ISSN 1977-0863
Úřední věstník
Evropské unie
C 108
České vydání
Informace a oznámení
Ročník 61
22. března 2018
|
ISSN 1977-0863 |
||
|
Úřední věstník Evropské unie |
C 108 |
|
|
|
||
|
České vydání |
Informace a oznámení |
Ročník 61 |
Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.
|
CS |
|
IV Informace
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/1 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/01)
Podrobný popis rozpočtu lze nalézt na internetových stránkách Cedefop.
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
1 0 |
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
VÝNOS Z NÁJMŮ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
DARY A ODKAZY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
|||
|
3 0 |
PLATBY OD ISLANDU |
20 920 |
17 434 |
15 691 ,— |
|
3 1 |
PLATBY OD NORSKA |
385 290 |
407 955 |
460 258 ,— |
|
3 2 |
OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
|
3 3 |
RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
406 210 |
425 389 |
575 949 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
17 850 210 |
17 869 389 |
18 019 949 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
9 981 261 |
9 981 261 |
9 930 000 |
9 930 000 |
9 349 375 ,— |
9 349 375 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ |
156 000 |
156 000 |
147 500 |
147 500 |
174 732 ,— |
142 381 ,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
91 187 ,— |
88 146 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
209 000 |
209 000 |
174 500 |
174 500 |
142 870 ,— |
135 421 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
150 000 ,— |
91 476 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
119 000 |
119 000 |
125 500 |
125 500 |
126 785 ,— |
81 993 ,— |
|
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
21 000 |
21 000 |
6 000 |
6 000 |
36 000 ,— |
28 585 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
10 706 261 |
10 706 261 |
10 603 500 |
10 603 500 |
10 070 949 ,— |
9 917 377 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
586 000 |
586 000 |
634 000 |
634 000 |
738 759 ,— |
672 137 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
774 000 |
774 000 |
569 440 |
569 440 |
598 810 ,— |
328 628 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
10 000 |
10 000 |
31 000 |
31 000 |
7 728 ,— |
7 274 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
94 618 ,— |
66 911 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
116 000 |
116 000 |
165 000 |
165 000 |
178 693 ,— |
98 407 ,— |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
8 083 ,— |
7 085 ,— |
|
2 6 |
PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 599 000 |
1 599 000 |
1 512 440 |
1 512 440 |
1 626 691 ,— |
1 180 442 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 0 |
PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI |
340 000 |
340 000 |
310 000 |
310 000 |
312 500 ,— |
232 713 ,— |
|
3 1 |
ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
405 492 ,— |
|
3 2 |
DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 650 205 ,— |
1 594 940 ,— |
|
3 3 |
SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 135 500 |
2 135 500 |
2 203 660 ,— |
3 433 876 ,— |
|
3 4 |
UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 368 640 ,— |
373 589 ,— |
|
3 5 |
KOMUNIKACE |
621 949 |
621 949 |
637 949 |
637 949 |
687 131 ,— |
810 535 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 544 949 |
5 544 949 |
5 753 449 |
5 753 449 |
6 322 136 ,— |
6 851 145 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
17 850 210 |
17 850 210 |
17 869 389 |
17 869 389 |
18 019 776 ,— |
17 948 964 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2017 |
2018 |
||||
|
Počet míst obsazených k 31. 12. 2015 |
Povoleno |
Povoleno |
||||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
|
8 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 9 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AD |
4 |
41 |
4 |
44 |
4 |
44 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
2 |
|
2 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
3 |
7 |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 6 |
4 |
5 |
4 |
5 |
3 |
5 |
|
AST 5 |
|
7 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
9 |
|
9 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AST |
9 |
34 |
10 |
34 |
9 |
34 |
|
Celkový součet |
13 |
75 |
14 |
78 |
13 |
78 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
Celkem FG |
29 |
29 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
4 |
4 |
|
Celkem |
33 |
33 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/7 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/02)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
20 371 000 |
20 371 000 |
20 531 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 371 000 |
20 371 000 |
20 531 000 ,— |
|
5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
— |
— |
0 ,— |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY |
15 000 |
0 ,— |
195 ,— |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ |
p.m. |
12 853 |
9 288 ,— |
|
5 9 |
OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ |
28 000 |
142 |
1 769 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
43 000 |
12 995 |
11 252 ,— |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
157 000 |
96 005 |
153 067 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
157 000 |
96 005 |
153 067 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 571 000 |
20 480 000 |
20 695 319 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
12 921 500 |
12 415 946 |
12 162 163 ,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
285 000 |
249 806 |
293 939 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
193 500 |
195 313 |
160 302 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
13 400 000 |
12 861 065 |
12 616 404 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV |
664 000 |
722 791 |
579 780 ,— |
|
2 1 |
NÁJEMNÉ |
23 000 |
21 928 |
21 492 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
733 000 |
1 083 675 |
667 964 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
20 000 |
9 909 |
13 643 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
60 000 |
56 688 |
59 119 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 500 000 |
1 894 991 |
1 341 998 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
5 671 000 |
5 723 944 |
6 820 659 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 671 000 |
5 723 944 |
6 820 659 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 571 000 |
20 480 000 |
20 779 061 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Temporary posts |
Trvalé pracovní pozice |
Temporary posts |
Trvalé pracovní pozice |
Temporary posts |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 12 |
1 |
7 |
2 |
7 |
2 |
8 |
|
AD 11 |
1 |
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 10 |
|
4 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AD 9 |
|
5 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
7 |
1 |
6 |
1 |
5 |
|
AD 7 |
|
6 |
|
7 |
1 |
5 |
|
AD 6 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AD |
5 |
44 |
7 |
43 |
8 |
42 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
5 |
|
5 |
|
7 |
|
AST 8 |
|
7 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 7 |
2 |
8 |
2 |
8 |
1 |
10 |
|
AST 6 |
3 |
2 |
3 |
1 |
3 |
|
|
AST 5 |
1 |
7 |
1 |
8 |
2 |
8 |
|
AST 4 |
|
2 |
1 |
1 |
1 |
|
|
AST 3 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 2 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
Total AST |
6 |
36 |
8 |
35 |
8 |
37 |
|
Celkem |
11 |
80 |
15 |
15 |
16 |
79 |
|
Grand Total |
91 |
93 |
95 |
|||
Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents) and seconded national experts
|
Contract staff posts |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
6 |
3 |
|
FG III |
3 |
4 |
|
FG II |
2 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
13 |
14 |
|
Seconded national experts posts |
1 |
1 |
|
Celkem |
14 |
15 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/12 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/03)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |
43 063 323 |
41 560 793 |
41 687 497 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
43 063 323 |
41 560 793 |
41 687 497 ,— |
|
2 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) |
20 172 000 |
29 061 000 |
8 800 000 ,— |
|
2 3 |
ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
DARY A DĚDICTVÍ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
20 172 000 |
29 061 000 |
8 800 000 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
63 235 323 |
70 621 793 |
50 487 497 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (2) |
23 970 000 |
24 939 552 |
22 837 199 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (3) |
200 000 |
377 343 |
337 352 ,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (4) |
570 000 |
1 029 054 |
622 645 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (5) |
685 000 |
759 122 |
630 252 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
14 000 |
14 000 |
13 250 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
25 439 000 |
27 119 071 |
24 440 698 ,— |
|
2 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (6) |
3 195 000 |
3 207 073 |
3 303 412 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
195 000 |
346 786 |
176 839 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (7) |
560 000 |
538 611 |
376 508 ,— |
|
2 4 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
12 000 |
3 261 |
5 017 ,— |
|
2 5 |
ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (8) |
227 323 |
247 727 |
249 573 ,— |
|
2 6 |
ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
10 000 |
9 099 |
3 785 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 199 323 |
4 352 557 |
4 115 134 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 3 |
ZDROJE (9) |
13 200 000 |
14 223 962 |
13 367 405 ,— |
|
3 4 |
STRATEGICKÁ ČIN (10) |
20 397 000 |
28 722 683 |
7 641 406 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
33 597 000 |
42 946 645 |
21 008 811 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
63 235 323 |
74 418 273 |
49 564 643 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Stálá pracovní místa |
|||
|
Kategorie a třída podle nového služebního řádu |
2016 |
2017 |
2018 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
|
|
|
|
AD 11 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Celkem AD |
1 |
1 |
1 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
|
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Celkem AST |
3 |
3 |
3 |
|
Celkový součet |
4 |
4 |
4 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Dočasné pracovní pozice |
|||
|
Kategorie a třída podle nového služebního řádu |
2016 |
2017 |
2018 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
3 |
3 |
4 |
|
AD 12 |
11 |
12 |
13 |
|
AD 11 |
10 |
11 |
12 |
|
AD 10 |
10 |
11 |
12 |
|
AD 9 |
10 |
11 |
12 |
|
AD 8 |
10 |
8 |
3 |
|
AD 7 |
7 |
3 |
1 |
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Celkem AD |
64 |
62 |
60 |
|
AST 11 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 10 |
3 |
4 |
4 |
|
AST 9 |
8 |
9 |
10 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
12 |
|
AST 7 |
10 |
10 |
11 |
|
AST 6 |
10 |
10 |
11 |
|
AST 5 |
10 |
12 |
9 |
|
AST 4 |
7 |
2 |
|
|
AST 3 |
1 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Celkem AST |
62 |
61 |
60 |
|
Celkový součet |
130 |
127 |
124 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
46 |
46 |
47 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
8 |
8 |
10 |
|
FG I |
|
|
|
|
Celkem FG |
66 |
66 |
69 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
20 |
20 |
20 |
|
Celkem |
86 |
86 |
89 |
(1) 2018:
|
— |
Copernicus: 20 172 000. |
2017:
|
— |
Copernicus: 27 341 000, |
|
— |
Human Bio: 1 400 000, |
|
— |
IPA2018: 320 000. |
2016:
|
— |
Copernicus: 8 800 000. |
(2) 2018:
|
— |
Copernicus: 680 000 |
2017:
|
— |
Copernicus: 1 535 608, |
|
— |
Human Bio: 110 950, |
|
— |
ENIE: 853 250, |
|
— |
ENIS: 215 357. |
2016:
|
— |
ENIS: 59 143, |
|
— |
ENIE: 198 750, |
|
— |
Copernicus: 487 872. |
(3) 2017:
|
— |
Human Bio: 54 050, |
|
— |
ENIE: 40 507, |
|
— |
Copernicus: 16 072. |
2016:
|
— |
ENIS: 20 000, |
|
— |
ENIE: 4 493, |
|
— |
Copernicus: 21 767. |
(4) 2017:
|
— |
Human Bio: 15 000, |
|
— |
ENIE: 219 040, |
|
— |
ENIS: 75 096, |
|
— |
IPA2015: 7 560, |
|
— |
Copernicus: 107 571. |
2016:
|
— |
IPA2015: 4 940, |
|
— |
ENIS: 4 904, |
|
— |
ENIE: 20 960, |
|
— |
IPA2014: 330, |
|
— |
Copernicus: 32 429. |
(5) 2017:
|
— |
Human Bio: 10 000, |
|
— |
ENIE: 21 972, |
|
— |
ENIS: 8 000, |
|
— |
IPA2014: 2 000, |
|
— |
Copernicus: 25 000. |
2016:
|
— |
ENIE: 1 830. |
(6) 2016:
|
— |
Copernicus: 123 050. |
(7) 2017:
|
— |
Copernicus: 23 861. |
2016:
|
— |
Copernicus: 7 179. |
(8) 2017:
|
— |
ENIS: 27 727. |
(9) 2017:
|
— |
Human Bio:87 260, |
|
— |
ENIE: 364 955, |
|
— |
ENIS: 297 663, |
|
— |
IPA2015: 138 783, |
|
— |
Copernicus: 679 978. |
2016:
|
— |
IPA2015: 102 317, |
|
— |
ENIS: 4 337, |
|
— |
ENIE: 10 045, |
|
— |
IPA2014: 53, |
|
— |
Copernicus: 297 565. |
(10) 2018:
|
— |
Copernicus: 19 492 000 |
2017:
|
— |
Human Bio: 21 875, |
|
— |
Copernicus: 24 892 859, |
|
— |
ENIE: 1 608 149, |
|
— |
ENIS: 1 176 756, |
|
— |
IPA2015: 234 811. |
2016:
|
— |
IPA2015: 107 104, |
|
— |
ENIS: 1 527 820, |
|
— |
ENIE: 282 616, |
|
— |
Copernicus: 5 043 906. |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/19 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/04)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 2 |
EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) |
20 056 297 |
19 771 000 |
19 869 296,66 |
|
1 3 |
PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET |
87 703 |
373 000 |
187 193 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 144 000 |
20 144 000 |
20 056 489,66 |
|
4 |
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
|||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI |
— |
69 238 |
519 561,22 |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
69 238 |
519 561,22 |
|
8 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 8 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
— |
55 679,86 |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
— |
55 679,86 |
|
10 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
|||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 10 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 144 000 |
20 213 238 |
20 631 730,74 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
13 256 200 |
13 256 200 |
13 319 600 |
13 319 600 |
12 885 946,21 |
12 832 274,43 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
110 000 |
105 000 ,— |
91 451,71 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
251 000 |
251 000 |
299 500 |
299 500 |
249 336,21 |
162 202,22 |
|
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
55 000 |
55 000 |
60 000 |
60 000 |
10 145,56 |
10 145,56 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
4 000 |
4 000 |
8 500 |
8 500 |
5 050 ,— |
5 049,83 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
13 666 200 |
13 666 200 |
13 797 600 |
13 797 600 |
13 255 477,98 |
13 101 123,75 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
904 100 |
904 100 |
772 151 |
772 151 |
527 150,20 |
484 640,94 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
800 650 |
800 650 |
791 655 |
791 655 |
882 853,99 |
667 467,10 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
20 000 |
20 000 |
4 142 |
4 142 |
79 105,75 |
75 002,75 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
63 000 |
63 000 |
70 452 |
70 452 |
54 774,49 |
50 105,28 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
20 200 |
20 200 |
20 200 |
20 200 |
22 700 ,— |
19 398,41 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
135 466,03 |
91 985,15 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 907 950 |
1 907 950 |
1 758 600 |
1 758 600 |
1 702 050,46 |
1 388 599,63 |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
||||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
441 000 |
441 000 |
529 500 |
529 500 |
661 135,62 |
598 276,50 |
|
3 1 |
PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU |
3 478 850 |
3 478 850 |
3 408 300 |
3 408 300 |
3 739 300,04 |
3 792 565,48 |
|
3 2 |
PROVOZ |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
786 000 ,— |
793 082,61 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
4 569 850 |
4 569 850 |
4 587 800 |
4 587 800 |
5 186 435,66 |
5 183 924,59 |
|
4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
||||||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI |
— |
— |
69 238 |
69 238 |
721 483,74 |
685 174,60 |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI |
— |
— |
— |
— |
304,66 |
304,66 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
— |
69 238 |
69 238 |
721 788,40 |
685 479,26 |
|
8 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||||
|
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 8 – Celkem |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
||||||
|
9 9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
10 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
||||||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 10 – Celkem |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 144 000 |
20 144 000 |
20 213 238 |
20 213 238 |
20 865 752,50 |
20 359 127,23 |
Kapitola 3 0
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 |
219 000 |
219 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2017 |
441 000 |
222 000 |
219 000 |
|
Celkový součet |
660 000 |
441 000 |
219 000 |
Kapitola 3 1
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 |
1 380 000 |
1 380 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2017 |
3 478 850 |
2 098 850 |
1 380 000 |
|
Celkový součet |
4 858 850 |
3 478 850 |
1 380 000 |
Kapitola 3 2
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 |
180 000 |
180 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2017 |
650 000 |
470 000 |
180 000 |
|
Celkový součet |
830 000 |
650 000 |
180 000 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
2018 |
2017 |
Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2016 |
|||
|
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
Na dobu neurčitou |
Na dobu určitou |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
7 |
|
AD 9 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
11 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
9 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Mezisoučet AD |
— |
56 |
— |
57 |
— |
58 |
|
AST 11 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
8 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Mezisoučet AST |
— |
30 |
— |
31 |
— |
31 |
|
Celkový součet |
— |
86 |
— |
88 |
— |
89 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
Údaje ke dni 1. 11. 2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
9 |
9 |
10 |
|
FG III |
21 |
24,5 |
25 |
|
FG II |
10 |
7 |
6 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
40 |
40,5 |
41 |
|
Místní zaměstnance |
1 |
1 |
1 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
1 |
1 |
1 |
|
Celkem |
42 |
42,5 |
43 |
Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under „About ETF’ menu, in "Register of Documents“ section.
