II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

31.8.2007

Úřední věstník Evropské unie

L 228/7

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 2

(2007/574/ES)

Celkové cíle

Preambule

Na základě rozhodnutí rozpočtového orgánu uvolnit rezervy (282 000 EUR pro hlavy I a II, 254 000 EUR pro hlavu III) jsou stanoveny dotace Evropského společenství agentuře OSHA na rok 2007, a to ve výši 6 300 000 EUR pro hlavy I a II a 7 700 000 EUR pro hlavu III.

S ohledem na účelově vázané výdaje (zejména kapitoly 3 4) je třeba uvést, že částky uvedené v položce „2007 původní“ představují náklady přenesené do smluv PHARE IV (kapitola 3 4). Částky uvedené v položce „2007 původní“ představují výdaje stanovené pro letošek na základě příjmů v roce 2006 (236 540 EUR) a případných rozpočtových příjmů v roce 2007 (213 460 EUR), celková částka tedy představuje 450 000 EUR.

S ohledem na účelově vázané výdaje (zejména kapitoly 3 6), je cílem částky uvedené v položce „2007 celkem“ stanovit právní základ, tak jak je podepsaný a uvedený v rozpočtu agentury AESS na rok 2007 v celkové výši 227 100 EUR.

REVENUE

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

14 473 180

–32 620

14 440 560

Hlava 1 — Celkem

14 473 180

–32 620

14 440 560

KAPITOLA 1 0 —
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0 0	Dotace od Evropského společenství	14 000 000		14 000 000
	Článek 1 0 0 — Dílčí součet	14 000 000		14 000 000
1 0 1	Program Phare III (účelově vázáno)	0		0
	Článek 1 0 1 — Dílčí součet	0		0
1 0 2	Program Phare IV (účelově vázáno)	148 080	65 380	213 460
	Článek 1 0 2 — Dílčí součet	148 080	65 380	213 460
1 0 3	Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno)	325 100	–98 000	227 100
	Článek 1 0 3 — Dílčí součet	325 100	–98 000	227 100
	Kapitola 1 0 — Celkem	14 473 180	–32 620	14 440 560

1 0 2
Program Phare IV (účelově vázáno)

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
148 080	65 380	213 460

Poznámky

Tento článek představuje účelově vázané příjmy v rámci programu Phare a zahrnuje finanční prostředky pro program Phare IV schválený ES, který bude probíhat v období 2006–2007 s celkovou částkou 450 000 EUR. Činnosti zařazené pod program Phare IV jsou napojeny na schválený pracovní program s příjmy a výdaji vyčleněnými na zvláštní účely.

1 0 3
Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno)

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
325 100	–98 000	227 100

Poznámky

Tento článek představuje účelově vázané příjmy v rámci programu CARDS a zahrnuje finanční prostředky pro Regionální program CARDS 2005, který bude probíhat do roku 2008 s celkovou částkou 410 000 EUR. Uvedené číselné údaje odráží aktuální odhady na rok 2007.

HLAVA 2

OSTATNÍ DOTACE

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

2 0

OSTATNÍ DOTACE

237 303

–30 101

207 202

Hlava 2 — Celkem

237 303

–30 101

207 202

KAPITOLA 2 0 —
OSTATNÍ DOTACE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2 0	OSTATNÍ DOTACE
2 0 0	Grant od baskické regionální vlády	60 101		60 101
	Článek 2 0 0 — Dílčí součet	60 101		60 101
2 0 1	Grant od provincie Bizkaia	60 101	–60 101	—
	Článek 2 0 1 — Dílčí součet	60 101	–60 101	—
2 0 2	Grant od španělské vlády	60 101		60 101
	Článek 2 0 2 — Dílčí součet	60 101		60 101
2 0 3	Ostatní granty	57 000	30 000	87 000
	Článek 2 0 3 — Dílčí součet	57 000	30 000	87 000
	Kapitola 2 0 — Celkem	237 303	–30 101	207 202

2 0 1
Grant od provincie Bizkaia

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
60 101	–60 101	—

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 3
Ostatní granty

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
57 000	30 000	87 000

Poznámky

Příjmy z ostatních grantů: 57 000 EUR od FIOH (účelově vázáno) a 30 000 EUR od německého předsednictví.

HLAVA 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
5 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.		p.m.
5 2	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY	p.m.		p.m.
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ	p.m.	279 941	279 941
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.		p.m.
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	279 941	279 941

KAPITOLA 5 4 —
RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ
5 4 0	Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité	p.m.	279 941	279 941
	Článek 5 4 0 — Dílčí součet	p.m.	279 941	279 941
	Kapitola 5 4 — Celkem	p.m.	279 941	279 941

5 4 0
Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
p.m.	279 941	279 941

Poznámky

Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité.

EXPENDITURE

Hlava	Okruh	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI	4 797 295	–18 500	4 778 795
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	1 683 008	–60 101	1 622 907
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	8 230 180	349 321	8 579 501
	Výdaje D — Celkem	14 710 483	270 720	14 981 203

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	4 770 945	–27 500	4 743 445
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	26 350	6 500	32 850
1 5	STÁŽE	p.m.	2 500	2 500
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	p.m.		p.m.
1 8	UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY	p.m.		p.m.
1 9	DŮCHODY A ODCHODNÉ	p.m.		p.m.
	Hlava 1 — Celkem	4 797 295	–18 500	4 778 795

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 0	Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst
1 1 0 0	Základní platy		2 410 503	– 167 500	2 243 003
1 1 0 1	Rodinné přídavky		273 415		273 415
1 1 0 2	Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí		364 568		364 568
1 1 0 3	Asistenční příspěvky		3 906		3 906
	Článek 1 1 0 — Dílčí součet		3 052 392	– 167 500	2 884 892
1 1 1	Další zaměstnanci
1 1 1 0	Pomocní zaměstnanci		207 600	15 000	222 600
1 1 1 2	Místní zaměstnanci		70 255		70 255
1 1 1 3	Smluvní pracovníci		441 019		441 019
	Článek 1 1 1 — Dílčí součet		718 874	15 000	733 874
1 1 2	Odborné vzdělávání zaměstnanců
1 1 2 0	Odborné vzdělávání zaměstnanců		47 450		47 450
	Článek 1 1 2 — Dílčí součet		47 450		47 450
1 1 3	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení
1 1 3 0	Zdravotní pojištění		87 118		87 118
1 1 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání		24 513		24 513
1 1 3 2	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání		34 102		34 102
1 1 3 3	Vznik nebo zachování nároků na důchod		p.m.		p.m.
	Článek 1 1 3 — Dílčí součet		145 733		145 733
1 1 4	Různé příspěvky a granty
1 1 4 0	Příspěvek při narození a úmrtí a granty		828		828
1 1 4 1	Roční cestovní výdaje		76 245		76 245
1 1 4 3	Pevný služební příspěvek		p.m.		p.m.
	Článek 1 1 4 — Dílčí součet		77 073		77 073
1 1 5	Přesčasy		p.m.		p.m.
	Článek 1 1 5 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
1 1 7	Doplňkové služby
1 1 7 5	Přechodně poskytované služby		100 000	125 000	225 000
1 1 7 6	Úředníci dočasně vyslaní z členských států		113 900		113 900
1 1 7 7	Generální ředitelství pro personál a administrativu – správní pomoc		48 350		48 350
	Článek 1 1 7 — Dílčí součet		262 250	125 000	387 250
1 1 8	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením
1 1 8 0	Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců		66 550		66 550
1 1 8 1	Cestovní výdaje		18 050		18 050
1 1 8 2	Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování		121 254		121 254
1 1 8 3	Náklady na stěhování		107 100		107 100
1 1 8 4	Dočasné denní příspěvky		87 380		87 380
	Článek 1 1 8 — Dílčí součet		400 334		400 334
1 1 9	Úpravy platů – Dodatky k odměnám
1 1 9 0	Úpravy platů opravnými koeficienty		66 839		66 839
1 1 9 1	Dodatky k odměnám		p.m.		p.m.
	Článek 1 1 9 — Dílčí součet		66 839		66 839
	Kapitola 1 1 — Celkem		4 770 945	–27 500	4 743 445

1 1 0
Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0
Základní platy

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2 410 503	– 167 500	2 243 003

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu, a článek 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 1
Další zaměstnanci

1 1 1 0
Pomocní zaměstnanci

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
207 600	15 000	222 600

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

1 1 5
Přesčasy

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a příslušnými zaměstnanci, místními zaměstnanci a ostatními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7
Doplňkové služby

1 1 7 5
Přechodně poskytované služby

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
100 000	125 000	225 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb dočasných pracovníků, zvláště písařů. Využívání dočasných pracovníků služeb vychází z nutnosti se flexibilně přizpůsobit ad hoc potřebám.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
1 4 1	Lékařská služba		19 850		19 850
	Článek 1 4 1 — Dílčí součet		19 850		19 850
1 4 2	Ostatní výdaje na sociální péči		6 500	6 500	13 000
	Článek 1 4 2 — Dílčí součet		6 500	6 500	13 000
	Kapitola 1 4 — Celkem		26 350	6 500	32 850

1 4 2
Ostatní výdaje na sociální péči

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
6 500	6 500	13 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které hradí agentura v rámci sociální péče o zaměstnance.

KAPITOLA 1 5 —
STÁŽE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1 5	STÁŽE
1 5 2	Stáže
1 5 2 0	Výměny zaměstnanců		p.m.		p.m.
1 5 2 1	Úředníci agentury vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru		p.m.		p.m.
1 5 2 2	Školící se zaměstnanci		p.m.	2 500	2 500
	Článek 1 5 2 — Dílčí součet		p.m.	2 500	2 500
	Kapitola 1 5 — Celkem		p.m.	2 500	2 500

1 5 2
Stáže

1 5 2 2
Školící se zaměstnanci

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
p.m.	2 500	2 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se školícími se zaměstnanci.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	940 723	1 000	941 723
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	390 435	–25 401	365 034
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	47 388		47 388
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	107 541	–35 700	71 841
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	196 921		196 921
	Hlava 2 — Celkem	1 683 008	–60 101	1 622 907

KAPITOLA 2 0 —
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 0 0	Nájemné
2 0 0 0	Nájemné		664 488		664 488
	Článek 2 0 0 — Dílčí součet		664 488		664 488
2 0 1	Pojištění
2 0 1 0	Pojištění		11 485		11 485
	Článek 2 0 1 — Dílčí součet		11 485		11 485
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení
2 0 2 0	Voda, plyn, elektřina a topení		82 380	1 000	83 380
	Článek 2 0 2 — Dílčí součet		82 380	1 000	83 380
2 0 3	Úklid a údržba
2 0 3 0	Úklid a údržba		56 370		56 370
	Článek 2 0 3 — Dílčí součet		56 370		56 370
2 0 4	Zařízení prostor
2 0 4 0	Zařízení prostor		56 000		56 000
	Článek 2 0 4 — Dílčí součet		56 000		56 000
2 0 5	Bezpečnost a ostraha budov
2 0 5 0	Bezpečnost a ostraha budov		65 000		65 000
	Článek 2 0 5 — Dílčí součet		65 000		65 000
2 0 9	Správní výdaje, daně
2 0 9 0	Správní výdaje, daně		5 000		5 000
	Článek 2 0 9 — Dílčí součet		5 000		5 000
	Kapitola 2 0 — Celkem		940 723	1 000	941 723

2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
82 380	1 000	83 380

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

KAPITOLA 2 1 —
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE
2 1 0	Provozní výdaje na informační technologie
2 1 0 0	Provozní výdaje na informační technologie		191 138	–25 401	165 737
	Článek 2 1 0 — Dílčí součet		191 138	–25 401	165 737
2 1 2	Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií
2 1 2 0	Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií		106 629		106 629
	Článek 2 1 2 — Dílčí součet		106 629		106 629
2 1 3	Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení
2 1 3 0	Pořizování nového zařízení a náhrady starého zařízení		73 114		73 114
2 1 3 2	Pronájem		6 294		6 294
2 1 3 3	Údržba, používání a opravy		12 240		12 240
2 1 3 4	Elektronické kancelářské zařízení		1 020		1 020
	Článek 2 1 3 — Dílčí součet		92 668		92 668
	Kapitola 2 1 — Celkem		390 435	–25 401	365 034

2 1 0
Provozní výdaje na informační technologie

2 1 0 0
Provozní výdaje na informační technologie

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
191 138	–25 401	165 737

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na softwarové licence, instalaci, vývoj a údržbu informačních systémů a na spotřební materiál pro zpracování dat.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 3 0	Papírnické zboží a kancelářské potřeby
2 3 0 0	Papírnické zboží a kancelářské potřeby		20 400		20 400
	Článek 2 3 0 — Dílčí součet		20 400		20 400
2 3 2	Finanční poplatky
2 3 2 0	Bankovní poplatky		11 131		11 131
2 3 2 1	Kurzové ztráty		3 000		3 000
2 3 2 9	Ostatní finanční poplatky		1 000		1 000
	Článek 2 3 2 — Dílčí součet		15 131		15 131
2 3 3	Služby obstarávané dodavateli
2 3 3 0	Právní výdaje		20 798		20 798
2 3 3 1	Služby interního auditu		35 700	–35 700	—
	Článek 2 3 3 — Dílčí součet		56 498	–35 700	20 798
2 3 4	Škody
2 3 4 0	Škody		p.m.		p.m.
	Článek 2 3 4 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
2 3 5	Jiné provozní výdaje
2 3 5 0	Různá pojištění		p.m.		p.m.
2 3 5 2	Výdaje na stravování		9 366		9 366
2 3 5 3	Stěhování jednotlivých odborů		5 623		5 623
2 3 5 9	Ostatní výdaje		523		523
	Článek 2 3 5 — Dílčí součet		15 512		15 512
	Kapitola 2 3 — Celkem		107 541	–35 700	71 841

2 3 3
Služby obstarávané dodavateli

2 3 3 1
Služby interního auditu

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
35 700	–35 700	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů agentury na právní služby a služby interního auditu.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
3 0	VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	6 150 000	339 941	6 489 941
3 1	MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY
3 2	PROGRAM PHARE
3 3	INICIATIVA ZA ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ	1 550 000		1 550 000
3 4	PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVĚ VÁZÁNO)	148 080	65 380	213 460
3 5	NEW OSH ERA	57 000	0	57 000
3 6	REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005	325 100	–56 000	269 100
	Hlava 3 — Celkem	8 230 180	349 321	8 579 501

KAPITOLA 3 0 —
VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
3 0	VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0 0	Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení
3 0 0 0	Žádosti o informace a další náklady		p.m.		p.m.
3 0 0 1	Dotace kontaktním místům		1 030 000		1 030 000
3 0 0 2	Setkání kontaktních míst		88 500		88 500
3 0 0 3	Externí hodnocení agentury a její sítě kontaktních míst
	Článek 3 0 0 — Dílčí součet		1 118 500		1 118 500
3 0 1	Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu
3 0 1 0	Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu		200 000		200 000
	Článek 3 0 1 — Dílčí součet		200 000		200 000
3 0 2	Informační projekty a programy/tematická centra (TC) a externí dodavatelé
3 0 2 0	Observatorium rizik		1 028 500		1 028 500
3 0 2 4	Pracovní prostředí		1 140 000		1 140 000
	Článek 3 0 2 — Dílčí součet		2 168 500		2 168 500
3 0 3	Konference, semináře, pracovní semináře a veřejné akce, propagační činnost, ad hoc jednání atd.
3 0 3 0	Konference, semináře, pracovní semináře, veřejné akce, propagační činnost atd.		480 000		480 000
3 0 3 2	Ostatní schůze		66 690		66 690
	Článek 3 0 3 — Dílčí součet		546 690		546 690
3 0 4	Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti
3 0 4 0	Publikace a šíření výsledků studií a dalších informačních činností, jakož i produktů agentury		380 000		380 000
3 0 4 4	Vydavatelská činnost		51 250	30 000	81 250
	Článek 3 0 4 — Dílčí součet		431 250	30 000	461 250
3 0 6	Překlady a tlumočení
3 0 6 0	Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů		705 811	279 941	985 752
3 0 6 1	Tlumočení		p.m.		p.m.
	Článek 3 0 6 — Dílčí součet		705 811	279 941	985 752
3 0 7	Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
3 0 7 2	Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci		480 000	30 000	510 000
	Článek 3 0 7 — Dílčí součet		480 000	30 000	510 000
3 0 8	Setkání správní rady a výboru správní rady
3 0 8 0	Setkání správní rady a výboru správní rady		271 202		271 202
	Článek 3 0 8 — Dílčí součet		271 202		271 202
3 0 9	Výdaje na mise a reprezentaci
3 0 9 1	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje		219 351		219 351
3 0 9 2	Výdaje na pohoštění a reprezentaci		8 696		8 696
	Článek 3 0 9 — Dílčí součet		228 047		228 047
	Kapitola 3 0 — Celkem		6 150 000	339 941	6 489 941

3 0 0
Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení

3 0 0 1
Dotace kontaktním místům

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
1 030 000		1 030 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory aktivit sítě kontaktních míst agentury s cílem zajistit efektivní šíření informací agentury a sdělení kampaní na úrovni jednotlivých členských států.

3 0 4
Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti

3 0 4 4
Vydavatelská činnost

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
51 250	30 000	81 250

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vydavatelskou činnost.

3 0 6
Překlady a tlumočení

3 0 6 0
Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
705 811	279 941	985 752

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů studií, zpráv, jakož i pracovních dokumentů pro správní radu a její výbor, a dále pro kongresy, semináře atd., do jednotlivých jazyků Společenství. Překladatelské práce budou především provedeny Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

3 0 7
Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

3 0 7 2
Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
480 000	30 000	510 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výrobu a distribuci materiálů pro kampaň, organizaci a řízení konferencí (závěrečný ceremoniál a program udělování cen za správnou praxi), semináře, výstavy, veřejné akce, propagační činnost a hodnocení v rámci Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

KAPITOLA 3 4 —
PROGRAM PHARE IV (ÚČELOVĚ VÁZÁNO)

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
3 4	PROGRAM PHARE IV (účelově vázáno)
3 4 0	Program Phare IV (účelově vázáno)
3 4 0 0	Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců		81 000		81 000
3 4 1 0	Cestovní výdaje (mezinárodní)		58 680	–46 080	12 600
3 4 1 1	Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí		3 400		3 400
3 4 1 2	Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích		5 000	–4 000	1 000
3 4 2 0	Překlady/tlumočení			—	—
3 4 3 0	Pracovní setkání v souvislosti s Evropským týdnem			—	—
3 4 4 0	Správci webových stránek, asistence kontaktním místům			29 700	29 700
3 4 4 1	Počítačové vybavení			4 800	4 800
3 4 5 0	Nábytek			4 000	4 000
3 4 6 0	Tisk informačních materiálů			1 410	1 410
3 4 7 0	Činnosti v rámci kampaně „Iniciativa za zdravé pracoviště (HWI)“			75 550	75 550
	Článek 3 4 0 — Dílčí součet		148 080	65 380	213 460
	Kapitola 3 4 — Celkem		148 080	65 380	213 460

3 4 0
Program Phare IV (účelově vázáno)

Poznámky

Tato kapitola obsahuje přípravná opatření pro budoucí účast zemí západního Balkánu, na které se vztahuje program Phare, na činnosti agentury. S Evropskou komisí byl podepsán program Phare IV o celkovém objemu finančních prostředků 450 000 EUR. Tento program probíhá v letech 2006–2007. Činnosti v rámci programu Phare IV jsou napojeny na schválený pracovní program agentury, přičemž příjmy a výdaje jsou účelově vázány. Číselné údaje naznačují objem činnosti v letech 2006 a 2007. Nevázané zůstatky z roku 2006 budou přeneseny do rozpočtového roku 2007 a budou zohledňovat příjmy za rok 2006.

