This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0016
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
EUT L 2 af 4.1.2008, p. 249–277
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
L 2/249 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2007 — ændringsbudget nr. 1
(2008/16/EF)
INDTÆGTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
||||
|
1 1 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
ANDRE TILSKUD |
||||
|
2 2 |
FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Afsnit 2 i alt |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
0 |
|
0 |
|
|
TILSAMMEN |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
AFSNIT 1
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
Cards |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
KAPITEL 1 2 I ALT |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Afsnit 1 i alt |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
KAPITEL 1 1 — TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
KAPITEL 1 2 — EF-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER
1 2 1 Cards
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
AFSNIT 2
ANDRE TILSKUD
|
Artikel Konto |
Tekst |
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Tyrkiet |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Kroatien |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 2 2 I ALT |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
TILSAMMEN |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 2 — FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI
2 2 1 Tyrkiet
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Kroatien
|
Budget 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
|
p.m. |
UDGIFTER
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
||||
|
1 1 |
TJENSTGØRENDE PERSONALE |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
||||
|
|
Afsnit 3 i alt |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
||||
|
|
Afsnit 4 i alt |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
|
Afsnit 5 i alt |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
TILSAMMEN |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
AFSNIT 1
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Lønninger og tillæg |
||||||
|
1 1 1 1 |
Grundlønninger |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Familietillæg |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Udlandstillæg og særligt udlandstillæg |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Faste godtgørelser |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Ydelser ved barnefødsler og ved død |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 1 i alt |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Lønninger og tillæg til lokalt ansatte |
||||||
|
1 1 3 1 |
Lokalt ansatte |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Artikel 1 1 3 i alt |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Lønninger og tillæg til kontraktansatte |
||||||
|
1 1 4 1 |
Kontraktansatte |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 4 i alt |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Udgifter til øvrige ansatte |
||||||
|
1 1 5 3 |
Vikarer |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Praktikanter |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Artikel 1 1 5 i alt |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Social sikringsordning |
||||||
|
1 1 6 1 |
Sygeforsikring |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Artikel 1 1 6 i alt |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte |
||||||
|
1 1 7 1 |
Justeringskoefficienter |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 7 i alt |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Udgifter ved ansættelse af personale |
||||||
|
1 1 8 1 |
Ansættelsesprocedure |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 8 i alt |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale |
||||||
|
1 1 9 1 |
Uddannelse |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Artikel 1 1 9 i alt |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE
1 1 1 Lønninger og tillæg
1 1 1 1 Grundlønninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68, samt bilag VII, afdeling I.
1 1 1 2 Familietillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1 1 1 3 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt bilag VII, artikel 4.
Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte.
1 1 1 4 Faste godtgørelser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 4a.
Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd, midlertidigt ansatte og hjælpeansatte i lønkategori C med stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, direktionssekretær eller chefsekretær.
1 1 1 5 Ydelser ved barnefødsler og ved død
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75.
Denne konto er bestemt til at dække:
|
— |
ydelse ved fødsel |
og i tilfælde af en tjenestemands død:
|
— |
afdødes samlede løn indtil udgangen af den tredje måned efter dødsfaldet |
|
— |
udgifterne til transport af liget til afdødes hjemsted. |
1 1 1 6 Årlige rejseudgifter fra tjenestested til hjemsted
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig bilag VII, artikel 8.
Denne bevilling er bestemt til at dække den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, deres ægtefælle og de personer, over for hvem de har forsørgerpligt, fra tjenestestedet til hjemstedet på følgende vilkår:
|
— |
en gang pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mere end 50 km, men mindre end 725 km |
|
— |
to gange pr. kalenderår, dersom afstanden pr. jernbane udgør mindst 725 km. |
1 1 1 7 Godtgørelser og udgifter i forbindelse med tiltræden og udtræden af tjenesten samt forflyttelse (rejseudgifter, bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse, flytteudgifter, midlertidige dagpenge)
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 samt bilag VII, artikel 5, 6, 7 og 9.
Denne bevilling er bestemt til at dække de ansattes rejseudgifter (inklusive familiemedlemmers rejseudgifter) ved tiltræden og fratræden.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til bosættelsespenge til ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten, samt bosættelsespenge til ansatte, der efter den endelige udtræden af tjenesten flytter til et andet sted.
Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifterne for ansatte, der skal skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds.
Denne bevilling er desuden bestemt til at dække dagpenge til øvrige ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse).
1 1 3 Lønninger og tillæg til lokalt ansatte
1 1 3 1 Lokalt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
224 |
224 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte.
1 1 4 Lønninger og tillæg til kontraktansatte
1 1 4 1 Kontraktansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Anmærkninger
Ny personalevedtægt forventes efter maj 2004.
1 1 5 Udgifter til øvrige ansatte
1 1 5 3 Vikarer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer, herunder især maskinskrivere og telefonister.
Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, for så vidt som det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.
1 1 5 4 Praktikanter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Anmærkninger
Dette bevilling er bestemt til at dække udgifter til ansættelse af praktikanter.