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/26 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/05)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
304 508 000 |
285 140 000 |
272 588 211,40 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
304 508 000 |
285 140 000 |
272 588 211,40 |
|
2 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP |
22 405 000 |
16 125 000 |
14 806 744,78 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
22 405 000 |
16 125 000 |
14 806 744,78 |
|
3 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
|||
|
3 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
— |
398 000 |
56 245,22 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
— |
398 000 |
56 245,22 |
|
5 |
PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
|||
|
5 2 |
PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ |
84 000 |
562 000 |
72 541,06 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
84 000 |
562 000 |
72 541,06 |
|
6 |
VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
|||
|
6 0 |
VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
148 000 |
15 774 000 |
15 276 321,70 |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
148 000 |
15 774 000 |
15 276 321,70 |
|
7 |
OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
|||
|
7 0 |
OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
10 116 000 |
12 767 000 |
1 949 934,18 |
|
|
Hlava 7 – Celkem |
10 116 000 |
12 767 000 |
1 949 934,18 |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
500 000 |
500 000 |
348 699,15 |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
500 000 |
500 000 |
348 699,15 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
337 761 000 |
331 266 000 |
305 098 697,49 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY |
113 256 000 |
111 494 000 |
91 820 944 ,70 |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
500 000 |
230 000 |
0 ,— |
|
1 3 |
PRACOVNÍ CESTY |
2 712 000 |
1 026 000 |
682 607,16 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
2 243 000 |
699 000 |
865 421,56 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
900 000 |
1 061 000 |
5 646 529,71 |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
5 844 000 |
4 525 000 |
471 675,28 |
|
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
95 000 |
105 000 |
55 535,04 |
|
1 8 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ PRO ZAMĚSTNANCE |
— |
— |
11 186 333,86 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
125 550 000 |
119 140 000 |
110 729 047,31 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
21 797 000 |
24 567 000 |
22 529 081,41 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
26 555 000 |
20 692 000 |
15 502 356,07 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
774 000 |
974 000 |
1 284 231,46 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE |
2 142 000 |
1 203 000 |
846 907,38 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
112 000 |
97 000 |
92 711,23 |
|
2 5 |
JINÁ ZASEDÁNÍ |
390 000 |
373 000 |
151 706,53 |
|
2 6 |
STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY |
777 000 |
795 000 |
0 ,— |
|
2 7 |
INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE |
1 288 000 |
1 401 000 |
0 ,— |
|
2 8 |
OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT |
2 432 000 |
4 203 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
56 267 000 |
54 305 000 |
40 406 994,08 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
144 101 000 |
136 824 000 |
132 914 664,17 |
|
3 1 |
VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY |
11 843 000 |
20 997 000 |
12 962 000 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
155 944 000 |
157 821 000 |
145 876 664,17 |
|
9 |
OSTATNÍ VÝDAJE |
|||
|
9 0 |
PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
337 761 000 |
331 266 000 |
297 012 705,56 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Dočasné pracovní pozice |
||
|
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
2 |
4 |
3 |
|
AD 14 |
6 |
6 |
7 |
|
AD 13 |
9 |
11 |
11 |
|
AD 12 |
39 |
40 |
43 |
|
AD 11 |
37 |
40 |
43 |
|
AD 10 |
44 |
43 |
41 |
|
AD 9 |
37 |
42 |
45 |
|
AD 8 |
54 |
53 |
59 |
|
AD 7 |
54 |
61 |
65 |
|
AD 6 |
37 |
37 |
23 |
|
AD 5 |
18 |
3 |
0 |
|
Celkem kategorie AD |
337 |
340 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
6 |
7 |
|
AST 9 |
7 |
7 |
6 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
17 |
19 |
22 |
|
AST 6 |
39 |
43 |
42 |
|
AST 5 |
42 |
43 |
46 |
|
AST 4 |
49 |
52 |
57 |
|
AST 3 |
46 |
45 |
46 |
|
AST 2 |
27 |
23 |
7 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
Celkem kategorie AST |
250 |
256 |
251 |
|
Zaměstnanci celkem |
587 |
596 |
591 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
31.12.2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
54 |
63 |
105 |
|
FG III |
15 |
17 |
25 |
|
FG II |
74 |
78 |
70 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
143 |
158 |
200 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
38 |
45 |
39 |
|
Celkem |
181 |
203 |
239 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/31 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/06)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
15 445 600 |
15 135 600 |
14 794 000 ,— |
|
1 2 |
ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY |
— |
340 000 |
|
|
|
Hlava 1 – Celkem |
15 445 600 |
15 475 600 |
14 794 000 ,— |
|
2 |
DALŠÍ DOTACE |
|||
|
2 1 |
PŘÍSPĚVEK NORSKA |
412 932,41 |
403 487,34 |
393 140,63 |
|
2 2 |
PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE |
276 550,49 |
271 000 |
210 000 ,— |
|
2 3 |
PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
689 482,90 |
674 487,34 |
603 140,63 |
|
3 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
3 1 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
|||
|
4 1 |
VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
16 544,41 |
19 513,76 |
|
4 2 |
ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA |
p.m. |
1 757,43 |
4 703,22 |
|
4 3 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
— |
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
18 301,84 |
24 216,98 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 135 082,90 |
16 168 389,18 |
15 421 357,61 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
10 248 290,81 |
9 824 097,41 |
9 321 198,92 |
|
1 2 |
DŮCHODY A ODSTUPNÉ |
|
— |
|
|
|
Hlava 1 – Celkem |
10 248 290,81 |
9 824 097,41 |
9 321 198,92 |
|
2 |
VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
|||
|
2 1 |
SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
1 351 209,01 |
1 550 953,89 |
1 745 550,81 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 351 209,01 |
1 550 953,89 |
1 745 550,81 |
|
3 |
VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
|||
|
3 1 |
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI |
4 535 583,08 |
4 453 337,88 |
4 354 607,88 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
4 535 583,08 |
4 453 337,88 |
4 354 607,88 |
|
4 |
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
|||
|
4 1 |
PROJEKTY |
|
340 000 |
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
|
340 000 |
|
|
5 |
REZERVNÍ FOND |
|
p.m. |
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 135 082,90 |
16 168 389,18 |
15 421 357,61 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2017 |
2018 |
||||
|
31.12.2017 |
Schválené pracovní pozice |
Schválené pracovní pozice |
||||
|
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
3 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
3 |
4 |
4 |
11 |
4 |
11 |
|
AD 11 |
— |
7 |
1 |
11 |
1 |
11 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AD 9 |
1 |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 8 |
1 |
11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
5 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
6 |
42 |
6 |
45 |
6 |
45 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
1 |
7 |
1 |
7 |
|
AST 8 |
— |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
1 |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
3 |
21 |
4 |
22 |
4 |
21 |
|
Celkem |
9 |
63 |
10 |
67 |
10 |
66 |
|
Celkový součet |
72 |
77 |
76 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
4 |
8 |
|
FG III |
9 |
10 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Celkem FG |
29 |
34 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
1 |
1 |
|
Celkem |
30 |
35 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/36 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/07)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
56 766 000 |
56 766 000 |
54 786 323,60 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
56 766 000 |
56 766 000 |
54 786 323,60 |
|
3 |
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
|||
|
3 0 |
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
1 264 000 |
1 276 653 |
1 427 842,75 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
1 264 000 |
1 276 653 |
1 427 842,75 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
58 030 000 |
58 042 653 |
56 214 166,35 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
29 406 000 |
29 160 691 |
28 627 011,66 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
700 000 |
585 400 |
638 851,58 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
170 000 |
92 500 |
150 606,01 |
|
1 5 |
VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
300 000 |
338 500 |
294 519,11 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
12 000 |
4 500 |
7 681,73 |
|
1 8 |
POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND |
883 000 |
854 509 |
873 005,57 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
31 471 000 |
31 036 100 |
30 591 675,66 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
3 281 100 |
3 747 190 |
3 226 576,71 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
2 557 800 |
3 583 592 |
2 890 455,18 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
593 100 |
1 119 049 |
161 872,32 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
780 000 |
137 800 |
194 796,20 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
245 000 |
130 409 |
135 960,72 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ |
750 000 |
287 993 |
217 986,84 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
8 207 000 |
9 006 033 |
6 827 647,97 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
18 352 000 |
18 000 520 |
18 794 842,72 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
18 352 000 |
18 000 520 |
18 794 842,72 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
58 030 000 |
58 042 653 |
56 214 166,35 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
5 |
10 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
12 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
18 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
25 |
24 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
18 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
26 |
13 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
126 |
127 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
10 |
12 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
16 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
9 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
52 |
55 |
59 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
0 |
0 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
180 |
182 |
190 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
50 |
49 |
|
FG III |
38 |
37 |
|
FG II |
10 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Celkem FG |
100 |
100 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
5 |
5 |
|
Celkem |
105 |
105 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/41 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/08)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
15 325 600 |
15 037 500 |
14 462 775 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
15 325 600 |
15 037 500 |
14 462 775 ,— |
|
2 |
OSTATNÍ DOTACE |
|||
|
2 0 |
OSTATNÍ DOTACE |
160 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY |
p.m. |
518 708 |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
160 100 |
618 808 |
100 100 ,— |
|
5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
795,74 |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
3 772,58 |
|
5 9 |
DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
4 568,32 |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 485 700 |
15 656 308 |
14 567 443,32 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
5 947 500 |
5 671 100 |
5 372 431,01 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
22 000 |
19 000 |
21 392,68 |
|
1 5 |
STÁŽE |
52 100 |
15 000 |
13 796,24 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 8 |
UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
DŮCHODY A ODCHODNÉ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
6 021 600 |
5 705 100 |
5 407 619,93 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
630 510 |
587 260 |
606 241,62 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE |
546 000 |
542 800 |
576 189,79 |
|
2 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM |
29 000 |
36 150 |
9 864,86 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
72 800 |
40 500 |
43 348,73 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
97 000 |
108 600 |
119 295,48 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 375 310 |
1 315 310 |
1 354 940,48 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI |
7 973 690 |
8 014 690 |
0 ,— |
|
3 1 |
PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ |
115 100 |
102 500 |
0 ,— |
|
3 2 |
KOMUNIKACE, KAMPANĚ A PROPAGACE |
— |
— |
3 934 102,86 |
|
3 3 |
BUDOVÁNÍ SÍTÍ A KOORDINACE |
— |
— |
1 285 792,32 |
|
3 4 |
PREVENCE A VÝZKUMU |
— |
— |
2 446 681,11 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
8 088 790 |
8 117 190 |
7 666 576,29 |
|
4 |
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
|||
|
4 1 |
PROGRAM NPP II 2016 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 7 |
ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PROSTARŠÍ PRACOVNÍKY |
— |
147 817 |
793 478,20 |
|
4 8 |
ENPI — EVROPSKÝ NÁSTROJ SOUSEDSTVÍ A PARTNERSTVÍ |
— |
71 036 |
67 022,91 |
|
4 9 |
NOVÝ PROGRAM NPP II |
p.m. |
299 855 |
110 144,78 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
518 708 |
970 645,89 |
|
5 |
REZERVNÍ FOND |
|||
|
5 0 |
REZERVNÍ FOND |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
15 485 700 |
15 656 308 |
15 399 782,59 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Zařazení a třída |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
31.12.2016 |
Schváleno |
Schváleno |
Schváleno |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
3 |
3 |
|
AD 8 |
7 |
7 |
5 |
7 |
|
AD 7 |
5 |
5 |
7 |
5 |
|
AD 6 |
3 |
3 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
23 |
24 |
24 |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
8 |
4 |
6 |
7 |
|
AST 4 |
2 |
4 |
2 |
1 |
|
AST 3 |
2 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
16 |
17 |
16 |
16 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
Celkem AST /SC |
|
|
|
|
|
Celkový součet |
39 |
41 |
40 |
40 |
Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v roce 2016 (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
31.12.2016 |
31.12.2017 |
2018 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
13 |
12 |
13 |
|
FG II |
9 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
24 |
24 |
25 |
|
Local staff |
1 |
1 |
— |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
— |
|
Celkem |
25 |
25 |
25 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/46 |
Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/09)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍJMY |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z POPLATKŮ |
16 160 000 |
15 389 420 |
13 262 555 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
16 160 000 |
15 389 420 |
13 262 555 ,— |
|
2 |
DOTACE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
REZERVNÍ FOND |
|||
|
3 0 |
REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU |
500 000 |
589 580 |
2 130 128,24 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
500 000 |
589 580 |
2 130 128,24 |
|
5 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
|||
|
5 0 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
110 000 |
112 000 |
96 401 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
110 000 |
112 000 |
96 401 ,— |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 1 |
BANKOVNÍ ÚROKY |
150 000 |
150 000 |
99 280,19 |
|
9 2 |
DARY A ODKAZY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 3 |
PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
150 000 |
150 000 |
99 280,19 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 920 000 |
16 241 000 |
15 588 364,43 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
7 020 000 |
7 020 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
5 857 338,59 |
5 857 338,59 |
|
1 2 |
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ |
90 000 |
90 000 |
110 000 |
110 000 |
47 316,31 |
47 316,31 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
270 000 |
270 000 |
250 000 |
250 000 |
240 000 ,— |
240 000 ,— |
|
1 4 |
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY |
80 000 |
80 000 |
150 000 |
150 000 |
190 688,33 |
190 688,33 |
|
1 5 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
23 628,49 |
23 628,49 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
3 922,60 |
3 922,60 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 050 000 |
7 050 000 |
6 362 894,32 |
6 362 894,32 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ |
350 000 |
350 000 |
300 000 |
300 000 |
498 554,51 |
498 554,51 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
620 000 |
620 000 |
650 000 |
650 000 |
829 677,22 |
829 677,22 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
60 000 |
60 000 |
70 000 |
70 000 |
61 356,94 |
61 356,94 |
|
2 3 |
BĚŽNÁ SPRÁVA |
70 000 |
70 000 |
55 000 |
55 000 |
46 937,78 |
46 937,78 |
|
2 4 |
VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
67 234,39 |
67 234,39 |
|
2 5 |
JEDNÁNÍ |
380 000 |
380 000 |
400 000 |
400 000 |
268 056,03 |
268 056,03 |
|
2 6 |
INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ |
90 000 |
90 000 |
150 000 |
150 000 |
211 743,44 |
211 743,44 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 660 000 |
1 660 000 |
1 725 000 |
1 725 000 |
1 983 560,31 |
1 983 560,31 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 0 |
POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM |
7 600 000 |
6 400 000 |
8 800 000 |
6 200 000 |
7 235 325,64 |
6 431 240,14 |
|
3 1 |
ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 2 |
POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV |
440 000 |
480 000 |
416 000 |
416 000 |
332 005,52 |
361 765,52 |
|
3 3 |
PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 4 |
PUBLIKACE A PŘEKLADY |
170 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
162 665,79 |
158 574,79 |
|
3 5 |
TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE |
500 000 |
530 000 |
500 000 |
500 000 |
489 803,20 |
108 411,91 |
|
3 6 |
SPECIÁLNÍ PORADCI |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
213 818,55 |
181 917,44 |
|
3 7 |
PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
8 910 000 |
7 760 000 |
10 066 000 |
7 466 000 |
8 433 618,70 |
7 241 909,80 |
|
10 |
DALŠÍ VÝDAJE |
||||||
|
10 0 |
PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY |
|
|
|
|
|
|
|
10 1 |
ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND |
|
|
|
|
|
|
|
10 2 |
PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO |
|
|
|
|
|
|
|
10 3 |
ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hlava 10 – Celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
18 070 000 |
16 920 000 |
18 841 000 |
16 241 000 |
16 780 073,33 |
15 588 364,43 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2018 |
2017 |
||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 10 |
2 |
— |
2 |
1 |
|
AD 9 |
2 (*) |
2 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
1 |
|
Celkem |
6 |
11 |
5 |
9 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
3 |
2 |
3 |
|
AST 9 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 8 |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
1 |
8 |
1 |
8 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
3 |
25 |
5 |
26 |
|
Celkový součet |
9 |
36 |
10 |
35 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/51 |
Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/10)
PŔÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
|||
|
1 0 |
PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ |
39 556 400 |
40 928 400 |
38 767 080 ,— |
|
1 1 |
PLATBY OD ORGÁNŮ |
2 886 000 |
3 027 200 |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
42 442 400 |
43 955 600 |
38 767 080 ,— |
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
|||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
|||
|
3 0 |
INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
778 000 |
804 000 |
1 999 227 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
778 000 |
804 000 |
1 999 227 ,— |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
|||
|
4 0 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
729 550 |
600 950 |
1 001 288 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
729 550 |
600 950 |
1 001 288 ,— |
|
5 |
PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
|||
|
5 0 |
PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
4 526 850 |
4 068 550 |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
4 526 850 |
4 068 550 |
0 ,— |
|
6 |
ÚHRADY |
|||
|
6 0 |
ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
6 1 |
MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
48 476 800 |
49 429 100 |
41 767 595 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
26 307 900 |
25 776 900 |
23 982 057 ,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
100 900 |
126 000 |
115 235 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
263 100 |
260 900 |
219 757 ,— |
|
1 5 |
MOBILITA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
77 400 |
54 600 |
38 400 ,— |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
2 500 |
2 500 |
1 240 ,— |
|
1 9 |
DŮCHODY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
26 751 800 |
26 220 900 |
24 356 689 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
3 062 000 |
2 902 400 |
2 943 447 ,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
3 270 500 |
3 281 000 |
2 774 429 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
58 900 |
57 100 |
57 087 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
282 200 |
272 800 |
223 028 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
155 800 |
145 500 |
82 248 ,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE |
25 000 |
16 000 |
17 679 ,— |
|
2 6 |
ŘÍZENÍ STŘEDISKA |
117 500 |
46 900 |
57 697 ,— |
|
2 7 |
INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE |
100 000 |
215 000 |
8 400 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 071 900 |
6 936 700 |
6 164 015 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY |
13 480 000 |
14 760 000 |
13 168 851 ,— |
|
3 1 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ |
813 100 |
918 500 |
785 093 ,— |
|
3 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT |
360 000 |
593 000 |
726 363 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
14 653 100 |
16 271 500 |
14 680 307 ,— |
|
10 |
REZERVY |
|||
|
10 0 |
REZERVNÍ POLOŽKA |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 10 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
48 476 800 |
49 429 100 |
45 201 011 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
16 |
14 |
4 |
10 |
8 |
5 |
|
AD 11 |
8 |
9 |
11 |
3 |
4 |
5 |
|
AD 10 |
6 |
5 |
6 |
6 |
6 |
4 |
|
AD 9 |
4 |
4 |
5 |
11 |
12 |
7 |
|
AD 8 |
3 |
5 |
10 |
22 |
19 |
11 |
|
AD 7 |
5 |
4 |
3 |
19 |
18 |
16 |
|
AD 6 |
1 |
1 |
4 |
16 |
21 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
16 |
|
Celkem AD |
44 |
43 |
44 |
90 |
91 |
89 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
5 |
4 |
3 |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
1 |
2 |
3 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
4 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
1 |
— |
1 |
5 |
4 |
2 |
|
AST 5 |
2 |
2 |
1 |
18 |
17 |
11 |
|
AST 4 |
— |
1 |
3 |
12 |
13 |
16 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
11 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
1 |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
11 |
11 |
13 |
46 |
48 |
49 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
Celkový součet |
55 |
54 |
57 |
138 |
141 |
138 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
13 |
19 |
16,1 |
|
FG III |
6 |
7 |
3,5 |
|
FG II |
9 |
9 |
10,2 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem |
28 |
35 |
29,8 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
28 |
35 |
29,8 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/56 |
Výkaz příjmů a výdajů agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/11)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
22 350 000 |
22 608 250 |
21 359 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
22 350 000 |
22 608 250 |
21 359 000 ,— |
|
3 |
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
|||
|
3 0 |
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
|||
|
4 0 |
PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ |
p.m. |
244 000 |
244 000 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
244 000 |
244 000 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
22 350 000 |
22 852 250 |
21 603 000 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
11 460 000 |
11 111 250 |
10 047 653,16 |
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
87 000 |
193 000 |
49 172,75 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
90 000 |
80 000 |
65 912,07 |
|
1 4 |
VÝDAJE NA PRÁVNÍ SLUŽBY, LÉKAŘSKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ |
385 000 |
305 000 |
201 731,01 |
|
1 5 |
STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ |
525 000 |
400 000 |
434 028 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
935 000 |
881 000 |
804 236,03 |
|
1 7 |
REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ |
3 000 |
3 000 |
1 431,40 |
|
1 9 |
REZERVA NA HLAVU 1 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
13 485 000 |
12 973 250 |
11 604 164,42 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 185 000 |
1 388 000 |
1 390 519,96 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
822 000 |
764 000 |
773 216,54 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
32 000 |
25 000 |
9 219,58 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
57 000 |
46 000 |
34 323,37 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
127 000 |
126 000 |
87 820,69 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE |
11 000 |
11 000 |
9 343,30 |
|
2 6 |
STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE |
23 000 |
20 000 |
24 795 ,— |
|
2 9 |
REZERVA NA HLAVU 2 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 257 000 |
2 380 000 |
2 329 238,44 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 2 |
SVOBODY |
581 000 |
1 607 000 |
2 112 633,64 |
|
3 3 |
ROVNOST |
1 765 000 |
2 880 000 |
1 623 629,87 |
|
3 6 |
SPRAVEDLNOST |
197 000 |
277 000 |
1 904 285,03 |
|
3 7 |
HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI |
3 690 000 |
2 080 000 |
1 594 696,93 |
|
3 8 |
ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY |
375 000 |
500 000 |
316 785,31 |
|
3 9 |
REZERVA NA HLAVU 3 |
p.m. |
155 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 608 000 |
7 499 000 |
7 552 030,78 |
|
4 |
OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
4 0 |
DOHODY O SPOLUPRÁCI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
22 350 000 |
22 852 250 |
21 485 433,64 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
10 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem A* |
— |
— |
— |
47 |
46 |
48 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
6 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
12 |
12 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
25 |
26 |
26 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
72 |
72 |
74 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
20 |
26 |
|
FG III |
10 |
9 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem |
32 |
37 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
10 |
10 |
|
Celkem |
42 |
47 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/61 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/12)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
78 199 699 |
78 853 267 |
77 164 066 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
78 199 699 |
78 853 267 |
77 164 066 ,— |
|
2 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU |
1 811 763 |
1 898 198 |
2 075 991 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 811 763 |
1 898 198 |
2 075 991 ,— |
|
3 |
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
|||
|
3 0 |
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
|||
|
4 0 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
— |
21 545 |
78 944,73 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
21 545 |
78 944,73 |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 1 |
RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
15 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
15 000 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
80 011 462 |
80 788 010 |
79 319 001,73 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
40 491 673 |
40 491 673 |
39 175 424 |
39 175 424 |
37 544 126,63 |
37 058 651,13 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
260 000 |
260 000 |
254 800 |
254 800 |
196 668,32 |
189 644,64 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
712 189 |
712 189 |
674 985 |
674 985 |
874 391,75 |
484 296,58 |
|
1 5 |
VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
825 392 |
825 392 |
601 365 |
601 365 |
650 207,91 |
647 007,91 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 264 745 |
1 264 745 |
1 242 893,57 |
1 239 338,49 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
8 000 |
8 000 |
2 479 |
2 479 |
5 000 ,— |
2 558,06 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
43 622 254 |
43 622 254 |
41 973 797 |
41 973 797 |
40 513 288,18 |
39 621 496,81 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY |
5 254 800 |
5 254 800 |
4 957 078 |
4 957 078 |
5 436 717,19 |
4 473 077,47 |
|
2 1 |
VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT |
3 408 612 |
3 408 612 |
3 077 043 |
3 077 043 |
3 548 178,90 |
2 570 642,05 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
167 659 |
167 659 |
94 174 |
94 174 |
35 009,50 |
27 446,45 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
263 000 |
263 000 |
175 217 |
175 217 |
246 116,46 |
146 427,32 |
|
2 4 |
VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE |
366 100 |
366 100 |
303 027 |
303 027 |
365 375,24 |
198 090,57 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ |
100 000 |
100 000 |
78 395 |
78 395 |
93 861,67 |
65 105,08 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
9 560 171 |
9 560 171 |
8 684 933 |
8 684 933 |
9 725 258,96 |
7 480 788,94 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
||||||
|
3 0 |
VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ |
3 137 034 |
3 137 034 |
4 394 633 |
4 394 633 |
6 205 241,06 |
5 824 166,40 |
|
3 1 |
HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC |
2 698 461 |
2 698 461 |
3 573 855 |
3 573 855 |
10 952 586,71 |
11 264 055,90 |
|
3 2 |
VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA |
7 722 000 |
8 548 492 |
9 917 812 |
11 373 559 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 4 |
KOMUNIKACE |
1 238 000 |
1 238 000 |
971 471 |
971 471 |
2 653 817,56 |
1 402 258,96 |
|
3 5 |
HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI |
11 146 650 |
11 207 050 |
9 707 229 |
9 480 762 |
9 440 464,50 |
5 524 340,35 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
25 942 145 |
26 829 037 |
28 565 000 |
29 794 280 |
29 252 109,83 |