3 4 1 0
Cestovní výdaje (mezinárodní)

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
58 680	–46 080	12 600

3 4 1 2
Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
5 000	–4 000	1 000

3 4 2 0
Překlady/tlumočení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
	—	—

3 4 3 0
Pracovní setkání v souvislosti s Evropským týdnem

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
	—	—

3 4 4 0
Správci webových stránek, asistence kontaktním místům

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
	29 700	29 700

3 4 4 1
Počítačové vybavení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
	4 800	4 800

3 4 5 0
Nábytek

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
	4 000	4 000

3 4 6 0
Tisk informačních materiálů

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
	1 410	1 410

3 4 7 0
Činnosti v rámci kampaně „Iniciativa za zdravé pracoviště (HWI)“

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
	75 550	75 550

KAPITOLA 3 5 —
NEW OSH ERA

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
3 5	NEW OSH ERA
3 5 0	Projekt NEW OSH ERA (účelově vázáno)
3 5 0 0	Příspěvky a jiné výdaje		55 000	–6 000	49 000
3 5 1 0	Příspěvky a jiné výdaje		p.m.		p.m.
3 5 1 1	Výdaje na mise v rámci projektu		2 000	6 000	8 000
3 5 1 2	Zasedání		p.m.		p.m.
	Článek 3 5 0 — Dílčí součet		57 000	0	57 000
	Kapitola 3 5 — Celkem		57 000	0	57 000

3 5 0
Projekt NEW OSH ERA (účelově vázáno)

Poznámky

Tato položka je určena na rozvoj a posílení činností souvisejících s projekty NEW OSH ERA, které probíhají po dobu 24 měsíců do roku 2008. Na toto období se počítá s celkovou částkou 120 000 EUR. Činnosti v rámci projektu NEW OSH ERA jsou napojeny na pracovní program Observatoria rizik, přičemž příjmy a výdaje jsou účelově vázány.

3 5 0 0
Příspěvky a jiné výdaje

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
55 000	–6 000	49 000

3 5 1 1
Výdaje na mise v rámci projektu

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
2 000	6 000	8 000

KAPITOLA 3 6 —
REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
3 6	REGIONÁLNÍ PROGRAM CARDS 2005
3 6 0	Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno)
3 6 0 0	Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců		40 800	1 800	42 600
3 6 1 0	Cestovní výdaje (mezinárodní)		48 000		48 000
3 6 1 1	Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí		3 300		3 300
3 6 1 2	Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích		8 000		8 000
3 6 2 0	Překlady/tlumočení		48 000	–24 000	24 000
3 6 3 0	Pracovní setkání/konference		25 200	–9 200	16 000
3 6 4 0	Správci webových stránek		90 000	–1 800	88 200
3 6 4 1	Nábytek, kancelářské vybavení		6 000		6 000
3 6 4 2	Vybavení (počítače, tiskárny…)		21 000		21 000
3 6 6 0	Správní výdaje		p.m.		p.m.
3 6 7 0	Tisk informačních materiálů		34 800	–22 800	12 000
	Článek 3 6 0 — Dílčí součet		325 100	–56 000	269 100
	Kapitola 3 6 — Celkem		325 100	–56 000	269 100

3 6 0
Regionální program CARDS 2005 (účelově vázáno)

Poznámky

Tato kapitola obsahuje přípravná opatření související s podporou zvyšování povědomí o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s vybudováním partnerských vztahů mezi zeměmi západního Balkánu, na které se vztahuje program CARDS. Výdaje související s financováním Regionálního programu CARDS 2005, který probíhá do roku 2008, se na základě současných jednání s Komisí budou pohybovat zhruba kolem částky 410 000 EUR.

3 6 0 0
Mzdy zaměstnanců žijících v zahraničí/mezinárodních zaměstnanců

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
40 800	1 800	42 600

3 6 2 0
Překlady/tlumočení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
48 000	–24 000	24 000

3 6 3 0
Pracovní setkání/konference

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
25 200	–9 200	16 000

3 6 4 0
Správci webových stránek

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
90 000	–1 800	88 200

3 6 7 0
Tisk informačních materiálů

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 2	Nová částka
34 800	–22 800	12 000

31.8.2007

Úřední věstník Evropské unie

L 228/47

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1

(2007/576/ES)

PŘÍJMY

HLAVA 2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 976 000

4 619 200

13 595 200

Hlava 2 — Celkem

8 976 000

4 619 200

13 595 200

KAPITOLA 2 0 —
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
2 0 0	Dotace Evropského společenství
2 0 0 0	Dotace Evropského společenství	8 976 000	4 619 200	13 595 200
	Článek 2 0 0 — Dílčí součet	8 976 000	4 619 200	13 595 200
	Kapitola 2 0 — Celkem	8 976 000	4 619 200	13 595 200

2 0 0
Dotace Evropského společenství

2 0 0 0
Dotace Evropského společenství

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
8 976 000	4 619 200	13 595 200

Poznámky

Pod tímto bodem jsou zahrnuty prostředky na projekt Střediska ze zdrojů Phare.

HLAVA 5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

5 2

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

KAPITOLA 5 2 —
PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
5 2	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL
5 2 0	Příjem z bankovního úroku
5 2 0 0	Příjem z bankovního úroku	p.m.		p.m.
	Článek 5 2 0 — Dílčí součet	p.m.		p.m.
5 2 2	Příjem obdržený na účty střediska
5 2 2 0	Příjem z prodeje publikací	p.m.		p.m.
	Článek 5 2 2 — Dílčí součet	p.m.		p.m.
	Kapitola 5 2 — Celkem	p.m.		p.m.

5 2 0
Příjem z bankovního úroku

5 2 0 0
Příjem z bankovního úroku

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

5 2 2
Příjem obdržený na účty střediska

5 2 2 0
Příjem z prodeje publikací

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tento bod obsahuje příjem z prodeje publikací střediska bez ohledu na jejich formu a včetně poplatků za autorská práva.

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9 0

RŮZNÉ

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

KAPITOLA 9 0 —
RŮZNÉ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
9 0	RŮZNÉ
9 0 0	Různé příjmy
9 0 0 0	Různé příjmy	p.m.		p.m.
	Článek 9 0 0 — Dílčí součet	p.m.		p.m.
	Kapitola 9 0 — Celkem	p.m.		p.m.

9 0 0
Různé příjmy

9 0 0 0
Různé příjmy

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tento bod obsahuje různé příjmy, jako jsou příjmy použitelné pro další vydání, které však zůstaly nevyužité.

VÝDAJE

Hlava	Okruh	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	ZAMĚSTNANCI	3 838 500	1 632 500	5 471 000
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	751 500	981 500	1 733 000
3	PROVOZNÍ VÝDAJE	4 386 000	2 005 200	6 391 200
4	OSTATNÍ VÝDAJE	0		0
	Výdaje D — Celkem	8 976 000	4 619 200	13 595 200

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	3 569 500	397 500	3 967 000
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	100 000	119 000	219 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	6 000	11 000	17 000
1 5	STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	140 000	–38 000	102 000
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	18 000	56 000	74 000
1 7	REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ	5 000	8 000	13 000
1 9	REZERVA NA HLAVU 1	p.m.	1 079 000	1 079 000
	Hlava 1 — Celkem	3 838 500	1 632 500	5 471 000

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 0	Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře
1 1 0 0	Základní platy		2 343 000	– 215 000	2 128 000
1 1 0 1	Rodinné přídavky		232 000	–20 000	212 000
1 1 0 2	Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí		314 000	–31 000	283 000
1 1 0 3	Asistenční příspěvky		11 000		11 000
	Článek 1 1 0 — Dílčí součet		2 900 000	– 266 000	2 634 000
1 1 1	Ostatní zaměstnanci
1 1 1 0	Pomocní zaměstnanci		p.m.		p.m.
1 1 1 2	Místní zaměstnanci		p.m.		p.m.
1 1 1 3	Stážisté		51 000	23 000	74 000
1 1 1 4	Zvláštní poradci		p.m.		p.m.
1 1 1 5	Smluvní zaměstnanci		18 000	280 000	298 000
	Článek 1 1 1 — Dílčí součet		69 000	303 000	372 000
1 1 2	Odborné vzdělávání zaměstnanců
1 1 2 0	Odborné vzdělávání zaměstnanců		20 000	128 008	148 008
	Článek 1 1 2 — Dílčí součet		20 000	128 008	148 008
1 1 3	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení
1 1 3 0	Zdravotní pojištění		80 000	–5 000	75 000
1 1 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání		20 500	– 500	20 000
1 1 3 2	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání		38 000	–2 000	36 000
1 1 3 3	Vznik a zachování nároků na důchod		p.m.		p.m.
	Článek 1 1 3 — Dílčí součet		138 500	–7 500	131 000
1 1 4	Různé příspěvky a granty
1 1 4 0	Příspěvky při narození a úmrtí		500	500	1 000
1 1 4 1	Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu		40 000	14 000	54 000
1 1 4 5	Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů		p.m.		p.m.
1 1 4 9	Ostatní příspěvky a úhrady		p.m.		p.m.
	Článek 1 1 4 — Dílčí součet		40 500	14 500	55 000
1 1 5	Přesčasy
1 1 5 0	Přesčasy		p.m.		p.m.
	Článek 1 1 5 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
1 1 7	Doplňkové služby
1 1 7 1	Externí tlumočníci		p.m.		p.m.
1 1 7 5	Přechodně poskytované služby		29 500	48 492	77 992
1 1 7 8	Externí služby		26 000	13 000	39 000
	Článek 1 1 7 — Dílčí součet		55 500	61 492	116 992
1 1 8	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením
1 1 8 0	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru		9 500	206 500	216 000
1 1 8 1	Cestovní výdaje		6 500	7 500	14 000
1 1 8 2	Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování		71 000	–40 000	31 000
1 1 8 3	Náklady na stěhování		44 000	15 000	59 000
1 1 8 4	Dočasné denní příspěvky		37 000		37 000
	Článek 1 1 8 — Dílčí součet		168 000	189 000	357 000
1 1 9	Úpravy platů
1 1 9 0	Úpravy platů		178 000	–25 000	153 000
1 1 9 1	Předběžná položka		p.m.		p.m.
	Článek 1 1 9 — Dílčí součet		178 000	–25 000	153 000
	Kapitola 1 1 — Celkem		3 569 500	397 500	3 967 000

1 1 0
Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0
Základní platy

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 343 000	– 215 000	2 128 000

Poznámky

Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
232 000	–20 000	212 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2
Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
314 000	–31 000	283 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.

1 1 0 3
Asistenční příspěvky

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
11 000		11 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci.

1 1 1
Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0
Pomocní zaměstnanci

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 2
Místní zaměstnanci

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) místních zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 3
Stážisté

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
51 000	23 000	74 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vzniklých při praktických stážích studentů.

Výdaje zahrnují příspěvky na sociální pojištění stážistů, cestovní náklady vzniklé při zahájení a ukončení stáže, jakož i cestovní náklady související se samotnou stáží.

1 1 1 4
Zvláštní poradci

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů, výdajů na mise, příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a vzniklých výdajů zvláštních poradců. Kategorie zvláštních poradců zahrnuje zejména: posudkové lékaře, právní poradce, technické poradce atd.

1 1 1 5
Smluvní zaměstnanci

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
18 000	280 000	298 000

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3a a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů smluvních zaměstnanců.

1 1 2
Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0
Odborné vzdělávání zaměstnanců

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
20 000	128 008	148 008

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 24 odst. 3 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kurzů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikací, kurzů používání moderních postupů, seminářů, informačních porad o záležitostech EU atd.

Dále tato položka pokrývá nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

1 1 3
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0
Zdravotní pojištění

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
80 000	–5 000	75 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 těchto pravidel.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % ze základního platu); příspěvek úředníka činí 1,7 % ze základního platu.

1 1 3 1
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
20 500	– 500	20 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu).

K takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 služebního řádu).

1 1 3 2
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
38 000	–2 000	36 000

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

Platí se částka ve výši 0,8 % ze základního platu.

1 1 3 3
Vznik a zachování nároků na důchod

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb prováděných střediskem za dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 4
Různé příspěvky a granty

1 1 4 0
Příspěvky při narození a úmrtí

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
500	500	1 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

—	příspěvku při narození dítěte,

—	v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1
Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
40 000	14 000	54 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:

—	jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 kilometrů,

—	dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 km.

1 1 4 5
Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1), zejména čl. 75 odst. 4 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního příspěvku poskytovaného účetním, pomocným účetním a správcům zálohových účtů.

1 1 4 9
Ostatní příspěvky a úhrady

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 34 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

—	odškodného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

—	odškodného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany střediska.

1 1 5
Přesčasy

1 1 5 0
Přesčasy

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a pomocnými zaměstnanci v kategoriích C a D, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7
Doplňkové služby

1 1 7 1
Externí tlumočníci

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení poskytnout Komise.

Kromě honoráře tato platba rovněž zahrnuje příspěvek do programu životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti zranění a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě zaměstnání.

1 1 7 5
Přechodně poskytované služby

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
29 500	48 492	77 992

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí následujících oblastí:

—	pracovní poměry dočasných zaměstnanců, zejména telefonních spojovatelů, kancelářského personálu a sekretářek,

—	rozmnožovací a písařské práce, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita agentury,

—	náklady na počítačovou sazbu, jakož i na informační a podpůrné dokumenty pro vlastní potřebu střediska a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu,

—	grant, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností,

—	refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou středisku.

1 1 7 8
Externí služby

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
26 000	13 000	39 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou středisku, například na počítačové zpracování mzdových podkladů.

1 1 8
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
9 500	206 500	216 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, k čemuž patří následující:

—	náklady na zveřejnění, cestovní náklady a úrazové pojištění kandidátů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, náklady přímo související s rozšiřováním informací a organizací skupinových náborových testů (nájem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráře za přípravu a opravování testů atd.),

—	lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání.

1 1 8 1
Cestovní výdaje

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
6 500	7 500	14 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 2 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení.

1 1 8 2
Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
71 000	–40 000	31 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 3
Náklady na stěhování

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
44 000	15 000	59 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a články 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 4
Dočasné denní příspěvky

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
37 000		37 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).

1 1 9
Úpravy platů

1 1 9 0
Úpravy platů

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
178 000	–25 000	153 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 9 1
Předběžná položka

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 65 tohoto služebního řádu.

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 ze dne 19. prosince 1991, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství v oblasti podrobných pravidel pro úpravu platů (Úř. věst. L 361, 31.12.1991, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během rozpočtového roku.

KAPITOLA 1 3 —
MISE A PRACOVNÍ CESTY

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY
1 3 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
1 3 0 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje		100 000	119 000	219 000
	Článek 1 3 0 — Dílčí součet		100 000	119 000	219 000
	Kapitola 1 3 — Celkem		100 000	119 000	219 000

1 3 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
100 000	119 000	219 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu misí, a to včetně setkání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci střediska, na něž se vztahuje služební řád, jakož i národními nebo mezinárodními experty nebo úředníky dočasně vyslanými do střediska.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
1 4 0	Restaurace a jídelny
1 4 0 0	Restaurace a jídelny		5 000	8 000	13 000
	Článek 1 4 0 — Dílčí součet		5 000	8 000	13 000
1 4 1	Lékařská služba
1 4 1 0	Lékařská služba		1 000	3 000	4 000
	Článek 1 4 1 — Dílčí součet		1 000	3 000	4 000
	Kapitola 1 4 — Celkem		6 000	11 000	17 000

1 4 0
Restaurace a jídelny

1 4 0 0
Restaurace a jídelny

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
5 000	8 000	13 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací, bufetů a jídelen, včetně zařízení pro jejich údržbu.

Je určena rovněž na pokrytí obvyklých výdajů na obměnu stávajícího zařízení a na nákup nového zařízení, není-li vhodné tyto výdaje zahrnout do běžných výdajů. Dále jsou zde zahrnuty náklady na poplatky za poradenství.

1 4 1
Lékařská služba

1 4 1 0
Lékařská služba

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 000	3 000	4 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí jednak poplatků účtovaných lékaři, a dále nákladů na lékařská vyšetření (odborná vyšetření, analýzy vzorků atd.), spotřební materiál (obvazy, léky atd.), speciální zařízení a vybavení, jakož i na správní výdaje Komise pro posuzování invalidity.

KAPITOLA 1 5 —
STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 5	STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ
1 5 2	Stáže a výměny úředníků a expertů
1 5 2 0	Výměny zaměstnanců		140 000	–38 000	102 000
1 5 2 1	Úředníci střediska dočasně vyslaní na jiné pracoviště		p.m.		p.m.
	Článek 1 5 2 — Dílčí součet		140 000	–38 000	102 000
	Kapitola 1 5 — Celkem		140 000	–38 000	102 000

1 5 2
Stáže a výměny úředníků a expertů

1 5 2 0
Výměny zaměstnanců

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
140 000	–38 000	102 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků nebo jiných pracovníků státní správy ve středisku, přičemž tyto pobyty se organizují na omezenou dobu s cílem posílit výměnu odborných znalostí a zkušeností.

1 5 2 1
Úředníci střediska dočasně vyslaní na jiné pracoviště

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků střediska na pracovištích státní správy nebo mezinárodních organizací.

KAPITOLA 1 6 —
SOCIÁLNÍ PÉČE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE
1 6 0	Granty pro zvláštní pomoc
1 6 0 0	Granty pro zvláštní pomoc		p.m.		p.m.
	Článek 1 6 0 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
1 6 1	Společenské styky mezi zaměstnanci
1 6 1 0	Společenské styky mezi zaměstnanci		p.m.	8 000	8 000
	Článek 1 6 1 — Dílčí součet		p.m.	8 000	8 000
1 6 2	Ostatní výdaje na sociální péči
1 6 2 0	Ostatní výdaje na sociální péči		p.m.	36 000	36 000
	Článek 1 6 2 — Dílčí součet		p.m.	36 000	36 000
1 6 3	Střediska péče o děti předškolního věku a jesle
1 6 3 0	Střediska péče o děti předškolního věku a jesle		18 000	12 000	30 000
	Článek 1 6 3 — Dílčí součet		18 000	12 000	30 000
1 6 4	Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám
1 6 4 0	Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám		p.m.		p.m.
	Článek 1 6 4 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
	Kapitola 1 6 — Celkem		18 000	56 000	74 000

1 6 0
Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0
Granty pro zvláštní pomoc

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pomoci ve formě peněžních prostředků poskytnutých úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 1
Společenské styky mezi zaměstnanci

1 6 1 0
Společenské styky mezi zaměstnanci

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.	8 000	8 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů na rekreační střediska, kulturní činnost, dotace zaměstnaneckým klubům, vedení sportovních středisek a jejich další vybavení, jakož i na projekty podporující společenské kontakty mezi zaměstnanci pocházejícími z různých států.

1 6 2
Ostatní výdaje na sociální péči

1 6 2 0
Ostatní výdaje na sociální péči

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.	36 000	36 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát organizace rodičů.

1 6 3
Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

1 6 3 0
Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
18 000	12 000	30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podílu střediska na nákladech na péči v zařízeních pro děti zaměstnanců střediska, přičemž se jedná o školky, které nejsou spravovány Komisí.

1 6 4
Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0
Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb invalidním úředníkům v činné službě, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku invalidity a jsou doloženy příslušnou dokumentací.

KAPITOLA 1 7 —
REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 7	REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ
1 7 0	Výdaje na reprezentaci a pohoštění
1 7 0 0	Výdaje na reprezentaci a pohoštění		5 000	8 000	13 000
1 7 0 3	Jiné výdaje
	Článek 1 7 0 — Dílčí součet		5 000	8 000	13 000
	Kapitola 1 7 — Celkem		5 000	8 000	13 000

1 7 0
Výdaje na reprezentaci a pohoštění

1 7 0 0
Výdaje na reprezentaci a pohoštění

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
5 000	8 000	13 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi střediska s ohledem na pohoštění a reprezentaci.

Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činností střediska.