1 1 6 Social sikringsordning
1 1 6 1 Sygeforsikring
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72.
Sygesikringsordningen for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 23.
Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de midlertidigt ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen.
1 1 6 2 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73.
Denne bevilling er bestemt til at dække:
|
— |
arbejdsgiverbidrag til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen) |
|
— |
et supplement på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (vedtægtens artikel 73). |
1 1 6 3 Arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Anmærkninger
Rådets forordning (EKSF, EØF, Euratom) nr. 2799/85 af 27. september 1985 om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber (EFT L 265 af 8.10.1985, s. 1).
Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikringen for midlertidigt ansatte.
1 1 7 Tilpasning af vederlag til tjenestemænd og øvrige ansatte
1 1 7 1 Justeringskoefficienter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65.
Denne konto er bestemt til at dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlagene til tjenestemænd og hjælpeansatte samt på godtgørelsen for overarbejde.
1 1 8 Udgifter ved ansættelse af personale
1 1 8 1 Ansættelsesprocedure
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33 samt bilag VII.
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer og især udgifterne i forbindelse med tilrettelæggelsen af udvælgelsesprøver.
1 1 9 Uddannelse, efteruddannelse og informering af personale
1 1 9 1 Uddannelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Anmærkninger
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24, tredje afsnit.
Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger i forbindelse med afholdelse af sprogkurser, introduktionskurser ved tiltræden af tjenesten, efteruddannelseskurser, videreuddannelse, vejledning i nye arbejdsmetoder, seminarer osv.
Den skal desuden dække udgifterne til køb af det nødvendige udstyr og den nødvendige dokumentation samt til aflønning af managementkonsulenter.
AFSNIT 2
UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed |
||||||
|
2 1 1 1 |
Leje |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Vand, gas, elektricitet og opvarmning |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Rengøring og vedligeholdelse |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Sikring af og tilsyn med ejendomme |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Andre udgifter vedrørende ejendommene |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Artikel 2 1 1 i alt |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Databehandling |
||||||
|
2 1 2 1 |
Drift af datacenter |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Artikel 2 1 2 i alt |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed |
||||||
|
2 1 3 3 |
Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Artikel 2 1 3 i alt |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Løbende administrative driftsudgifter |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankomkostninger og andre finansielle udgifter |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Skadeserstatninger/procesomkostninger |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Diverse forsikringer |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Uniformer og arbejdstøj |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Porto og andre forsendelsesomkostninger |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefon, telegraf, telex og fjernsyn |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Artikel 2 1 4 i alt |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger |
||||||
|
2 1 5 2 |
Sociale relationer blandt personalet |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Artikel 2 1 5 i alt |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
TILSAMMEN |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND
2 1 1 Investering i fast ejendom, leje af ejendomme og andre omkostninger i forbindelse hermed
2 1 1 1 Leje
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger og dele af bygninger, der benyttes af centret.
2 1 1 2 Vand, gas, elektricitet og opvarmning
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vand, gas, elektricitet og varme.
2 1 1 3 Rengøring og vedligeholdelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til rengøring, bl.a. af lokalerne (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsprodukter, vask, rensning, osv.).
Den omfatter desuden udgifterne til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmeanlæg, airconditionanlæg osv.).
2 1 1 4 Sikring af og tilsyn med ejendomme
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække sikkerhedsforanstaltninger for personer, bygninger og inventar, herunder kontrakter med vagtselskaber, køb, leje og vedligeholdelse af brandslukningsudstyr, udskiftning og indkøb af nyt udstyr til beredskabstjenesten samt udgifter til lovpligtig kontrol.
2 1 1 7 Andre udgifter vedrørende ejendommene
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til indkøb af materiel og indretning og reparation af lokaler såsom flytning af skillevægge i bygninger, energispareforanstaltninger, sanitet, låsesmedearbejder, istandsættelse af lokaler (gulvbelægninger, maling osv.), snedker-, tømrer- og murerarbejder osv.
2 1 2 Databehandling
2 1 2 1 Drift af datacenter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til køb, leje, leasing og vedligeholdelse af computerhardware, software/softwarepakker og andet computerudstyr.
2 1 3 Løsøre og omkostninger i forbindelse hermed
2 1 3 3 Nyanskaffelser eller udskiftning af inventar
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar.
2 1 4 Løbende administrative driftsudgifter
2 1 4 1 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.
2 1 4 2 Skadeserstatninger/procesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Anmærkninger
Denne konto er bestemt til at dække udgifter opstået forud for processen samt i forbindelse med bistand fra advokater eller andre sagkyndige, der optræder som sagkyndige for centret, samt udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand.
2 1 4 3 Diverse forsikringer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække kasko-, tyveri- og ulykkesforsikring, erstatningsansvar over for tredjemand, regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar, forsikring af værditransporter samt af personaleforretninger og af restauranter.