24 014 821,61 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
79 124 570 |
80 011 462 |
79 223 730 |
80 453 010 |
79 490 656,97 |
71 117 107,36 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
6 |
1 |
16 |
1 |
15 |
|
AD 11 |
|
8 |
|
11 |
|
11 |
|
AD 10 |
|
16 |
1 |
17 |
1 |
16 |
|
AD 9 |
|
34 |
1 |
42 |
1 |
42 |
|
AD 8 |
1 |
57 |
|
54 |
|
54 |
|
AD 7 |
4 |
49 |
1 |
56 |
1 |
57 |
|
AD 6 |
|
31 |
1 |
15 |
1 |
17 |
|
AD 5 |
|
10 |
|
6 |
|
8 |
|
Celkem AD |
5 |
213 |
5 |
222 |
5 |
225 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
2 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
5 |
|
9 |
|
9 |
|
AST 5 |
|
18 |
|
30 |
|
30 |
|
AST 4 |
|
35 |
|
23 |
|
26 |
|
AST 3 |
|
21 |
|
25 |
|
25 |
|
AST 2 |
|
17 |
|
2 |
|
3 |
|
AST 1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
Celkem AST |
|
101 |
|
96 |
|
100 |
|
Celkem |
5 |
314 |
5 |
318 |
5 |
325 |
|
Celkový součet |
319 |
323 |
330 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
90 |
92 |
|
FG III |
7 |
7 |
|
FG II |
27 |
25 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Celkem FG |
125 |
125 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
15 |
15 |
|
Celkem |
140 |
140 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/66 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/13)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
||||||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
81 556 244 |
82 796 914 |
64 261 058,24 |
56 879 182,78 |
54 791 085 |
55 689 250 |
|
2 1 |
PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI |
390 000 |
390 000 |
22 015 596,09 |
22 015 596,09 |
15 424 071,56 |
15 424 071,56 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
81 946 244 |
83 186 914 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
70 215 156,56 |
71 113 321,56 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
81 946 244 |
83 186 914 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
70 215 156,56 |
71 113 321,56 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
22 268 800 |
22 268 800 |
21 089 609,35 |
21 089 609,35 |
19 476 396,40 |
19 404 142,83 |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM |
305 000 |
305 000 |
410 000 |
410 000 |
252 657,80 |
205 035,27 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
75 000 |
75 000 |
74 262,53 |
74 262,53 |
99 696,65 |
94 259,18 |
|
1 4 |
SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA |
22 000 |
22 000 |
20 000 |
20 000 |
20 688,70 |
9 334,80 |
|
1 5 |
ŠKOLENÍ |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
260 000 |
249 964,31 |
232 925,79 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ |
580 000 |
580 000 |
460 000 |
460 000 |
926 500 ,— |
901 485,90 |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
30 000 |
30 000 |
25 000 |
25 000 |
17 860 ,— |
12 384,61 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
23 540 800 |
23 540 800 |
22 338 871,88 |
22 338 871,88 |
21 043 763,86 |
20 859 568,38 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
3 409 355 |
3 409 355 |
3 214 841 |
3 214 841 |
3 206 970,25 |
2 974 443,51 |
|
2 1 |
NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
467 428 |
467 428 |
463 000 |
463 000 |
330 420,87 |
257 749,56 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
35 000 |
35 000 |
52 500 |
52 500 |
43 755,96 |
38 231,60 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
130 500 |
130 500 |
122 500 |
122 500 |
65 692,10 |
39 569,06 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
156 500 |
156 500 |
146 195 |
146 195 |
78 647,44 |
41 360,82 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE |
125 000 |
125 000 |
110 000 |
110 000 |
118 000 ,— |
103 341,28 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 323 783 |
4 323 783 |
4 109 036 |
4 109 036 |
3 843 486,62 |
3 454 695,83 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE |
4 352 221 |
5 151 693 |
4 471 333 |
4 967 973 |
4 460 536,27 |
4 606 306,07 |
|
3 2 |
INFORMACE A KOMUNIKACE |
170 000 |
170 000 |
175 000 |
175 000 |
138 884,57 |
113 672,42 |
|
3 3 |
OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
1 228 100 |
1 228 100 |
1 369 600 |
1 400 186 |
1 358 771,17 |
1 014 514,28 |
|
3 5 |
STUDIE |
462 840 |
696 256 |
473 000 |
313 000 |
530 970 ,— |
611 263,48 |
|
3 6 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI |
615 000 |
615 000 |
610 000 |
610 000 |
652 156,41 |
594 174,91 |
|
3 7 |
DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) |
1 576 500 |
1 657 000 |
1 741 767,79 |
1 846 767,79 |
1 502 969,66 |
1 516 492,81 |
|
3 9 |
SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE |
21 002 000 |
19 021 000 |
6 697 089,24 |
1 397 855,78 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
29 406 661 |
28 539 049 |
15 537 790,03 |
10 710 782,57 |
8 644 288,08 |
8 456 423,97 |
|
4 |
OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
||||||
|
4 1 |
SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ |
16 939 782 |
18 951 795 |
16 315 800 |
13 651 930 |
15 891 807,86 |
18 581 672,46 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
7 405 718 |
7 512 407 |
6 230 000 |
6 165 290 |
4 538 116,22 |
3 387 277,41 |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE |
329 500 |
319 080 |
254 200 |
427 912 |
299 249,93 |
252 291,78 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
24 675 000 |
26 783 282 |
22 800 000 |
20 245 132 |
20 729 174,01 |
22 221 241,65 |
|
5 |
AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
||||||
|
5 1 |
NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
12 142,55 |
12 142,55 |
|
5 2 |
POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS |
p.m. |
p.m. |
3 412 789,37 |
3 412 789,37 |
2 080 116,24 |
1 499 845,26 |
|
5 3 |
DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB |
p.m. |
p.m. |
10 144 667,05 |
10 144 667,05 |
9 503 237,99 |
5 916 156,34 |
|
5 4 |
SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM |
p.m. |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
431 632,74 |
338 695,96 |
|
5 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
7 111 000 |
7 111 000 |
4 453 999,93 |
1 494 202,51 |
|
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
400 000 |
400 000 |
586 175,50 |
473 855,50 |
|
5 7 |
MODULY SYSTÉMU THETIS |
p.m. |
p.m. |
122 500 |
122 500 |
179 672 ,— |
124 512,06 |
|
5 9 |
PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
21 490 956,42 |
21 490 956,42 |
17 246 976,95 |
9 859 410,18 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
81 946 244 |
83 186 914 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
71 507 689,52 |
64 851 340,01 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Kategorie a třída |
Pracovní místa |
|||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
||||
|
Stálá |
Dočasná |
Stálá |
Dočasná |
Stálá |
Dočasná |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
3 |
|
AD 12 |
1 |
10 |
1 |
10 |
1 |
10 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AD 10 |
1 |
19 |
1 |
19 |
1 |
18 |
|
AD 9 |
— |
28 |
— |
28 |
— |
28 |
|
AD 8 |
— |
31 |
— |
29 |
1 |
24 |
|
AD 7 |
— |
26 |
— |
26 |
— |
24 |
|
AD 6 |
— |
8 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 5 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
— |
|
Celkem kategorie AD |
3 |
149 |
3 |
149 |
4 |
135 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
19 |
— |
15 |
— |
11 |
|
AST 5 |
— |
20 |
— |
20 |
— |
18 |
|
AST 4 |
— |
12 |
— |
16 |
— |
16 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
12 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem kategorie AST |
— |
60 |
— |
60 |
— |
63 |
|
Celkový součet |
3 |
209 |
3 |
209 |
4 |
198 |
|
Zaměstnanci celkem |
212 |
212 |
202 |
|||
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/71 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/14)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
102 992 000 |
101 397 000 |
93 059 047,51 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
102 992 000 |
101 397 000 |
93 059 047,51 |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
36 915 000 |
34 870 000 |
36 370 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
36 915 000 |
34 870 000 |
36 370 000 ,— |
|
3 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
1 973 000 |
2 145 843 |
2 063 674,80 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
1 973 000 |
2 145 843 |
2 063 674,80 |
|
4 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
p.m. |
p.m. |
7 249 670,71 |
|
4 2 |
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 3 |
PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
7 249 670,71 |
|
5 |
SPRÁVNÍ OPERACE |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ OPERACE |
600 000 |
643 000 |
789 465,34 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
600 000 |
643 000 |
789 465,34 |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
450 000 |
250 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
450 000 |
250 000 |
0 ,— |
|
7 |
OPRAVY ROZPOČTU |
|||
|
7 0 |
OPRAVY ROZPOČTU |
52 306 000 |
52 306 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 7 – Celkem |
52 306 000 |
52 306 000 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
195 236 000 |
191 611 843 |
139 531 858,36 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
90 384 000 |
86 805 327 |
82 194 292,49 |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
930 000 |
622 418 |
1 135 460,89 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
5 069 000 |
4 696 098 |
4 314 778,81 |
|
1 7 |
RECEPCE A UDÁLOSTI |
82 000 |
101 000 |
120 355,55 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
96 465 000 |
92 224 843 |
87 764 887,74 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
9 703 000 |
9 729 000 |
13 762 181,67 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
6 313 000 |
5 200 000 |
6 355 242,22 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
435 000 |
522 000 |
2 463 566,12 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
982 000 |
1 172 000 |
1 226 858,09 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A DORUČNÉ |
189 000 |
186 000 |
251 889,47 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
17 622 000 |
16 809 000 |
24 059 737,57 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ |
31 771 000 |
27 790 000 |
23 147 765,04 |
|
3 1 |
ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE |
229 000 |
175 000 |
224 361,88 |
|
3 2 |
PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
1 400 000 |
1 518 000 |
824 149,44 |
|
3 3 |
KOMUNIKACE A PUBLIKACE |
300 000 |
425 000 |
408 567,41 |
|
3 4 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
952 000 |
527 300 |
562 338,30 |
|
3 5 |
NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ |
66 000 |
57 500 |
42 171,25 |
|
3 6 |
ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ |
1 797 000 |
1 097 500 |
1 476 304,73 |
|
3 7 |
VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
6 991 000 |
6 010 000 |
5 821 398,62 |
|
3 8 |
TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
886 000 |
728 000 |
502 411,06 |
|
3 9 |
VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI |
2 340 000 |
1 546 700 |
1 088 159,02 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
46 732 000 |
39 875 000 |
34 097 626,75 |
|
4 |
SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
|||
|
4 0 |
TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI |
p.m. |
p.m. |
6 065 364,07 |
|
4 1 |
VÝZKUMNÉ PROGRAMY |
p.m. |
p.m. |
11 738,34 |
|
4 2 |
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 3 |
PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
6 077 102,41 |
|
5 |
OSTATNÍ VÝDAJE |
|||
|
5 0 |
REZERVY |
34 417 000 |
42 703 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
34 417 000 |
42 703 000 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
195 236 000 |
191 611 843 |
151 999 354,47 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
26 |
25 |
23 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
33 |
32 |
31 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
57 |
53 |
48 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
81 |
76 |
72 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
103 |
98 |
95 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
119 |
117 |
118 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
80 |
77 |
81 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
44 |
52 |
55 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
13 |
20 |
24 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
557 |
552 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
13 |
14 |
12 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
27 |
25 |
22 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
34 |
33 |
32 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
23 |
24 |
26 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
17 |
16 |
18 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
4 |
8 |
11 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
0 |
1 |
2 |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
123 |
126 |
128 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
680 |
678 |
679 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/76 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/15)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
|||
|
1 0 |
VLASTNÍ PŘÍJMY |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
|||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
28 135 398 |
30 000 000 |
26 700 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
28 135 398 |
30 000 000 |
26 700 000 ,— |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
657 845 |
732 000 |
695 879 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
657 845 |
732 000 |
695 879 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
— |
0 ,— |
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
28 793 243 |
30 732 000 |
27 395 879 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU |
18 115 000 |
18 115 000 |
17 727 200 |
17 727 200 |
17 127 707 ,— |
17 127 707 ,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
125 500 ,— |
125 500 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
370 000 |
370 000 |
340 000 |
340 000 |
262 266 ,— |
262 266 ,— |
|
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
178 869 ,— |
178 869 ,— |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
2 070 ,— |
2 070 ,— |
|
1 9 |
DŮCHODY |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
Hlava 1 – Celkem |
18 790 000 |
18 790 000 |
18 372 200 |
18 372 200 |
17 696 412 ,— |
17 696 412 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 223 942 ,— |
1 223 942 ,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
798 421 ,— |
798 421 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
295 000 |
105 323 ,— |
105 323 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
220 000 |
228 896 ,— |
228 896 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
132 202 ,— |
132 202 ,— |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
2 488 784 ,— |
2 488 784 ,— |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
||||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796 |
5 613 000 |
5 613 000 |
7 530 000 |
7 530 000 |
2 556 300 ,— |
2 556 300 ,— |
|
3 1 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
1 640 243 |
1 640 243 |
2 079 800 |
2 079 800 |
4 386 598 ,— |
4 386 598 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
7 253 243 |
7 253 243 |
9 609 800 |
9 609 800 |
6 942 898 ,— |
6 942 898 ,— |
|
9 |
JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
||||||
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
28 793 243 |
28 793 243 |
30 732 000 |
30 732 000 |
27 128 094 ,— |
27 128 094 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
12 |
18 |
18 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
33 |
32 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
16 |
21 |
22 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
20 |
14 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
20 |
10 |
15 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
97 |
103 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
3 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
36 |
36 |
37 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
133 |
139 |
148 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
19 |
21 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Celkem |
40 |
42 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
4 |
4 |
|
Celkem |
44 |
46 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/82 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/16)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
9 |
PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
ROČNÍ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 1 |
Dotace ze souhrnného rozpočtu Evropské unie |
38 364 737 |
47 879 237 |
43 539 737 ,— |
|
9 0 2 |
Ostatní |
p.m. |
1 453 368 |
204 863 ,— |
|
9 0 3 |
Příspěvek „Podpora širšího využití společných vyšetřovacích týmů“ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 0 4 |
Účast na programech v oblasti trestní justice |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
KAPITOLA 9 0 – CELKEM |
38 364 737 |
49 332 605 |
43 744 600 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
38 364 737 |
49 332 605 |
43 744 600 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
38 364 737 |
49 332 605 |
43 744 600 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI |
||||||
|
1 1 |
MZDY A PŘÍSPĚVKY |
19 832 310 |
19 832 310 |
17 814 928 |
17 814 928 |
18 387 817 ,— |
18 387 817 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
60 930 |
60 930 |
60 000 |
60 000 |
50 492 ,— |
50 492 ,— |
|
1 3 |
SPRÁVNÍ MISE |
55 000 |
55 000 |
47 500 |
47 500 |
35 828 ,— |
35 828 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
164 565 |
164 565 |
172 000 |
172 000 |
100 369 ,— |
100 369 ,— |
|
1 5 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
363 500 |
363 500 |
201 500 |
201 500 |
192 673 ,— |
192 673 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
27 741 ,— |
27 741 ,— |
|
1 7 |
RECEPCE, AKCE A REPREZENTACE |
5 500 |
5 500 |
5 000 |
5 000 |
2 550 ,— |
2 550 ,— |
|
1 8 |
VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ |
355 000 |
355 000 |
160 333 |
160 333 |
184 834 ,— |
184 834 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 876 805 |
20 876 805 |
18 501 261 |
18 501 261 |
18 982 304 ,— |
18 982 304 ,— |
|
2 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
5 132 136 |
5 132 136 |
7 744 000 |
7 744 000 |
5 737 665 ,— |
5 737 665 ,— |
|
2 1 |
VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT |
1 405 417 |
1 405 417 |
1 239 217 |
1 239 217 |
1 755 394 ,— |
1 755 394 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
112 500 |
112 500 |
69 500 |
69 500 |
174 806 ,— |
174 806 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
63 700 |
63 700 |
63 700 |
63 700 |
73 900 ,— |
73 900 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
122 425 |
122 425 |
171 685 |
171 685 |
92 506 ,— |
92 506 ,— |
|
2 5 |
OSTATNÍ NÁKLADY NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ NÁKLADY |
60 000 |
60 000 |
12 313 200 |
12 313 200 |
8 485 200 ,— |
8 485 200 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
6 896 178 |
6 896 178 |
21 601 302 |
21 601 302 |
16 319 471 ,— |
16 319 471 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 0 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI |
2 771 750 |
2 771 750 |
2 183 925 |
2 183 925 |
2 022 159 ,— |
2 022 159 ,— |
|
3 1 |
OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE |
1 802 737 |
1 802 737 |
1 651 500 |
1 651 500 |
1 619 491 ,— |
1 619 491 ,— |
|
3 2 |
VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE |
386 000 |
386 000 |
165 500 |
165 500 |
163 272 ,— |
163 272 ,— |
|
3 3 |
VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI |
3 678 867 |
3 678 867 |
2 571 649 |
2 571 649 |
2 989 000 ,— |
2 989 000 ,— |
|
3 4 |
PŘEKLAD DOKUMENTŮ |
133 000 |
133 000 |
130 000 |
130 000 |
84 000 ,— |
84 000 ,— |
|
3 5 |
PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS) |
460 000 |
460 000 |
416 000 |
416 000 |
379 524 ,— |
379 524 ,— |
|
3 6 |
SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB |
30 400 |
30 400 |
31 000 |
31 000 |
26 839 ,— |
26 839 ,— |
|
3 7 |
ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE |
1 500 000 |
1 258 000 |
1 362 100 |
552 100 |
1 050 000 ,— |
1 050 000 ,— |
|
3 8 |
ZASEDÁNÍ SÍTĚ EU PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A JINÉ VÝDAJE |
71 000 |
71 000 |
75 000 |
75 000 |
74 793 ,— |
74 793 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
10 833 754 |
10 591 754 |
8 586 674 |
7 776 674 |
8 409 078 ,— |
8 409 078 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
38 606 737 |
38 364 737 |
48 689 237 |
47 879 237 |
43 710 853 ,— |
43 710 853 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Pracovní pozice |
|||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
||||
|
Schváleno v rozpočtu |
Schváleno v rozpočtu |
Schváleno v rozpočtu |
||||
|
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
Trvalé |
Dočasné |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
10 |
— |
13 |
|
AD 8 |
— |
22 |
— |
26 |
— |
30 |
|
AD 7 |
— |
27 |
— |
30 |
— |
32 |
|
AD 6 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
5 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD — Total |
— |
83 |
— |
93 |
— |
96 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 5 |
— |
19 |
— |
24 |
— |
34 |
|
AST 4 |
— |
62 |
— |
54 |
— |
51 |
|
AST 3 |
— |
25 |
— |
22 |
— |
17 |
|
AST 2 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
6 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST — Total |
— |
120 |
— |
115 |
— |
113 |
|
Celkem |
— |
203 |
— |
208 |
— |
209 |
|
Zaměstnanci celkem |
203 |
208 |
209 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
5 |
5 |
7 |
|
FG III |
6 |
8,5 |
8 |
|
FG II |
11 |
11 |
7,5 |
|
FG I |
1 |
— |
— |
|
Celkem FG |
23 |
24,5 |
22,5 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
35 |
21 |
21 |
|
Celkem |
58 |
55,5 |
43,5 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/88 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/17)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
50 348 623 |
49 717 720 |
49 082 170 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
50 348 623 |
49 717 720 |
49 082 170 ,— |
|
2 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
2 3 |
ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ |
p.m. |
p.m. |
118 698 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
118 698 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
50 348 623 |
49 717 720 |
49 200 868 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY |
34 295 000 |
33 088 500 |
31 675 754 ,— |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE |
1 770 000 |
1 826 500 |
1 589 593 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
36 065 000 |
34 915 000 |
33 265 347 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
5 205 000 |
5 583 720 |
5 972 450 ,— |
|
2 2 |
VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
3 010 000 |
3 050 000 |
3 367 554 ,— |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
424 000 |
592 000 |
504 985 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
8 639 000 |
9 225 720 |
9 844 989 ,— |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
5 644 623 |
5 735 000 |
4 845 751 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
5 644 623 |
5 735 000 |
4 845 751 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
50 348 623 |
49 875 720 |
47 956 087 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
6 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
10 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
11 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
8 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
81 |
81 |
81 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
11 |
9 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
0 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
28 |
29 |
29 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
109 |
110 |
110 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
106 |
105 |
110 |
|
FG III + FG II + FG I |
243 |
251 |
246 |
|
Celkem FG |
349 |
356 |
356 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
— |
|
Celkem |
348 |
356 |
356 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/93 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/18)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
|||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
43 762 703 |
43 027 611 |
35 848 913 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
43 762 703 |
43 027 611 |
35 848 913 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
12 065 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
12 065 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
43 762 703 |
43 027 611 |
35 860 978 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY |
32 460 700 |
30 137 977 |
26 057 359 ,— |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE |
1 906 000 |
1 794 685 |
1 599 415 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
34 366 700 |
31 932 662 |
27 656 774 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
4 227 300 |
4 420 000 |
1 773 000 ,— |
|
2 2 |
VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
1 766 000 |
1 996 000 |
1 774 379 ,— |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
340 000 |
350 850 |
197 510 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
6 333 300 |
6 766 850 |
3 744 889 ,— |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
3 062 703 |
4 328 099 |
4 106 077 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
3 062 703 |
4 328 099 |
4 106 077 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
43 762 703 |
43 027 611 |
35 507 740 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||
|
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 13 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
16 |
13 |
|
AD 8 |
— |
— |
7 |
10 |
|
AD 7 |
— |
— |
9 |
10 |
|
AD 6 |
— |
— |
11 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
27 |
22 |
|
Celkem AD |
— |
— |
100 |
94 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
6 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
15 |
16 |
|
Celkem |
— |
— |
115 |
110 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
173 |
164 |
|
FG III |
132 |
131 |
|
FG II |
40 |
40 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Celkem FG |
347 |
337 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
|
Celkem |
347 |
337 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/98 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/19)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
10 422 900 |
9 570 000 |
8 628 376 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
10 422 900 |
9 570 000 |
8 628 376 ,— |
|
2 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE |
143 246 |
143 960 |
161 070 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
143 246 |
143 960 |
161 070 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
10 566 146 |
9 713 960 |
8 789 446 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY |
6 009 800 |
5 269 513 |
4 634 483 ,— |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE |
301 500 |
331 720 |
283 700 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
6 311 300 |
5 601 233 |
4 918 183 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
1 060 900 |
1 040 000 |
1 006 900 ,— |
|
2 2 |
VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
195 000 |
194 000 |
212 000 ,— |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
181 000 |
174 000 |
182 853 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 436 900 |
1 408 000 |
1 401 753 ,— |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
2 817 946 |
2 704 727 |
2 469 510 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
2 817 946 |
2 704 727 |
2 469 510 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
10 566 146 |
9 713 960 |
8 789 446 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||
|
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
— |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
4 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
1 |
2 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
3 |
3 |
|
Celkem AD |
— |
— |
16 |
15 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
2 |
2 |
|
Celkový součet |
— |
— |
18 |
17 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/102 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/20)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
2 |
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
|||
|
2 0 |
PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
33 358 362 |
28 467 648 |
29 086 327 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
33 358 362 |
28 467 648 |
29 086 327 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY (1) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
33 358 362 |
28 467 648 |
29 086 327 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
15 047 000 |
15 047 000 |
13 185 161 |
13 185 161 |
11 656 427,09 |
11 656 427,09 |
|
1 2 |
NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
149 000 |
149 000 |
80 000 |
80 000 |
143 000 ,— |
87 383,30 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
1 307 456 |
1 307 456 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 346 200 ,— |
1 046 259,51 |
|
1 4 |
VÝDAJE NA ŠKOLENÍ |
239 000 |
239 000 |
100 000 |
100 000 |
215 000 ,— |
76 227,46 |
|
1 5 |
SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ |
850 000 |
850 000 |
500 000 |
500 000 |
110 000 ,— |
93 981,66 |
|
1 6 |
POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
525 500 ,— |
415 773,02 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
713,93 |
713,93 |
|
1 8 |
ŠKOLNÉ |
1 230 000 |
1 230 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
989 771,23 |
824 984,92 |
|
1 9 |
PŘÍSPĚVKY A NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘESTĚHOVÁNÍM |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
19 124 456 |
19 124 456 |
16 267 161 |
16 267 161 |
14 986 612,25 |
14 201 750,89 |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
3 381 000 |
3 381 000 |
2 835 000 |
2 835 000 |
2 668 348,53 |
2 032 429,26 |
|
2 1 |
NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT |
1 663 606 |
1 663 606 |
1 385 487 |
1 385 487 |
1 910 435,04 |
411 514,27 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY |
100 000 |
100 000 |
30 000 |
30 000 |
117 155,67 |
24 240 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
863 000 |
863 000 |
760 000 |
760 000 |
721 479,33 |
467 265,33 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY |
405 300 |
405 300 |
385 000 |
385 000 |
245 603,84 |
106 730,24 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA SCHŮZE |
60 000 |
60 000 |
55 000 |
55 000 |
49 795 ,— |
45 595,38 |
|
2 6 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
454 266,38 |
273 096,83 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
6 822 906 |
6 822 906 |
5 800 487 |
5 800 487 |
6 167 083,79 |
3 360 871,31 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
VÝDAJE NA STUDIE |
6 361 000 |
6 361 000 |
5 350 000 |
5 350 000 |
7 283 078,96 |
5 897 643,22 |
|
3 2 |
NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
SAB |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
649 552 ,— |
511 274,55 |
|
3 9 |
PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
7 411 000 |
7 411 000 |
6 400 000 |
6 400 000 |
7 932 630,96 |
6 408 917,77 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
33 358 362 |
33 358 362 |
28 467 648 |
28 467 648 |
29 086 327 ,— |
23 971 539,97 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Dočasná pracovní místa |
|
|
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
4 |
2 |
|
AD 12 |
7 |
5 |
|
AD 11 |
7 |
6 |
|
AD 10 |
16 |
13 |
|
AD 9 |
16 |
12 |
|
AD 8 |
36 |
30 |
|
AD 7 |
40 |
34 |
|
AD 6 |
7 |
8 |
|
AD 5 |
2 |
— |
|
Celkem AD |
136 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Celkem AST |
5 |
5 |
|
Celkový součet |
141 |
116 |
(1) 2018: EUR 1 168 879 240.