1 7 0 3
Jiné výdaje

Položky 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

KAPITOLA 1 9 —
REZERVA NA HLAVU 1

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 9	REZERVA NA HLAVU 1
1 9 0	Rezerva na hlavu 1
1 9 0 0	Rezerva na hlavu 1		p.m.	1 079 000	1 079 000
	Článek 1 9 0 — Dílčí součet		p.m.	1 079 000	1 079 000
	Kapitola 1 9 — Celkem		p.m.	1 079 000	1 079 000

1 9 0
Rezerva na hlavu 1

1 9 0 0
Rezerva na hlavu 1

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.	1 079 000	1 079 000

Poznámky

Rezerva na hlavu 1.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	280 500	500	281 000
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	193 000	38 000	231 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	35 000	–20 000	15 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	41 000	–2 000	39 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	81 000		81 000
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	5 000	–5 000	p.m.
2 6	STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE	116 000	–36 000	80 000
2 9	REZERVA NA HLAVU 2	p.m.	1 006 000	1 006 000
	Hlava 2 — Celkem	751 500	981 500	1 733 000

KAPITOLA 2 0 —
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 0 0	Nájem budov a související náklady
2 0 0 0	Nájemné		87 000		87 000
	Článek 2 0 0 — Dílčí součet		87 000		87 000
2 0 1	Pojištění
2 0 1 0	Pojištění		2 500	500	3 000
	Článek 2 0 1 — Dílčí součet		2 500	500	3 000
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení
2 0 2 0	Voda, plyn, elektřina a topení		41 000		41 000
	Článek 2 0 2 — Dílčí součet		41 000		41 000
2 0 3	Úklid a údržba
2 0 3 0	Úklid a údržba		35 000		35 000
	Článek 2 0 3 — Dílčí součet		35 000		35 000
2 0 4	Zařízení prostor
2 0 4 0	Zařízení prostor		5 000		5 000
	Článek 2 0 4 — Dílčí součet		5 000		5 000
2 0 5	Bezpečnost a ostraha budov
2 0 5 0	Bezpečnost a ostraha budov		110 000		110 000
	Článek 2 0 5 — Dílčí součet		110 000		110 000
2 0 6	Nabývání nemovitostí
2 0 6 0	Nabývání nemovitostí		p.m.		p.m.
	Článek 2 0 6 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
2 0 9	Ostatní výdaje na budovy
2 0 9 0	Ostatní výdaje na budovy		p.m.		p.m.
	Článek 2 0 9 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
	Kapitola 2 0 — Celkem		280 500	500	281 000

2 0 0
Nájem budov a související náklady

2 0 0 0
Nájemné

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
87 000		87 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části, jakož i za sklady, garáže, detašované sklady a parkovací prostory.

2 0 1
Pojištění

2 0 1 0
Pojištění

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 500	500	3 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané střediskem, jakož i plateb pojistného, týkajícího se obsahu práce střediska, občanskoprávní odpovědnosti a odpovědnosti při výkonu povolání.

2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
41 000		41 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a vytápění.

2 0 3
Úklid a údržba

2 0 3 0
Úklid a údržba

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
35 000		35 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu prostorů, výtahů, ústředního vytápění, klimatizačního zařízení atd., jakož i výdajů na pravidelný úklid a čištění, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění, a dále na obnovu malby a nátěrů interiérů, příslušné opravy a dodávky.

Dále tato položka rovněž pokrývá nákup, nájem a údržbu příslušného zařízení a vybavení.

2 0 4
Zařízení prostor

2 0 4 0
Zařízení prostor

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
5 000		5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov, např. na změny uspořádání příček, změny instalací, speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské a natěračské, podlahářské atd.

Tato položka rovněž pokrývá potřebné vybavení.

2 0 5
Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0
Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
110 000		110 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy, souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 0 6
Nabývání nemovitostí

2 0 6 0
Nabývání nemovitostí

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí případné koupě budovy sloužící jako sídlo střediska.

2 0 9
Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0
Ostatní výdaje na budovy

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), údržbu, obecní daně a pomocné výdaje.

KAPITOLA 2 1 —
ZPRACOVÁNÍ DAT

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT
2 1 0	Zpracování dat
2 1 0 0	Zařízení pro zpracování dat		37 000	38 000	75 000
2 1 0 1	Vývoj softwaru		156 000		156 000
2 1 0 2	Ostatní externí služby pro zpracování dat		p.m.		p.m.
	Článek 2 1 0 — Dílčí součet		193 000	38 000	231 000
	Kapitola 2 1 — Celkem		193 000	38 000	231 000

2 1 0
Zpracování dat

2 1 0 0
Zařízení pro zpracování dat

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
37 000	38 000	75 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo leasingu souvisejícího se zpracováním dat, vývojem softwaru a údržbou softwarových balíků, jakož i se spotřebním materiálem používaným při zpracování dat atd.

2 1 0 1
Vývoj softwaru

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
156 000		156 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí odborníky v oblasti práce s daty a se systémy.

2 1 0 2
Ostatní externí služby pro zpracování dat

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní zaměstnance (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ
2 2 0	Technické zařízení a vybavení
2 2 0 0	Pořizování nového zařízení a vybavení		20 000	–20 000	p.m.
2 2 0 1	Výměna zařízení a vybavení		p.m.		p.m.
2 2 0 2	Nájem zařízení a vybavení		p.m.		p.m.
2 2 0 3	Údržba, používání a opravy		13 000		13 000
2 2 0 4	Automatizace a elektronické kancelářské zařízení		p.m.		p.m.
	Článek 2 2 0 — Dílčí součet		33 000	–20 000	13 000
2 2 1	Nábytek
2 2 1 0	Pořizování nového nábytku		p.m.		p.m.
2 2 1 1	Výměna nábytku		p.m.		p.m.
2 2 1 2	Nájem nábytku		p.m.		p.m.
2 2 1 3	Údržba, používání a opravy		p.m.		p.m.
	Článek 2 2 1 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
2 2 3	Nájem vozidel
2 2 3 0	Nájem vozidel		2 000		2 000
	Článek 2 2 3 — Dílčí součet		2 000		2 000
2 2 5	Dokumentace a knihovny
2 2 5 0	Knihovní fond, nákup knih		p.m.		p.m.
2 2 5 1	Zařízení knihoven		p.m.		p.m.
2 2 5 2	Předplatné novin a periodik		p.m.		p.m.
2 2 5 4	Vazba a údržba knih v knihovnách		p.m.		p.m.
	Článek 2 2 5 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
	Kapitola 2 2 — Celkem		35 000	–20 000	15 000

2 2 0
Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0
Pořizování nového zařízení a vybavení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
20 000	–20 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí počátečního nákupu vybavení pro uložení dokumentace, archivaci a manipulaci s poštou.

Pokrývá rovněž tlumočnické zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 0 1
Výměna zařízení a vybavení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Nákup zařízení a vybavení v rámci tohoto bodu je vázán na podmínku vyřazení (v souladu se schváleným postupem) těch zařízení a vybavení, která mají být nahrazena.

2 2 0 2
Nájem zařízení a vybavení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a různého technického vybaveni.

2 2 0 3
Údržba, používání a opravy

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
13 000		13 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy zařízení.

2 2 0 4
Automatizace a elektronické kancelářské zařízení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

2 2 1
Nábytek

2 2 1 0
Pořizování nového nábytku

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu kancelářského nábytku a specializovaného nábytku včetně nábytku ergonomického, regálů pro archivy atd.

2 2 1 1
Výměna nábytku

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny nábytku.

2 2 1 2
Nájem nábytku

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nábytku.

2 2 1 3
Údržba, používání a opravy

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy nábytku.

2 2 3
Nájem vozidel

2 2 3 0
Nájem vozidel

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 000		2 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na krátkodobý i dlouhodobý nájem vozidel.

2 2 5
Dokumentace a knihovny

2 2 5 0
Knihovní fond, nákup knih

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentace a jiných publikací.

2 2 5 1
Zařízení knihoven

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů specializovaného zařízení pro knihovny.

2 2 5 2
Předplatné novin a periodik

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin a periodik v souladu s vlastními potřebami střediska.

2 2 5 4
Vazba a údržba knih v knihovnách

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 3 0	Kancelářské potřeby
2 3 0 0	Dodávky kancelářských potřeb		30 000		30 000
	Článek 2 3 0 — Dílčí součet		30 000		30 000
2 3 2	Poplatky za finanční služby
2 3 2 0	Bankovní poplatky		8 000		8 000
2 3 2 1	Kurzové ztráty		p.m.		p.m.
2 3 2 9	Ostatní poplatky za finanční služby		p.m.		p.m.
	Článek 2 3 2 — Dílčí součet		8 000		8 000
2 3 3	Soudní výdaje
2 3 3 0	Soudní výdaje		2 000	–2 000	p.m.
	Článek 2 3 3 — Dílčí součet		2 000	–2 000	p.m.
2 3 4	Škody
2 3 4 0	Škody		p.m.		p.m.
	Článek 2 3 4 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
2 3 5	Ostatní provozní výdaje
2 3 5 0	Různá pojištění		p.m.		p.m.
2 3 5 2	Různé výdaje na interní schůze		p.m.		p.m.
2 3 5 3	Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty		1 000		1 000
2 3 5 4	Archivace dokumentů		p.m.		p.m.
	Článek 2 3 5 — Dílčí součet		1 000		1 000
	Kapitola 2 3 — Celkem		41 000	–2 000	39 000

2 3 0
Kancelářské potřeby

2 3 0 0
Dodávky kancelářských potřeb

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
30 000		30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i dodávek reprografických prací a externích tiskařských prací.

2 3 2
Poplatky za finanční služby

2 3 2 0
Bankovní poplatky

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
8 000		8 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1
Kurzové ztráty

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2 9
Ostatní poplatky za finanční služby

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí finančních poplatků, které nejsou zahrnuty v bodě 2 3 2 1.

2 3 3
Soudní výdaje

2 3 3 0
Soudní výdaje

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 000	–2 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků, jakož i jiných expertů.

2 3 4
Škody

2 3 4 0
Škody

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti středisku (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 5
Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0
Různá pojištění

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých typů pojištění (sdružená rizika, občanskoprávní odpovědnost, krádež, odpovědnost z provozu počítačů a odpovědnost platby odškodného účetními a správci zálohových účtů).

2 3 5 2
Různé výdaje na interní schůze

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací interních schůzí.

2 3 5 3
Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 000		1 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení a dále na pokrytí s tím související reorganizace a nákladů na manipulaci (příjem, uložení, rozmístění) se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami.

2 3 5 4
Archivace dokumentů

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s manipulací a vyhledáváním dokumentů v externích skladech a na pokrytí nákladů na uložení těchto dokumentů.

KAPITOLA 2 4 —
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
2 4 0	Poštovní a telekomunikační poplatky
2 4 0 0	Poštovné a doručné		30 000		30 000
	Článek 2 4 0 — Dílčí součet		30 000		30 000
2 4 1	Telekomunikace
2 4 1 0	Telekomunikační poplatky		51 000		51 000
2 4 1 1	Telekomunikační zařízení		p.m.		p.m.
	Článek 2 4 1 — Dílčí součet		51 000		51 000
	Kapitola 2 4 — Celkem		81 000		81 000

2 4 0
Poštovní a telekomunikační poplatky

2 4 0 0
Poštovné a doručné

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
30 000		30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1
Telekomunikace

2 4 1 0
Telekomunikační poplatky

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
51 000		51 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí fixních nákladů na nájem, nákladů na hovory a vzkazy, udržovacích poplatků, nákladů na předplacené služby, přímých nákladů na komunikaci (telefon, dálnopis, telegraf, televize, audiokonference a videokonference včetně přenosu dat).

Tato položka dále pokrývá nákup telefonních a obdobných seznamů.

2 4 1 1
Telekomunikační zařízení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení v budovách, zejména nákup, nájem, instalaci a údržbu kabeláže.

Tato položka rovněž pokrývá nákup mobilních telefonů a pomocného zařízení, jakož i náklady na technickou pomoc.

KAPITOLA 2 5 —
VÝDAJE NA SCHŮZE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE
2 5 0	Výdaje na schůze
2 5 0 0	Schůze a příprava sdělení		4 000	–4 000	p.m.
	Článek 2 5 0 — Dílčí součet		4 000	–4 000	p.m.
2 5 1	Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství
2 5 1 0	Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství		p.m.		p.m.
	Článek 2 5 1 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
2 5 5	Různé výdaje na schůze
2 5 5 0	Různé výdaje na schůze		1 000	–1 000	p.m.
	Článek 2 5 5 — Dílčí součet		1 000	–1 000	p.m.
	Kapitola 2 5 — Celkem		5 000	–5 000	p.m.

2 5 0
Výdaje na schůze

2 5 0 0
Schůze a příprava sdělení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
4 000	–4 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů externích expertů pozvaných na jednání, která přímo nesouvisejí s aplikací pracovního programu střediska.

Tato položka dále pokrývá odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

2 5 1
Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství

2 5 1 0
Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na setkání a činnost provozovanou s kandidátskými zeměmi.

2 5 5
Různé výdaje na schůze

2 5 5 0
Různé výdaje na schůze

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 000	–1 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na konference a semináře v případech, kdy tyto akce nejsou pokryty stávající infrastrukturou střediska.

KAPITOLA 2 6 —
STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 6	STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE
2 6 0	Studie, průzkumy, konzultace
2 6 0 0	Studie, průzkumy, konzultace		116 000	–36 000	80 000
	Článek 2 6 0 — Dílčí součet		116 000	–36 000	80 000
	Kapitola 2 6 — Celkem		116 000	–36 000	80 000

2 6 0
Studie, průzkumy, konzultace

2 6 0 0
Studie, průzkumy, konzultace

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
116 000	–36 000	80 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na specializované studie zadané expertům nebo konzultantům v případech, kdy zaměstnanci střediska nedisponují požadovanou odborností.

KAPITOLA 2 9 —
REZERVA NA HLAVU 2

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 9	REZERVA NA HLAVU 2
2 9 0	Rezerva na hlavu 2
2 9 0 0	Rezerva na hlavu 2		p.m.	1 006 000	1 006 000
	Článek 2 9 0 — Dílčí součet		p.m.	1 006 000	1 006 000
	Kapitola 2 9 — Celkem		p.m.	1 006 000	1 006 000

2 9 0
Rezerva na hlavu 2

2 9 0 0
Rezerva na hlavu 2

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.	1 006 000	1 006 000

Poznámky

Rezerva na hlavu 2.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
3 1	SÍTĚ	1 992 000		1 992 000
3 2	VÝZKUM A STUDIE	500 000		500 000
3 3	INFORMACE A KOMUNIKACE	765 000		765 000
3 4	VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI	600 000		600 000
3 9	REZERVA NA HLAVU 3	529 000	2 005 200	2 534 200
	Hlava 3 — Celkem	4 386 000	2 005 200	6 391 200

KAPITOLA 3 1 —
SÍTĚ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
3 1	SÍTĚ
3 1 0	Sítě
3 1 0 0	Shromažďování dat a sítě		1 867 000		1 867 000
3 1 0 1	Shromažďování dat a zajištění jejich srovnatelnosti		p.m.		p.m.
3 1 0 2	Národní kontaktní místa sítě Raxen		p.m.		p.m.
3 1 0 3	Mezinárodní sítě		p.m.		p.m.
3 1 0 4	Studie		p.m.		p.m.
3 1 0 5	Schůze a konference		125 000		125 000
	Článek 3 1 0 — Dílčí součet		1 992 000		1 992 000
3 1 1	Technické aspekty sítě Raxen
3 1 1 0	Technické aspekty sítě Raxen		p.m.		p.m.
	Článek 3 1 1 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
	Kapitola 3 1 — Celkem		1 992 000		1 992 000

3 1 0
Sítě

3 1 0 0
Shromažďování dat a sítě

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 867 000		1 867 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na shromažďování a sdílení údajů v rámci sítí střediska EUMC, včetně sítě RAXEN, jakož i na analýzy, které je třeba provádět v terénu, a vyhodnocení výsledků. Nahrazuje položky 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 a 3 1 0 4.

3 1 0 1
Shromažďování dat a zajištění jejich srovnatelnosti

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na činnosti zabývající se srovnatelností údajů shromažďovaných střediskem; tyto činnosti zahrnují přípravu indikátorů, definicí a srovnávacích kritérií.

3 1 0 2
Národní kontaktní místa sítě Raxen

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na shromažďování údajů v 25 národních kontaktních místech sítě Raxen, jakož i na analýzy, které je třeba provádět v terénu.

Tato položka dále pokrývá činnost v rámci programu rychlé odezvy národních kontaktních míst, přípravu jejich jednotlivých jednání a související následnou činnost, jakož i vyhodnocování výsledků.

3 1 0 3
Mezinárodní sítě

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na koordinaci činnosti střediska s tematickými sítěmi vědeckých pracovníků a expertů na mezinárodní úrovni.

3 1 0 4
Studie

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tento bod je určen na pokrytí nákladů na specializované studie o přípravě činností v rámci sítě Raxen v těch případech, kdy zaměstnanci střediska nedisponují potřebnou odborností.

3 1 0 5
Schůze a konference

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
125 000		125 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se schůzemi, semináři a konferencemi, které se týkají výzkumné činnosti a shromažďování údajů.

3 1 1
Technické aspekty sítě Raxen

3 1 1 0
Technické aspekty sítě Raxen

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na technické zařízení (hardware a software) potřebné k zajištění přístupu k výsledkům a výstupům ze sítě RAXEN.

KAPITOLA 3 2 —
VÝZKUM A STUDIE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
3 2	VÝZKUM A STUDIE
3 2 0	Výzkum a studie
3 2 0 0	Výzkumné studie a šetření		500 000		500 000
3 2 0 1	Charta politických stran		p.m.		p.m.
3 2 0 2	Informace o článku 13 Smlouvy o Evropské unii		p.m.		p.m.
3 2 0 3	Zvláštní požadavky EU		p.m.		p.m.
3 2 0 4	Projekty pro menšiny		p.m.		p.m.
3 2 0 5	Kapacita pro mezikulturní výměnu		p.m.		p.m.
3 2 0 6	Seminář o rasovém násilí		p.m.		p.m.
3 2 0 7	Zvláštní projekty		p.m.		p.m.
	Článek 3 2 0 — Dílčí součet		500 000		500 000
3 2 1	Pracovní skupiny
3 2 1 1	Pracovní skupina pro klíčové záležitosti		p.m.		p.m.
	Článek 3 2 1 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
	Kapitola 3 2 — Celkem		500 000		500 000

3 2 0
Výzkum a studie

3 2 0 0
Výzkumné studie a šetření

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
500 000		500 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na kvantitativní i kvalitativní výzkum, studie a šetření, jakož i vývoj vědeckých ukazatelů a metodologických postupů. Nahrazuje položky 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 a 3 2 1 1.

3 2 0 1
Charta politických stran

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí následných a monitorovacích činností v souvislosti s Chartou evropských politických stran pro společnost bez rasismu.

3 2 0 2
Informace o článku 13 Smlouvy o Evropské unii

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí iniciativ, jejichž cílem je podpora správné praxe při aplikaci legislativy EU založené na článku 13 Smlouvy o Evropské unii, a to ve spolupráci s Evropskou komisí.

3 2 0 3
Zvláštní požadavky EU

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí činností prováděných střediskem na základě zvláštních požadavků institucí EU.

3 2 0 4
Projekty pro menšiny

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na projekty střediska prováděné ve prospěch menšin, a to ve spolupráci s EU nebo s mezinárodními organizacemi.

3 2 0 5
Kapacita pro mezikulturní výměnu

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s iniciativami na podporu mezikulturní výměny.

3 2 0 6
Seminář o rasovém násilí

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů pracovních setkání zvlášť věnovaných shromažďování a analýze skutečností a případů souvisejících s rasovým násilím.

3 2 0 7
Zvláštní projekty

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s externě zadanými studiemi zabývajícími se analýzou rasistických jevů v prioritních oblastech definovaných v ročních a víceletých pracovních programech střediska.

Tato položka dále pokrývá výdaje na semináře zabývající se přípravnými akcemi a činnostmi následujícími po prvotních iniciativách.