2 1 4 4 Uniformer og arbejdstøj
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække anskaffelse af uniformer til betjente og chauffører.
2 1 4 7 Porto og andre forsendelsesomkostninger
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering af og porto på almindelige forsendelser, rapporter, beretninger og publikationer, forsendelsesomkostningerne for postpakker m.m., sendt med luftpost og med jernbane samt centrets interne post.
2 1 4 8 Telefon, telegraf, telex og fjernsyn
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til telefonabonnementer og telefonsamtaler (ikke private samtaler), telefax, telekonferencer, datatransmission og dækker ligeledes køb af telefonbøger.
2 1 5 Sociomedicinsk infrastruktur og velfærdsforanstaltninger
2 1 5 2 Sociale relationer blandt personalet
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Anmærkninger
Denne konto er bestemt til at dække:
|
— |
sociokulturelle foranstaltninger |
|
— |
erindringsmedalje til tjenestemænd for 20 års ansættelse |
|
— |
tilskud til sportsgrupper og grupper med kulturelt sigte |
|
— |
tilskud til familiestøttegrupper (hjælp til integration for nye tjenestemænds og øvrige ansattes familier). |
UDGIFTER CARDS
|
Afsnit Kapitel |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
1 |
||||
|
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
||||
|
1 1 |
TJENSTGØRENDE PERSONALE |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Afsnit 1 i alt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
||||
|
2 1 |
ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
||||
|
3 1 |
FORMIDLING OG KOMMUNIKATION |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Afsnit 3 i alt |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
||||
|
|
Afsnit 4 i alt |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERVE |
||||
|
5 2 |
UDGIFTER CARDS |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Afsnit 5 i alt |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
TILSAMMEN |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
AFSNIT 1
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Udgifter til øvrige ansatte |
||||||
|
1 1 5 3 |
Vikarer |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Artikel 1 1 5 i alt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
KAPITEL 1 1 I ALT |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Afsnit 1 i alt |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
KAPITEL 1 1 — TJENSTGØRENDE PERSONALE
1 1 5 Udgifter til øvrige ansatte
1 1 5 3 Vikarer
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer, herunder især maskinskrivere og telefonister.
Anvendelse af vikarer kan være hensigtsmæssig, for så vidt som det tillader en institution kun at ansætte i de perioder, hvor der er behov for det.
AFSNIT 2
UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Løbende administrative driftsudgifter |
||||||
|
2 1 4 1 |
Bankomkostninger og andre finansielle udgifter |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Artikel 2 1 4 i alt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
KAPITEL 2 1 I ALT |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Afsnit 2 i alt |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 2 1 — ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND
2 1 4 Løbende administrative driftsudgifter
2 1 4 1 Bankomkostninger og andre finansielle udgifter
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter i forbindelse med telekommunikationsnettet mellem bankerne.
AFSNIT 3
UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Offentliggørelse |
||||||
|
3 1 1 1 |
Offentliggørelse |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Artikel 3 1 1 i alt |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret |
||||||
|
3 1 4 1 |
Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Artikel 3 1 4 i alt |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Tjenesterejser |
||||||
|
3 1 6 1 |
Tjenesterejser |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Artikel 3 1 6 i alt |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Tekniske møder |
||||||
|
3 1 8 1 |
Tekniske møder |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Artikel 3 1 8 i alt |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
KAPITEL 3 1 I ALT |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Afsnit 3 i alt |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
KAPITEL 3 1 — FORMIDLING OG KOMMUNIKATION
3 1 1 Offentliggørelse
3 1 1 1 Offentliggørelse
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække:
|
— |
de i traktaterne eller Rådets forordninger fastsatte publikationer |
|
— |
tidsskrifter, publikationer og meddelelser fra institutionerne |
|
— |
brochurer og publikationer, der udbreder kundskaber vedrørende teknisk og videnskabelig ekspertise |
|
— |
oversættelse af centrets publikationer |
|
— |
fremme af centret, således at forskersamfundet og de berørte offentlige myndigheder får kendskab til aktiviteterne. |
3 1 4 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret
3 1 4 1 Projektrelaterede aktiviteter, der udføres uden for centret
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til specialundersøgelser, der ved kontrakt overdrages højtkvalificerede eksperter, når centret ikke selv råder over personale, der kan udføre sådanne opgaver.
3 1 6 Tjenesterejser
3 1 6 1 Tjenesterejser
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejse samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af fastansatte i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.
3 1 8 Tekniske møder
3 1 8 1 Tekniske møder
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Anmærkninger
Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til organiseringen af og deltagelsen i møder uden for institutionerne.
AFSNIT 5
RESERVE
|
Artikel Konto |
Tekst |
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
||
|
|
KAPITEL 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
KAPITEL 5 2 I ALT |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Afsnit 5 i alt |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
TILSAMMEN |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
KAPITEL 5 2 — UDGIFTER CARDS
|
Bevillinger 2007 |
Ændringsbudget nr. 1 |
Nyt beløb |
|
|
10 000 |
10 000 |