2017: EUR 638 214 666.
(2) 2018: EUR 685 774 782(Závazky)/EUR 1 168 879 240 (Platby).
2017: EUR 415 880 563 (Závazky)/EUR 638 214 666 (Platby).
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/107 |
Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/21)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
9 216 720 |
9 280 000 |
8 101 570 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
9 216 720 |
9 280 000 |
8 101 570 ,— |
|
2 |
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
|||
|
3 0 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
60 000 |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
60 000 |
— |
0 ,— |
|
4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA |
|||
|
4 0 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1) |
p.m. |
1 557 739 |
906 146 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
1 557 739 |
906 146 ,— |
|
5 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY |
|||
|
5 1 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 |
6 444 698 |
— |
0 ,— |
|
5 2 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN |
2 500 000 |
p.m. |
0 ,— |
|
5 3 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍCH FORENZNÍCH METOD |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
8 944 698 |
p.m. |
0 ,— |
|
9 |
JINÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
JINÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
18 221 418 |
10 837 739 |
9 007 716 ,— |
EXPENDITURE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
3 923 000 |
2 616 476 |
2 433 723 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
40 000 |
64 000 |
117 975 ,— |
|
1 3 |
ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ |
40 000 |
40 000 |
32 392 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM |
371 000 |
349 528 |
308 472 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE |
40 000 |
43 610 |
40 063 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
185 000 |
467 690 |
273 955 ,— |
|
1 7 |
NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI |
4 000 |
4 000 |
4 009 ,— |
|
1 8 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
4 000 |
7 487 |
3 900 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
4 607 000 |
3 592 791 |
3 214 489 ,— |
|
2 |
BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY |
28 000 |
39 000 |
15 582 ,— |
|
2 1 |
NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
285 000 |
394 589 |
299 709 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY |
11 500 |
36 000 |
8 287 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU |
50 000 |
36 454 |
116 451 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ POPLATKY |
8 000 |
7 800 |
13 859 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
382 500 |
513 843 |
453 888 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
ORGÁNY |
195 000 |
210 000 |
165 458 ,— |
|
3 1 |
KURZY A SEMINÁŘE |
3 720 000 |
3 705 144 |
3 179 680 ,— |
|
3 2 |
JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI |
736 220 |
920 022 |
736 854 ,— |
|
3 3 |
HODNOCENÍ |
— |
— |
0 ,— |
|
3 5 |
ÚKOLY |
150 000 |
208 200 |
175 000 ,— |
|
3 7 |
OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY |
110 000 |
130 000 |
176 200 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
4 911 220 |
5 173 366 |
4 433 192 ,— |
|
4 |
PROJEKT CT MENA |
|||
|
4 1 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA) |
p.m. |
922 970 |
425 212 ,— |
|
4 2 |
CESTOVNÍ VÝDAJE |
p.m. |
391 250 |
56 188 ,— |
|
4 3 |
VYBAVENÍ A MATERIÁL |
p.m. |
3 778 |
5 722 ,— |
|
4 4 |
MÍSTNÍ KANCELÁŘ |
p.m. |
11 600 |
0 ,— |
|
4 5 |
JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY |
p.m. |
228 140 |
105 860 ,— |
|
4 6 |
JINÉ |
— |
— |
0 ,— |
|
4 7 |
NEPŘÍMÉ NÁKLADY |
— |
— |
0 ,— |
|
4 8 |
PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU |
p.m. |
27 884 |
0 ,— |
|
4 9 |
DANĚ |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
1 585 622 |
592 982 ,— |
|
5 |
JINÉ PROJEKTY |
|||
|
5 1 |
PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
5 2 |
PRAKTICKÝ PROGRAM ŠKOLENÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
5 3 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI DIGITÁLNÍCH FORENZNÍCH METOD |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
9 900 720 |
10 865 622 |
8 694 551 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálé pozice |
Dočasné pozice |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
__ |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
2 |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
6 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
7 |
|
Mezisoučet A |
— |
— |
— |
16 |
20 |
22 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Mezisoučet AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
10 |
|
Celkový počet |
— |
— |
— |
27 |
31 |
32 |
(1) Rozpočet 2017: Celkový disponibilní rozpočet, z toho 906 831 přijato v r. 2017 v hotovosti.
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/112 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/22)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
9 |
PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
320 198 000 |
280 460 000 |
153 761 284 ,— |
|
9 1 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
— |
100 000 |
0 ,— |
|
9 4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
10 773 703 |
8 195 994 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
320 198 000 |
291 333 703 |
161 957 278 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
320 198 000 |
291 333 703 |
161 957 278 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
52 714 000 |
31 424 000 |
22 197 171 ,— |
|
1 2 |
NÁBOR |
286 000 |
251 000 |
139 083 ,— |
|
1 3 |
SPRÁVNÍ MISE |
500 000 |
500 000 |
383 204 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
70 000 |
21 000 |
6 883 ,— |
|
1 5 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
1 410 000 |
1 485 000 |
809 258 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
20 000 |
5 000 |
0 ,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
55 000 000 |
33 686 000 |
23 535 599 ,— |
|
2 |
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
16 155 000 |
10 065 000 |
4 971 630 ,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE |
10 140 000 |
7 243 513 |
2 166 683 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
905 000 |
599 000 |
165 074 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 580 000 |
1 469 693 |
768 986 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
170 000 |
150 000 |
96 288 ,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ |
1 025 000 |
764 000 |
326 152 ,— |
|
2 6 |
MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ |
825 000 |
930 000 |
331 745 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
30 800 000 |
21 221 206 |
8 826 558 ,— |
|
3 |
OPERAČNÍ ČINNOSTI |
|||
|
3 0 |
OPERATIVNÍ REAKCE |
115 795 000 |
129 365 000 |
78 812 476 ,— |
|
3 1 |
PŘEHLED O SITUACI A SLEDOVÁNÍ |
15 605 000 |
12 430 000 |
8 737 657 ,— |
|
3 2 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
9 450 000 |
8 978 285 |
2 459 318 ,— |
|
3 3 |
VÝZKUM A INOVACE |
1 100 000 |
8 575 000 |
464 906 ,— |
|
3 4 |
SDÍLENÉ ZDROJE |
9 000 000 |
8 900 000 |
2 885 542 ,— |
|
3 5 |
OPERAČNÍ REZERVA |
28 723 000 |
3 701 109 |
370 612 ,— |
|
3 6 |
ÚŘAD PRO OTÁZKY ZÁKLADNÍCH PRÁV |
448 000 |
60 000 |
34 077 ,— |
|
3 7 |
PODPORA NÁVRATU |
53 792 000 |
53 060 000 |
27 524 298 ,— |
|
3 8 |
MEZINÁRODNÍ A EVROPSKÁ SPOLUPRÁCE |
485 000 |
583 400 |
110 241 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
234 398 000 |
225 652 794 |
121 399 127 ,— |
|
4 |
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
|||
|
4 1 |
GRANTY AD-HOC |
p.m. |
2 110 975 |
1 612 873 ,— |
|
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
8 662 727 |
6 583 121 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
10 773 702 |
8 195 994 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
320 198 000 |
291 333 702 |
161 957 278 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
17 |
— |
15 |
— |
14 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
11 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
23 |
— |
20 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
110 |
— |
85 |
— |
66 |
|
AD 7 |
— |
72 |
— |
65 |
— |
44 |
|
AD 6 |
— |
37 |
— |
34 |
— |
24 |
|
AD 5 |
— |
15 |
— |
14 |
— |
13 |
|
Celkem AD |
— |
311 |
— |
261 |
— |
194 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
16 |
— |
16 |
— |
15 |
|
AST 5 |
— |
27 |
— |
27 |
— |
25 |
|
AST 4 |
— |
45 |
— |
28 |
— |
21 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
107 |
— |
91 |
— |
81 |
|
Celkový součet |
— |
418 |
— |
352 |
— |
275 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
73 |
53 |
|
FG III |
92 |
88 |
|
FG II |
7 |
7 |
|
FG I |
17 |
14 |
|
Celkem |
189 |
162 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
168 |
141 |
|
Celkem |
357 |
303 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/117 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/23)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH |
70 889 170 |
31 664 289 |
33 377 004 ,— |
|
1 1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY |
9 550 958 |
7 488 000 |
7 612 146 ,— |
|
1 9 |
REZERVA |
— |
— |
8 839 383 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
80 440 128 |
39 152 289 |
49 828 533 ,— |
|
2 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
33 839 320 |
69 340 298 |
60 920 188 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
33 839 320 |
69 340 298 |
60 920 188 ,— |
|
3 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
|||
|
3 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
731 708 |
1 641 150 |
1 767 954 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
731 708 |
1 641 150 |
1 767 954 ,— |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
p.m. |
543 830 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
543 830 ,— |
|
6 |
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
|||
|
6 0 |
PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
1 600 000 |
600 000 |
900 000 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
1 600 000 |
600 000 |
900 000 ,— |
|
9 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
9 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
116 611 156 |
110 733 737 |
113 960 505 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
68 983 900 |
68 983 900 |
63 661 316 |
63 661 316 |
60 757 809 ,— |
60 757 809 ,— |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
582 656 |
582 656 |
542 266 |
542 266 |
501 286 ,— |
501 286 ,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
65 000 |
65 000 |
60 000 |
60 000 |
41 014 ,— |
41 014 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE |
1 874 255 |
1 874 255 |
1 782 470 |
1 782 470 |
1 608 168 ,— |
1 608 168 ,— |
|
1 5 |
ŠKOLENÍ |
977 270 |
977 270 |
1 072 455 |
1 072 455 |
892 322 ,— |
892 322 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
1 898 124 |
1 898 124 |
2 163 088 |
2 163 088 |
1 959 654 ,— |
1 959 654 ,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
16 001 |
16 001 |
17 011 |
17 011 |
6 742 ,— |
6 742 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
74 397 206 |
74 397 206 |
69 298 606 |
69 298 606 |
65 766 995 ,— |
65 766 995 ,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
7 978 773 |
7 978 773 |
7 652 839 |
7 652 839 |
7 642 657 ,— |
7 642 657 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
7 585 699 |
7 585 699 |
6 752 999 |
6 752 999 |
6 319 556 ,— |
6 319 556 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
1 194 905 |
1 194 905 |
311 314 |
311 314 |
489 369 ,— |
489 369 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
249 802 |
249 802 |
279 856 |
279 856 |
225 765 ,— |
225 765 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
|
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
12 131 |
12 131 |
4 500 |
4 500 |
8 957 ,— |
8 957 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
17 021 310 |
17 021 310 |
15 001 508 |
15 001 508 |
14 686 304 ,— |
14 686 304 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE — REACH |
||||||
|
3 0 |
REACH |
19 547 060 |
19 547 060 |
21 020 734 |
21 020 734 |
25 169 009 ,— |
25 169 009 ,— |
|
3 1 |
VÍCELETÉ ČINNOSTI |
1 477 000 |
875 030 |
832 445 |
250 816 |
212 927 ,— |
12 950 ,— |
|
3 8 |
MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI |
680 000 |
611 380 |
300 000 |
1 084 812 |
1 164 794 ,— |
644 759 ,— |
|
3 9 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S IPA TÝKAJÍCÍ SE ÚCELOVE VÁZANÝCH PRÍJMU |
1 600 000 |
1 600 000 |
600 000 |
600 000 |
177 552 ,— |
177 552 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
23 304 060 |
22 633 470 |
22 753 179 |
22 956 362 |
26 724 282 ,— |
26 004 270 ,— |
|
4 |
PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
||||||
|
4 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
2 331 786 |
2 331 786 |
3 085 602 |
3 085 602 |
1 934 802 ,— |
1 934 802 ,— |
|
4 8 |
MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
4 9 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
121 981 ,— |
121 981 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
2 331 786 |
2 331 786 |
3 085 602 |
3 085 602 |
2 056 783 ,— |
2 056 783 ,— |
|
5 |
PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC |
||||||
|
5 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE — PIC |
227 384 |
227 384 |
391 659 |
391 659 |
363 916 ,— |
363 916 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
227 384 |
227 384 |
391 659 |
391 659 |
363 916 ,— |
363 916 ,— |
|
9 |
OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
||||||
|
9 0 |
OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
117 281 746 |
116 611 156 |
110 530 554 |
110 733 737 |
109 598 280 ,— |
108 878 268 ,— |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Dočasné pracovní pozice |
|||||
|
2017 |
2018 |
|||||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
AD 14 |
5 |
— |
— |
8 |
— |
— |
|
AD 13 |
15 |
— |
— |
16 |
— |
— |
|
AD 12 |
18 |
2 |
— |
19 |
2 |
— |
|
AD 11 |
31 |
3 |
— |
31 |
3 |
— |
|
AD 10 |
36 |
3 |
— |
39 |
4 |
— |
|
AD 9 |
49 |
6 |
— |
51 |
6 |
— |
|
AD 8 |
50 |
12 |
1 |
51 |
12 |
1 |
|
AD 7 |
60 |
5 |
— |
60 |
5 |
— |
|
AD 6 |
31 |
4 |
— |
21 |
6 |
— |
|
AD 5 |
8 |
— |
— |
5 |
— |
— |
|
Celkem AD |
304 |
35 |
1 |
301 |
38 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
0 |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
— |
4 |
— |
— |
|
AST 8 |
6 |
— |
— |
7 |
— |
— |
|
AST 7 |
10 |
1 |
2 |
11 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
15 |
— |
— |
18 |
— |
— |
|
AST 5 |
31 |
3 |
— |
31 |
3 |
— |
|
AST 4 |
19 |
2 |
1 |
17 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
13 |
3 |
2 |
13 |
2 |
2 |
|
AST 2 |
5 |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 1 |
3 |
— |
— |
0 |
— |
— |
|
Celkem AST |
106 |
9 |
5 |
103 |
9 |
6 |
|
Celkem |
410 |
44 |
6 |
404 |
47 |
7 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2017 |
2018 |
||||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
FG IV |
19 |
6 |
1 |
20 |
7 |
1 |
|
FG III |
65 |
7 |
— |
66 |
6 |
— |
|
FG II |
18 |
2 |
— |
24 |
2 |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
102 |
15 |
1 |
110 |
15 |
1 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
13 |
1 |
|
5 |
5 |
— |
|
Celkem |
115 |
16 |
1 |
115 |
17 |
1 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/123 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/24)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
26 881 212 |
24 061 860 |
20 507 490 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
26 881 212 |
24 061 860 |
20 507 490 ,— |
|
2 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
321 788 |
284 740 |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
321 788 |
284 740 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
27 203 000 |
24 346 600 |
20 507 490 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY |
20 332 000 |
18 091 000 |
15 731 239 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ |
1 350 000 |
1 000 000 |
762 701 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
21 682 000 |
19 091 000 |
16 493 940 ,— |
|
2 |
VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
3 110 000 |
2 964 600 |
2 719 355 ,— |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
882 000 |
821 000 |
623 125 ,— |
|
2 3 |
VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
164 000 |
267 000 |
131 952 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 156 000 |
4 052 600 |
3 474 432 ,— |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
1 365 000 |
1 203 000 |
539 118 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
1 365 000 |
1 203 000 |
539 118 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
27 203 000 |
24 346 600 |
20 507 490 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||
|
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
7 |
7 |
|
AD 13 |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 9 |
— |
— |
7 |
5 |
|
AD 8 |
— |
— |
10 |
9 |
|
AD 7 |
— |
— |
9 |
12 |
|
AD 6 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
2 |
1 |
|
Celkem AD |
— |
— |
61 |
58 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
4 |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
2 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
10 |
10 |
|
Celkem |
— |
— |
71 |
68 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
116 |
110 |
|
FG III |
60 |
58 |
|
FG II |
32 |
31 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem FG |
208 |
199 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
|
Celkem |
208 |
199 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/128 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/25)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
2 |
DOTACE KOMISE |
|||
|
2 0 |
DOTACE KOMISE |
69 575 840 |
66 854 394,82 |
59 696 794,46 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
69 575 840 |
66 854 394,82 |
59 696 794,46 |
|
3 |
DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
|||
|
3 0 |
DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
4 |
PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
4 0 |
PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
42 425,18 |
201 893,09 |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
42 425,18 |
201 893,09 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
69 575 840 |
66 896 820 |
59 898 687,55 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY |
49 586 685 |
45 573 450 |
39 886 187,89 |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE |
2 626 120 |
2 729 635 |
1 934 847,82 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
52 212 805 |
48 303 085 |
41 821 035,71 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
6 655 255 |
6 245 245 |
5 612 938,85 |
|
2 2 |
VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
2 790 830 |
2 769 050 |
2 036 118,42 |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
474 270 |
471 285 |
300 147,64 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
9 920 355 |
9 485 580 |
7 949 204,91 |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
1 555 630 |
1 686 525 |
987 631,94 |
|
3 2 |
VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY |
5 887 050 |
7 421 630 |
5 785 056,81 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
7 442 680 |
9 108 155 |
6 772 688,75 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
69 575 840 |
66 896 820 |
56 542 929,37 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
10 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
9 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
12 |
7 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
19 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
28 |
28 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
32 |
33 |
28 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
28 |
29 |
30 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
2 |
12 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
171 |
157 |
136 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
2 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
8 |
10 |
10 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
179 |
167 |
146 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Contract staff posts |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
239 |
188 |
154 |
|
FG III |
228 |
217 |
169 |
|
FG II |
112 |
120 |
152 |
|
FG I |
3 |
5 |
7 |
|
Total |
582 |
530 |
482 |
|
Seconded national experts posts |
— |
— |
— |
|
Total |
582 |
530 |
482 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/133 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu pro rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/26)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
16 813 000 |
17 113 000 |
9 217 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
16 813 000 |
17 113 000 |
9 217 000 ,— |
|
2 |
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
|||
|
2 0 |
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
3 |
PŘÍJMY Z GRANTŮ |
|||
|
3 0 |
PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ |
p.m. |
p.m. |
330 000 ,— |
|
3 1 |
MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ |
p.m. |
p.m. |
420 000 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
750 000 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 813 000 |
17 113 000 |
9 967 000 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
7 282 000 |
7 282 000 |
7 375 000 |
7 375 000 |
5 703 785 ,— |
5 673 928 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
165 000 |
165 000 |
307 000 |
307 000 |
74 820 ,— |
62 302 ,— |
|
1 3 |
SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
66 500 ,— |
59 887 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ |
150 000 |
150 000 |
165 000 |
165 000 |
97 760 ,— |
80 462 ,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 568 ,— |
1 568 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
7 699 000 |
7 699 000 |
7 949 000 |
7 949 000 |
5 944 433 ,— |
5 878 147 ,— |
|
2 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
435 000 |
435 000 |
480 000 |
480 000 |
289 813 ,— |
264 136 ,— |
|
2 1 |
VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 025 000 |
1 025 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
558 226 ,— |
330 448 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
70 000 |
70 000 |
165 000 |
165 000 |
43 706 ,— |
20 872 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE |
53 000 |
53 000 |
53 000 |
53 000 |
15 445 ,— |
13 938 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
60 584 ,— |
60 584 ,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
89 755 ,— |
89 755 ,— |
|
2 6 |
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY |
445 000 |
445 000 |
400 000 |
400 000 |
493 921 ,— |
246 656 ,— |
|
2 7 |
KOMUNIKACE |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 997 ,— |
47 318 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 155 000 |
2 155 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 607 447 ,— |
1 073 707 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 0 |
BUDOVÁNÍ KAPACIT |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
894 558 ,— |
569 891 ,— |
|
3 1 |
OPERATIVNÍ SPOLUPRÁCE |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
736 459 ,— |
642 695 ,— |
|
3 2 |
ZÍSKÁVÁNÍ PROSTŘEDKŮ |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 3 |
KOORDINACE |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
775 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 4 |
POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 325 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 5 |
HARMONIZACE A STANDARDIZACE |
4 859 000 |
|
4 764 000 |
4 764 000 |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 959 000 |
2 100 000 |
6 864 000 |
6 864 000 |
1 631 017 ,— |
1 212 586 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 813 000 |
11 954 000 |
17 113 000 |
17 113 000 |
9 182 897 ,— |
8 164 440 ,— |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
2 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
14 |
|
14 |
|
AD 7 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AD |
|
22 |
|
31 |
|
31 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
7 |
|
7 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
1 |
|
1 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Celkem AST |
|
29 |
|
30 |
|
30 |
|
AST/SC 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST/SC 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
|
|
|
Celkový součet |
|
51 |
|
61 |
|
61 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/138 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2018 (1)
(2018/C 108/27)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
9 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
9 2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
48 600 000 |
47 223 400 |
42 986 000 ,— |
|
9 9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
201 344 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
48 600 000 |
47 223 400 |
43 187 344 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
48 600 000 |
47 223 400 |
43 187 344 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY |
35 970 000 |
33 936 029 |
30 887 666 ,— |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI |
1 898 700 |
1 732 760 |
1 748 101 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
37 868 700 |
35 668 789 |
32 635 767 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
5 515 100 |
4 867 556 |
4 530 000 ,— |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) |
1 932 100 |
3 059 011 |
2 264 009 ,— |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
323 600 |
218 267 |
189 136 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 770 800 |
8 144 834 |
6 983 145 ,— |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
2 960 500 |
3 409 777 |
3 248 972 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
2 960 500 |
3 409 777 |
3 248 972 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
48 600 000 |
47 223 400 |
42 867 884 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
2018 |
2017 |
||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 13 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
19 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
41 |
— |
43 |
|
AD 8 |
— |
18 |
— |
23 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
15 |
— |
16 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Funkční skupina AD – celkem |
— |
122 |
— |
118 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Funkční skupina AST – celkem |
— |
— |