3 2 1
Pracovní skupiny

3 2 1 1
Pracovní skupina pro klíčové záležitosti

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s prací zvláštní skupiny založené střediskem za účelem definice prioritních oblastí, u nichž je nezbytná zvláštní pozornost Evropských společenství; uvedená činnost probíhá ve spolupráci s ostatními institucemi a orgány EU.

KAPITOLA 3 3 —
INFORMACE A KOMUNIKACE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
3 3	INFORMACE A KOMUNIKACE
3 3 1	Dokumentace
3 3 1 0	Dokumentace		16 000		16 000
3 3 1 1	Založení dokumentace		p.m.		p.m.
3 3 1 2	Zařízení pro dokumentaci		p.m.		p.m.
3 3 1 3	Knihy a předplatné		p.m.		p.m.
3 3 1 4	Zpravodaje a periodika		p.m.		p.m.
	Článek 3 3 1 — Dílčí součet		16 000		16 000
3 3 3	Výroční zpráva
3 3 3 0	Výroční zpráva		p.m.		p.m.
	Článek 3 3 3 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
3 3 4	Kulaté stoly
3 3 4 0	Činnosti v oblasti spolupráce		160 000		160 000
3 3 4 1	Evropské kulaté stoly		p.m.		p.m.
3 3 4 2	Podpora pro kulaté stoly		p.m.		p.m.
3 3 4 3	Semináře pro kulaté stoly		p.m.		p.m.
3 3 4 4	Vývoj politik		150 000		150 000
	Článek 3 3 4 — Dílčí součet		310 000		310 000
3 3 5	Publikace a informace
3 3 5 0	Publikace		115 000		115 000
3 3 5 1	Publikace		p.m.		p.m.
3 3 5 2	Rovné hlasy: materiál pro sdělovací prostředky		p.m.		p.m.
3 3 5 3	Ostatní činnosti související se sdělovacími prostředky		p.m.		p.m.
3 3 5 4	Informování veřejnosti, sdělovací prostředky a komunikace		324 000		324 000
	Článek 3 3 5 — Dílčí součet		439 000		439 000
3 3 6	Technické aspekty komunikace
3 3 6 0	Technické aspekty komunikace		p.m.		p.m.
	Článek 3 3 6 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
	Kapitola 3 3 — Celkem		765 000		765 000

3 3 1
Dokumentace

3 3 1 0
Dokumentace

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
16 000		16 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na rozvoj a udržování dokumentačních zdrojů k veřejnému i internímu využití, tj. knih, časopisů a jiných knihovních materiálů. Nahrazuje položky 3 3 1 1, 3 3 1 2 a 3 3 1 3.

3 3 1 1
Založení dokumentace

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na založení a aktualizaci dokumentačního centra přístupného veřejnosti v rámci koncepce virtuální dokumentace dostupné přes internet a specializované sítě.

3 3 1 2
Zařízení pro dokumentaci

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické zařízení pro uložení, průběžné zpracování a správu dokumentačních materiálů.

3 3 1 3
Knihy a předplatné

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih a dalších neperiodických publikací a k aktualizaci stávajícího fondu potřebného pro provoz střediska a jeho dokumentačního oddělení.

3 3 1 4
Zpravodaje a periodika

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin, odborných periodik, úředních věstníků, parlamentních tisků, specializovaných statistik, různých bulletinů a on-line databází.

3 3 3
Výroční zpráva

3 3 3 0
Výroční zpráva

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, tisk a distribuci různých verzí výročních zpráv, včetně příslušných souhrnů, které musí středisko zpřístupnit.

3 3 4
Kulaté stoly

3 3 4 0
Činnosti v oblasti spolupráce

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
160 000		160 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí činností v rámci spolupráce s institucemi a poradními orgány Evropské unie, vládami členských států, mezinárodních vládních organizací, mezinárodních organizací a dále specializovaných orgánů, poradních orgánů, organizací občanské společnosti, sociálních partnerů a externích smluvních sítí, a to na evropské i vnitrostátní úrovni. Patří sem schůzky se zástupci vládních orgánů, meziagenturní zasedání s Radou Evropy, orgány OSN, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, program vnitrostátních i evropských kulatých stolů, projekty netýkající se politik, společné iniciativy s dalšími organizacemi a spolupráce s předsednictvím EU. Zahrnuje projekty v minulosti financované z prostředků uvedených v rámci položek 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 a 3 4 0 3.

3 3 4 1
Evropské kulaté stoly

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci Evropského kulatého stolu se zástupci členských států, včetně cestovních nákladů a nákladů na ubytování účastníků.

3 3 4 2
Podpora pro kulaté stoly

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s výměnou a rozšiřováním informací mezi kulatými stoly v jednotlivých státech, a to včetně výdajů na pravidelný zpravodaj a na informace v připravované v elektronické formě.

3 3 4 3
Semináře pro kulaté stoly

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se zvláštními semináři zástupců kulatých stolů z jednotlivých států, kteří se zabývají doporučeními připravenými střediskem.

3 3 4 4
Vývoj politik

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
150 000		150 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na činností v rámci vývoje politik, včetně přípravy politických dokumentů, zasedání s odborníky na politiky, pracovní skupiny pro tvorbu politik a související projekty. Patří sem dokumenty přispívající k posuzování a vyhodnocování politik, zasedání a činností s cílem zlepšit srovnatelnost dat. Zahrnuje projekty v minulosti financované z prostředků uvedených v rámci položek 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 a 3 4 0 3.

3 3 5
Publikace a informace

3 3 5 0
Publikace

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
115 000		115 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na výrobu (v elektronickém a/nebo jiném formátu, včetně editace, grafického zpracování, rozvržení, zveřejnění, fotografií a tisku) a šíření publikací střediska. Patří sem výroba výročních zpráv, magazínu a bulletinu střediska. Zahrnuje projekty v minulosti financované z prostředků uvedených v rámci položek 3 3 3 0, 3 3 5 1 a 3 3 5 2.

3 3 5 1
Publikace

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, uspořádání a zveřejnění (v jakékoliv formě) zpráv o činnosti a ostatních publikací střediska, a to s výjimkou výroční zprávy a bulletinu Rovné hlasy, a v souladu s rozhodnutími Rady. Tato položka dále pokrývá například náklady na papír, na písařské práce v nutných případech, kopírování nebo tisk, reprodukci vyobrazení pro prezentace, fotografie, plakáty, distribuci a poštovné, jakož i další externí činnosti a náklady vynaložené v souvislosti se zvyšováním povědomí o středisku a o jeho činnostech. Tato položka dále pokrývá grafické práce pro středisko a pro jeho internetové stránky.

3 3 5 2
Rovné hlasy: materiál pro sdělovací prostředky

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, tisk a distribuci různých verzí čtvrtletně vydávaného bulletinu střediska.

Tato položka dále pokrývá náklady na veškerý materiál (v jakékoliv formě), který středisko dodává na žádost sdělovacích prostředků, a to v souladu se směrnicemi schválenými Radou.

3 3 5 3
Ostatní činnosti související se sdělovacími prostředky

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na neplánovaný materiál sloužící pro komunikaci, jímž středisko přispívá k veřejné diskuži o specifických tématech.

3 3 5 4
Informování veřejnosti, sdělovací prostředky a komunikace

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
324 000		324 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se zvyšováním povědomí o středisku a jeho činnosti. Zahrnuje výdaje spojené s veřejnými informačními a komunikačními materiály a událostmi, činnostmi v oblasti sdělovacích prostředků a grafickými pracemi pro středisko a jeho webové stránky. Patří sem rovněž výdaje související se sledováním dění v členských státech a výdaje na předplatné novin, časopisů a on-line informačních služeb. Zahrnuje projekty v minulosti financované z prostředků uvedených v rámci položek 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 a 3 3 6 1.

3 3 6
Technické aspekty komunikace

3 3 6 0
Technické aspekty komunikace

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s používáním elektronických linek pro struktury fungující na internetu.

KAPITOLA 3 4 —
VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
3 4	VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI
3 4 0	Vztahy se správní radou a členskými státy
3 4 0 0	Správní rada a administrativní struktury		200 000		200 000
3 4 0 1	Zasedání správní rady		p.m.		p.m.
3 4 0 2	Zasedání řídící rady		p.m.		p.m.
3 4 0 3	Ostatní zasedání s členskými státy		p.m.		p.m.
	Článek 3 4 0 — Dílčí součet		200 000		200 000
3 4 1	Podpora
3 4 1 0	Překlady a tlumočení		400 000		400 000
3 4 1 1	Překlady		p.m.		p.m.
3 4 1 2	Tlumočení		p.m.		p.m.
	Článek 3 4 1 — Dílčí součet		400 000		400 000
	Kapitola 3 4 — Celkem		600 000		600 000

3 4 0
Vztahy se správní radou a členskými státy

3 4 0 0
Správní rada a administrativní struktury

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
200 000		200 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se zasedáními řídících a administrativních struktur střediska, jako jsou jeho správní a řídící rada a dále pracovní skupiny a/nebo výbory správní rady. Patří sem cestovní výdaje, výdaje na ubytování, denní příspěvky a vedlejší výdaje členů správní a řídící rady účastnících se zasedání rad a pracovních skupin. Zahrnuje projekty v minulosti financované z prostředků uvedených v rámci položek 3 4 0 1 a 3 4 0 2.

3 4 0 1
Zasedání správní rady

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, denních příspěvků a vedlejších výdajů účastníků jednání správní rady a pracovních skupin.

Tato položka dále pokrývá výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 4 0 2
Zasedání řídící rady

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, denních příspěvků a vedlejších výdajů účastníků jednání řídící rady a pracovních skupin.

Tato položka dále pokrývá výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 4 0 3
Ostatní zasedání s členskými státy

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, denních příspěvků a vedlejších výdajů vzniklých v souvislosti s jednáním představitelů národních kontaktních míst a pracovních skupin.

Tato položka dále pokrývá výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 4 1
Podpora

3 4 1 0
Překlady a tlumočení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
400 000		400 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na překlady objednané u Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie pro všechny texty přímo spojené s aplikací pracovních povinností a pracovního programu střediska. Pokrývá honoráře za služby externích tlumočníků a organizátorů konferencí (včetně odměn za služby poskytnuté tlumočníky Komise) při všech jednáních přímo spojených s aplikací pracovního programu. Zahrnuje projekty v minulosti financované z prostředků uvedených v rámci položek 3 4 1 1 a 3 4 1 2.

3 4 1 1
Překlady

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady objednané u Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie pro všechny texty přímo spojené s aplikací pracovních povinností a pracovních programů střediska.

3 4 1 2
Tlumočení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
p.m.		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů za služby externích tlumočníků a organizátorů konferencí (včetně odměn za služby poskytnuté tlumočníky Komise) pro všechna jednání přímo spojená s aplikací pracovních programů.

KAPITOLA 3 9 —
REZERVA NA HLAVU 3

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
3 9	REZERVA NA HLAVU 3
3 9 0	Rezerva na hlavu 3
3 9 0 0	Rezerva na hlavu 3		529 000	2 005 200	2 534 200
	Článek 3 9 0 — Dílčí součet		529 000	2 005 200	2 534 200
	Kapitola 3 9 — Celkem		529 000	2 005 200	2 534 200

3 9 0
Rezerva na hlavu 3

3 9 0 0
Rezerva na hlavu 3

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
529 000	2 005 200	2 534 200

Poznámky

Rezerva na hlavu 3.

Přehled stavu zaměstnanců

Kategorie a třída	Trvalé pracovní pozice			Dočasné pracovní pozice
Kategorie a třída	2007	2006	2005	2007	2006	Kategorie a třída (2005)	2005
AD16	—	—	—	1	—	A*16	—
AD15	—	—	—	—	1	A*15	1
AD14	—	—	—	—	—	A*14	—
AD13	—	—	—	—	—	A*13	—
AD12	—	—	—	5	5	A*12	5
AD11	—	—	—	1	—	A*11	—
AD10	—	—	—	6	6	A*10	6
AD9	—	—	—	2	—	A*9	—
AD8	—	—	—	—	—	A*8	—
AD7	—	—	—	5	3	A*7	3
AD6	—	—	—	—	—	A*6	—
AD5	—	—	—	—	—	A*5	—
Celkem AD	—	—	—	20	15	Celkem A*	15
AST11	—	—	—	—	—	B*11	—
AST*10	—	—	—	1	1	B*10	1
AST9	—	—	—	—	—	B*9	—
AST8	—	—	—	3	1	B*8	1
AST7	—	—	—	8	8	B*7	8
AST6	—	—	—	1	1	B*6	—
AST5	—	—	—	5	1	B*5	—
AST4	—	—	—	11	9	B*4	3
AST3	—	—	—	—	—	—	—
AST2	—	—	—	1	1	—	—
AST1	—	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	—	—	30	22	Celkem B*	13
—	—	—	—	—	—	C*7	—
—	—	—	—	—	—	C*6	1
—	—	—	—	—	—	C*5	1
—	—	—	—	—	—	C*4	6
—	—	—	—	—	—	C*3	—
—	—	—	—	—	—	C*2	1
—	—	—	—	—	—	C*1	—
—	—	—	—	—	—	Celkem C*	9
—	—	—	—	—	—	D*5	—
—	—	—	—	—	—	D*4	—
—	—	—	—	—	—	D*3	—
—	—	—	—	—	—	D*2	—
—	—	—	—	—	—	Celkem D*	—
Celkový součet	—	—	—	50	37	Celkový součet	37

31.8.2007

Úřední věstník Evropské unie

L 228/105

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1

(2007/577/ES)

PŘÍJMY

HLAVA 1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2007

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

Hlava 1 — Celkem

5 800 000

–1 700 000

4 100 000

KAPITOLA 1 0 —
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0 0	Příspěvek Evropského společenství
1 0 0 0	Příspěvek Evropského společenství	5 800 000	–1 700 000	4 100 000
	Článek 1 0 0 — Dílčí součet	5 800 000	–1 700 000	4 100 000
	Kapitola 1 0 — Celkem	5 800 000	–1 700 000	4 100 000

1 0 0
Příspěvek Evropského společenství

1 0 0 0
Příspěvek Evropského společenství

Rozpočet 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
5 800 000	–1 700 000	4 100 000

Poznámky

Příspěvek pro agenturu je zapsán v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Přidělený příjem odpovídá příspěvku vyčleněnému v bodě 17 01 04 30 výkazu příjmů a výdajů v oddíle III „Komise“ souhrnného rozpočtu.

VÝDAJE

Hlava	Okruh	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY	2 594 000	– 441 000	2 153 000
2	ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY	846 000	115 000	961 000
3	VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY	2 360 000	–1 374 000	986 000
	Výdaje D — Celkem	5 800 000	–1 700 000	4 100 000

HLAVA 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE AGENTURY

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	2 282 000	– 387 000	1 895 000
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ	51 000	–9 000	42 000
1 3	SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ	121 000	–45 000	76 000
1 4	DALŠÍ SLUŽBY	140 000		140 000
	Hlava 1 — Celkem	2 594 000	– 441 000	2 153 000

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
1 1 0	Dočasní zaměstnanci
1 1 0 0	Základní plat		712 000	–57 000	655 000
1 1 0 1	Příspěvky		178 000	–8 000	170 000
	Článek 1 1 0 — Dílčí součet		890 000	–65 000	825 000
1 1 1	Další pracovníci
1 1 1 0	Smluvní pracovníci		1 352 000	– 319 000	1 033 000
	Článek 1 1 1 — Dílčí součet		1 352 000	– 319 000	1 033 000
1 1 2	Příspěvky zaměstnavatele
1 1 2 0	Pojištění pro případ onemocnění, úrazu nebo nemoci z povolání		31 000	–2 000	29 000
1 1 2 1	Pokrytí rizika nezaměstnanosti a vzniku nebo zachování nároků na důchod		9 000	–1 000	8 000
	Článek 1 1 2 — Dílčí součet		40 000	–3 000	37 000
	Kapitola 1 1 — Celkem		2 282 000	– 387 000	1 895 000

1 1 0
Dočasní zaměstnanci

1 1 0 0
Základní plat

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
712 000	–57 000	655 000

Poznámky

Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1
Příspěvky

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
178 000	–8 000	170 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75 tohoto služebního řádu a oddíl I, II a článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí všech příspěvků dočasných zaměstnanců včetně:

—	příspěvků na domácnost,

—	příspěvků na vyživované děti,

—	příspěvků na školu,

—	příspěvků za práci v zahraničí,

—	příspěvků na pobyt v zahraničí,

—	ročních cestovních výdajů,

—	příspěvků při narození dítěte,

—	v případě úmrtí úředníka výplaty plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž k úmrtí došlo, a nákladů na převoz těla do místa původu zemřelého úředníka.

1 1 1
Další pracovníci

1 1 1 0
Smluvní pracovníci

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 352 000	– 319 000	1 033 000

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména hlava IV a článek 79 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí všech nákladů na mzdy, sociální zabezpečení a veškeré příspěvky a další výdaje na tyto pracovníky.

1 1 2
Příspěvky zaměstnavatele

1 1 2 0
Pojištění pro případ onemocnění, úrazu nebo nemoci z povolání

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
31 000	–2 000	29 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 72 a 73 tohoto služebního řádu.

1 1 2 1
Pokrytí rizika nezaměstnanosti a vzniku nebo zachování nároků na důchod

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
9 000	–1 000	8 000

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 28 a 42 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí rizika nezaměstnanosti pro dočasné zaměstnance a k pokrytí plateb dočasných zaměstnanců agentury prováděných za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

KAPITOLA 1 2 —
VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 2	VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM A PŘESUNEM ZAMĚSTNANCŮ A SLUŽBY MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ
1 2 0	Výdaje spojené s přijímáním a přesunem zaměstnanců
1 2 0 0	Výdaje na přijímání zaměstnanců		27 000	–9 000	18 000
1 2 0 1	Usídlení, znovuusídlení, přestěhování a denní příspěvky a cestovní výdaje		p.m.		p.m.
	Článek 1 2 0 — Dílčí součet		27 000	–9 000	18 000
1 2 1	Správní výdaje
1 2 1 0	Služby poskytované PMO		24 000		24 000
	Článek 1 2 1 — Dílčí součet		24 000		24 000
	Kapitola 1 2 — Celkem		51 000	–9 000	42 000

1 2 0
Výdaje spojené s přijímáním a přesunem zaměstnanců

1 2 0 0
Výdaje na přijímání zaměstnanců

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
27 000	–9 000	18 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s přijímáním nových zaměstnanců.

KAPITOLA 1 3 —
SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 3	SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ
1 3 0	Sociální infrastruktura a školení
1 3 0 0	Služby poskytované GŘ ADMIN		36 000		36 000
1 3 0 1	Školení, jazykové a rekvalifikační kurzy pro zaměstnance		80 000	–40 000	40 000
1 3 0 2	Další infrastruktury		5 000	–5 000	p.m.
	Článek 1 3 0 — Dílčí součet		121 000	–45 000	76 000
	Kapitola 1 3 — Celkem		121 000	–45 000	76 000

1 3 0
Sociální infrastruktura a školení

1 3 0 1
Školení, jazykové a rekvalifikační kurzy pro zaměstnance

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
80 000	–40 000	40 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 24 odst. 3 tohoto služebního řádu.

1 3 0 2
Další infrastruktury

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
5 000	–5 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků agentury CAS (kulturním a sportovním kroužkům) a příspěvků na jesle a družiny.

