Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 – Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) – Opravný rozpočet č. 1 (1)

(C/2023/153)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Odhad 2023	Opravný rozpočet č. 1/2023	Nová částka
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	123 995 144	–3 057 710	120 937 434
	Hlava 1 — Celkem	123 995 144	–3 057 710	120 937 434
2	DOTACE EVROPSKÉ UNIE
2 0	DOTACE EVROPSKÉ UNIE	43 548 433	781 000	44 329 433
	Hlava 2 — Celkem	43 548 433	781 000	44 329 433
3	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	3 185 568	–39 169	3 146 399
	Hlava 3 — Celkem	3 185 568	–39 169	3 146 399
4	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.		p.m.
4 2	ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI	p.m.		p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.		p.m.
5	SPRÁVNÍ OPERACE
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	1 000 001		1 000 001
	Hlava 5 — Celkem	1 000 001		1 000 001
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	252 108		252 108
	Hlava 6 — Celkem	252 108		252 108
7	OPRAVY ROZPOČTU
7 0	OPRAVY ROZPOČTU	66 752 924	–2 809 112	63 943 812
	Hlava 7 — Celkem	66 752 924	–2 809 112	63 943 812
	CELKOVÝ SOUČET	238 734 178	–5 124 991	233 609 187

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2023	Opravný rozpočet č. 1/2023	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	101 579 797	262 551	101 842 348
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	1 805 999		1 805 999
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	5 987 998	–15 721	5 972 277
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	77 000	80 000	157 000
	Hlava 1 — Celkem	109 450 794	326 830	109 777 624
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	11 276 749	–44 000	11 232 749
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	14 115 261	– 140 000	13 975 261
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	172 993	15 000	187 993
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	1 398 202	–11 000	1 387 202
2 4	POŠTOVNÉ A DORUČNÉ	154 001		154 001
	Hlava 2 — Celkem	27 117 206	– 180 000	26 937 206
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	17 070 000	5 450 000	22 520 000
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE	201 999		201 999
3 2	PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	4 900 000	210 000	5 110 000
3 3	KOMUNIKACE A PUBLIKACE	544 000	–99 025	444 975
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	885 651	37 525	923 176
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	17 999	75 000	92 999
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	1 644 999	2 240 000	3 884 999
3 7	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY	5 308 801	828 000	6 136 801
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	926 000	–33 500	892 500
3 9	VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI	5 095 000	–48 000	5 047 000
	Hlava 3 — Celkem	36 594 449	8 660 000	45 254 449
4	SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	p.m.		p.m.
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.		p.m.
4 2	ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI	p.m.		p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.		p.m.
5	OSTATNÍ VÝDAJE
5 0	REZERVY	65 571 730	–13 931 822	51 639 908
	Hlava 5 — Celkem	65 571 730	–13 931 822	51 639 908
	CELKOVÝ SOUČET	238 734 179	–5 124 992	233 609 187

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída	Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)
	2023		2022
	Schválená v rozpočtu Unie		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	25	—	25
AD 13	—	33	—	33
AD 12	—	66	—	66
AD 11	—	88	—	88
AD 10	—	110	—	110
AD 9	—	120	—	120
AD 8	—	78	—	78
AD 7	—	32	—	32
AD 6	—	13	—	12
AD 5	—	12	—	2
Celkem AD	—	578	—	567
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	11	—	11
AST 6	—	27	—	27
AST 5	—	28	—	28
AST 4	—	20	—	25
AST 3	—	10	—	15
AST 2	—	2	—	2
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	103	—	112
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	2	—	2
Celkem	—	683	—	681
Celkový Součet	683		681

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

		2023	2022
Smluvní zaměstnanci
	FG IV	36	36
	FG III	68	68
	FG II	2	2
	FG I	—	—
Celkem		106	106
Vyslaní národní odborníci		24	24
Celkem všechna místa		130	130

(1) Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.