— |
— |
|
Zaměstnanci celkem |
— |
122 |
— |
118 |
(1) Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/142 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/28)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
9 |
PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
122 245 520 |
117 779 549 |
102 242 000 ,— |
|
9 1 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
p.m. |
1 455 171 |
0 ,— |
|
9 2 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
32 784 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
122 245 520 |
119 234 720 |
102 274 784 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
122 245 520 |
119 234 720 |
102 274 784 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
73 054 520 |
67 671 734 |
60 719 591 ,— |
|
1 2 |
SPRÁVNÍ MISE |
|
— |
0 ,— |
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
1 003 000 |
1 028 000 |
908 921 ,— |
|
1 4 |
ŠKOLENÍ |
400 000 |
400 000 |
229 324 ,— |
|
1 5 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
4 881 000 |
4 089 000 |
3 539 105 ,— |
|
1 6 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
83 000 |
68 000 |
55 994 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
79 421 520 |
73 256 734 |
65 452 935 ,— |
|
2 |
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
8 456 000 |
4 896 550 |
4 657 029 ,— |
|
2 1 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
1 776 000 |
1 925 500 |
1 957 661 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
919 000 |
757 500 |
763 096 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
384 100 |
481 500 |
246 530 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
680 000 |
521 500 |
431 587 ,— |
|
2 5 |
PŘEDEPSANÉ VÝDAJE |
590 000 |
869 000 |
789 480 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
12 805 100 |
9 451 550 |
8 845 383 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ ČINNOSTI |
|||
|
3 0 |
PROVOZ |
9 667 900 |
10 132 500 |
5 706 646 ,— |
|
3 1 |
PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
14 744 000 |
18 630 000 |
18 053 617 ,— |
|
3 2 |
NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI |
1 385 000 |
910 000 |
775 798 ,— |
|
3 3 |
VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) |
3 903 000 |
3 408 000 |
2 900 000 ,— |
|
3 4 |
EPCC |
229 000 |
200 000 |
207 461 ,— |
|
3 5 |
VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU |
90 000 |
90 000 |
79 366 ,— |
|
3 6 |
PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ |
p.m. |
2 205 936 |
0 ,— |
|
3 7 |
PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY |
p.m. |
950 000 |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
30 018 900 |
36 526 436 |
27 722 888 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
122 245 520 |
119 234 720 |
102 021 206 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
15 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AD 10 |
— |
25 |
— |
30 |
— |
28 |
|
AD 9 |
— |
52 |
— |
61 |
— |
61 |
|
AD 8 |
— |
106 |
— |
97 |
— |
100 |
|
AD 7 |
— |
109 |
— |
126 |
— |
128 |
|
AD 6 |
— |
127 |
— |
139 |
— |
158 |
|
AD 5 |
— |
17 |
— |
29 |
— |
36 |
|
Celkem AD |
— |
465 |
— |
517 |
— |
546 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
14 |
— |
8 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
40 |
— |
33 |
— |
30 |
|
Celkem |
— |
505 |
— |
550 |
— |
576 |
|
Celkový součet |
505 |
550 |
576 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
32 |
43 |
55 |
|
FG III |
84 |
82 |
113 |
|
FG II |
19 |
40 |
44 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
135 |
165 |
212 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
65 |
71 |
71 |
|
Celkem |
200 |
236 |
283 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/147 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/29)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
15 742 008 |
15 052 852 |
13 322 928 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
15 742 008 |
15 052 852 |
13 322 928 ,— |
|
2 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
9 365 000 |
8 946 404 |
8 461 389 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
9 365 000 |
8 946 404 |
8 461 389 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
100 000 |
— |
17 460 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
100 000 |
— |
17 460 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
25 207 008 |
23 999 256 |
21 801 777 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
16 878 000 |
15 285 167 |
13 288 612 ,— |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE |
115 000 |
115 000 |
129 000 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
189 000 |
245 000 |
152 744 ,— |
|
1 6 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
198 000 |
220 530 |
171 675 ,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE |
6 000 |
6 750 |
7 997 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
17 386 000 |
15 872 447 |
13 750 028 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
2 381 858 |
2 379 181 |
2 321 365 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
310 000 |
385 725 |
730 680 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
22 499 |
30 000 |
21 662 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
117 000 |
163 260 |
133 723 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
182 110 |
131 800 |
255 479 ,— |
|
2 5 |
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ |
60 000 |
60 200 |
132 947 ,— |
|
2 6 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
30 000 |
212 500 |
143 786 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
3 103 467 |
3 362 666 |
3 739 642 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 1 |
SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY |
200 000 |
130 000 |
150 185 ,— |
|
3 2 |
KAPITOLA 32 – SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ |
3 515 541 |
3 771 381 |
3 263 930 ,— |
|
3 3 |
BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
1 002 000 |
872 763 |
789 525 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
4 717 541 |
4 774 144 |
4 203 640 ,— |
|
9 |
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
|||
|
9 0 |
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
|
— |
|
|
|
Hlava 9 – Celkem |
|
— |
|
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
25 207 008 |
24 009 257 |
21 693 310 ,— |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 11 |
— |
14 |
— |
10 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
13 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
12 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
14 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
11 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 6 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
5 |
|
Celkem AD |
— |
96 |
— |
86 |
— |
79 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
16 |
— |
15 |
— |
14 |
|
Celkem |
— |
112 |
— |
101 |
— |
93 |
|
Celkový součet |
112 |
101 |
93 |
|||
PřílohaPŘÍLOHA-B - Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
11 |
11 |
|
FG III |
16 |
6 |
|
FG II |
8 |
18 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem FG |
35 |
35 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
25 |
25 |
|
Celkem |
60 |
60 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/152 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/30)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
24 112 994 |
23 216 981 |
21 800 098 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
24 112 994 |
23 216 981 |
21 800 098 ,— |
|
2 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
15 076 978 |
14 543 000 |
14 072 659 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
15 076 978 |
14 543 000 |
14 072 659 ,— |
|
4 |
PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
685 028 |
659 573 |
619 321 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
685 028 |
659 573 |
619 321 ,— |
|
6 |
PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
p.m. |
p.m. |
5 511 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
5 511 ,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
125 749 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
125 749 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
39 875 000 |
38 419 554 |
36 623 338 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
24 398 000 |
23 621 000 |
22 991 611 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM |
1 308 000 |
1 298 555 |
737 080 ,— |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE |
40 000 |
70 000 |
68 264 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
804 000 |
797 000 |
51 654 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
263 000 |
265 000 |
150 288 ,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE |
61 000 |
29 000 |
8 910 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
26 874 000 |
26 080 555 |
24 007 807 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
3 216 000 |
3 322 000 |
3 610 806 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
1 676 000 |
1 809 000 |
1 487 808 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
— |
— |
0 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
211 000 |
230 000 |
167 075 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
186 000 |
235 000 |
167 907 ,— |
|
2 5 |
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ |
472 000 |
358 000 |
362 078 ,— |
|
2 6 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
5 761 000 |
5 954 000 |
5 795 674 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 1 |
OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST |
2 820 000 |
2 534 000 |
2 413 106 ,— |
|
3 2 |
SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE |
4 420 000 |
3 851 000 |
3 090 773 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
7 240 000 |
6 385 000 |
5 503 879 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
39 875 000 |
38 419 555 |
35 307 360 ,— |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 10 |
— |
12 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 9 |
— |
18 |
— |
15 |
— |
14 |
|
AD 8 |
— |
26 |
— |
20 |
— |
19 |
|
AD 7 |
— |
20 |
— |
21 |
— |
20 |
|
AD 6 |
— |
18 |
— |
16 |
— |
14 |
|
AD 5 |
— |
14 |
— |
15 |
— |
14 |
|
Celkem AD |
— |
134 |
— |
123 |
— |
116 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
0 |
|
Celkem AST |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
Celkem |
— |
145 |
— |
134 |
— |
127 |
|
Celkový součet |
145 |
134 |
127 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
27 |
20 |
19 |
|
FG III |
15 |
13 |
12 |
|
FG II |
— |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
42 |
33 |
31 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
16 |
17 |
31 |
|
Celkem |
58 |
50 |
62 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/157 |
Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/31)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
4 331 000 |
4 246 000 |
4 246 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 331 000 |
4 246 000 |
4 246 000 ,— |
|
3 |
PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*) |
|||
|
4 0 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*1) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
p.m. |
176 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
176 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
4 331 000 |
4 246 000 |
4 246 176 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
1 850 521 |
1 724 885 |
1 573 781 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
48 403 |
22 365 |
45 824 ,— |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
198 000 |
230 333 |
234 223 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
4 060 |
3 019 |
3 000 ,— |
|
1 5 |
PROFESNÍ ROZVOJ |
76 912 |
99 036 |
84 107 ,— |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
299 029 |
270 388 |
378 303 ,— |
|
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
12 120 |
9 545 |
5 148 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
2 489 045 |
2 359 571 |
2 324 386 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
108 285 |
104 474 |
81 715 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
217 000 |
223 711 |
150 184 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
5 073 |
19 320 |
8 693 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
96 726 |
80 087 |
106 423 ,— |
|
2 4 |
TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ |
14 110 |
12 125 |
3 013 ,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
11 430 |
8 985 |
11 365 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
452 624 |
448 702 |
361 393 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC |
600 000 |
659 841 |
641 366 ,— |
|
3 1 |
HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC) |
789 331 |
777 886 |
757 430 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
1 389 331 |
1 437 727 |
1 398 796 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
4 331 000 |
4 246 000 |
4 084 575 ,— |
Plán pracovních míst
|
Kategorie a třída |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasné pracovní pozice |
Stálá pracovní místa |
Dočasné pracovní pozice |
Stálá pracovní místa |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 8 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
— |
3 |
|
Celkem AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
3 |
— |
3 |
— |
4 |
|
Celkem |
— |
14 |
— |
14 |
— |
15 |
|
Celkový součet |
14 |
14 |
15 |
|||
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
8 |
8 |
7 |
|
FG III |
— |
— |
1 |
|
FG II |
1 |
1 |
1 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
9 |
9 |
9 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
4 |
4 |
4 |
|
Celkem |
4 |
4 |
4 |
(*1) Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/162 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/32)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
18 425 189 |
16 938 947 |
15 733 282 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
18 425 189 |
16 938 947 |
15 733 282 ,— |
|
2 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
11 768 296 |
11 019 552 |
10 203 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
11 768 296 |
11 019 552 |
10 203 000 ,— |
|
3 |
POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
|||
|
3 0 |
POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
11 634 458 |
11 831 781 |
10 550 293 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
11 634 458 |
11 831 781 |
10 550 293 ,— |
|
4 |
PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
523 443 |
481 220 |
446 968 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
523 443 |
481 220 |
446 968 ,— |
|
6 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
|
6 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
0 ,— |
159 300 |
3 364 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
0 ,— |
159 300 |
3 364 ,— |
|
7 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
|||
|
7 0 |
PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
2 129 803 |
1 645 919 |
2 461 199 ,— |
|
|
Hlava 7 – Celkem |
2 129 803 |
1 645 919 |
2 461 199 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
44 481 189 |
42 076 719 |
39 398 106 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
24 920 189 |
22 396 215 |
20 230 900 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM |
300 000 |
285 030 |
283 867 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
530 000 |
496 036 |
362 840 ,— |
|
1 6 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
300 000 |
312 294 |
339 073 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
26 050 189 |
23 489 575 |
21 216 680 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
5 375 000 |
5 951 194 |
4 785 100 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
300 000 |
333 740 |
1 978 308 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
850 000 |
491 557 |
767 099 ,— |
|
2 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE |
5 000 |
5 000 |
10 518 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
6 530 000 |
6 781 491 |
7 541 025 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 1 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU |
50 000 |
78 765 |
87 053 ,— |
|
3 2 |
SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY |
7 525 000 |
7 686 443 |
5 411 615 ,— |
|
3 4 |
PRÁVNÍ PORADENSTVÍ |
100 000 |
49 457 |
81 780 ,— |
|
3 5 |
DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM |
350 000 |
457 858 |
464 120 ,— |
|
3 6 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE |
600 000 |
560 000 |
706 400 ,— |
|
3 7 |
KOMUNIKACE |
346 000 |
760 701 |
673 118 ,— |
|
3 8 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
315 000 |
340 073 |
308 543 ,— |
|
3 9 |
SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ |
200 000 |
167 228 |
282 500 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
9 486 000 |
10 100 525 |
8 015 129 ,— |
|
4 |
DELEGOVANÉ ÚKOLY |
|||
|
4 0 |
JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ |
625 000 |
200 000 |
300 000 ,— |
|
4 1 |
REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH |
1 790 000 |
1 494 952 |
2 315 647 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
2 415 000 |
1 694 952 |
2 615 647 ,— |
|
9 |
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
|||
|
9 0 |
POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
44 481 189 |
42 066 543 |
39 388 481 ,— |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
14 |
— |
13 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
28 |
— |
26 |
— |
22 |
|
AD 8 |
— |
28 |
— |
28 |
— |
29 |
|
AD 7 |
— |
26 |
— |
26 |
— |
24 |
|
AD 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
17 |
|
AD 5 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
10 |
|
Celkem AD |
— |
144 |
— |
137 |
— |
127 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
12 |
— |
13 |
— |
13 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
156 |
— |
150 |
— |
140 |
|
Celkový součet |
156 |
150 |
140 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2018 |
|
FG IV |
35 |
|
FG III |
25 |
|
FG II |
— |
|
FG I |
— |
|
Celkem FG |
60 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
24 |
|
Celkem |
84 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/167 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/33)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
9 |
DOTACE KOMISE |
|||
|
9 0 |
DOTACE KOMISE |
13 033 117 |
12 520 160 |
14 864 988 ,— |
|
9 1 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
— |
— |
0 ,— |
|
9 2 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
528 883 |
752 000 |
708 000 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
13 562 000 |
13 272 160 |
15 572 988 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
13 562 000 |
13 272 160 |
15 572 988 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
8 553 185 |
8 395 725 |
7 078 025 ,— |
|
1 2 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
118 000 |
112 590 |
111 954 ,— |
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
30 000 |
60 495 |
37 419 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
40 000 |
38 962 |
41 354 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
8 741 185 |
8 607 772 |
7 268 752 ,— |
|
2 |
BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY |
1 027 010 |
1 020 823 |
1 027 314 ,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
455 000 |
568 517 |
390 461 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
321 000 |
274 400 |
300 420 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
663 405 |
564 148 |
762 131 ,— |
|
2 4 |
POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ |
192 000 |
202 000 |
158 140 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 658 415 |
2 629 888 |
2 638 466 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
9 500 |
10 500 |
9 878 ,— |
|
3 1 |
OPERAČNÍ MISE |
214 000 |
265 000 |
228 173 ,— |
|
3 2 |
ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY |
220 900 |
202 000 |
212 081 ,— |
|
3 3 |
PŘEKLADY |
91 000 |
200 000 |
89 000 ,— |
|
3 4 |
POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI |
7 000 |
7 000 |
5 000 ,— |
|
3 5 |
OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT |
1 620 000 |
1 350 000 |
5 121 638 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
2 162 400 |
2 034 500 |
5 665 770 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
13 562 000 |
13 272 160 |
15 572 988 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Schválená v rozpočtu Unie |
|||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
7 |
7 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
13 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
55 |
53 |
39 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
13 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
12 |
15 |
15 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
67 |
68 |
54 |
Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
14 |
13 |
9 |
|
FG III |
4 |
0 |
0 |
|
FG II |
1 |
6 |
6 |
|
Celkem |
19 |
19 |
21 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
4 |
4 |
8 |
|
Celkem |
23 |
23 |
29 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/172 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/34)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
366 717 896 |
288 715 509 |
252 158 953 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
366 717 896 |
288 715 509 |
252 158 953 ,— |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU |
8 544 527 |
7 024 663 |
6 875 047 ,— |
|
3 1 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
25 000 000 |
7 571 321 |
4 520 083 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
33 544 527 |
14 595 984 |
11 395 130 ,— |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 1 |
PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
— |
— |
|
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
— |
|
|
5 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
|||
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
5 7 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ |
p.m. |
— |
4 584 ,— |
|
5 9 |
OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
p.m. |
173 |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
173 |
4 584 ,— |
|
6 |
PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
|||
|
6 0 |
PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
p.m. |
6 147 276 |
7 065 708 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
6 147 276 |
7 065 708 ,— |
|
7 |
PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
|||
|
7 0 |
VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ |
627 063 |
1 058 891 |
695 067 ,— |
|
7 1 |
VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 7 – Celkem |
627 063 |
1 058 891 |
695 067 ,— |
|
9 |
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
|||
|
9 0 |
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
400 889 486 |
310 517 833 |
271 319 442 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
4 213 000 |
4 213 000 |
3 762 000 |
3 762 000 |
3 345 204,93 |
3 088 082,06 |
|
1 2 |
VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ |
36 000 |
36 000 |
30 000 |
30 000 |
37 960,50 |
50 000 ,— |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
220 000 |
220 000 |
245 000 |
245 000 |
198 000 ,— |
190 871,45 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
133 600 |
133 600 |
95 280 |
95 280 |
83 249,26 |
39 533,08 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
55 000 |
55 000 |
73 000 |
73 000 |
31 033,39 |
27 435,13 |
|
1 6 |
EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA |
446 000 |
446 000 |
397 300 |
397 300 |
468 491,29 |
237 798,61 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
3 900 |
377,25 |
674,50 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
5 107 500 |
5 107 500 |
4 606 480 |
4 606 480 |
4 164 316,62 |
3 634 394,83 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
125 300 |
125 300 |
96 640 |
96 640 |
44 919,49 |
9 508,31 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
387 100 |
387 100 |
233 530 |
233 530 |
360 717,89 |
125 476,71 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
39 800 |
39 800 |
22 500 |
22 500 |
25 451,48 |
106,10 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
359 350 |
359 350 |
302 300 |
302 300 |
241 838,57 |
203 475,26 |
|
2 4 |
PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY |
4 000 |
4 000 |
2 500 |
2 500 |
10 071,03 |
2 326,79 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
350 980 |
350 980 |
190 000 |
190 000 |
256 934,33 |
112 885,45 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 266 530 |
1 266 530 |
847 470 |
847 470 |
939 932,79 |
453 778,62 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 0 |
GRANTY |
417 817 413,56 |
387 209 516,85 |
327 478 506,12 |
298 187 070 |
263 244 044,43 |
256 954 185,70 |
|
3 1 |
ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY |
2 664 903 |
2 814 760 |
2 542 088 |
2 148 588 |
1 200 981,43 |
1 221 150,89 |
|
3 2 |
DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT |
2 328 000 |
2 411 910 |
1 915 750 |
1 122 750 |
1 551 451,24 |
921 350,37 |
|
3 3 |
ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ |
409 045 |
461 475 |
243 000 |
423 500 |
122 282 ,— |
58 814,08 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
423 219 361,56 |
392 897 661,85 |
332 179 344,12 |
301 881 908 |
266 118 759,10 |
259 155 501,04 |
|
4 |
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
||||||
|
4 0 |
ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N |
1 459 123,92 |
1 617 794,42 |
1 459 123,92 |
3 181 974,21 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
1 459 123,92 |
1 617 794,42 |
1 459 123,92 |
3 181 974,21 |
9 012 879,42 |
4 520 339,39 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
431 052 515,48 |
400 889 486,27 |
339 092 418,04 |
310 517 832,21 |
280 235 887,93 |
267 764 013,88 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
5 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
5 |
5 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
13 |
8 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
39 |
36 |
32 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
44 |
41 |
36 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/177 |
Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/35)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 1 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
1 1 0 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
321 108 018 |
266 512 997 |
278 532 742 ,— |
|
1 1 1 |
ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET |
93 706 781 |
96 000 000 |
0 ,— |
|
|
KAPITOLA 1 1 – CELKEM |
414 814 799 |
362 512 997 |
278 532 742 ,— |
|
1 2 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
1 2 0 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
48 016 981 |
48 671 440 |
44 737 000 ,— |
|
1 2 1 |
ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET |
1 183 099,32 |
1 052 559,60 |
1 028 046,01 |
|
|
KAPITOLA 1 2 – CELKEM |
49 200 080,32 |
49 723 999,60 |
45 765 046,01 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
464 014 879,32 |
412 236 996,60 |
324 297 788,01 |
|
2 |
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
2 1 |
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
4 920 000 |
4 860 000 |
4 600 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 920 000 |
4 860 000 |
4 600 000 ,— |
|
3 |
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
|||
|
3 1 |
PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
142 000 000 |
145 000 000 |
130 000 000 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
142 000 000 |
145 000 000 |
130 000 000 ,— |
|
4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
4 1 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
658,04 |
455 894,67 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
658,04 |
455 894,67 |
|
5 |
JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
|||
|
5 1 |
JINÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
3 611,16 |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI |
p.m. |
p.m. |
14 983 791,90 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
14 987 403,06 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
610 934 879,32 |
562 097 654,64 |
474 341 085,74 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST |
29 283 030,32 |
29 283 030,32 |
30 100 000 |
30 100 000 |
26 763 755,71 |
26 763 755,71 |
|
1 2 |
VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) |
10 744 000 |
10 744 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
9 026 777,57 |
9 026 777,57 |
|
1 3 |
SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 245 153,35 |
2 245 153,35 |
|
1 4 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
1 137 000 |
1 137 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 167 537,28 |
1 167 537,28 |
|
1 5 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
10 000 ,— |
|
1 6 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
831 000 |
831 000 |
815 000 |
815 000 |
705 764,12 |
705 764,12 |
|
1 7 |
JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 275 000 |
2 275 000 |
1 972 500 ,— |
1 972 500 ,— |
|
1 8 |
STÁŽE |
148 000 |
148 000 |
143 000 |
143 000 |
110 000 ,— |
110 000 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
45 853 030,32 |
45 853 030,32 |
47 343 000 |
47 343 000 |
42 001 488,03 |
42 001 488,03 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 1 |
BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 489 000 |
1 489 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
1 375 000 ,— |
1 375 000 ,— |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 859 000 |
2 859 000 |
2 817 566 ,— |
2 817 566 ,— |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
856 050 |
856 050 |
268 750 |
268 750 |
198 000 ,— |
198 000 ,— |
|
2 4 |
AKCE A KOMUNIKACE |
299 000 |
299 000 |
415 000 |
415 000 |
271 799,88 |
271 799,88 |
|
2 5 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 384 000 |
1 384 000 |
1 354 000 |
1 354 000 |
1 282 965,32 |
1 282 965,32 |
|
2 6 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
425 000 |
425 000 |
405 000 |
405 000 |
390 000 ,— |
390 000 ,— |
|
2 7 |
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ |
314 000 |
314 000 |
355 000 |
355 000 |
276 000 ,— |
276 000 ,— |
|
2 8 |
PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
8 267 050 |
8 267 050 |
6 996 750 |
6 996 750 |
6 611 331,20 |
6 611 331,20 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER |
393 176 799 |
426 500 000 |
339 940 904,64 |
608 782 615,78 |
265 593 480,95 |
530 022 035,93 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIE PRO ITER |
6 468 000 |
9 000 000 |
5 497 000 |
28 000 000 |
6 754 310,85 |
8 575 606,14 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO |
6 693 000 |
6 500 000 |
12 460 000 |
12 700 000 |
6 367 221,45 |
5 861 571,98 |
|
3 4 |
JINÉ VÝDAJE |
8 477 000 |
8 000 000 |
4 860 000 |
5 000 000 |
2 031 474,06 |
2 299 628,78 |
|
3 5 |
VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
142 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000 |
125 000 000 |
143 439 650,19 |
119 127 078,69 |
|
3 6 |
PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
14 248 373,45 |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
556 814 799 |
580 000 000 |
507 757 904,64 |
779 482 615,78 |
438 434 510,95 |
665 885 921,52 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
610 934 879,32 |
634 120 080,32 |
562 097 654,64 |
833 822 365,78 |
487 047 330,18 |
714 498 740,75 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
14 |
7 |
14 |
5 |
13 |
4 |
|
AD 12 |
15 |
17 |
16 |
8 |
17 |
8 |
|
AD 11 |
4 |
21 |
5 |
19 |
5 |
12 |
|
AD 10 |
— |
26 |
3 |
27 |
3 |
30 |
|
AD 9 |
— |
35 |
1 |
20 |
2 |
18 |
|
AD 8 |
1 |
40 |
— |
34 |
— |
20 |
|
AD 7 |
— |
28 |
— |
47 |
— |
57 |
|
AD 6 |
1 |
28 |
— |
40 |
— |
30 |
|
AD 5 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
39 |
204 |
40 |
201 |
40 |
180 |
|
AST 11 |
4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 10 |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 9 |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
2 |
1 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 7 |
1 |
1 |
3 |
— |
1 |
— |
|
AST 6 |
— |
8 |
1 |
3 |
2 |
2 |
|
AST 5 |
— |
12 |
1 |
13 |
3 |
9 |
|
AST 4 |
— |
5 |
— |
11 |
— |
14 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
12 |
28 |
15 |
27 |
16 |
26 |
|
Celkem |
51 |
232 |
55 |
228 |
56 |
206 |
|
Celkový součet |
283 |
283 |
262 |
|||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
107 |
107 |
|
FG III |
55 |
50 |
|
FG II |
19 |
24 |
|
FG I |
— |
— |
|
Celkem FG |
181 |
181 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
3 |
3 |
|
Celkem |
184 |
184 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/183 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/36)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
2 |
PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY EU |
91 971 000 |
75 376 000 |
29 463 600 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
91 971 000 |
75 376 000 |
29 463 600 ,— |
|
3 |
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
3 0 |
FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
p.m. |
3 805 492,17 |
1 900 134,47 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
3 805 492,17 |
1 900 134,47 |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
— |
— |
21 714 926,01 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
— |
21 714 926,01 |
|
5 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
|||
|
5 0 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
p.m. |
3 989,52 |
12 731,93 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
3 989,52 |
12 731,93 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
91 971 000 |
79 185 481,69 |
53 091 392,41 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
23 785 982 |
23 785 982 |
13 065 631,44 |
13 065 631,44 |
6 957 393,38 |
6 957 393,38 |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
530 000 |
530 000 |
477 000 |
477 000 |
273 031 ,— |
206 987,91 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
390 000 |
390 000 |
340 000 |
340 000 |
167 197 ,— |
167 197 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
1 360 000 |
1 360 000 |
671 760,96 |
671 760,96 |
335 589,43 |
134 665,10 |
|
1 5 |
ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE |
375 000 |
375 000 |
155 000 |
155 000 |
187 742,58 |
183 592,21 |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
1 910 000 |
1 910 000 |
1 633 121,73 |
1 633 121,73 |
749 866,95 |
606 003,77 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
10 000 |
10 000 |
3 000 |
3 000 |
3 355,71 |
3 355,71 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
28 360 982 |
28 360 982 |
16 345 514,13 |
16 345 514,13 |
8 674 176,05 |
8 259 195,08 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 1 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
4 655 000 |
4 655 000 |
3 828 989,52 |
3 828 989,52 |
1 691 406,40 |
1 192 912,95 |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
2 477 500 |
2 477 500 |
3 645 637,88 |
3 645 637,88 |
1 922 667,41 |
777 370,71 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
3 740 000 |
3 740 000 |
1 969 169,87 |
1 969 169,87 |
2 089 045,47 |
1 237 072,82 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
10 872 500 |
10 872 500 |
9 443 797,27 |
9 443 797,27 |
5 703 119,28 |
3 207 356,48 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ |
2 960 000 |
2 960 000 |
1 773 000 |
1 773 000 |
1 108 201,79 |
967 093,56 |
|
3 2 |
PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY |
5 906 520 |
5 906 520 |
6 413 523,02 |
6 065 194,02 |
2 438 231,59 |
1 904 340,79 |
|
3 3 |
OPERATIVNÍ PODPORU |
43 670 998 |
43 670 998 |
52 362 559,27 |
45 227 976,27 |
25 332 731,24 |
12 561 100,58 |
|
3 4 |
SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI |
200 000 |
200 000 |
457 088 |
330 000 |
230 241 ,— |
245 380,52 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
52 737 518 |
52 737 518 |
61 006 170,29 |
53 396 170,29 |
29 109 405,62 |
15 677 915,45 |
|
4 |
JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
||||||
|
4 1 |
JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
— |
— |
— |
— |
9 196 178,64 |
6 678 676,07 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
— |
— |
— |
9 196 178,64 |
6 678 676,07 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
91 971 000 |
91 971 000 |
86 795 481,69 |
79 185 481,69 |
52 682 879,59 |
33 823 143,08 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Dočasná pracovní místa |
|
|
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
|
AD 13 |
1 |
— |
|
AD 12 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
11 |
9 |
|
AD 9 |
8 |
5 |
|
AD 8 |
30 |
11 |
|
AD 7 |
44 |
41 |
|
AD 6 |
16 |
11 |
|
AD 5 |
19 |
24 |
|
Celkem AD |
135 |
107 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
5 |
3 |
|
AST 4 |
30 |
10 |
|
AST 3 |
35 |
26 |
|
AST 2 |
5 |
5 |
|
AST 1 |
4 |
4 |
|
Celkem AST |
79 |
48 |
|
CA GFIV |
34 |
30 |
|
CA GFIII |
33 |
30 |
|
CA GFII |
9 |
3 |
|
CA GF1 |
0 |
1 |
|
CA |
76 |
64 |
|
SNE |
7 |
8 |
|
Celkový součet |
297 |
227 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/188 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/37)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
2 |
PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY EU |
167 946 000 |
67 734 200 |
94 083 000 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
167 946 000 |
67 734 200 |
94 083 000 ,— |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
|||
|
3 0 |
ESVO |
p.m. |
2 467 618 |
2 291 582 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
2 467 618 |
2 291 582 ,— |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY |
p.m. |
p.m. |
21 723 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
21 723 ,— |
|
6 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
6 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
127 868 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
127 868 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
167 946 000 |
70 201 818 |
96 524 173 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
18 468 300 |
18 468 300 |
14 586 020 |
14 586 020 |
12 630 633 ,— |
12 630 633 ,— |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
321 100 |
321 100 |
158 750 |
158 750 |
77 386 ,— |
46 489 ,— |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
388 700 |
388 700 |
445 000 |
445 000 |
410 628 ,— |
395 418 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
717 100 |
717 100 |
867 740 |
867 740 |
697 152 ,— |
480 682 ,— |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
492 800 |
492 800 |
563 190 |
563 190 |
383 523 ,— |
230 408 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 388 000 |
20 388 000 |
16 620 700 |
16 620 700 |
14 199 322 ,— |
13 783 630 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 425 000 |
1 425 000 |
934 000 |
934 000 |
1 125 165 ,— |
274 809 ,— |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 790 000 |
1 790 000 |
1 518 037 ,— |
598 831 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
250 000 |
250 000 |
317 500 |
317 500 |
36 134 ,— |
30 724 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
775 000 |
775 000 |
663 870 |
663 870 |
490 805 ,— |
337 597 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
30 000 |
30 000 |
36 500 |
36 500 |
22 000 ,— |
16 767 ,— |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ |
543 700 |
543 700 |
309 630 |
309 630 |
151 004 ,— |
80 940 ,— |
|
2 6 |
INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA |
1 428 000 |
1 428 000 |
1 399 000 |
1 399 000 |
522 058 ,— |
294 349 ,— |
|
2 7 |
EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA |
3 376 850 |
3 376 850 |
3 666 000 |
3 666 000 |
3 105 447 ,— |
1 024 471 ,— |
|
2 8 |
BEZPEČNOST ORGANIZACE |
2 735 000 |
2 735 000 |
634 900 |
634 900 |
927 417 ,— |
261 828 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
12 063 550 |
12 063 550 |
9 751 400 |
9 751 400 |
7 898 067 ,— |
2 920 316 ,— |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ |
13 515 950 |
11 049 450 |
9 681 300 |
6 530 000 |
7 005 327 ,— |
4 125 711 ,— |
|
3 1 |
SIS II |
31 788 000 |
13 517 000 |
6 859 428 |
14 349 428 |
13 451 408 ,— |
10 595 926 ,— |
|
3 2 |
VIS/BMS |
20 053 000 |
21 384 000 |
34 856 733 |
16 076 733 |
31 199 690 ,— |
33 666 314 ,— |
|
3 3 |
EURODAC |
15 403 000 |
18 738 000 |
18 969 457 |
2 354 457 |
1 509 477 ,— |
3 897 061 ,— |
|
3 4 |
SYSTÉM VSTUPU/VÝSTUPU |
57 513 000 |
40 259 000 |
54 520 000 |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 5 |
ETIAS |
23 467 000 |
23 467 000 |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 6 |
PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ |
5 384 500 |
5 990 000 |
3 195 600 |
3 086 100 |
2 936 597 ,— |
3 468 202 ,— |
|
3 7 |
ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY |
340 000 |
340 000 |
593 000 |
603 000 |
305 605 ,— |
275 389 ,— |
|
3 8 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY |
750 000 |
750 000 |
754 200 |
830 000 |
739 948 ,— |
652 899 ,— |
|
3 9 |
NOVÉ SYSTÉMY |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 145 630 ,— |
1 141 330 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
168 214 450 |
135 494 450 |
129 429 718 |
43 829 718 |
58 293 682 ,— |
57 822 832 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
200 666 000 |
167 946 000 |
155 801 818 |
70 201 818 |
80 391 071 ,— |
74 526 778 ,— |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
3 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
13 |
10 |
9 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
12 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
17 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
11 |
14 |
12 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
94 |
88 |
74 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
6 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
11 |
14 |
12 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
10 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
42 |
43 |
44 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
136 |
131 |
118 |
Externí zaměstnanci
|
Smluvní zaměstnanci |
Schváleno 2017 |
Přijato k 31. 12. 2017 |
Odhad 2018 |
|
Funkční skupina IV |
23 |
27 |
74 |
|
Funkční skupina III |
4 |
5 |
18 |
|
Funkční skupina II |
— |
— |
2 |
|
Funkční skupina I |
— |
— |
— |
|
Celkem |
27 |
32 |
94 |
|
Vyslaní národní odborníci |
Schváleno 2017 |
Přijato k 31. 12. 2016 |
Odhad 2018 |
|
Celkem |
9 |
7 |
11 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/194 |
Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/38)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
104 136 000 |
99 738 000 |
56 673 870,87 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
104 136 000 |
99 738 000 |
56 673 870,87 |
|
2 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
3 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
3 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
4 |
JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
|||
|
4 0 |
JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
6 805 602 338 |
6 462 335 289 |
9 466 659 973,67 |
|
4 9 |
VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
6 805 602 338 |
6 462 335 289 |
9 466 659 973,67 |
|
9 |
REZERVA |
|||
|
9 0 |
REZERVA |
— |
12 767 564,35 |
7 733 557,88 |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
12 767 564,35 |
7 733 557,88 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
6 909 738 338 |
6 574 840 853,35 |
9 531 067 402,42 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
38 094 150 |
33 699 000 |
16 103 267,53 |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
1 804 000 |
1 770 000 |
719 430,63 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
40 000 |
45 000 |
130 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
1 060 000 |
1 340 000 |
202 508,44 |
|
1 5 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
557 000 |
650 000 |
77 765,50 |
|
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
1 405 000 |
2 030 000 |
624 530,64 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
15 000 |
12 000 |
219,20 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
42 975 150 |
39 546 000 |
17 727 851,94 |
|
2 |
BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
5 282 000 |
5 016 277,20 |
3 304 609,06 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
5 446 850 |
5 932 855,03 |
1 692 202,61 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
868 000 |
1 196 928,78 |
725 004,52 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
674 000 |
874 794,02 |
119 811,97 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
510 000 |
403 144,97 |
79 168,66 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
12 780 850 |
13 424 000 |
5 920 796,82 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 1 |
ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ |
21 805 000 |
46 795 000 |
2 718 970,42 |
|
3 2 |
ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ |
26 575 000 |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
48 380 000 |
46 795 000 |
2 718 970,42 |
|
4 |
JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
|||
|
4 0 |
VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ |
6 805 602 388 |
6 462 335 289 |
24 485 025,62 |
|
4 9 |
JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
6 805 602 388 |
6 462 335 289 |
24 485 025,62 |
|
9 |
VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
|||
|
9 0 |
VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
— |
12 767 564,35 |
0 ,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
12 767 564,35 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
6 909 738 388 |
6 574 867 853,35 |
50 852 644,80 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
16 |
— |
12 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
35 |
— |
20 |
— |
15 |
|
AD 8 |
— |
67 |
— |
70 |
— |
62 |
|
AD 7 |
— |
50 |
— |
32 |
— |
14 |
|
AD 6 |
— |
60 |
— |
90 |
— |
80 |
|
AD 5 |
— |
30 |
— |
40 |
— |
10 |
|
Celkem AD |
— |
278 |
— |
278 |
— |
200 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
13 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
17 |
— |
32 |
— |
28 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
4 |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
48 |
— |
52 |
— |
40 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
6 |
|
AST/SC2 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
— |
|
AST/ASC1 |
— |
7 |
— |
5 |
— |
9 |
|
Celkem AST/SC |
— |
24 |
— |
20 |
— |
15 |
|
Celkem |
— |
350 |
— |
350 |
— |
255 |
|
Celkový součet |
— |
350 |
— |
350 |
— |
255 |
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
— |
— |
— |
|
FG III |
— |
— |
— |
|
FG II |
— |
— |
— |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
— |
— |
— |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
25 |
25 |
25 |
|
Celkem |
25 |
25 |
25 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/199 |
Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví za rozpočtový rok 2018
(2018/C 108/39)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2018 |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
|
1 |
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU |
243 755 329 |
243 807 315 |
228 718 622 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
243 755 329 |
243 807 315 |
228 718 622 ,— |
|
3 |
ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU |
|||
|
3 0 |
ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU |
159 120 283 |
156 859 302 |
0 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
159 120 283 |
156 859 302 |
0 ,— |
|
4 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
|||
|
4 0 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
5 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
5 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
402 875 612 |
400 666 617 |
228 718 622 ,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2018 |
Prostředky 2017 |
Plnění 2016 |
|
1 |
VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
108 323 662 |
101 683 925 |
89 190 549 ,— |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
1 237 680 |
1 718 404 |
1 010 689 ,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
417 893 |
349 634 |
318 254 ,— |
|
1 5 |
ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
1 116 188 |
1 033 200 |
985 000 ,— |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
8 804 724 |
8 283 571 |
4 106 084 ,— |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
28 000 |
39 390 |
17 250 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
119 928 147 |
113 108 124 |
95 627 826 ,— |
|
2 |
BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
12 801 141 |
20 605 232 |
12 166 891 ,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
31 935 965 |
33 407 179 |
30 011 840 ,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
2 657 599 |
3 706 160 |
2 286 540 ,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
8 796 340 |
9 773 055 |
9 789 714 ,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
1 550 000 |
2 402 050 |
1 744 351 ,— |
|
2 5 |
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ |
4 127 373 |
4 320 162 |
5 044 026 ,— |
|
2 6 |
STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE |
5 107 657 |
8 063 072 |
10 666 681 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
66 976 075 |
82 276 910 |
71 710 043 ,— |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU |
|||
|
3 2 |
OBSERVATOŘ |
7 005 938 |
7 635 391 |
0 ,— |
|
3 3 |
SPOLUPRÁCE S EU |
28 505 389 |
26 090 419 |
15 860 941 ,— |
|
3 4 |
KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE |
1 339 300 |
1 118 115 |
3 770 999 ,— |
|
3 5 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ |
19 184 757 |
18 882 684 |
18 799 277 ,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
56 035 384 |
53 726 609 |
38 431 217 ,— |
|
4 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
|||
|
4 0 |
PROJEKTY FINANCOVANÉ EU |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
5 |
NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM |
|||
|
5 0 |
NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM |
— |
— |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
— |
— |
0 ,— |
|
10 |
JINÉ VÝDAJE |
|||
|
10 1 |
REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI |
159 936 005 |
133 381 297 |
0 ,— |
|
10 2 |
PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU |
|
18 173 678 |
|
|
10 3 |
REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY |
|
— |
|
|
|
Hlava 10 – Celkem |
159 936 005 |
151 554 975 |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
402 875 611 |
400 666 618 |
205 769 086 ,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2018 |
2017 |
2016 |
2018 |
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 14 |
32 |
27 |
22 |
25 |
24 |
23 |
|
AD 13 |
32 |
34 |
36 |
10 |
8 |
7 |
|
AD 12 |
25 |
26 |
26 |
23 |
20 |
14 |
|
AD 11 |
8 |
9 |
12 |
22 |
26 |
33 |
|
AD 10 |
9 |
7 |
3 |
9 |
9 |
7 |
|
AD 9 |
11 |
11 |
12 |
11 |
11 |
12 |
|
AD 8 |
9 |
6 |
4 |
7 |
8 |
9 |
|
AD 7 |
32 |
13 |
10 |
2 |
3 |
4 |
|
AD 6 |
43 |
66 |
17 |
5 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
201 |
199 |
142 |
118 |
113 |
113 |
|
AST 11 |
40 |
35 |
29 |
9 |
8 |
7 |
|
AST 10 |
25 |
27 |
31 |
8 |
7 |
7 |
|
AST 9 |
64 |
55 |
43 |
28 |
26 |
22 |
|
AST 8 |
59 |
59 |
64 |
21 |
19 |
20 |
|
AST 7 |
62 |
57 |
45 |
32 |
25 |
17 |
|
AST 6 |
66 |
79 |
94 |
46 |
52 |
49 |
|
AST 5 |
22 |
25 |
33 |
39 |
49 |
60 |
|
AST 4 |
19 |
11 |
3 |
7 |
9 |
22 |
|
AST 3 |
24 |
35 |
26 |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
381 |
383 |
368 |
190 |
195 |
204 |
|
Celkem |
582 |
582 |
510 |
308 |
308 |
317 |
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2018 |
2017 |
2016 |
|
FS IV |
92,2 |
69,2 |
34 |
|
FS III |
115,97 |
72,7 |
29 |
|
FG II |
13 |
19 |
19 |
|
FG I |
5 |
5 |
5 |
|
Celkem FG |
226,2 |
165,9 |
87 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
70 |
70 |
71 |
|
Celkem |
295,1 |
235,9 |
158 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/205 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1
(2018/C 108/40)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
20 371 000 |
|
20 371 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 371 000 |
|
20 371 000 |
|
5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
— |
|
— |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY |
15 000 |
–15 000 |
p.m. |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ |
p.m. |
12 853 |
12 853 |
|
5 9 |
OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ |
3 000 |
–2 858 |
142 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
18 000 |
–5 005 |
12 995 |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
182 000 |
–85 995 |
96 005 |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
182 000 |
–85 995 |
96 005 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 571 000 |
–91 000 |
20 480 000 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
12 500 000 |
–84 054 |
12 415 946 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
330 000 |
–85 285 |
244 715 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
190 000 |
10 404 |
200 404 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
13 020 000 |
– 158 935 |
12 861 065 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV |
634 000 |
88 791 |
722 791 |
|
2 1 |
NÁJEMNÉ |
22 000 |
–72 |
21 928 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
662 000 |
421 675 |
1 083 675 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
20 000 |
–10 091 |
9 909 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
62 000 |
–5 312 |
56 688 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 400 000 |
494 991 |
1 894 991 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
6 151 000 |
– 427 056 |
5 723 944 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 151 000 |
– 427 056 |
5 723 944 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 571 000 |
–91 000 |
20 480 000 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/208 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2
(2018/C 108/41)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 2 |
EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) |
19 771 000 |
|
19 771 000 |
|
1 3 |
PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET |
373 000 |
|
373 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
20 144 000 |
|
20 144 000 |
|
4 |
PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
|||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI |
69 238 |
–69 238 |
p.m. |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
69 238 |
–69 238 |
p.m. |
|
8 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 8 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
89 |
89 |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
89 |
89 |
|
10 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
|||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 10 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 213 238 |
–69 149 |
20 144 089 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
13 319 600 |
13 319 600 |
–4 500 |
–4 500 |
13 315 100 |
13 315 100 |
|
1 3 |
MISE A PRACOVNÍ CESTY |
110 000 |
110 000 |
–20 000 |
–20 000 |
90 000 |
90 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
299 500 |
299 500 |
–3 000 |
–3 000 |
296 500 |
296 500 |
|
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
60 000 |
60 000 |
–4 500 |
–4 500 |
55 500 |
55 500 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
8 500 |
8 500 |
–6 640 |
–6 640 |
1 860 |
1 860 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
13 797 600 |
13 797 600 |
–38 640 |
–38 640 |
13 758 960 |
13 758 960 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
772 151 |
772 151 |
84 700 |
84 700 |
856 851 |
856 851 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
791 655 |
791 655 |
–70 760 |
–70 760 |
720 895 |
720 895 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
4 142 |
4 142 |
7 000 |
7 000 |
11 142 |
11 142 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
70 452 |
70 452 |
475 |
475 |
70 927 |
70 927 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
20 200 |
20 200 |
|
|
20 200 |
20 200 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
100 000 |
100 000 |
–14 586 |
–14 586 |
85 414 |
85 414 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 758 600 |
1 758 600 |
6 829 |
6 829 |
1 765 429 |
1 765 429 |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
||||||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
529 500 |
529 500 |
33 940 |
33 940 |
563 440 |
563 440 |
|
3 1 |
PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU |
3 408 300 |
3 408 300 |
–53 000 |
–53 000 |
3 355 300 |
3 355 300 |
|
3 2 |
PROVOZ |
650 000 |
650 000 |
50 960 |
50 960 |
700 960 |
700 960 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
4 587 800 |
4 587 800 |
31 900 |
31 900 |
4 619 700 |
4 619 700 |
|
4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
||||||
|
4 2 |
SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI |
69 238 |
69 238 |
–69 238 |
–69 238 |
p.m. |
p.m. |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
69 238 |
69 238 |
–69 238 |
–69 238 |
p.m. |
p.m. |
|
8 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
||||||
|
8 0 |
NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 8 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
||||||
|
9 9 |
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
||||||
|
10 1 |
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Hlava 10 – Celkem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
20 213 238 |
20 213 238 |
–69 149 |
–69 149 |
20 144 089 |
20 144 089 |
Kapitola 3 0
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 |
175 500 |
175 500 |
— |
|
Prostředky na rok 2017 |
563 440 |
387 940 |
175 500 |
|
Celkový součet |
738 940 |
563 440 |
175 500 |
Kapitola 3 1
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 |
1 268 000 |
1 268 000 |
— |
|
Prostředky na rok 2017 |
3 355 300 |
2 087 300 |
1 268 000 |
|
Celkový součet |
4 623 300 |
3 355 300 |
1 268 000 |
Kapitola 3 2
Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:
|
Závazky |
Platby |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2017 |
95 500 |
95 500 |
— |
|
Prostředky na rok 2017 |
700 960 |
605 460 |
95 500 |
|
Celkový součet |
796 460 |
700 960 |
95 500 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/213 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1
(2018/C 108/42)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
3 |
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
|||
|
3 0 |
DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
1 276 653 |
|
1 276 653 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
1 276 653 |
|
1 276 653 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
58 042 653 |
|
58 042 653 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
28 250 000 |
910 691 |
29 160 691 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
650 000 |
–64 600 |
585 400 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
100 000 |
–7 500 |
92 500 |
|
1 5 |
VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ |
250 000 |
88 500 |
338 500 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
15 000 |
–10 500 |
4 500 |
|
1 8 |
POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND |
850 000 |
4 509 |
854 509 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
30 115 000 |
921 100 |
31 036 100 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ |
3 127 653 |
619 537 |
3 747 190 |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
3 851 000 |
– 267 408 |
3 583 592 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
1 013 000 |
106 049 |
1 119 049 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
330 000 |
– 192 200 |
137 800 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
261 000 |
– 130 591 |
130 409 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ |
359 000 |
–71 007 |
287 993 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
8 941 653 |
64 380 |
9 006 033 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
18 986 000 |
– 985 480 |
18 000 520 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
18 986 000 |
– 985 480 |
18 000 520 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
58 042 653 |
|
58 042 653 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálé pracovní pozice |
Dočasné pracovní pozice |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
18 |
16 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
24 |
23 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
16 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
6 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
127 |
129 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
9 |
14 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
|
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
55 |
57 |
59 |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
182 |
186 |
190 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Celkem FG |
100 |
100 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
5 |
5 |
|
Celkem |
105 |
105 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/218 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1
(2018/C 108/43)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
||||||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
74 113 969 |
65 402 430 |
–9 852 910,76 |
–8 523 247,22 |
64 261 058,24 |
56 879 182,78 |
|
2 1 |
PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI |
, |
, |
16 862 866,78 |
16 862 866,78 |
17 293 866,78 |
17 293 866,78 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
74 544 969 |
65 833 430 |
7 009 956,02 |
8 339 619,56 |
81 554 925,02 |
74 173 049,56 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
74 544 969 |
65 833 430 |
7 009 956,02 |
8 339 619,56 |
81 554 925,02 |
74 173 049,56 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
21 089 000 |
21 089 000 |
609,35 |
609,35 |
21 089 609,35 |
21 089 609,35 |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM |
410 000 |
410 000 |
|
|
410 000 |
410 000 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
70 000 |
70 000 |
1 760,09 |
1 760,09 |
71 760,09 |
71 760,09 |
|
1 4 |
SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
|
1 5 |
ŠKOLENÍ |
260 000 |
260 000 |
|
|
260 000 |
260 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ |
460 000 |
460 000 |
|
|
460 000 |
460 000 |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
25 000 |
25 000 |
|
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
22 334 000 |
22 334 000 |
2 369,44 |
2 369,44 |
22 336 369,44 |
22 336 369,44 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
3 246 841 |
3 246 841 |
|
|
3 246 841 |
3 246 841 |
|
2 1 |
NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
447 000 |
447 000 |
16 000 |
16 000 |
463 000 |
463 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
52 500 |
52 500 |
|
|
52 500 |
52 500 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
122 500 |
122 500 |
|
|
122 500 |
122 500 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
146 195 |
146 195 |
|
|
146 195 |
146 195 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 125 036 |
4 125 036 |
16 000 |
16 000 |
4 141 036 |
4 141 036 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE |
4 471 333 |
4 959 076 |
|
8 897 |
4 471 333 |
4 967 973 |
|
3 2 |
INFORMACE A KOMUNIKACE |
175 000 |
175 000 |
|
|
175 000 |
175 000 |
|
3 3 |
OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
1 369 600 |
1 400 186 |
|
|
1 369 600 |
1 400 186 |
|
3 5 |
STUDIE |
473 000 |
313 000 |
|
|
473 000 |
313 000 |
|
3 6 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI |
610 000 |
610 000 |
|
|
610 000 |
610 000 |
|
3 7 |
DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) |
1 637 000 |
1 742 000 |
|
|
1 637 000 |
1 742 000 |
|
3 9 |
SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE |
16 550 000 |
9 930 000 |
–9 852 910,76 |
–8 532 144,22 |
6 697 089,24 |
1 397 855,78 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
25 285 933 |
19 129 262 |
–9 852 910,76 |
–8 523 247,22 |
15 433 022,24 |
10 606 014,78 |
|
4 |
OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
||||||
|
4 1 |
SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ |
16 315 800 |
13 651 930 |
|
|
16 315 800 |
13 651 930 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
6 230 000 |
6 165 290 |
|
|
6 230 000 |
6 165 290 |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE |
254 200 |
427 912 |
|
|
254 200 |
427 912 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
22 800 000 |
20 245 132 |
|
|
22 800 000 |
20 245 132 |
|
5 |
AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
||||||
|
5 1 |
NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS |
p.m. |
p.m. |
3 211 997,34 |
3 211 997,34 |
3 211 997,34 |
3 211 997,34 |
|
5 3 |
DOHODA O ÚROVNI SLUŽEB S AGENTUROU FRONTEX |
p.m. |
p.m. |
5 699 000 |
5 699 000 |
5 699 000 |
5 699 000 |
|
5 4 |
SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM |
p.m. |
p.m. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
5 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
7 111 000 |
7 111 000 |
7 111 000 |
7 111 000 |
|
5 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
|
5 7 |
MODULY SYSTÉMU THETIS |
p.m. |
p.m. |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
|
5 9 |
PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
16 844 497,34 |
16 844 497,34 |
16 844 497,34 |
16 844 497,34 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
74 544 969 |
65 833 430 |
7 009 956,02 |
8 339 619,56 |
81 554 925,02 |
74 173 049,56 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/222 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2
(2018/C 108/44)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
||||||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
64 261 058,24 |
56 879 182,78 |
|
|
64 261 058,24 |
56 879 182,78 |
|
2 1 |
PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI |
17 293 866,78 |
17 293 866,78 |
4 721 729,31 |
4 721 729,31 |
22 015 596,09 |
22 015 596,09 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
81 554 925,02 |
74 173 049,56 |
4 721 729,31 |
4 721 729,31 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
81 554 925,02 |
74 173 049,56 |
4 721 729,31 |
4 721 729,31 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
21 089 609,35 |
21 089 609,35 |
|
|
21 089 609,35 |
21 089 609,35 |
|
1 2 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM |
410 000 |
410 000 |
|
|
410 000 |
410 000 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
71 760,09 |
71 760,09 |
2 502,44 |
2 502,44 |
74 262,53 |
74 262,53 |
|
1 4 |
SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA |
20 000 |
20 000 |
|
|
20 000 |
20 000 |
|
1 5 |
ŠKOLENÍ |
260 000 |
260 000 |
|
|
260 000 |
260 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ |
460 000 |
460 000 |
|
|
460 000 |
460 000 |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
25 000 |
25 000 |
|
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
22 336 369,44 |
22 336 369,44 |
2 502,44 |
2 502,44 |
22 338 871,88 |
22 338 871,88 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
||||||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
3 246 841 |
3 246 841 |
–32 000 |
–32 000 |
3 214 841 |
3 214 841 |
|
2 1 |
NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
463 000 |
463 000 |
|
|
463 000 |
463 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
52 500 |
52 500 |
|
|
52 500 |
52 500 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
122 500 |
122 500 |
|
|
122 500 |
122 500 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
146 195 |
146 195 |
|
|
146 195 |
146 195 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 141 036 |
4 141 036 |
–32 000 |
–32 000 |
4 109 036 |
4 109 036 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE |
4 471 333 |
4 967 973 |
|
|
4 471 333 |
4 967 973 |
|
3 2 |
INFORMACE A KOMUNIKACE |
175 000 |
175 000 |
|
|
175 000 |
175 000 |
|
3 3 |
OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA |
1 369 600 |
1 400 186 |
|
|
1 369 600 |
1 400 186 |
|
3 5 |
STUDIE |
473 000 |
313 000 |
|
|
473 000 |
313 000 |
|
3 6 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI |
610 000 |
610 000 |
|
|
610 000 |
610 000 |
|
3 7 |
DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) |
1 637 000 |
1 742 000 |
104 767,79 |
104 767,79 |
1 741 767,79 |
1 846 767,79 |
|
3 9 |
SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE |
6 697 089,24 |
1 397 855,78 |
|
|
6 697 089,24 |
1 397 855,78 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
15 433 022,24 |
10 606 014,78 |
104 767,79 |
104 767,79 |
15 537 790,03 |
10 710 782,57 |
|
4 |
OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
||||||
|
4 1 |
SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ |
16 315 800 |
13 651 930 |
|
|
16 315 800 |
13 651 930 |
|
4 2 |
CLEANSEANET |
6 230 000 |
6 165 290 |
|
|
6 230 000 |
6 165 290 |
|
4 3 |
SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE |
254 200 |
427 912 |
|
|
254 200 |
427 912 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
22 800 000 |
20 245 132 |
|
|
22 800 000 |
20 245 132 |
|
5 |
AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
||||||
|
5 1 |
NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS |
3 211 997,34 |
3 211 997,34 |
200 792,03 |
200 792,03 |
3 412 789,37 |
3 412 789,37 |
|
5 3 |
DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB |
5 699 000 |
5 699 000 |
4 445 667,05 |
4 445 667,05 |
10 144 667,05 |
10 144 667,05 |
|
5 4 |
SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM |
300 000 |
300 000 |
|
|
300 000 |
300 000 |
|
5 5 |
COPERNICUS |
7 111 000 |
7 111 000 |
|
|
7 111 000 |
7 111 000 |
|
5 6 |
EQUASIS |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
5 7 |
MODULY SYSTÉMU THETIS |
122 500 |
122 500 |
|
|
122 500 |
122 500 |
|
5 9 |
PILOTNÍ PROJEKT TÝKAJÍCÍ SE POBŘEŽNÍ STRÁŽE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
16 844 497,34 |
16 844 497,34 |
4 646 459,08 |
4 646 459,08 |
21 490 956,42 |
21 490 956,42 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
81 554 925,02 |
74 173 049,56 |
4 721 729,31 |
4 721 729,31 |
86 276 654,33 |
78 894 778,87 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/226 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2
(2018/C 108/45)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
|||
|
1 0 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
101 397 000 |
|
101 397 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
101 397 000 |
|
101 397 000 |
|
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
35 985 000 |
–1 115 000 |
34 870 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
35 985 000 |
–1 115 000 |
34 870 000 |
|
3 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
2 048 000 |
97 843 |
2 145 843 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
2 048 000 |
97 843 |
2 145 843 |
|
4 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 3 |
PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
SPRÁVNÍ OPERACE |
|||
|
5 0 |
SPRÁVNÍ OPERACE |
643 000 |
|
643 000 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
643 000 |
|
643 000 |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
250 000 |
|
250 000 |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
250 000 |
|
250 000 |
|
7 |
OPRAVY ROZPOČTU |
|||
|
7 0 |
OPRAVY ROZPOČTU |
52 306 000 |
|
52 306 000 |
|
|
Hlava 7 – Celkem |
52 306 000 |
|
52 306 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
192 629 000 |
–1 017 157 |
191 611 843 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
86 881 000 |
–75 673 |
86 805 327 |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ |
1 067 000 |
– 444 582 |
622 418 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
5 193 000 |
– 496 902 |
4 696 098 |
|
1 7 |
RECEPCE A UDÁLOSTI |
101 000 |
|
101 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
93 242 000 |
–1 017 157 |
92 224 843 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
9 729 000 |
|
9 729 000 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
5 315 000 |
– 115 000 |
5 200 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
434 000 |
88 000 |
522 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 085 000 |
87 000 |
1 172 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A DORUČNÉ |
246 000 |
–60 000 |
186 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
16 809 000 |
|
16 809 000 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ |
28 225 000 |
– 435 000 |
27 790 000 |
|
3 1 |
ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE |
204 000 |
–29 000 |
175 000 |
|
3 2 |
PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
1 183 000 |
335 000 |
1 518 000 |
|
3 3 |
KOMUNIKACE A PUBLIKACE |
425 000 |
|
425 000 |
|
3 4 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
638 300 |
– 111 000 |
527 300 |
|
3 5 |
NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ |
96 500 |
–39 000 |
57 500 |
|
3 6 |
ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ |
1 025 500 |
72 000 |
1 097 500 |
|
3 7 |
VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
5 841 000 |
169 000 |
6 010 000 |
|
3 8 |
TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
649 000 |
79 000 |
728 000 |
|
3 9 |
VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI |
1 587 700 |
–41 000 |
1 546 700 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
39 875 000 |
|
39 875 000 |
|
4 |
SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
|||
|
4 0 |
TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 1 |
VÝZKUMNÉ PROGRAMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 3 |
PODPORA PROVÁDĚNÍ OPATŘENÍ KE ZMÍRŇOVÁNÍ ZMĚNY KLIMATU |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 |
OSTATNÍ VÝDAJE |
|||
|
5 0 |
REZERVY |
42 703 000 |
|
42 703 000 |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
42 703 000 |
|
42 703 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
192 629 000 |
–1 017 157 |
191 611 843 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/230 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1
(2018/C 108/46)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
9 570 000 |
|
9 570 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
9 570 000 |
|
9 570 000 |
|
2 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
ÚČAST ZEMÍ ESVO VE VÝKONNÉ AGENTUŘE |
143 960 |
|
143 960 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
143 960 |
|
143 960 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
9 713 960 |
|
9 713 960 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY |
5 710 240 |
– 440 727 |
5 269 513 |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE |
292 780 |
38 940 |
331 720 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
6 003 020 |
– 401 787 |
5 601 233 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
1 040 000 |
|
1 040 000 |
|
2 2 |
VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
230 000 |
–36 000 |
194 000 |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
174 000 |
|
174 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 444 000 |
–36 000 |
1 408 000 |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
2 266 940 |
437 787 |
2 704 727 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
2 266 940 |
437 787 |
2 704 727 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
9 713 960 |
|
9 713 960 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/233 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3
(2018/C 108/47)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|
9 |
PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
301 929 000 |
–21 469 000 |
280 460 000 |
|
9 1 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
302 029 000 |
–21 469 000 |
280 560 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
302 029 000 |
–21 469 000 |
280 560 000 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
35 005 000 |
–3 581 000 |
31 424 000 |
|
1 2 |
NÁBOR |
371 000 |
– 120 000 |
251 000 |
|
1 3 |
SPRÁVNÍ MISE |
500 000 |
|
500 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
70 000 |
–49 000 |
21 000 |
|
1 5 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
1 720 000 |
– 235 000 |
1 485 000 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ |
20 000 |
–15 000 |
5 000 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
— |
|
— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
37 686 000 |
–4 000 000 |
33 686 000 |
|
2 |
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
10 175 000 |
– 110 000 |
10 065 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE |
7 240 000 |
3 513 |
7 243 513 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
849 000 |
– 250 000 |
599 000 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 420 000 |
49 693 |
1 469 693 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
150 000 |
|
150 000 |
|
2 5 |
VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ |
670 000 |
94 000 |
764 000 |
|
2 6 |
INFORMACE A TRANSPARENTNOST |
1 030 000 |
– 100 000 |
930 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
21 534 000 |
– 312 794 |
21 221 206 |
|
3 |
OPERAČNÍ ČINNOSTI |
|||
|
3 0 |
OPERACE |
122 965 000 |
6 400 000 |
129 365 000 |
|
3 1 |
ANALÝZA RIZIK A SITUAČNÍ STŘEDISKO A EUROSUR |
14 430 000 |
–2 000 000 |
12 430 000 |
|
3 2 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
9 450 000 |
– 471 715 |
8 978 285 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
8 700 000 |
– 125 000 |
8 575 000 |
|
3 4 |
SDÍLENÉ ZDROJE |
9 000 000 |
– 100 000 |
8 900 000 |
|
3 5 |
RŮZNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI |
10 809 000 |
–7 107 891 |
3 701 109 |
|
3 6 |
PODPŮRNÉ OPERAČNÍ ČINNOSTI |
60 000 |
|
60 000 |
|
3 7 |
PODPORA NÁVRATU |
66 560 000 |
–13 500 000 |
53 060 000 |
|
3 8 |
SPOLUPRÁCE TŘETÍCH ZEMÍ S EU |
835 000 |
– 251 600 |
583 400 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
242 809 000 |
–17 156 206 |
225 652 794 |
|
4 |
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
|||
|
4 1 |
VNĚJŠÍ VZTAHY |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 2 |
COPERNICUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
302 029 000 |
–21 469 000 |
280 560 000 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/236 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1
(2018/C 108/48)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
24 704 260 |
– 642 400 |
24 061 860 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
24 704 260 |
– 642 400 |
24 061 860 |
|
2 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
284 740 |
|
284 740 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
284 740 |
|
284 740 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
24 989 000 |
– 642 400 |
24 346 600 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY |
17 820 000 |
271 000 |
18 091 000 |
|
1 2 |
VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ |
1 149 000 |
– 149 000 |
1 000 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
18 969 000 |
122 000 |
19 091 000 |
|
2 |
VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
3 253 000 |
– 288 400 |
2 964 600 |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
919 000 |
–98 000 |
821 000 |
|
2 3 |
VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
204 000 |
63 000 |
267 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 376 000 |
– 323 400 |
4 052 600 |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
1 644 000 |
– 441 000 |
1 203 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
1 644 000 |
– 441 000 |
1 203 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
24 989 000 |