HLAVA 2

ÚSTŘEDNÍ PODPŮRNÉ NÁKLADY

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 0	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	470 000	209 000	679 000
2 1	TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE	113 000	27 000	140 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	30 000	–5 000	25 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	35 000	–6 000	29 000
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	8 000		8 000
2 5	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	190 000	– 110 000	80 000
	Hlava 2 — Celkem	846 000	115 000	961 000

KAPITOLA 2 0 —
BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 0	BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 0 0	Nájemné a poplatky
2 0 0 0	Nájemné a poplatky za vodu, elektřinu a topení, bezpečnost a úklid		355 000	40 000	395 000
2 0 0 1	Další výdaje na budovy		115 000	169 000	284 000
	Článek 2 0 0 — Dílčí součet		470 000	209 000	679 000
	Kapitola 2 0 — Celkem		470 000	209 000	679 000

2 0 0
Nájemné a poplatky

2 0 0 0
Nájemné a poplatky za vodu, elektřinu a topení, bezpečnost a úklid

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
355 000	40 000	395 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nájemné za používané budovy, jakož i za sklady, garáže, detašované sklady a parkovací prostory, dále na pojistné, vodu, plyn, elektřinu, náklady na topení, náklady na údržbu výtahů v budovách, na bezpečnost a úklid budov.

2 0 0 1
Další výdaje na budovy

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
115 000	169 000	284 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí takových výdajů na budovy, jako jsou výdaje na zvláštní vybavení.

KAPITOLA 2 1 —
TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 1	TELEKOMUNIKACE A POČÍTAČE
2 1 0	Telekomunikace a počítače
2 1 0 0	Nákup a údržba vybavení a softwaru, uživatelská podpora		50 000	10 000	60 000
2 1 0 1	Pronájem nebo leasing počítačů a elektronického kancelářského zařízení		p.m.		p.m.
2 1 0 2	Uživatelská podpora a telekomunikace – DIGIT		63 000	17 000	80 000
	Článek 2 1 0 — Dílčí součet		113 000	27 000	140 000
	Kapitola 2 1 — Celkem		113 000	27 000	140 000

2 1 0
Telekomunikace a počítače

2 1 0 0
Nákup a údržba vybavení a softwaru, uživatelská podpora

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
50 000	10 000	60 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu počítačového vybavení, nákladů na software, údržbu softwarových balíků a uživatelskou podporu.

2 1 0 2
Uživatelská podpora a telekomunikace – DIGIT

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
63 000	17 000	80 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na telekomunikaci a uživatelskou podporu na základě dohody o rozsahu služeb uzavřené se společností DIGIT.

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
2 2 0	Vybavení
2 2 0 0	Vybavení, instalace a údržba		p.m.		p.m.
2 2 0 1	Pronájem nebo leasing		p.m.		p.m.
	Článek 2 2 0 — Dílčí součet		p.m.		p.m.
2 2 1	Nábytek
2 2 1 0	Nákup a údržba		20 000		20 000
2 2 1 1	Pronájem nebo leasing		p.m.		p.m.
	Článek 2 2 1 — Dílčí součet		20 000		20 000
2 2 2	Výdaje na dokumentační a knihovnické služby
2 2 2 0	Knihovní fond: knihy, noviny, odborné časopisy		10 000	–5 000	5 000
	Článek 2 2 2 — Dílčí součet		10 000	–5 000	5 000
	Kapitola 2 2 — Celkem		30 000	–5 000	25 000

2 2 2
Výdaje na dokumentační a knihovnické služby

2 2 2 0
Knihovní fond: knihy, noviny, odborné časopisy

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
10 000	–5 000	5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a náklady na předplatné odborných publikací.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 3 0	Kancelářské potřeby
2 3 0 0	Kancelářské potřeby		20 000	–5 000	15 000
	Článek 2 3 0 — Dílčí součet		20 000	–5 000	15 000
2 3 1	Finanční poplatky
2 3 1 0	Bankovní poplatky		2 000		2 000
2 3 1 1	Kurzové ztráty		p.m.		p.m.
2 3 1 2	Další bankovní poplatky		1 000		1 000
	Článek 2 3 1 — Dílčí součet		3 000		3 000
2 3 2	Výdaje na právní služby
2 3 2 0	Právní poradenství		10 000		10 000
	Článek 2 3 2 — Dílčí součet		10 000		10 000
2 3 3	Další provozní výdaje
2 3 3 0	Další pojištění		1 000		1 000
2 3 3 1	Výdaje spojené s interními schůzemi		1 000	–1 000	p.m.
2 3 3 2	Náklady na údržbu a stěhování		p.m.		p.m.
	Článek 2 3 3 — Dílčí součet		2 000	–1 000	1 000
	Kapitola 2 3 — Celkem		35 000	–6 000	29 000

2 3 0
Kancelářské potřeby

2 3 0 0
Kancelářské potřeby

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
20 000	–5 000	15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup kancelářských potřeb.

2 3 3
Další provozní výdaje

2 3 3 1
Výdaje spojené s interními schůzemi

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 000	–1 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s organizováním interních schůzí.

KAPITOLA 2 5 —
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
2 5	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
2 5 0	Další služby
2 5 0 0	Překladatelské služby – CDT Lucemburk		30 000		30 000
2 5 0 1	Další služby		160 000	– 110 000	50 000
	Článek 2 5 0 — Dílčí součet		190 000	– 110 000	80 000
	Kapitola 2 5 — Celkem		190 000	– 110 000	80 000

2 5 0
Další služby

2 5 0 1
Další služby

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
160 000	– 110 000	50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých služeb: publikací, poradenských služeb atd.

HLAVA 3

VÝDAJE SPOJENÉ S PROVOZEM AGENTURY

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
3 1	ZASEDÁNI A MISE	1 471 000	– 720 000	751 000
3 2	ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ	398 000	– 213 000	185 000
3 3	INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY	491 000	– 441 000	50 000
	Hlava 3 — Celkem	2 360 000	–1 374 000	986 000

KAPITOLA 3 1 —
ZASEDÁNI A MISE

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
3 1	ZASEDÁNI A MISE
3 1 0	Zasedání, cestovné a související náklady
3 1 0 0	Zasedání a informační dny		1 126 000	– 626 000	500 000
3 1 0 1	Mise a příspěvky na hodnocení prováděná externími odborníky		170 000		170 000
3 1 0 2	Mise zaměstnanců		170 000	–90 000	80 000
3 1 0 3	Příspěvek na reprezentaci		5 000	–4 000	1 000
	Článek 3 1 0 — Dílčí součet		1 471 000	– 720 000	751 000
	Kapitola 3 1 — Celkem		1 471 000	– 720 000	751 000

3 1 0
Zasedání, cestovné a související náklady

3 1 0 0
Zasedání a informační dny

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
1 126 000	– 626 000	500 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se zasedáními odborníků a informačními dny, které agentura pořádá.

3 1 0 2
Mise zaměstnanců

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
170 000	–90 000	80 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, plateb denních příspěvků a vedlejších nebo zvláštních výdajů vynaložených v průběhu služebních cest v pracovním zájmu zaměstnanci, na které se vztahuje služební řád.

3 1 0 3
Příspěvek na reprezentaci

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
5 000	–4 000	1 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci.

KAPITOLA 3 2 —
ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
3 2	ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ
3 2 0	Zpracování provozních údajů
3 2 0 0	Shromažďování údajů pomocí informačních technologií		243 000	– 138 000	105 000
3 2 0 1	Specializované informační systémy na podporu operací		155 000	–75 000	80 000
	Článek 3 2 0 — Dílčí součet		398 000	– 213 000	185 000
	Kapitola 3 2 — Celkem		398 000	– 213 000	185 000

3 2 0
Zpracování provozních údajů

3 2 0 0
Shromažďování údajů pomocí informačních technologií

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
243 000	– 138 000	105 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se shromažďováním údajů pomocí informačních technologií.

3 2 0 1
Specializované informační systémy na podporu operací

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
155 000	–75 000	80 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s nástroji informačních technologií na podporu prováděných operací.

KAPITOLA 3 3 —
INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY

Hlava Kapitola Článek Bod	Okruh	FR	Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
3 3	INFORMACE, PUBLIKACE A DALŠÍ SLUŽBY
3 3 0	Informace a publikace
3 3 0 0	Komunikace, vydavatelské práce, publikace, internetové stránky, konference		351 000	– 311 000	40 000
	Článek 3 3 0 — Dílčí součet		351 000	– 311 000	40 000
3 3 1	Další služby
3 3 1 0	Výdaje na překlady a tlumočení		40 000	–30 000	10 000
3 3 1 1	Studie, poradenství a další služby		100 000	– 100 000	p.m.
	Článek 3 3 1 — Dílčí součet		140 000	– 130 000	10 000
	Kapitola 3 3 — Celkem		491 000	– 441 000	50 000

3 3 0
Informace a publikace

3 3 0 0
Komunikace, vydavatelské práce, publikace, internetové stránky, konference

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
351 000	– 311 000	40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s rozvojem internetových stránek, vydavatelskou a publikační činností.

3 3 1
Další služby

3 3 1 0
Výdaje na překlady a tlumočení

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
40 000	–30 000	10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady a tlumočení, které agentuře vznikají při její provozní činnosti.

3 3 1 1
Studie, poradenství a další služby

Položky 2007	Opravný rozpočet č. 1	Nová částka
100 000	– 100 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie a další služby, které agentuře vznikají při její provozní činnosti.

31.8.2007

Úřední věstník Evropské unie

L 228/125

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2007

(2007/578/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
2	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
2 0	PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ	421 270 933	8 050 000
	Hlava 2 — Celkem	421 270 933	8 050 000
	CELKOVÝ SOUČET	421 270 933	8 050 000

HLAVA 2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Platby od orgánů a institucí

2 0 0 0

Provozní dotace od Komise

7 599 000

8 050 000

2 0 0 8

Provozní fondy Komise

194 500 000

2 0 0 9

Převod prostředků ze Společného podniku Galileo

219 171 933

Článek 2 0 0 — Celkem

421 270 933

8 050 000

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

421 270 933

8 050 000

Hlava 2 — Celkem

421 270 933

8 050 000

CELKOVÝ SOUČET

421 270 933

8 050 000

KAPITOLA 2 0 —

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

KAPITOLA 2 0 — PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0 0 Platby od orgánů a institucí

2 0 0 0 Provozní dotace od Komise

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
7 599 000	8 050 000

Poznámky

Příjmy plynoucí z dotace poskytnuté úřadu Komisí ve výši 9 425 000 EUR netto z rezervy vytvořené Evropským parlamentem ve výši 4 325 000 EUR, částečně uvolněné dne 21. března 2007 ve výši 2 499 000 EUR.

Právní základ

Nařízení Rady (ES) č. 1321/2004 ze dne 12. července 2004 o zřízení řídících struktur pro evropské družicové navigační programy (Úř. věst. L 246, 20.7.2004, s. 1), ve znění nařízení (ES) č. 1942/2006 (Úř. věst. L 367, 22.12.2006, s. 18).

2 0 0 8 Provozní fondy Komise

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
194 500 000	0

Poznámky

Příjmy plynoucí z fondů, které mají být Komisí převedeny, pokud jde o:

—	programovou fázi ověřování na oběžné dráze (fondy TEN-T) do podpisu dohody mezi Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a GSA,

—	programovou fázi rozmísťování do podpisu koncesní smlouvy,

—	sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj,

—	program MEDA II po podpisu dohody mezi DG AIDCO a GSA v r. 2006.

V souladu s článkem 19 finančního nařízení GSA bude tento příjem použit k financování výdajů, na něž je vázán.

Právní základ

2 0 0 9 Převod prostředků ze Společného podniku Galileo

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
219 171 933	0

Poznámky

Z fondů plynoucí příjmy, které mají být Společným podnikem Galileo převedeny, pokud jde o:

—	programovou fázi ověřování na oběžné dráze do podpisu dohody mezi ESA a GSA,

—	druhý grant pro program EGNOS do podpisu dohody mezi ESA a GSA,

—	dohody s organizacemi MATIMOP a NRSCC až do doby jejich podpisu.

V souladu s článkem 19 finančního nařízení GSA bude tento příjem použit k financování výdajů, na něž je vázán.

Právní základ

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	3 525 000	2 497 000
1 2	NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	136 000	957 000
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	277 000	180 000
1 4	VÝDAJE NA ŠKOLENÍ	89 000	20 000
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI	8 000	8 000
	Hlava 1 — Celkem	4 035 000	3 662 000
2	BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	410 000	400 000
2 1	NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT	240 000	350 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY	13 000	250 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	115 000	85 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY	38 000	50 000
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	198 000	153 000
	Hlava 2 — Celkem	1 014 000	1 288 000
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝDAJE NA STUDIE	2 455 000	3 000 000
3 2	NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY	95 000	100 000
3 9	PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1	413 671 934	0
	Hlava 3 — Celkem	416 221 934	3 100 000
	CELKOVÝ SOUČET	421 270 934	8 050 000

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek

Bod

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Výdaje na zaměstnance

1 1 0 0

Výdaje na zaměstnance

3 525 000

2 497 000

Článek 1 1 0 — Celkem

3 525 000

2 497 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

3 525 000

2 497 000

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Náklady související s příjímáním nových zaměstnanců

1 2 0 0

Náklady související s příjímáním nových zaměstnanců

136 000

957 000

Článek 1 2 0 — Celkem

136 000

957 000

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

136 000

957 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Mise a služební cesty

1 3 0 0

Výdaje na mise a služební cesty, vedlejší výdaje

277 000

180 000

Článek 1 3 0 — Celkem

277 000

180 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

277 000

180 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Výdaje na školení

1 4 0 0

Výdaje na školení

89 000

20 000

Článek 1 4 0 — Celkem

89 000

20 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

89 000

20 000

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Výdaje na reprezentaci

1 7 0 0

Výdaje na reprezentaci

8 000

Článek 1 7 0 — Celkem

8 000

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

8 000

Hlava 1 — Celkem

4 035 000

3 662 000

KAPITOLA 1 1 —

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

KAPITOLA 1 2 —

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

KAPITOLA 1 3 —

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

KAPITOLA 1 4 —

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

KAPITOLA 1 7 —

VÝDAJE NA REPREZENTACI

KAPITOLA 1 1 — VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1 0 Výdaje na zaměstnance

1 1 0 0 Výdaje na zaměstnance

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
3 525 000	2 497 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zaměstnance GSA (základní platy, příspěvky a související výdaje).

Právní základ

KAPITOLA 1 2 — NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0 Náklady související s příjímáním nových zaměstnanců

1 2 0 0 Náklady související s příjímáním nových zaměstnanců

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
136 000	957 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s přijímáním nových zaměstnanců, tj. veškerých nákladů spojených s náborovým procesem a příspěvků na zařízení a nákladů souvisejících se stěhováním nových zaměstnanců a jejich rodin.

Právní základ

KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0 Mise a služební cesty

1 3 0 0 Výdaje na mise a služební cesty, vedlejší výdaje

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
277 000	180 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a dalších výdajů vzniklých během výkonu mise ve služebním zájmu.

Právní základ

KAPITOLA 1 4 — VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

1 4 0 Výdaje na školení

1 4 0 0 Výdaje na školení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
89 000	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na školení zaměstnanců GSA.

Právní základ

KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA REPREZENTACI

1 7 0 Výdaje na reprezentaci

1 7 0 0 Výdaje na reprezentaci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
8 000	8 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci.

Právní základ

HLAVA 2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek

Bod

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Náklady na nájem

2 0 0 0

Náklady na nájem budov a související náklady

410 000

400 000

Článek 2 0 0 — Celkem

410 000

400 000

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

410 000

400 000

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Náklady na zpracování dat

2 1 0 0

Náklady na zpracování dat

240 000

350 000

Článek 2 1 0 — Celkem

240 000

350 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

240 000

350 000

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Movitý majetek a přidružené náklady

2 2 0 0

Koupě nového

13 000

250 000

Článek 2 2 0 — Celkem

13 000

250 000

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

13 000

250 000

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Běžné správní výdaje

2 3 0 0

Běžné správní výdaje

115 000

85 000

Článek 2 3 0 — Celkem

115 000

85 000

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

115 000

85 000

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovní a telekomunikační náklady

2 4 0 0

Poštovní a telekomunikační náklady

38 000

50 000

Článek 2 4 0 — Celkem

38 000

50 000

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

38 000

50 000

KAPITOLA 2 5

2 5 0

Výdaje na schůze

2 5 0 0

Výdaje na schůze

198 000

153 000

Článek 2 5 0 — Celkem

198 000

153 000

KAPITOLA 2 5 — CELKEM

198 000

153 000

Hlava 2 — Celkem

1 014 000

1 288 000

KAPITOLA 2 0 —

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 —

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 5 —

VÝDAJE NA SCHŮZE

KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0 Náklady na nájem

2 0 0 0 Náklady na nájem budov a související náklady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
410 000	400 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu budov a parkovacích míst využívaných GSA.

Právní základ

KAPITOLA 2 1 — NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0 Náklady na zpracování dat

2 1 0 0 Náklady na zpracování dat

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
240 000	350 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí opakujících se nákladů v oblasti IT, jako je např. externí IT podpora, nákup či pronájem IT hardwaru a softwaru a údržbu IT vybavení.

Právní základ

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 2 0 Movitý majetek a přidružené náklady

2 2 0 0 Koupě nového

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
13 000	250 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení kancelářského vybavení a nábytku.

Právní základ

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0 Běžné správní výdaje

2 3 0 0 Běžné správní výdaje

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
115 000	85 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných správních výdajů, jakož i nákladů na dočasné pracovní síly.

Právní základ

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

2 4 0 Poštovní a telekomunikační náklady

2 4 0 0 Poštovní a telekomunikační náklady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
38 000	50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a telekomunikace (včetně telekomunikačního vybavení).

Právní základ

KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE

2 5 0 Výdaje na schůze

2 5 0 0 Výdaje na schůze

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
198 000	153 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na schůze, především na schůze správní rady a výborů zmiňovaných v nařízení Rady (ES) č. 1942/2006, kterým se zřizuje GSA.

Právní základ

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek

Bod

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Výdaje na studie

3 1 0 0

Výdaje na studie

2 455 000

3 000 000

Článek 3 1 0 — Celkem

2 455 000

3 000 000

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

2 455 000

3 000 000

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Náklady na publikace a překlady

3 2 0 0

Náklady na publikace a překlady

95 000

100 000

Článek 3 2 0 — Celkem

95 000

100 000

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

95 000

100 000

KAPITOLA 3 9

3 9 0

Provozní činnost – Skupina 1

3 9 0 0

Šestý rámcový program – Třetí výzva

9 669 667

3 9 0 1

Koncesní činnost

4 058 924

3 9 0 2

Fáze ověřování na oběžné dráze

103 150 000

3 9 0 3

EGNOS

5 759 868

3 9 0 4

Šestý rámcový program

47 190 912

3 9 0 5

MEDA

2 651 655

3 9 0 6

GSMC

699 570

3 9 0 7

Mezinárodní činnost

1 256 769

3 9 0 8

Společné výzkumné středisko (SVS)

63 000

3 9 0 9

Technická podpora ESA

4 169 598

Článek 3 9 0 — Celkem

178 669 963

3 9 1

Provozní činnost – Skupina 2

3 9 1 0

Vydávání osvědčení

2 000 000

3 9 1 1

MATIMOP

13 367 027

3 9 1 2

NRSCC

65 134 944

3 9 1 3

Sedmý rámcový program

40 000 000

3 9 1 4

Rozmisťovací fáze systému Galileo

100 000 000

3 9 1 5

Druhý grant pro EGNOS

10 000 000

3 9 1 6

MEDA II

4 500 000

Článek 3 9 1 — Celkem

235 001 971

KAPITOLA 3 9 — CELKEM

413 671 934

Hlava 3 — Celkem

416 221 934

3 100 000

CELKOVÝ SOUČET

421 270 934

8 050 000

KAPITOLA 3 1 —

VÝDAJE NA STUDIE

KAPITOLA 3 2 —

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

KAPITOLA 3 9 —

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

KAPITOLA 3 1 — VÝDAJE NA STUDIE

3 1 0 Výdaje na studie

3 1 0 0 Výdaje na studie

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
2 455 000	3 000 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie a odbornou externí podporu v oblasti certifikace, zabezpečení, technických studií, komunikace a činnosti ve vztahu k veřejnosti, rozvoje trhu a mezinárodní činnosti.

