EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2015
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2015
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2015
EUT C 110 af 31.3.2015, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 110/1 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2015
(2015/C 110/01)
Anmærkninger
Ændringsbudget 1/2014 af 22.10.2014 og 2/2014 af 19.12.2014 inkluderet – Jf. kapitel 1 0 under omsætning og kapitel 1 1 under udgift. En detaljeret beskrivelse af budgettet kan findes på hjemmesiden for Cedefop.
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2015 |
Regnskabsåret 2014 |
Regnskabsåret 2013 |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
||||
|
1 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
Titel 1 - I alt |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
DIVERSE INDTÆGTER |
||||
|
2 0 |
INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
LEJEINDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
GAVER OG LEGATER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 2 - I alt |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
||||
|
3 0 |
TILSKUD FRA ISLAND |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
TILSKUD FRA NORGE |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 3 - I alt |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
TILSAMMEN |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2015 |
Bevillinger 2014 |
Gennemførelse 2013 |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONALE |
|||||||
|
1 1 |
LØNNINGER OG GODTGØRELSER |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
UDDANNELSE |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
EKSTERNE TJENESTEYDELSER |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I PERSONALEUDGIFTERNE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titel 1 - I alt |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
ADMINISTRATIVE MØDER |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
BEREDSKABSPLAN |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titel 2 - I alt |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
DRIFTSUDGIFTER |
|||||||
|
3 0 |
TRANSVERSALE AKTIVITETER |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
FORSKNING OG POLITISK ANALYSE |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
ØGET SAMARBEJDE OM ERHVERVSRETTET UDDANNELSE OG LIVSLANG LÆRING |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
INFORMATION, KOMMUNIKATION OG UDBREDELSE |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
Titel 3 - I alt |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
TILSAMMEN |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2014 |
2015 |
||||
|
Stillinger besat pr. 31.12.2013 |
Antal godkendte stillinger |
Antal godkendte stillinger |
||||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD i alt |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST i alt |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
I alt |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |