Rådets forordning om
oprettelse af fællesforetagendet Shift2Rail[8] (Fællesforetagendet S2R).
S2R oprettes for en periode, der slutter den 31. december 2024, i henhold til
artikel 187 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det vil
overtage standardbestemmelserne i forslagene til det fælles teknologiinitiativs
fem fællesforetagender, der blev fremlagt i juli 2013. Parallelt,
og som det allerede er sket for de andre fællesforetagender, foreslår
Kommissionen at skabe den passende budgetstruktur, herunder relevante
budgetposter og den tilhørende stillingsfortegnelse. Der foreslås to nye
budgetposter: 06 03 07 33 – Fællesforetagendet Shift2Rail
(S2R) – udgifter til støtte og 06 03 07 34 – Fællesforetagendet
Shift2Rail (S2R). Disse ændringer er i overensstemmelse med det forslag til
Rådets forordning, som Kommissionen fremlagde i december. De
administrative udgifter forbundet med de ansatte i fællesforetagendet til
forvaltning af en del af driftsbevillingerne under Horisont 2020 vil blive
fuldt udlignet af en tilsvarende nedsættelse af udgifterne til administrativ
støtte til andre aktioner under Horisont 2020, som forvaltes af Kommissionen,
således at de samlede administrative udgifter under Horisont 2020 forbliver
uændrede. Det foreslås at omfordele et bidrag på 480 000 EUR i
forpligtelses- og betalingsbevillinger til budgetpost
06 03 07 33, der omhandler udgifter til støtte, fra eksisterende
budgetposter vedrørende udgifter til administrativ støtte under Horisont 2020. Hvad
angår driftsbevillingerne for 2014, forpligtes 52 mio. EUR under
H2020-arbejdsprogrammet for transport for 2014-2015, som anført i den
dertilhørende finansieringsoversigt, i afventning af, at S2R iværksættes.
Forvaltningen af disse aktioner og det tilknyttede budget samt eventuelle
beløb, der ikke er indgået forpligtelser for efter forslagsindkaldelserne,
overtages af fællesforetagendet S2R, når det opnår tilstrækkelig operativ
kapacitet. Der er ikke forudset betalinger over driftsbevillingerne i 2014. Det
foreslås derfor at fastholde en bemærkning pro memoria ("p.m.")
for både forpligtelses- og betalingsbevillinger. Disse
ændringer er opsummeret i nedenstående tabel. (i mio. EUR, afrundede beløb i løbende priser) || || Budgetpost || Budget 2014 || Forslag til ændringsbudget (FÆB) Nr. 1/2014 || Budget 2014 (inkl. FÆB 1/2014) || Forpligtelser || Betalinger || Forpligtelser || Betalinger || Forpligtelser || Betalinger || 06 03 07 33 - Fællesforetagendet Shift2Rail (S2R) – udgifter til støtte || Ikke relevant || Ikke relevant || +0,480 || +0,480 || 0,480 || 0,480 || 06 03 07 34 - Fællesforetagendet Shift2Rail (S2R) || Ikke relevant || Ikke relevant || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || 06 01 05 03 - Andre administrationsudgifter relateret til forsknings- og innovationsprogrammer — Horisont 2020 || 0,892 || 0,892 || -0,336 || -0,336 || 0,556 || 0,556 || 08 01 05 03 - Andre administrationsudgifter relateret til forsknings- og innovationsprogrammer — Horisont 2020 || 37,629 || 37,629 || -0,144 || -0,144 || 37,485 || 37,485 || I alt || 38,521 || 38,521 || 0,000 || 0,000 || 38,521 || 38,521 Kommissionens tjenestegrene har iværksat indkaldelsen af forslag, og
fællesforetagendets struktur skal gøres operativ så snart som muligt, så det
kan overtage forvaltningen af projekter, så snart de er godkendt. Den nye
struktur skal også udarbejde en arbejdsplan, der kan anvendes som basis for
fremtidige indkaldelser af forslag allerede fra 2015. For at fællesforetagendet
kan oprettes i rette tid hertil, skal der ansættes et antal medarbejdere, der
kan sørge for alle nødvendige administrative, retslige og tekniske dokumenter
og procedurer, som sikrer, at fællesforetagendet har den nødvendige operative
kapacitet til at gennemføre sit eget budget. Det skønnes, at der er brug for
mindst 6 ansatte i 2014, heriblandt en administrerende direktør, en kontorchef
(midlertidigt ansatte i AD-lønklassen), samt 4 kontraktansatte, som forventes
at blive rekrutteret fra juni 2014. Eftersom der indfases personale senere på
året, er de anmodede bevillinger til dækning af de relaterede udgifter beregnet
på baggrund af gennemsnitligt fire måneders tilstedeværelse i 2014. 5. Andre tekniske ændringer I
overensstemmelse med en ændring vedtaget af Europa-Parlamentet besluttede
Forligsudvalget for budgettet for 2014 at forhøje forpligtelsesbevillingerne
under artikel 05 08 80 Unionens deltagelse i verdensudstillingen i
2015 "Feeding the Planet: Energy for Life" i Milano med
1 mio. EUR i forhold til budgetforslaget. Denne ændring havde til
hensigt at skaffe finansiering til de forberedende og indledende faser af et
videnskabeligt program til EXPO 2015, der omfatter indsamling af grundlæggende
data til politikstøtteformål. Med henblik på at gøre det muligt at anvende det
ekstra beløb til det tilsigtede formål foreslås det at ændre budgetanmærkningerne. Derudover
er der tre budgetposter vedrørende pilotprojekter og forberedende
foranstaltninger under Afsnit 21 - Udvikling og samarbejde, der i
2014-budgettet er repræsenteret ved en tankestreg "—" under både
forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger. Dette skal imidlertid
korrigeres, således at tankestregerne erstattes af en bemærkning pro memoria
("p.m."), eftersom der i alle tre tilfælde stadig kan blive
behov for at foretage betalinger i 2014. Det drejer sig om følgende
budgetposter: Budgetpost 21 04 77 02 — Pilotprojekt —
civilsamfundsforum EU-Rusland; budgetpost 21 04 77 03 — Pilotprojekt
— midler til torturofre; og budgetpost 21 05 77 02 — Forberedende
foranstaltning — hurtig reaktion på den finansielle og økonomiske krise i udviklingslandene. [1] EUT L 298
af 26.10.2012, s. 1. [2] EUT L XX af
20.2.2014, s. 1. [3] COM(2014) 66 af 6.2.2014. [4] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1291/2013 af 11. december 2013 om Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og
innovation (2014-2020) og om ophævelse af afgørelse nr. 1982/2006/EF
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 104). [5] COM(2013) 922 final af 16.12.2013. [6] Se fodnote 3. [7] Disse skal navnlig afløse risikodelingsinstrumentet (RSI
– Risk Sharing Instrument) og yde lån til forsknings- og innovationsintensive
SMV'er, hvortil Kommissionen forventes at skulle bidrage under Horisont 2020 med
over 700 mio. EUR og en kapitaltilførsel fra EIF
på op til 350 mio. EUR for at komme op på 8 mia. EUR i lån.
Under Horisont 2020 vil EIF desuden gennemføre en tidlig egenkapitalfacilitet
med EU-budgetbevillinger på ca. 400-450 mio. EUR og et passende
saminvesteringsbidrag fra EIF-ressourcer. [8] COM(2013) 922 final af 16.12.2013.