Právní základ

KAPITOLA 3 2 — NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

3 2 0 Náklady na publikace a překlady

3 2 0 0 Náklady na publikace a překlady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
95 000	100 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s publikacemi a překlady ze strany GSA.

Právní základ

KAPITOLA 3 9 — PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1

3 9 0 Provozní činnost – Skupina 1

3 9 0 0 Šestý rámcový program – Třetí výzva

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
9 669 667	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících se zbývajícími závazky, které vyplývají z přenosu práv a povinností, pokud jde o dohody o grantech na základě třetí výzvy šestého rámcového programu výzkumu z rozhodnutí Společného podniku Galileo.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 9 669 667 EUR.

Právní základ

3 9 0 1 Koncesní činnost

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
4 058 924	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s projednáváním a přípravou koncesní smlouvy.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 4 058 924 EUR.

Právní základ

3 9 0 2 Fáze ověřování na oběžné dráze

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
103 150 000	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s ověřováním programu Galileo na oběžné dráze.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 103 150 000 EUR.

Právní základ

3 9 0 3 EGNOS

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 759 868	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se systémem EGNOS, především s kontrolou dokumentu požadavků mise, revizí provozní kvalifikace, sledováním výkonu a supervizí rozšíření pokrytí.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 5 759 868 EUR.

Právní základ

3 9 0 4 Šestý rámcový program

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
47 190 912	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících se zbývajícími závazky, které vyplývají z přenosu práv a povinností, pokud jde o dohody o grantech z rozhodnutí Společného podniku Galileo.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 47 190 912 EUR.

Právní základ

3 9 0 5 MEDA

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
2 651 655	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mezinárodní činnost související s programem MEDA.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 2 651 655 EUR.

Právní základ

3 9 0 6 GSMC

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
699 570	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na obhajobu technických podmínek Galileo Security Monitoring Centre.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 699 570 EUR.

Právní základ

3 9 0 7 Mezinárodní činnost

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 256 769	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mezinárodní činnost související se vztahy mezi GSA a jeho zahraničními partnery a na podporu Komise při projednávání a uzavírání mezinárodních dohod.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 1 256 769 EUR.

Právní základ

3 9 0 8 Společné výzkumné středisko (SVS)

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
63 000	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s činností Společného výzkumného střediska.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 63 000 EUR.

Právní základ

3 9 0 9 Technická podpora ESA

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
4 169 598	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technickou podporu, kterou má ESA poskytovat na základě dohod převedených Společným podnikem Galileo.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 4 169 598 EUR.

Právní základ

3 9 1 Provozní činnost – Skupina 2

3 9 1 0 Vydávání osvědčení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
2 000 000	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s vydáváním osvědčení pro systémy Galileo a EGNOS, jakož i nákladů na stanovování norem.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 2 000 000 EUR.

Právní základ

3 9 1 1 MATIMOP

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
13 367 027	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s dohlížením nad smlouvami v souvislosti s dohodou MATIMOP s Izraelem.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 13 367 027 EUR.

Právní základ

3 9 1 2 NRSCC

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
65 134 944	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s dohlížením nad smlouvami v souvislosti s dohodou NRSCC s Čínou.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 65 134 944 EUR.

Právní základ

3 9 1 3 Sedmý rámcový program

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
40 000 000	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dohody o grantech, o nichž má být rozhodnuto v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a vývoj, jakož i nákladů spojených s prováděním výzev k předkládání návrhů a správy grantů.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 40 000 000 EUR.

Právní základ

3 9 1 4 Rozmisťovací fáze systému Galileo

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
100 000 000	0

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na rozmístění systému Galileo, jakmile bude podepsána koncesní smlouva.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 100 000 000 EUR.

Právní základ

3 9 1 5 Druhý grant pro EGNOS

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000 000

Poznámky

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 10 000 000 EUR.

Právní základ

3 9 1 6 MEDA II

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
4 500 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mezinárodní činnost v souvislosti s programem MEDA II.

Částka účelově vázaných příjmů podle čl. 19 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení GSA se odhaduje na 4 500 000 EUR.

Právní základ

Plán pracovních míst

Zařazení a třída	Dočasná pracovní místa
Zařazení a třída	2006	2007
AD16	—	—
AD15	—	—
AD14	1	1
AD13	3	3
AD12	—	—
AD11	3	3
AD10	2	2
AD9	3	3
AD8	12	13
AD7	8	14
AD6	2	2
AD5	—	—
Celkem AD	34	41
AST11	—	—
AST10	—	—
AST9	—	—
AST8	—	—
AST7	—	—
AST6	1	1
AST5	1	1
AST4	—	—
AST3	1	1
AST2	2	2
AST1	—	—
Celkem AST	5	5
Celkový součet	39	46

31.8.2007

Úřední věstník Evropské unie

L 228/149

Výkaz příjmů a výdajů Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2007

(2007/579/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
1	DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	7 439 000	5 000 000
	Hlava 1 — Celkem	7 439 000	5 000 000
2	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	p.m.
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.
5	PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE
5 0	PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.
9	JINÉ PŘÍJMY
9 0	JINÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	7 439 000	5 000 000

HLAVA 1

DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 1 0

1 0 0

Dotace Evropských společenství

7 439 000

5 000 000

KAPITOLA 1 0 — CELKEM

7 439 000

5 000 000

Hlava 1 — Celkem

7 439 000

5 000 000

KAPITOLA 1 0 —

DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 — DOTACE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0 0 Dotace Evropských společenství

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
7 439 000	5 000 000

Poznámky

Roční příspěvek Evropských společenství.

HLAVA 2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Příspěvky třetích zemí

p.m.

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

p.m.

Hlava 2 — Celkem

p.m.

KAPITOLA 2 0 —

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

KAPITOLA 2 0 — PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0 0 Příspěvky třetích zemí

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Příspěvky třetích zemí.

HLAVA 5

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ EVROPSKÉ POLICEJNÍ AKADEMIE

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 5 0

5 0 0

Příjmy z administrativních úkonů

p.m.

KAPITOLA 5 0 — CELKEM

p.m.

Hlava 5 — Celkem

p.m.

KAPITOLA 5 0 —

PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

KAPITOLA 5 0 — PŘÍJMY VZEŠLÉ Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

5 0 0 Příjmy z administrativních úkonů

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tento článek zahrnuje příjmy z administrativních úkonů.

HLAVA 9

JINÉ PŘÍJMY

Článek

Bod

Okruh

Rozpočtový rok 2007

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

KAPITOLA 9 0

9 0 0

Jiné příjmy

p.m.

KAPITOLA 9 0 — CELKEM

p.m.

Hlava 9 — Celkem

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

7 439 000

5 000 000

KAPITOLA 9 0 —

JINÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 — JINÉ PŘÍJMY

9 0 0 Jiné příjmy

Rozpočtový rok 2007	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Jiné příjmy.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ	2 683 500	1 044 500
1 2	NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ	—	592 000
1 3	ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ	40 000	40 000
1 4	SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM	15 000	10 000
1 5	DOČASNÁ ASISTENCE	—	402 000
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ	5 000	5 000
1 7	NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI	10 000	—
1 8	VNITŘNÍ AUDIT	—	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	2 753 500	2 093 500
2	BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY	62 500	74 500
2 1	NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	166 000	57 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY	84 500	139 500
2 3	BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU	55 500	28 500
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY	3 000	2 000
	Hlava 2 — Celkem	371 500	301 500
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ORGÁNY	374 000	335 500
3 1	KURZY A SEMINÁŘE	2 831 500	1 449 500
3 2	OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI	858 500	575 000
3 3	HODNOCENÍ	40 000	10 000
3 5	ÚKOLY	150 000	170 000
3 6	KULTURA A REPREZENTACE	—	10 000
3 7	OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY	60 000	55 000
3 8	NAVRŽENÉ AKTIVITY	p.m.	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	4 314 000	2 605 000
	CELKOVÝ SOUČET	7 439 000	5 000 000

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek

Bod

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 1 1

1 1 0

Zaměstnanci na pozici poskytnuté ve zřizovacím plánu

1 1 0 0

Základní platy

906 000

428 000

1 1 0 1

Rodinné přídavky

156 500

90 000

1 1 0 2

Příspěvky na vystěhování ze země a pobyt v zahraničí

138 000

69 000

Článek 1 1 0 — Celkem

1 200 500

587 000

1 1 1

Ostatní zaměstnanci

1 1 1 5

Prozatímní úředníci a pracovníci

189 000

42 000

1 1 1 8

Národní experti (SNEs)

146 000

262 000

Článek 1 1 1 — Celkem

335 000

304 000

1 1 2

Další školení a kurzy, jazykové kurzy a opětovné školení zaměstnanců

1 1 2 0

Další školení a kurzy, jazykové kurzy a opětovné školení zaměstnanců

20 000

—

Článek 1 1 2 — Celkem

20 000

—

1 1 3

Pojištění proti nemoci, nehodám a nemocem z povolání a pojištění proti nezaměstnanosti

1 1 3 0

Pojištění proti nemoci

35 000

19 500

1 1 3 1

Pojištění proti nemocem z povolání a nehodám

9 500

5 000

1 1 3 2

Pojištění proti nezaměstnanosti

13 500

7 500

1 1 3 3

Zřízení nebo správa práv na penzi pro dočasné zaměstnance

p.m.

Článek 1 1 3 — Celkem

58 000

32 000

1 1 4

Ostatní příspěvky a dotace

1 1 4 0

Příspěvky v případě úmrtí a narození

p.m.

1 1 4 1

Roční cestovní náklady z místa zaměstnání do místa původu

50 000

6 500

1 1 4 2

Příspěvky na nájem a dopravu

p.m.

5 000

1 1 4 9

Jiné příspěvky a platby

p.m.

Článek 1 1 4 — Celkem

50 000

11 500

1 1 5

Přesčas

1 1 5 0

Přesčas

5 000

—

Článek 1 1 5 — Celkem

5 000

—

1 1 7

Dodatečné služby

1 1 7 4

Platba za administrativní asistenci od organizací Společenství

16 500

—

1 1 7 5

Jiné služby a smluvní závazky

70 000

—

Článek 1 1 7 — Celkem

86 500

—

1 1 8

Příspěvky a náklady po vstupu a odchodu ze služby a po transferu

1 1 8 0

Náklady na přijímání zaměstnanců

20 000

—

1 1 8 1

Náklady na dopravu (včetně rodinných příslušníků)

11 500

—

1 1 8 2

Příspěvky na uvedení do funkce, přesídlení a přeložení

165 000

—

1 1 8 3

Náklady na stěhování

112 500

—

1 1 8 4

Denní dočasné příspěvky na stravování a živobytí

66 500

—

Článek 1 1 8 — Celkem

375 500

—

1 1 9

Částky určené k pokrytí úprav platů úředníků a jiných zaměstnanců

1 1 9 0

Příplatky k platům

553 000

110 000

1 1 9 1

Provizní částka

p.m.

—

Článek 1 1 9 — Celkem

553 000

110 000

KAPITOLA 1 1 — CELKEM

2 683 500

1 044 500

KAPITOLA 1 2

1 2 0

Náklady na dopravu při pohovorech s uchazeči

1 2 0 0

Náklady na dopravu při pohovorech s uchazeči

—

75 000

Článek 1 2 0 — Celkem

—

75 000

1 2 1

Náklady po vstupu a odchodu ze služby a po transferu

1 2 1 0

Náklady po započetí služby a ukončení smlouvy

—

90 000

1 2 1 1

Příspěvky na uvedení do funkce, přesídlení a přeložení

—

170 000

1 2 1 2

Náklady na stěhování

—

165 000

1 2 1 3

Denní příspěvky

—

92 000

Článek 1 2 1 — Celkem

—

517 000

KAPITOLA 1 2 — CELKEM

—

592 000

KAPITOLA 1 3

1 3 0

Náklady týkající se úkolů a cestování a neplánované výdaje na administrativní úkoly

1 3 0 0

Náklady týkající se úkolů a cestování a neplánované výdaje na administrativní úkoly

40 000

Článek 1 3 0 — Celkem

40 000

KAPITOLA 1 3 — CELKEM

40 000

KAPITOLA 1 4

1 4 0

Zdravotní služby

1 4 0 0

Zdravotní služby

15 000

5 000

Článek 1 4 0 — Celkem

15 000

5 000

1 4 1

Další školení a kurzy

1 4 1 0

Jazykové kurzy a další školení

—

5 000

Článek 1 4 1 — Celkem

—

5 000

KAPITOLA 1 4 — CELKEM

15 000

10 000

KAPITOLA 1 5

1 5 0

Náklady na řízení Evropské komise

1 5 0 0

Náklady na řízení Evropské komise

—

6 000

Článek 1 5 0 — Celkem

—

6 000

1 5 1

Dočasná asistence

1 5 1 0

Prozatímní služby

—

351 000

1 5 1 1

Konzultanti

—

45 000

Článek 1 5 1 — Celkem

—

396 000

KAPITOLA 1 5 — CELKEM

—

402 000

KAPITOLA 1 6

1 6 0

Příspěvky pro speciální asistenty

1 6 0 0

Příspěvky pro speciální asistenty

p.m.

Článek 1 6 0 — Celkem

p.m.

1 6 1

Sociální kontakty mezi zaměstnanci

1 6 1 0

Sociální kontakty mezi zaměstnanci

5 000

—

Článek 1 6 1 — Celkem

5 000

—

1 6 2

Jiné výdaje na sociální zabezpečení

1 6 2 0

Jiné výdaje na sociální zabezpečení

p.m.

5 000

Článek 1 6 2 — Celkem

p.m.

5 000

1 6 4

Dodatečné prostředky pro invalidy

1 6 4 0

Dodatečné prostředky pro postižené

p.m.

Článek 1 6 4 — Celkem

p.m.

KAPITOLA 1 6 — CELKEM

5 000

KAPITOLA 1 7

1 7 0

Náklady na kulturu a reprezentaci

1 7 0 0

Náklady na kulturu a reprezentaci

10 000

—

Článek 1 7 0 — Celkem

10 000

—

KAPITOLA 1 7 — CELKEM

10 000

—

KAPITOLA 1 8

1 8 1

Vnitřní audit

1 8 1 0

Vnitřní audit

—

p.m.

Článek 1 8 1 — Celkem

—

p.m.

KAPITOLA 1 8 — CELKEM

—

p.m.

Hlava 1 — Celkem

2 753 500

2 093 500

KAPITOLA 1 1 —

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

KAPITOLA 1 2 —

NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

KAPITOLA 1 3 —

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

KAPITOLA 1 4 —

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

KAPITOLA 1 5 —

DOČASNÁ ASISTENCE

KAPITOLA 1 6 —

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

KAPITOLA 1 7 —

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

KAPITOLA 1 8 —

VNITŘNÍ AUDIT

KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNÁNÍ

1 1 0 Zaměstnanci na pozici poskytnuté ve zřizovacím plánu

1 1 0 0 Základní platy

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
906 000	428 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 62 a 66 tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 19 a čl. 20 odst. 1 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů prozatímních pracovníků tak, jak následují: 1 AD 13, 2 AD 10, 2 AD 7, 5 AD 5, 2 AST 5, 1 AST 4, 3 AST 3.

Tyto pložky jsou vypočítány na základě odhadu, že pozice budou obsazeny v roce 2007.

1 1 0 1 Rodinné přídavky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
156 500	90 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 62, 67 a 68a a sekce 1 přílohy VII tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 19 a čl. 20 odst. 2 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků, které zahrnují příspěvek na domácnost, příspěvek na nezaopatřené dítě a příspěvek na vzdělání.

1 1 0 2 Příspěvky na vystěhování ze země a pobyt v zahraničí

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
138 000	69 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 19 a čl. 20 odst. 2 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků vyplácených úředníkům a zaměstnancům, kteří splní podmínky uvedené v uvedených odstavcích.

1 1 1 Ostatní zaměstnanci

1 1 1 5 Prozatímní úředníci a pracovníci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
189 000	42 000

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 92 a 93 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí záladních platů, rodinných přídavků a příspěvků na vystěhování z vlasti pro dočasné pracovníky, tak jak následují: 4 II/5, 2 I/2.

Tytopoložky jsou vypočítány na základě odhadu, že pozice budou obsazeny v roce 2007.

1 1 1 8 Národní experti (SNEs)

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
146 000	262 000

Poznámky

Rozhodnutí Rady 2003/479/ES ze dne 16. června 2003 o pravidlech pro národní odborníky a vojenský personál přidělený do generálního sekretariátu Rady a o zrušení rozhodnutí ze dne 25. června 1997 a dne 22. března 1999, rozhodnutí 2001/41/ES a rozhodnutí 2001/496/SZBP (Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 72); rozhodnutí Řídícího výboru Evropské policejní akademie 5/2006/GB, stanovující pravidla o zavedení rozhodnutí Rady do praxe, které se týká národních expertů, a rozhodnutí Řídícího výboru Evropské policejní akademie 6/2006/GB, stanovující pravidla týkající se částečného služebního pobytu národních expertů.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků a administrativních nákladů v souvislosti se služebním pobytem národních expertů.

Tyto položky jsou vypočítány na základě odhadu, že národní experti budou vysláni do Evropské policejné akademie v roce 2007.

1 1 2 Další školení a kurzy, jazykové kurzy a opětovné školení zaměstnanců

Poznámky

Tento článek je zahrnut v souvislosti s rozpočtem pro finanční rok 2007. Předtím byl zahrnut jako článek 1 4 1 – Další školení a kurzy.

1 1 2 0 Další školení a kurzy, jazykové kurzy a opětovné školení zaměstnanců

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
20 000	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 24a tohoto služební řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 11 a 81 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dalších profesionálních školení a přeškolovacích kurzů, včetně jazykových kurzů, a také registračních poplatků na semináře a konference.

Tento bod je zahrnut v souvislosti s rozpočtem pro finanční rok 2007. Předtím byl zahrnut jako bod 1 4 1 0 – Jazykové kurzy a jiná školení.

1 1 3 Pojištění proti nemoci, nehodám a nemocem z povolání a pojištění proti nezaměstnanosti

1 1 3 0 Pojištění proti nemoci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
35 000	19 500

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 72 tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 28 a 95 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele.

1 1 3 1 Pojištění proti nemocem z povolání a nehodám

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
9 500	5 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 73 a článek 15 přílohy 8 tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 28 a 95 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele.

1 1 3 2 Pojištění proti nezaměstnanosti

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
13 500	7 500

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 28a a 96 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele.

1 1 3 3 Zřízení nebo správa práv na penzi pro dočasné zaměstnance

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 42 a 112 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platby Evropské policejní akademie pro zřízení nebo správu práv na penzi pro dočasné pracovníky v zemi jejich původu.

1 1 4 Ostatní příspěvky a dotace

1 1 4 0 Příspěvky v případě úmrtí a narození

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 70, 74 a 75 tohoto služebního řádku, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména čl. 20 odst. 2 a článek 29, 92 a 97 tohoto pracovního řádu.

1 1 4 1 Roční cestovní náklady z místa zaměstnání do místa původu

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
50 000	6 500

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 22 a 92 tohoto pracovního řádu.

Úředníci mají nárok na náhradu cestovních nákladů z místa, kde pracují, do místa jejich původu pro sebe a své rodiny.

1 1 4 2 Příspěvky na nájem a dopravu

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	5 000

Poznámky

Tato bod byl zrušen v rozpočtu na finanční rok 2007.

1 1 4 9 Jiné příspěvky a platby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

1 1 5 Přesčas

1 1 5 0 Přesčas

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 000	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 16 a 91 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí veškerých smluvních příplatků a a hodinových náhrad za odpracovaný přesčas úředníky a zaměstnanci, kterým nemohlo být dáno náhradní volno, v souladu s příslušnými ustanoveními.

Tento článek je zahrnut v rozpočtu na finanční rok 2007.

1 1 7 Dodatečné služby

Poznámky

Tento článek je zahrnut v rozpočtu na finanční rok 2007, zahrnut předtím jako článek 1 5 0 – Náklady na řízení Evropské komise a jako článek 1 5 1 – Dočasná asistence.