– 642 400 |
24 346 600 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/239 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1 (1)
(2018/C 108/49)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
9 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
9 2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
46 950 000 |
373 400 |
47 323 400 |
|
9 9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
46 950 000 |
373 400 |
47 323 400 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
46 950 000 |
373 400 |
47 323 400 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY |
34 144 900 |
– 153 100 |
33 991 800 |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI |
1 725 800 |
–19 500 |
1 706 300 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
35 870 700 |
– 172 600 |
35 698 100 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
4 815 000 |
–18 000 |
4 797 000 |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) |
2 226 000 |
781 800 |
3 007 800 |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
245 800 |
4 800 |
250 600 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 286 800 |
768 600 |
8 055 400 |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
3 792 500 |
– 222 600 |
3 569 900 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
3 792 500 |
– 222 600 |
3 569 900 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
46 950 000 |
373 400 |
47 323 400 |
(1) Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/242 |
Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2 (1)
(2018/C 108/50)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
9 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
9 2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
47 323 400 |
– 100 000 |
47 223 400 |
|
9 9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
47 323 400 |
– 100 000 |
47 223 400 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
47 323 400 |
– 100 000 |
47 223 400 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY |
33 991 800 |
–30 000 |
33 961 800 |
|
1 2 |
PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI |
1 706 300 |
–20 000 |
1 686 300 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
35 698 100 |
–50 000 |
35 648 100 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 1 |
VÝDAJE NA BUDOVY |
4 797 000 |
49 000 |
4 846 000 |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) |
3 007 800 |
|
3 007 800 |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
250 600 |
–21 000 |
229 600 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
8 055 400 |
28 000 |
8 083 400 |
|
3 |
VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
|||
|
3 1 |
VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ |
3 569 900 |
–78 000 |
3 491 900 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
3 569 900 |
–78 000 |
3 491 900 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
47 323 400 |
– 100 000 |
47 223 400 |
(1) Podrobný rozpočet je k dispozici na webových stránkách agentury ERCEA na adrese http://erc.europa.eu/
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/245 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2
(2018/C 108/51)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
9 |
PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
DOTACE A PŘÍSPĚVKY |
116 829 549 |
950 000 |
117 779 549 |
|
9 1 |
PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU |
1 455 171 |
|
1 455 171 |
|
9 2 |
OSTATNÍ PŘÍJMY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
118 284 720 |
950 000 |
119 234 720 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
118 284 720 |
950 000 |
119 234 720 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
67 671 734 |
|
67 671 734 |
|
1 2 |
SPRÁVNÍ MISE |
— |
|
— |
|
1 3 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
1 028 000 |
|
1 028 000 |
|
1 4 |
ŠKOLENÍ |
400 000 |
|
400 000 |
|
1 5 |
OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI |
4 089 000 |
|
4 089 000 |
|
1 6 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
68 000 |
|
68 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
73 256 734 |
|
73 256 734 |
|
2 |
OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
4 896 550 |
|
4 896 550 |
|
2 1 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
1 925 500 |
|
1 925 500 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
757 500 |
|
757 500 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
481 500 |
|
481 500 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
521 500 |
|
521 500 |
|
2 5 |
PŘEDEPSANÉ VÝDAJE |
869 000 |
|
869 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
9 451 550 |
|
9 451 550 |
|
3 |
PROVOZNÍ ČINNOSTI |
|||
|
3 0 |
PROVOZ |
10 132 500 |
|
10 132 500 |
|
3 1 |
PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
18 630 000 |
|
18 630 000 |
|
3 2 |
NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI |
910 000 |
|
910 000 |
|
3 3 |
VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) |
3 408 000 |
|
3 408 000 |
|
3 4 |
EPCC |
200 000 |
|
200 000 |
|
3 5 |
VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU |
90 000 |
|
90 000 |
|
3 6 |
PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ |
2 205 936 |
|
2 205 936 |
|
3 7 |
PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY |
p.m. |
950 000 |
950 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
35 576 436 |
950 000 |
36 526 436 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
118 284 720 |
950 000 |
119 234 720 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/248 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1
(2018/C 108/52)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
23 216 981 |
|
23 216 981 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
23 216 981 |
|
23 216 981 |
|
2 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
14 543 000 |
|
14 543 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
14 543 000 |
|
14 543 000 |
|
4 |
PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
1 015 019 |
– 355 446 |
659 573 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
1 015 019 |
– 355 446 |
659 573 |
|
6 |
PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
|
— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
|
— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
38 775 000 |
– 355 446 |
38 419 554 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
23 871 000 |
– 250 000 |
23 621 000 |
|
1 2 |
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM |
1 404 000 |
– 105 446 |
1 298 554 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
797 000 |
|
797 000 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
265 000 |
|
265 000 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE |
29 000 |
|
29 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
26 436 000 |
– 355 446 |
26 080 554 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
3 322 000 |
|
3 322 000 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
1 809 000 |
|
1 809 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
— |
|
— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
230 000 |
|
230 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
235 000 |
|
235 000 |
|
2 5 |
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ |
358 000 |
|
358 000 |
|
2 6 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
— |
|
— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
5 954 000 |
|
5 954 000 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 1 |
OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST |
2 534 000 |
|
2 534 000 |
|
3 2 |
SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE |
3 851 000 |
|
3 851 000 |
|
3 3 |
POSUZOVÁNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ |
— |
|
— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
6 385 000 |
|
6 385 000 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
38 775 000 |
– 355 446 |
38 419 554 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/251 |
Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2
(2018/C 108/53)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
||||||
|
1 1 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
1 1 0 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
266 512 997 |
370 140 000 |
|
267 000 000 |
266 512 997 |
637 140 000 |
|
1 1 1 |
ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET |
96 000 000 |
20 708 |
|
|
96 000 000 |
20 708 |
|
|
KAPITOLA 1 1 – CELKEM |
362 512 997 |
370 160 708 |
|
267 000 000 |
362 512 997 |
637 160 708 |
|
1 2 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||||
|
1 2 0 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
47 547 440 |
47 547 440 |
|
|
47 547 440 |
47 547 440 |
|
1 2 1 |
ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET |
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
KAPITOLA 1 2 – CELKEM |
48 599 999,60 |
48 599 999,60 |
|
|
48 599 999,60 |
48 599 999,60 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
411 112 996,60 |
418 760 707,60 |
|
267 000 000 |
411 112 996,60 |
685 760 707,60 |
|
2 |
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
||||||
|
2 1 |
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
4 860 000 |
4 937 000 |
|
3 |
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
||||||
|
3 1 |
PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||||
|
4 1 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5 |
JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
||||||
|
5 1 |
JINÉ PŘÍJMY |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
560 972 996,60 |
548 697 707,60 |
|
267 000 000 |
560 972 996,60 |
815 697 707,60 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST |
26 900 000 |
26 900 000 |
|
|
26 900 000 |
26 900 000 |
|
1 2 |
VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
|
8 900 000 |
8 900 000 |
|
1 3 |
SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1 4 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
720 000 |
720 000 |
|
|
720 000 |
720 000 |
|
1 5 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 6 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
820 000 |
820 000 |
|
|
820 000 |
820 000 |
|
1 7 |
JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
1 850 000 |
1 850 000 |
|
|
1 850 000 |
1 850 000 |
|
1 8 |
STÁŽE |
120 000 |
120 000 |
|
|
120 000 |
120 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
41 320 000 |
41 320 000 |
|
|
41 320 000 |
41 320 000 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 1 |
BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 459 000 |
1 459 000 |
|
|
1 459 000 |
1 459 000 |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
2 859 000 |
2 859 000 |
|
|
2 859 000 |
2 859 000 |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
530 000 |
530 000 |
|
|
530 000 |
530 000 |
|
2 4 |
AKCE A KOMUNIKACE |
395 000 |
395 000 |
|
|
395 000 |
395 000 |
|
2 5 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 354 000 |
1 354 000 |
|
|
1 354 000 |
1 354 000 |
|
2 6 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
387 000 |
387 000 |
|
|
387 000 |
387 000 |
|
2 7 |
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ |
296 000 |
296 000 |
|
|
296 000 |
296 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 280 000 |
7 280 000 |
|
|
7 280 000 |
7 280 000 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER |
344 901 997 |
329 397 708,14 |
|
267 000 000 |
344 901 997 |
596 397 708,14 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIE PRO ITER |
5 630 000 |
28 000 000 |
|
|
5 630 000 |
28 000 000 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO |
12 485 000 |
12 700 000 |
|
|
12 485 000 |
12 700 000 |
|
3 4 |
JINÉ VÝDAJE |
4 356 000 |
5 000 000 |
|
|
4 356 000 |
5 000 000 |
|
3 5 |
VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
3 6 |
PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
512 372 997 |
500 097 708,14 |
|
267 000 000 |
512 372 997 |
767 097 708,14 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
560 972 997 |
548 697 708,14 |
|
267 000 000 |
560 972 997 |
815 697 708,14 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/256 |
Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 3
(2018/C 108/54)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|||
|
Commitments |
Payments |
Commitments |
Payments |
Commitments |
Payments |
||
|
1 |
PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
||||||
|
1 1 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
1 1 0 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE |
266 512 997 |
637 140 000 |
|
30 800 000 |
266 512 997 |
667 940 000 |
|
1 1 1 |
ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z PROVOZNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET |
96 000 000 |
20 708 |
|
|
96 000 000 |
20 708 |
|
|
KAPITOLA 1 1 – CELKEM |
362 512 997 |
637 160 708 |
|
30 800 000 |
362 512 997 |
667 960 708 |
|
1 2 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||||
|
1 2 0 |
PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
47 547 440 |
47 547 440 |
1 124 000 |
1 124 000 |
48 671 440 |
48 671 440 |
|
1 2 1 |
ZPĚTNÉ ZÍSKÁNÍ PROSTŘEDKŮ ZE SPRÁVNÍCH VÝDAJŮ PŘEDCHOZÍCH LET |
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
1 052 559,60 |
1 052 559,60 |
|
|
KAPITOLA 1 2 – CELKEM |
48 599 999,60 |
48 599 999,60 |
1 124 000 |
1 124 000 |
49 723 999,60 |
49 723 999,60 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
411 112 996,60 |
685 760 707,60 |
31 924 000 |
1 124 000 |
412 236 996,60 |
717 684 707,60 |
|
2 |
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
||||||
|
2 1 |
ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 860 000 |
4 937 000 |
|
|
4 860 000 |
4 937 000 |
|
3 |
ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
||||||
|
3 1 |
PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
||||||
|
4 1 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
658,04 |
658,04 |
658,04 |
658,04 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
658,04 |
658,04 |
658,04 |
658,04 |
|
5 |
JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
||||||
|
5 1 |
JINÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
560 972 996,60 |
815 697 707,60 |
31 924 658,04 |
1 124 658,04 |
562 097 654,60 |
847 622 365,64 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 3 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST |
26 899 999,60 |
26 899 999,60 |
3 200 000,40 |
3 200 000,40 |
30 100 000 |
30 100 000 |
|
1 2 |
VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) |
8 900 000 |
8 900 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
1 3 |
SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
1 4 |
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
720 000 |
720 000 |
280 000 |
280 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1 5 |
VÝDAJE NA REPREZENTACI |
10 000 |
10 000 |
|
|
10 000 |
10 000 |
|
1 6 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
820 000 |
820 000 |
–5 000 |
–5 000 |
815 000 |
815 000 |
|
1 7 |
JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
1 850 000 |
1 850 000 |
425 000 |
425 000 |
2 275 000 |
2 275 000 |
|
1 8 |
STÁŽE |
120 000 |
120 000 |
23 000 |
23 000 |
143 000 |
143 000 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
41 319 999,60 |
41 319 999,60 |
6 023 000,40 |
6 023 000,40 |
47 343 000 |
47 343 000 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 1 |
BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 459 000 |
1 459 000 |
– 119 000 |
– 119 000 |
1 340 000 |
1 340 000 |
|
2 2 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
2 859 000 |
2 859 000 |
|
|
2 859 000 |
2 859 000 |
|
2 3 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
530 000 |
530 000 |
– 261 250 |
– 261 250 |
268 750 |
268 750 |
|
2 4 |
AKCE A KOMUNIKACE |
395 000 |
395 000 |
20 000 |
20 000 |
415 000 |
415 000 |
|
2 5 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
1 354 000 |
1 354 000 |
|
|
1 354 000 |
1 354 000 |
|
2 6 |
POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
387 000 |
387 000 |
18 000 |
18 000 |
405 000 |
405 000 |
|
2 7 |
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ |
296 000 |
296 000 |
59 000 |
59 000 |
355 000 |
355 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
7 280 000 |
7 280 000 |
– 283 250 |
– 283 250 |
6 996 750 |
6 996 750 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER |
344 901 997 |
596 397 708,14 |
–4 961 092,36 |
26 184 907,64 |
339 940 904,64 |
622 582 615,78 |
|
3 2 |
TECHNOLOGIE PRO ITER |
5 630 000 |
28 000 000 |
– 133 000 |
|
5 497 000 |
28 000 000 |
|
3 3 |
TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO |
12 485 000 |
12 700 000 |
–25 000 |
|
12 460 000 |
12 700 000 |
|
3 4 |
JINÉ VÝDAJE |
4 356 000 |
5 000 000 |
504 000 |
|
4 860 000 |
5 000 000 |
|
3 5 |
VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
145 000 000 |
125 000 000 |
|
|
145 000 000 |
125 000 000 |
|
3 6 |
PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
512 372 997 |
767 097 708,14 |
–4 615 092,36 |
26 184 907,64 |
507 757 904,64 |
793 282 615,78 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
560 972 996,60 |
815 697 707,74 |
1 124 658,04 |
31 924 658,04 |
562 097 654,64 |
847 622 365,78 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/261 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 1
(2018/C 108/55)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|
2 |
PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY EU |
153 334 200 |
–67 600 000 |
85 734 200 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
153 334 200 |
–67 600 000 |
85 734 200 |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
|||
|
3 0 |
ESVO |
p.m. |
2 467 618 |
2 467 618 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
2 467 618 |
2 467 618 |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
153 334 200 |
–65 132 382 |
88 201 818 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 1 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
14 633 210 |
14 633 210 |
–36 500 |
–36 500 |
14 596 710 |
14 596 710 |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
122 250 |
122 250 |
36 500 |
36 500 |
158 750 |
158 750 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
330 000 |
330 000 |
60 000 |
60 000 |
390 000 |
390 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
602 740 |
602 740 |
|
|
602 740 |
602 740 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
445 500 |
445 500 |
|
|
445 500 |
445 500 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
16 133 700 |
16 133 700 |
60 000 |
60 000 |
16 193 700 |
16 193 700 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 412 500 |
1 412 500 |
– 493 500 |
– 493 500 |
919 000 |
919 000 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE |
1 500 000 |
1 500 000 |
– 310 000 |
– 310 000 |
1 190 000 |
1 190 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
420 000 |
420 000 |
– 102 500 |
– 102 500 |
317 500 |
317 500 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
345 000 |
345 000 |
253 000 |
253 000 |
598 000 |
598 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
30 000 |
30 000 |
1 500 |
1 500 |
31 500 |
31 500 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ |
491 900 |
491 900 |
–90 400 |
–90 400 |
401 500 |
401 500 |
|
2 6 |
INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA |
1 233 000 |
1 233 000 |
|
|
1 233 000 |
1 233 000 |
|
2 7 |
EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
2 8 |
BEZPEČNOST ORGANIZACE |
1 300 000 |
1 300 000 |
– 515 100 |
– 515 100 |
784 900 |
784 900 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
8 382 400 |
8 382 400 |
393 000 |
393 000 |
8 775 400 |
8 775 400 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ |
8 701 300 |
9 050 000 |
|
|
8 701 300 |
9 050 000 |
|
3 1 |
SIS II |
6 825 000 |
6 500 000 |
349 428 |
9 349 428 |
7 174 428 |
15 849 428 |
|
3 2 |
VIS/BMS |
34 505 000 |
35 000 000 |
1 753 733 |
–7 246 267 |
36 258 733 |
27 753 733 |
|
3 3 |
EURODAC |
19 570 000 |
18 570 000 |
364 457 |
–12 715 543 |
19 934 457 |
5 854 457 |
|
3 4 |
SYSTÉM VSTUPU/VÝSTUPU |
54 520 000 |
54 520 000 |
|
–54 520 000 |
54 520 000 |
p.m. |
|
3 6 |
PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ |
3 518 800 |
4 000 100 |
– 583 000 |
– 583 000 |
2 935 800 |
3 417 100 |
|
3 7 |
ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY |
428 000 |
428 000 |
130 000 |
130 000 |
558 000 |
558 000 |
|
3 8 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
|
3 9 |
NOVÉ SYSTÉMY |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
128 818 100 |
128 818 100 |
2 014 618 |
–65 585 382 |
130 832 718 |
63 232 718 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
153 334 200 |
153 334 200 |
2 467 618 |
–65 132 382 |
155 801 818 |
88 201 818 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
6 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
12 |
10 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
17 |
13 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
13 |
14 |
11 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
20 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
88 |
74 |
75 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
10 |
15 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
43 |
44 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
131 |
118 |
120 |
Externí zaměstnanci
|
Smluvní zaměstnanci |
Schváleno 2016 |
Přijato k 31. 12. 2016 |
Odhad 2017 |
|
Funkční skupina IV |
11 |
23 |
27 |
|
Funkční skupina III |
1 |
3 |
3 |
|
Funkční skupina II |
— |
— |
— |
|
Funkční skupina I |
— |
— |
— |
|
Celkem |
12 |
26 |
30 |
|
Vyslaní národní odborníci |
Schváleno 2016 |
Přijato k 31. 12. 2016 |
Odhad 2017 |
|
Celkem |
8 |
6 |
9 |
|
22.3.2018 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 108/267 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2017 – Opravný rozpočet č. 2
(2018/C 108/56)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
2 |
PŘÍJMY |
|||
|
2 0 |
PŘÍSPĚVKY EU |
85 734 200 |
–18 000 000 |
67 734 200 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
85 734 200 |
–18 000 000 |
67 734 200 |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
|||
|
3 0 |
ESVO |
2 467 618 |
|
2 467 618 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
2 467 618 |
|
2 467 618 |
|
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
|||
|
4 0 |
PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
88 201 818 |
–18 000 000 |
70 201 818 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
14 596 710 |
14 596 710 |
–10 690 |
–10 690 |
14 586 020 |
14 586 020 |
|
1 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ |
158 750 |
158 750 |
|
|
158 750 |
158 750 |
|
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
390 000 |
390 000 |
55 000 |
55 000 |
445 000 |
445 000 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
602 740 |
602 740 |
265 000 |
265 000 |
867 740 |
867 740 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
445 500 |
445 500 |
117 690 |
117 690 |
563 190 |
563 190 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
16 193 700 |
16 193 700 |
427 000 |
427 000 |
16 620 700 |
16 620 700 |
|
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
919 000 |
919 000 |
15 000 |
15 000 |
934 000 |
934 000 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE |
1 190 000 |
1 190 000 |
600 000 |
600 000 |
1 790 000 |
1 790 000 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
317 500 |
317 500 |
|
|
317 500 |
317 500 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
598 000 |
598 000 |
65 870 |
65 870 |
663 870 |
663 870 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
31 500 |
31 500 |
5 000 |
5 000 |
36 500 |
36 500 |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ |
401 500 |
401 500 |
–91 870 |
–91 870 |
309 630 |
309 630 |
|
2 6 |
INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA |
1 233 000 |
1 233 000 |
166 000 |
166 000 |
1 399 000 |
1 399 000 |
|
2 7 |
EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA |
3 300 000 |
3 300 000 |
366 000 |
366 000 |
3 666 000 |
3 666 000 |
|
2 8 |
BEZPEČNOST ORGANIZACE |
784 900 |
784 900 |
– 150 000 |
– 150 000 |
634 900 |
634 900 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
8 775 400 |
8 775 400 |
976 000 |
976 000 |
9 751 400 |
9 751 400 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
||||||
|
3 0 |
INFRASTRUKTURA SDÍLENÝCH SYSTÉMŮ |
8 701 300 |
9 050 000 |
980 000 |
–2 520 000 |
9 681 300 |
6 530 000 |
|
3 1 |
SIS II |
7 174 428 |
15 849 428 |
– 315 000 |
–1 500 000 |
6 859 428 |
14 349 428 |
|
3 2 |
VIS/BMS |
36 258 733 |
27 753 733 |
–1 402 000 |
–11 677 000 |
34 856 733 |
16 076 733 |
|
3 3 |
EURODAC |
19 934 457 |
5 854 457 |
– 965 000 |
–3 500 000 |
18 969 457 |
2 354 457 |
|
3 4 |
SYSTÉM VSTUPU/VÝSTUPU |
54 520 000 |
— |
|
|
54 520 000 |
— |
|
3 6 |
PROVOZNÍ SLUŽBY ZAJIŠŤOVANÉ EXTERNĚ |
2 935 800 |
3 417 100 |
259 800 |
– 331 000 |
3 195 600 |
3 086 100 |
|
3 7 |
ZASEDÁNÍ A SLUŽEBNÍ CESTY PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY |
558 000 |
558 000 |
35 000 |
45 000 |
593 000 |
603 000 |
|
3 8 |
ODBORNÁ PŘÍPRAVA PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM AGENTURY |
750 000 |
750 000 |
4 200 |
80 000 |
754 200 |
830 000 |
|
3 9 |
NOVÉ SYSTÉMY |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
130 832 718 |
63 232 718 |
–1 403 000 |
–19 403 000 |
129 429 718 |
43 829 718 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
155 801 818 |
88 201 818 |
|
–18 000 000 |
155 801 818 |
70 201 818 |
Plán pracovních míst
|
Funkční skupina a platová třída |
Trvalé pracovní pozice |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
5 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
6 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
12 |
10 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
17 |
13 |
16 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
13 |
14 |
11 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
20 |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
88 |
74 |
75 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
10 |
15 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
43 |
44 |
45 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkový součet |
— |
— |
— |
131 |
118 |
120 |
Externí zaměstnanci
|
Smluvní zaměstnanci |
Schváleno 2016 |
Přijato k 31. 12. 2016 |
Odhad 2017 |
|
Funkční skupina IV |
11 |
23 |
27 |
|
Funkční skupina III |
1 |
3 |
3 |
|
Funkční skupina II |
— |
— |
— |
|
Funkční skupina I |
— |
— |
— |
|
Celkem |
12 |
26 |
30 |
|
Vyslaní národní odborníci |
Schváleno 2016 |
Přijato k 31. 12. 2016 |
Odhad 2017 |
|
Celkem |
8 |
6 |
9 |