1 1 7 4 Platba za administrativní asistenci od organizací Společenství

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
16 500	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzešlých od SLA s kanceláří pokladníka Komise po dohodě o odměnách.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007. Předtím byl zahrnut jako bod 1 5 0 0 – Náklady na řízení Evropské komise

1 1 7 5 Jiné služby a smluvní závazky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
70 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb pracovníků, kteří nejsou nijak spojeni s Evropskou policejní akademií, zejména zaměstnanci pracující pro sekretariát na základě smluv s místními agenturami.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007. Předtím byl zahrnut jako bod 1 5 1 0 – Prozatímní služby a bod 1 5 1 1 – Konzultanti.

1 1 8 Příspěvky a náklady po vstupu a odchodu ze služby a po transferu

Poznámky

Tento článek je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007. Předtím byl zahrnut jako článek 1 2 0 – Náklady na dopravu při rozhovorech s uchazeči a článek 1 2 1 – Náklady na vstup, výstup a transfer.

1 1 8 0 Náklady na přijímání zaměstnanců

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
20 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzešlých z úkonů spojených s přijímáním zaměstnanců.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007. Předtím byl zahrnut bod 1 2 0 0 – Náklady na dopravu při pohovorech s uchazeči.

1 1 8 1 Náklady na dopravu (včetně rodinných příslušníků)

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
11 500	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 11, 22, 81 a 92 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dopravu zaměstnanců při vstupu a odchodu ze služby a náklady na dopravu pro jejich rodinné příslušníky.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007. Předtím byl zahrnut jako bod 1 2 1 0 – Náklady po započetí služby a ukončení smlouvy.

1 1 8 2 Příspěvky na uvedení do funkce, přesídlení a přeložení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
165 000	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 20 a 71 a článek 5 a 6 přílohyVII tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 11, 22, 81 a 92 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s uvedením zaměstnanců do funkce nebo přesídlením zaměstnanců, kteří jsou povinni měnit místo pobytu.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007. Předtím byl zahrnut jako bod 1 2 1 1 – Příspěvky na uvedení do funkce, přesídlení a přeložení.

1 1 8 3 Náklady na stěhování

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
112 500	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 20 a 71 a článek 9 přílohyVII tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 11, 22, 81 a 92 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou povinni měnit místo pobytu.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007. Předtím byl zahrnut jako bod 1 2 1 2 – Příspěvky na stěhování.

1 1 8 4 Denní dočasné příspěvky na stravování a živobytí

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
66 500	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 11, 22, 81 a 92 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí denní dočasné příspěvky na stravování a živobytí pro zaměstnance, kteří jsou povinni měnit místo pobytu po jejich nástupu do funkce.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007. Předtím byl zahrnut jako bod 1 2 1 3 – Denní dočasné příspěvky na stravování a živobytí.

1 1 9 Částky určené k pokrytí úprav platů úředníků a jiných zaměstnanců

1 1 9 0 Příplatky k platům

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
553 000	110 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 64 a čl. 17 odst. 2 přílohyVII a článek 17 přílohy VIII tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců evropských společenství, a zejména čl. 20 odst. 1 a článek 92 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příplatků týkajících se zaměstnaneckých platů, odměn a plateb za přesčasy.

1 1 9 1 Provizní částka

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména odstavec 65 tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména čl. 20 odst. 1 a článek 92 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí jakékoli úpravy platů či odměn, o kterých může rozhodnout Rada během finančního roku. Tato položka je vyloženě provizní a může být použita pouze po převodu do jiných oddělení v souladu s Finančními předpisy.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007.

KAPITOLA 1 2 — NÁKLADY NA PŘIJÍMÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Poznámky

Tato kapitola byla zrušena v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnuta v kapitole 1 1 – Zaměstnanci v aktivním zaměstnání.

1 2 0 Náklady na dopravu při pohovorech s uchazeči

Poznámky

Tento článek byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnut v článku 1 1 8 – Příspěvky a náklady po vstupu a odchodu ze služby a po transferu.

1 2 0 0 Náklady na dopravu při pohovorech s uchazeči

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	75 000

Poznámky

Tento bod byl zrušen v rozpočtu pro finanč ní rok 2007. Nyní je zahrnut v bodu 1 1 8 0 – Náklady na přijímání zaměstnanců.

1 2 1 Náklady po vstupu a odchodu ze služby a po transferu

Poznámky

Tento článek byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnut v článku 1 1 8 – Příspěvky a náklady po vstupu a odchodu ze služby a po transferu.

1 2 1 0 Náklady po započetí služby a ukončení smlouvy

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	90 000

Poznámky

Tento bod byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnut v bodu 1 1 8 1 – Náklady na dopravu (včetně rodinných příslušníků).

1 2 1 1 Příspěvky na uvedení do funkce, přesídlení a přeložení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	170 000

Poznámky

Tento bod byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnut v bodu 1 1 8 2 – Příspěvky na uvedení do funkce, přesídlení a přeložení.

1 2 1 2 Náklady na stěhování

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	165 000

Poznámky

Tento bod byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnut v bodu 1 1 8 3 – Náklady na stěhování.

1 2 1 3 Denní příspěvky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	92 000

Poznámky

Tento bod byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnut v bodu 1 1 8 4 – Denní dočasné příspěvky na stravování a živobytí.

KAPITOLA 1 3 — ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

1 3 0 Náklady týkající se úkolů a cestování a neplánované výdaje na administrativní úkoly

1 3 0 0 Náklady týkající se úkolů a cestování a neplánované výdaje na administrativní úkoly

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
40 000	40 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 71 a článek 11 až 13 přílohyVII tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 22 a 92 těctho podmínek.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dopravu, denní příplatky v souvislosti s úkoly a vedlejších nebo výjimečných nákladů.

KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

1 4 0 Zdravotní služby

1 4 0 0 Zdravotní služby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
15 000	5 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského společenství, zejména článek 16 a 91 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí zejména výdajů na zdravotní prohlídky a výdajů na koupi pracovních nástrojů, které jsou považovány za nezbytné pro zdravotní vybavení Evropské policejní akademie.

1 4 1 Další školení a kurzy

1 4 1 0 Jazykové kurzy a další školení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	5 000

Poznámky

Tento bod byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnut v bodě 1 1 2 0 – Další školení a kurzy, jazykové kurzy a opětovné školení zaměstnanců.

KAPITOLA 1 5 — DOČASNÁ ASISTENCE

Poznámky

Tato kapitola byla zrušena v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnuta v kapitole 1 1 – Zaměstnanci v aktivním zaměstnání.

1 5 0 Náklady na řízení Evropské komise

Poznámky

Tento článek byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnut v článku 1 1 7 – Dodatečné služby.

1 5 0 0 Náklady na řízení Evropské komise

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	6 000

Poznámky

Tento bod byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnut v bodě 1 1 7 4 – Platba za administrativní asistenci od organizací Společenství.

1 5 1 Dočasná asistence

Poznámky

Tento článek byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnut v článku 1 1 7 – Dodatečné služby.

1 5 1 0 Prozatímní služby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	351 000

Poznámky

Tento bod byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnut v bodu 1 1 7 5 – Jiné služby a ostatní závazky.

1 5 1 1 Konzultanti

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	45 000

Poznámky

Tento bod byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnut v bodu 1 1 7 5 – Jiné služby a ostatní závazky.

KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 6 0 Příspěvky pro speciální asistenty

1 6 0 0 Příspěvky pro speciální asistenty

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 76 tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 30 a 98 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb zaměstnancům zejména v obtížných situacích.

1 6 1 Sociální kontakty mezi zaměstnanci

Poznámky

Tento článek je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007.

1 6 1 0 Sociální kontakty mezi zaměstnanci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se sociálními vztahy mezi zaměstnanci.

1 6 2 Jiné výdaje na sociální zabezpečení

1 6 2 0 Jiné výdaje na sociální zabezpečení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb spojených se sociálním zabezpečením.

1 6 4 Dodatečné prostředky pro invalidy

Poznámky

Tento článek je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007.

1 6 4 0 Dodatečné prostředky pro postižené

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí náhrad výdajů spojených s řádně odůvodněnými náklady, které nesouvisejí se zdravotní péčí, a o kterých se má za to, že byly nezbytné jako výsledek zranění, s ohledem na limit zdrojů dostupných v rozpočtu a poté, co jakékoli nároky v zemi trvalého bydliště nebo původu byly vyčerpány.

KAPITOLA 1 7 — NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

1 7 0 Náklady na kulturu a reprezentaci

Poznámky

Tento článek je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007. Předtím byl zahrnut jako bod 3 6 1 0 – Kultura a reprezentace.

1 7 0 0 Náklady na kulturu a reprezentaci

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s povinnostmi spočívajícími na Evropské policejní akademii ve formě nákladů na kulturu a reprezentaci.

KAPITOLA 1 8 — VNITŘNÍ AUDIT

Poznámky

Tento kapitola byla zrušena v rozpočtu pro finanční rok 2007.

1 8 1 Vnitřní audit

Poznámky

Tento článek byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007.

1 8 1 0 Vnitřní audit

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	p.m.

Poznámky

Tento článek byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007.

HLAVA 2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

Článek

Bod

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 2 0

2 0 0

Nájem

2 0 0 1

Náklady na pronájem místností pro setkání

p.m.

2 0 0 2

Náklady na pronájem obytných domů

15 000

2 0 0 3

Náklady na pronájem kancelářských prostor

p.m.

Článek 2 0 0 — Celkem

15 000

2 0 1

Pojištění

2 0 1 0

Pojištění

4 000

5 000

Článek 2 0 1 — Celkem

4 000

5 000

2 0 2

Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0

Voda, plyn, elektřina a topení

16 000

11 500

Článek 2 0 2 — Celkem

16 000

11 500

2 0 3

Úklid a údržba

2 0 3 0

Úklid a údržba

18 500

30 000

Článek 2 0 3 — Celkem

18 500

30 000

2 0 4

Intériérové práce v prostorech

2 0 4 0

Interiérové práce v prostorech

5 000

2 000

Článek 2 0 4 — Celkem

5 000

2 000

2 0 5

Ostraha budov a dozor

2 0 5 0

Ostraha budov a dozor

4 000

Článek 2 0 5 — Celkem

4 000

2 0 8

Jiné náklady před získáním, stavbou a interiérovými pracemi v budově

2 0 8 0

Jiné náklady před získáním, stavbou a interiérovými pracemi v budově

p.m.

—

Článek 2 0 8 — Celkem

p.m.

—

2 0 9

Jiné náklady v souvislosti s budovami

2 0 9 0

Jiní náklady v souvislosti s budovami

p.m.

7 000

Článek 2 0 9 — Celkem

p.m.

7 000

KAPITOLA 2 0 — CELKEM

62 500

74 500

KAPITOLA 2 1

2 1 0

Náklady na vybavení a řízení a služby spojené s počítačovými systémy

2 1 0 0

Získání vybavení a software

95 000

12 000

2 1 0 2

Údržba zařízení a software

p.m.

2 1 0 3

Telefon, telegraf, dálnopis and televize

71 000

45 000

2 1 0 4

Vnější asistence pro analýzy, programování a operace počítačových systémů

p.m.

Článek 2 1 0 — Celkem

166 000

57 000

KAPITOLA 2 1 — CELKEM

166 000

57 000

KAPITOLA 2 2

2 2 0

Kancelářské stroje

2 2 0 0

Nákup a nahrazení kancelářských strojů

10 000

15 000

2 2 0 2

Pronájem, údržba a oprava kancelářských strojů

p.m.

Článek 2 2 0 — Celkem

10 000

15 000

2 2 1

Nábytek

2 2 1 0

Nákup a výměna nábytku

10 000

20 000

2 2 1 2

Pronájem, údržba a oprava nábytku

p.m.

Článek 2 2 1 — Celkem

10 000

20 000

2 2 2

Technické vybavení a instalace

2 2 2 0

Nákup a výměna technického vybavení a instalace

5 000

40 000

2 2 2 2

Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a instalace

p.m.

2 2 2 4

Vnější asistence pro analýzy a operace technického vybavení a instalace

p.m.

Článek 2 2 2 — Celkem

5 000

40 000

2 2 3

Vozidla

2 2 3 0

Nákup a výměna vozidel

20 000

40 000

2 2 3 2

Pronájem, údržba a oprava vozidel

35 000

20 000

Článek 2 2 3 — Celkem

55 000

60 000

2 2 5

Náklady na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0

Nákup knih a jiných děl v kopiích a elektronickém formátu

3 000

2 2 5 1

Speciální knihovna, dokumentace a vybavení pro kopírování

p.m.

2 2 5 2

Předplatné novin a časopisů v kopiích nebo elektronickém formátu

1 500

2 2 5 4

Ochrana dokumentů

p.m.

Článek 2 2 5 — Celkem

4 500

KAPITOLA 2 2 — CELKEM

84 500

139 500

KAPITOLA 2 3

2 3 0

Kancelářské a papírnické zboží

2 3 0 0

Kancelářské a papírnické zboží

12 000

8 000

Článek 2 3 0 — Celkem

12 000

8 000

2 3 2

Finanční výlohy

2 3 2 0

Bankovní poplatky

12 000

11 000

2 3 2 1

Ztráty při výměně peněz

p.m.

2 3 2 9

Jiné finanční poplatky

p.m.

Článek 2 3 2 — Celkem

12 000

11 000

2 3 3

Výlohy právní ochrany

2 3 3 0

Výlohy právní ochrany

p.m.

Článek 2 3 3 — Celkem

p.m.

2 3 4

Škody a kompenzace

2 3 4 0

Škody a kompenzace

p.m.

Článek 2 3 4 — Celkem

p.m.

2 3 5

Ostatní provozní náklady

2 3 5 0

Ostatní pojištění

28 000

6 000

2 3 5 2

Ostatní náklady na interní mítinky

2 500

2 3 5 3

Stěhování oddělení a ostatní přesun vybavení

p.m.

2 3 5 9

Ostatní provozní náklady

1 000

Článek 2 3 5 — Celkem

31 500

9 500

KAPITOLA 2 3 — CELKEM

55 500

28 500

KAPITOLA 2 4

2 4 0

Poštovní a doručovací poplatky

2 4 0 0

Poštovní a doručovací poplatky

3 000

2 000

Článek 2 4 0 — Celkem

3 000

2 000

KAPITOLA 2 4 — CELKEM

3 000

2 000

Hlava 2 — Celkem

371 500

301 500

KAPITOLA 2 0 —

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 1 —

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

KAPITOLA 2 2 —

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

KAPITOLA 2 3 —

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

KAPITOLA 2 4 —

POŠTOVNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

2 0 0 Nájem

2 0 0 1 Náklady na pronájem místností pro setkání

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem místností pro setkání.

2 0 0 2 Náklady na pronájem obytných domů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
15 000	15 000

Poznámky

Tato položka je určena mimo jiné na pokrytí nákladů na pronájem obytných domů, mimo jiné v případě, kdy Evropská policejní akademie musí pokrýt volné místo.

2 0 0 3 Náklady na pronájem kancelářských prostor

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem budov nebo části budov.

2 0 1 Pojištění

2 0 1 0 Pojištění

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
4 000	5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb za pojistné smlouvy s ohledem na budovy, které jsou obsazeny Evropskou policejní akademií.

2 0 2 Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0 Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
16 000	11 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a topení v souladu se Smlouvou o úrovni služeb uzavřenou mezi Evropskou policejní akademií a CENTREX.

2 0 3 Úklid a údržba

2 0 3 0 Úklid a údržba

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
18 500	30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu splatných v souladu se Smlouvou o úrovni služeb uzavřenou mezi Evropskou policejní akademií a CENTREX.

2 0 4 Intériérové práce v prostorech

2 0 4 0 Interiérové práce v prostorech

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 000	2 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí interiérových prací v prostorách.

2 0 5 Ostraha budov a dozor

2 0 5 0 Ostraha budov a dozor

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
4 000	4 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých forem nákladů týkajících se fyzického a materiálního zabezpečení osob a majetku, pokud toto není zajištěno společností CENTREX v souladu se Smlouvou o úrovni služeb uzavřenou mezi Evropskou policejní akademií a CENTREX.

2 0 8 Jiné náklady před získáním, stavbou a interiérovými pracemi v budově

Poznámky

Tento článek je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007.

2 0 8 0 Jiné náklady před získáním, stavbou a interiérovými pracemi v budově

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí interiérových prací v budově, mimo jiné obkládání.

2 0 9 Jiné náklady v souvislosti s budovami

2 0 9 0 Jiní náklady v souvislosti s budovami

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	7 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí jakýchkoli jiných současných výdajů spojených s budovami a těch, které nejsou poskytnuty v ostatních článcích této kapitoly.

KAPITOLA 2 1 — NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 1 0 Náklady na vybavení a řízení a služby spojené s počítačovými systémy

2 1 0 0 Získání vybavení a software

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
95 000	12 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s koupí či pronájmem hardware, systémů a softwarových aplikací.

2 1 0 2 Údržba zařízení a software

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se servisem a údržbou zařízení a softwarových aplikací.

2 1 0 3 Telefon, telegraf, dálnopis and televize

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
71 000	45 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na komunikaci, přenos dat, telegrafní a dálnopisné spojení, zejména v souladu se Smlouvou o úrovni služeb uzavřenou mezi Evropskou policejní akademií a CENTREX.

2 1 0 4 Vnější asistence pro analýzy, programování a operace počítačových systémů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na asistenci a školení poskytnuté počítačovými konzultačními firmami v souvislosti s rozvojem počítačových systémů a aplikací, včetně podpory uživatele.

KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

2 2 0 Kancelářské stroje

2 2 0 0 Nákup a nahrazení kancelářských strojů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000	15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s kancelářskými stroji.

2 2 0 2 Pronájem, údržba a oprava kancelářských strojů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s pronájmem, údržbou a opravami kancelářských strojů.

2 2 1 Nábytek

2 2 1 0 Nákup a výměna nábytku

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku a speciálního nábytku, stejně tak jako výměnu nábytku, který je opotřebovaný nebo nemůže být opětovně použit.

2 2 1 2 Pronájem, údržba a oprava nábytku

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pronájmu, údržby a opravy nábytku.

2 2 2 Technické vybavení a instalace

2 2 2 0 Nákup a výměna technického vybavení a instalace

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 000	40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo výměny jiného vestavěného nebo mobilního technického vybavení a instalace, zejména ve spojení s kopírováním, distribucí, archivací a telekomunikacemi.

2 2 2 2 Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a instalace

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem, údržbu a opravu technického vybavení a instalace.

2 2 2 4 Vnější asistence pro analýzy a operace technického vybavení a instalace

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technickou asistenci a dozor pro kopírování, distribuci, archivaci a telekomunikace.

2 2 3 Vozidla

2 2 3 0 Nákup a výměna vozidel

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
20 000	40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákup a výměnu vozidel.

2 2 3 2 Pronájem, údržba a oprava vozidel

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
35 000	20 000

Poznámky

Tato položka je určena mimo jiné na pokrytí nákladů na pronájem vozidel, jejich údržbu a opravy (nákup benzínu, pneumatik atd.).

2 2 5 Náklady na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0 Nákup knih a jiných děl v kopiích a elektronickém formátu

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
3 000	3 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih a jiných děl v kopii a elektronické formě pro knihovnu a nákladů na přístup k externím dokumentům a statistickým databázím.

2 2 5 1 Speciální knihovna, dokumentace a vybavení pro kopírování

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na získání speciálního zařízení pro knihovny.

2 2 5 2 Předplatné novin a časopisů v kopiích nebo elektronickém formátu

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 500	1 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin a periodik v kopiích nebo elektronické formě pro knihovnu.

2 2 5 4 Ochrana dokumentů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena mimo jiné na pokrytí nákladů na vázání knih a jiných nákladů nezbytných pro ochranu prací a periodik.

KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

2 3 0 Kancelářské a papírnické zboží

2 3 0 0 Kancelářské a papírnické zboží

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
12 000	8 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na koupi papíru, papírnického a kancelářského zboží, zboží pro odesílání pošty, tištění materiálů a zboží pro záznamy schůzek.

2 3 2 Finanční výlohy

2 3 2 0 Bankovní poplatky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
12 000	11 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 2 1 Ztráty při výměně peněz

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na ztráty v souvislosti se směnným kurzem způsobené Evropskou policejní akademií při správě jejího rozpočtu do té míry, že ztráty nemohou být vyrovnány ziskem kvůli směnnému kurzu.

2 3 2 9 Jiné finanční poplatky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.

2 3 3 Výlohy právní ochrany

2 3 3 0 Výlohy právní ochrany

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů přiřknutých Evropské policejní akademii a náklady na služby právníků a jiných expertů.

2 3 4 Škody a kompenzace

2 3 4 0 Škody a kompenzace

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů za škody a kompenzace, za které může být Evropská policejní akademie zodpovědná. Pokrývá také náklady v souvislosti se škodami a kompenzacemi.

2 3 5 Ostatní provozní náklady

2 3 5 0 Ostatní pojištění

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
28 000	6 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na jiná pojištění než pojištění budov, které je popsáno v článku 2 0 1.

2 3 5 2 Ostatní náklady na interní mítinky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
2 500	2 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nápoje a občerstvení servírované během interních mítinků a jiných nákladů spojených s interními mítinky, které nejsou popsány v žádném z předchozích článků hlavy 2.

2 3 5 3 Stěhování oddělení a ostatní přesun vybavení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování oddělení a přesun vybavení a na ruční manipulaci s vybavením.

2 3 5 9 Ostatní provozní náklady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 000	1 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích.

KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ POPLATKY

2 4 0 Poštovní a doručovací poplatky

2 4 0 0 Poštovní a doručovací poplatky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
3 000	2 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštu a dodávky.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek

Bod

Okruh

Položky 2007

Položky 2006

Plnění 2005

KAPITOLA 3 0

3 0 0

Řídící orgán

3 0 0 0

Náhrada cestovních výdajů pro návštěvníky

143 000

170 000

3 0 0 1

Organizační náklady

68 000

52 000

3 0 0 2

Mítinky o předání prezidenství

10 000

4 000

3 0 0 9

Ostatní náklady spojené s řídícím orgánem

p.m.

3 000

Článek 3 0 0 — Celkem

221 000

229 000

3 0 1

Strategický výbor

3 0 1 0

Náhrada cestovních výdajů

26 000

20 000

3 0 1 1

Organizační náklady

6 000

4 500

3 0 1 9

Ostatní výdaje spojené se Strategickým výborem

2 000

500

Článek 3 0 1 — Celkem

34 000

25 000

3 0 2

Rozpočtový a administrativní výbor

3 0 2 0

Náhrada cestovních výdajů

31 500

15 500

3 0 2 1

Organizační náklady

7 500

4 500

3 0 2 9

Ostatní výdaje spojené s Rozpočtovým a strategickým výborem

2 000

500

Článek 3 0 2 — Celkem

41 000

20 500

3 0 3

Výroční programový výbor

3 0 3 0

Náhrada cestovních výdajů

26 000

15 500

3 0 3 1

Organizační náklady

6 000

4 500

3 0 3 9

Ostatní náklady spojené s Výročním programovým výborem

2 000

500

Článek 3 0 3 — Celkem

34 000

20 500

3 0 4

Výbor pro školení a výzkum

3 0 4 0

Náhrada cestovních výdajů

26 000

15 500

3 0 4 1

Organizační náklady

6 000

4 500

3 0 4 9

Ostatní náklady spojené s Výborem pro školení a výzkum

2 000

500

Článek 3 0 4 — Celkem

34 000

20 500

3 0 5

Ostatní náklady spojené s institucemi a orgány

3 0 5 0

Ostatní náklady spojené s institucemi a orgány

10 000

20 000

Článek 3 0 5 — Celkem

10 000

20 000

KAPITOLA 3 0 — CELKEM

374 000

335 500

KAPITOLA 3 1

3 1 0

Externí experti a instruktoři

3 1 0 0

Náhrada cestovních výdajů a nákladů na ubytování

575 000

255 000

3 1 0 1

Náhrada cestovních výdajů a nákladů na ubytování

92 000

35 000

3 1 0 9

Ostatní náklady spojené s externími experty a instruktory

p.m.

Článek 3 1 0 — Celkem

667 000

290 000

3 1 1

Účastníci

3 1 1 0

Náhrada výdajů na ubytování

1 255 500

750 000

3 1 1 9

Ostatní náklady spojené s účastníky

p.m.

Článek 3 1 1 — Celkem

1 255 500

750 000

3 1 2

Přednášky

3 1 2 0

Příprava

184 500

105 000

3 1 2 1

Tlumočení

110 000

53 000

3 1 2 2

Materiály pro přednášky a výzkum

57 000

12 000

3 1 2 9

Ostatní náklady spojené s přednáškami

p.m.

12 000

Článek 3 1 2 — Celkem

351 500

182 000

3 1 3

Modely dálkového studia

3 1 3 0

Rozvoj modelů dálkového studia

66 000

2 000

3 1 3 1

Rozšíření modelů dálkového studia

10 000

p.m.

3 1 3 9

Ostatní náklady spojené s modely dálkového studia

p.m.

Článek 3 1 3 — Celkem

76 000

2 000

3 1 9

Ostatní provozní náklady

3 1 9 0

Organizační a administrativní náklady

190 000

134 000

3 1 9 1

Místní doprava

87 500

71 500

3 1 9 9

Ostatní provozní náklady

204 000

20 000

Článek 3 1 9 — Celkem

481 500

225 500

KAPITOLA 3 1 — CELKEM

2 831 500

1 449 500

KAPITOLA 3 2

3 2 0

Běžné učební plány

3 2 0 0

Rozvoj společných učebních plánů

62 000

25 000

3 2 0 1

Rozšíření společných učebních plánů

6 000

30 000

3 2 0 2

Normy pro výcvik služebně vyšších policejních důstojníků

—

5 000

3 2 0 3

Aktualizace společných učebních plánů

78 000

—

3 2 0 4

Překlad společných učebních plánů

60 000

—

3 2 0 5

Seminář pro organizátory kurzů

15 000

—

3 2 0 9

Ostatní náklady spojené s harmonizací učebních plánů

p.m.

Článek 3 2 0 — Celkem

221 000

60 000

3 2 1

Výzkum a dobrý výcvik

3 2 1 0

Konference pro evropský policejní výzkum

47 500

28 000

3 2 1 1

Národní zpravodajové

31 000

15 000

3 2 1 2

Pracovní skupina pro nauku o policii

40 000

12 000

3 2 1 3

Spolupráce s výzkumnými instituty

5 000

3 2 1 4

Informační seminář o výzkumu a vědě

30 000

—

3 2 1 9

Ostatní náklady spojené s dobrým výcvikem a výzkumem

5 000

p.m.

Článek 3 2 1 — Celkem

158 500

60 000

3 2 2

Electronická sít‘

3 2 2 0

Vybavení, provozní náklady a služby spojené s elektronickou sítí a e-doc

301 000

110 000

3 2 2 1

Konzultační služby spojené s elektronickou sítí a e-Doc

p.m.

45 000

3 2 2 2

Národní koordinátoři

—

10 000

3 2 2 3

Pracovní skupina pro elektronickou sit‘

40 000

15 000

3 2 2 4

Informační seminář

—

5 000

3 2 2 5

Podskupiny

18 000

—

3 2 2 9

Ostatní náklady spojené s elektronickou sítí

p.m.

155 000

Článek 3 2 2 — Celkem

359 000

340 000

3 2 3

Metody učení

3 2 3 0

Pracovní skupina

40 000

25 000

3 2 3 1

Podskupiny

27 000

15 000

3 2 3 9

Ostatní náklady spojené s metodami učení

p.m.

5 000

Článek 3 2 3 — Celkem

67 000

45 000

3 2 4

Výměny

3 2 4 0

Výměny

15 000

60 000

Článek 3 2 4 — Celkem

15 000

60 000

3 2 5

Vnější vztahy

3 2 5 0

Spolupráce s nečlenskými státy

10 000

3 2 5 1

Pracovní skupina pro vnější vztahy

28 000

—

3 2 5 9

Ostatní náklady spojené s vnějšími vztahy

p.m.

—

Článek 3 2 5 — Celkem

38 000

10 000

KAPITOLA 3 2 — CELKEM

858 500

575 000

KAPITOLA 3 3

3 3 0

Pracovní skupina ACTA

3 3 0 0

Pracovní skupina ACTA

40 000

10 000

Článek 3 3 0 — Celkem

40 000

10 000

3 3 9

Ostatní náklady spojené s hodnocením

3 3 9 0

Ostatní náklady spojené s hodnocením

p.m.

—

Článek 3 3 9 — Celkem

p.m.

—

KAPITOLA 3 3 — CELKEM

40 000

10 000

KAPITOLA 3 5

3 5 1

Úkoly

3 5 1 0

Úkoly v souvislosti s organizačními účely a vnějšími vztahy

100 000

115 000

3 5 1 1

Úkoly v souvislosti s programovými účely

50 000

55 000

Článek 3 5 1 — Celkem

150 000

170 000

KAPITOLA 3 5 — CELKEM

150 000

170 000

KAPITOLA 3 6

3 6 1

Kultura a reprezentace

3 6 1 0

Kultura a reprezentace

—

10 000

Článek 3 6 1 — Celkem

—

10 000

KAPITOLA 3 6 — CELKEM

—

10 000

KAPITOLA 3 7

3 7 1

Publikační a informační materiály

3 7 1 0

Publikační a informační materiály

5 000

p.m.

Článek 3 7 1 — Celkem

5 000

p.m.

3 7 2

Překladatelské a tlumočnické služby

3 7 2 0

Služby CdT

55 000

3 7 2 1

Tlumočnické služby

p.m.

3 7 2 2

Ostatní náklady

p.m.

Článek 3 7 2 — Celkem

55 000

KAPITOLA 3 7 — CELKEM

60 000

55 000

KAPITOLA 3 8

3 8 1

Projekt MEDA II

3 8 1 0

Projekt MEDA II

p.m.

Článek 3 8 1 — Celkem

p.m.

3 8 2

Výměnný programový projekt AGIS

3 8 2 0

Výměnný programový projekt AGIS

p.m.

Článek 3 8 2 — Celkem

p.m.

KAPITOLA 3 8 — CELKEM

p.m.

Hlava 3 — Celkem

4 314 000

2 605 000

CELKOVÝ SOUČET

7 439 000

5 000 000

KAPITOLA 3 0 —

ORGÁNY

KAPITOLA 3 1 —

KURZY A SEMINÁŘE

KAPITOLA 3 2 —

OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI

KAPITOLA 3 3 —

HODNOCENÍ

KAPITOLA 3 5 —

ÚKOLY

KAPITOLA 3 6 —

KULTURA A REPREZENTACE

KAPITOLA 3 7 —

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

KAPITOLA 3 8 —

NAVRŽENÉ AKTIVITY

KAPITOLA 3 0 — ORGÁNY

Poznámky

Rozhodnutí Rady 2005/681/SVV ze dne 20. září 2005 o zřízení Evropské policejní akademie (EPA) a o zrušení rozhodnutí 2000/820/SVV (Úř. věst. L 256, 1.10.2005, s. 63), a zejména článek 10 uvedeného rozhodnutí.

3 0 0 Řídící orgán

3 0 0 0 Náhrada cestovních výdajů pro návštěvníky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
143 000	170 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí náhrady cestovních výdajů návštěvníkům, kteří mají nárok na náhradu cestovních nákladů.

3 0 0 1 Organizační náklady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
68 000	52 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí organizačních nákladů, mimo jiné na místnost pro setkání, technické vybavení a stravování.

3 0 0 2 Mítinky o předání prezidenství

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000	4 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mítinky s předchozími, současnými a budoucími předsednictvy.

3 0 0 9 Ostatní náklady spojené s řídícím orgánem

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	3 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

3 0 1 Strategický výbor

3 0 1 0 Náhrada cestovních výdajů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
26 000	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí náhrady cestovních výdajů návštěvníkům, kteří mají nárok na náhradu cestovních nákladů.

3 0 1 1 Organizační náklady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
6 000	4 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí organizačních nákladů, mimo jiné na místnost pro setkání, technické vybavení a stravování.

3 0 1 9 Ostatní výdaje spojené se Strategickým výborem

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
2 000	500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

3 0 2 Rozpočtový a administrativní výbor

3 0 2 0 Náhrada cestovních výdajů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
31 500	15 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí náhrady cestovních výdajů návštěvníkům, kteří mají nárok na náhradu cestovních nákladů.

3 0 2 1 Organizační náklady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
7 500	4 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí organizačních nákladů, mimo jiné na místnost pro setkání, technické vybavení a stravování.

3 0 2 9 Ostatní výdaje spojené s Rozpočtovým a strategickým výborem

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
2 000	500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

3 0 3 Výroční programový výbor

3 0 3 0 Náhrada cestovních výdajů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
26 000	15 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí náhrady cestovních výdajů návštěvníkům, kteří mají nárok na náhradu cestovních nákladů.

3 0 3 1 Organizační náklady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
6 000	4 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí organizačních nákladů, mimo jiné na místnost pro setkání, technické vybavení a stravování.

3 0 3 9 Ostatní náklady spojené s Výročním programovým výborem

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
2 000	500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

3 0 4 Výbor pro školení a výzkum

3 0 4 0 Náhrada cestovních výdajů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
26 000	15 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí náhrady cestovních výdajů návštěvníkům, kteří mají nárok na náhradu cestovních nákladů.

3 0 4 1 Organizační náklady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
6 000	4 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí organizačních nákladů, mimo jiné na místnost pro setkání, technické vybavení a stravování.

3 0 4 9 Ostatní náklady spojené s Výborem pro školení a výzkum

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
2 000	500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

3 0 5 Ostatní náklady spojené s institucemi a orgány

3 0 5 0 Ostatní náklady spojené s institucemi a orgány

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích této kapitoly.

KAPITOLA 3 1 — KURZY A SEMINÁŘE

Poznámky

3 1 0 Externí experti a instruktoři

3 1 0 0 Náhrada cestovních výdajů a nákladů na ubytování

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
575 000	255 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí náhrad cestovních výdajů, náklady na ubytování, stravy a příspěvky na externí experty.

Kalkulace je postavena na 1 instruktora z pořádající akademie a 1 externího experta na den.

3 1 0 1 Náhrada cestovních výdajů a nákladů na ubytování

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
92 000	35 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí náhrady platů organizacím, které vysílají své externí experty.

Kalkulace je postavena na 1 instruktora z pořádající akademie a 1 externího experta na den.

3 1 0 9 Ostatní náklady spojené s externími experty a instruktory

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

3 1 1 Účastníci

3 1 1 0 Náhrada výdajů na ubytování

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
1 255 500	750 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na náhradu ubytování a stravy pro účastníky kurzů/seminářů.

3 1 1 9 Ostatní náklady spojené s účastníky

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

3 1 2 Přednášky

3 1 2 0 Příprava

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
184 500	105 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravné srazy.

3 1 2 1 Tlumočení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
110 000	53 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na tlumočení pro příslušné kurzy/semináře, přesněji řečeno kurzovní/seminární dny.

3 1 2 2 Materiály pro přednášky a výzkum

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
57 000	12 000

Poznámky

Tato položka je určena mimo jiné na pokrytí nákladů na materiály pro přednášky, výzkum a licence.

3 1 2 9 Ostatní náklady spojené s přednáškami

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	12 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

3 1 3 Modely dálkového studia

3 1 3 0 Rozvoj modelů dálkového studia

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
66 000	2 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na rozvoj šesti modelů dálkového studia.

3 1 3 1 Rozšíření modelů dálkového studia

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí rozšíření modelů dálkového studia.

3 1 3 9 Ostatní náklady spojené s modely dálkového studia

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

3 1 9 Ostatní provozní náklady

3 1 9 0 Organizační a administrativní náklady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
190 000	134 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání kurzů/seminářů, včetně administrativních a interních nákladů.

3 1 9 1 Místní doprava

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
87 500	71 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na místní dopravu.

3 1 9 9 Ostatní provozní náklady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
204 000	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

KAPITOLA 3 2 — OSTATNÍ NÁKLADY SPOJENÉ S AKTIVITAMI

3 2 0 Běžné učební plány

Poznámky

3 2 0 0 Rozvoj společných učebních plánů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
62 000	25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na rozvoj a aktualizaci společných učebních plánů.

3 2 0 1 Rozšíření společných učebních plánů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
6 000	30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na rozšíření společných učebních plánů.

3 2 0 2 Normy pro výcvik služebně vyšších policejních důstojníků

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	5 000

Poznámky

Tento bod byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007.

3 2 0 3 Aktualizace společných učebních plánů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
78 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na aktualizaci společných učebních plánů.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007.

3 2 0 4 Překlad společných učebních plánů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
60 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlad společných učebních plánů.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007.

3 2 0 5 Seminář pro organizátory kurzů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
15 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na semináře pro organizátory kurzů společných učebních plánů.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007.

3 2 0 9 Ostatní náklady spojené s harmonizací učebních plánů

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

3 2 1 Výzkum a dobrý výcvik

Poznámky

3 2 1 0 Konference pro evropský policejní výzkum

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
47 500	28 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů v souvislosti s Konferencí pro evropský policejní výzkum.

3 2 1 1 Národní zpravodajové

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
31 000	15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na setkání národních zpravodajů.

3 2 1 2 Pracovní skupina pro nauku o policii

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
40 000	12 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojené s naukou o policii.

3 2 1 3 Spolupráce s výzkumnými instituty

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 000	5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na spolupráci s výzkumnými instituty.

3 2 1 4 Informační seminář o výzkumu a vědě

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
30 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na informační seminář.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007.

3 2 1 9 Ostatní náklady spojené s dobrým výcvikem a výzkumem

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

3 2 2 Electronická sít‘

Poznámky

3 2 2 0 Vybavení, provozní náklady a služby spojené s elektronickou sítí a e-doc

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
301 000	110 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na získání vybavení, činnost a služby.

3 2 2 1 Konzultační služby spojené s elektronickou sítí a e-Doc

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	45 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na konzultace.

3 2 2 2 Národní koordinátoři

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na srazy národních koordinátorů.

Tento bod byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007.

3 2 2 3 Pracovní skupina pro elektronickou sit‘

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
40 000	15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na srazy pracovních skupin.

3 2 2 4 Informační seminář

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	5 000

Poznámky

Tento bod byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007.

3 2 2 5 Podskupiny

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
18 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na srazy podskupin přidělených k pracovním skupinám

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007.

3 2 2 9 Ostatní náklady spojené s elektronickou sítí

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	155 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto odstavce.

3 2 3 Metody učení

Poznámky

3 2 3 0 Pracovní skupina

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
40 000	25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na srazy pracovních skupin.

3 2 3 1 Podskupiny

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
27 000	15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na srazy podskupin.

3 2 3 9 Ostatní náklady spojené s metodami učení

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

3 2 4 Výměny

Poznámky

3 2 4 0 Výměny

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
15 000	60 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výměny, pokud musí Evropská policejní akademie pokrýt náklady.

3 2 5 Vnější vztahy

Poznámky

3 2 5 0 Spolupráce s nečlenskými státy

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
10 000	10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na spolupráci s nečlenskými státy.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007.

3 2 5 1 Pracovní skupina pro vnější vztahy

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
28 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na srazy pracovních skupin pro vnější vztahy

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007.

3 2 5 9 Ostatní náklady spojené s vnějšími vztahy

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007.

KAPITOLA 3 3 — HODNOCENÍ

3 3 0 Pracovní skupina ACTA

3 3 0 0 Pracovní skupina ACTA

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
40 000	10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na hodnocení.

3 3 9 Ostatní náklady spojené s hodnocením

3 3 9 0 Ostatní náklady spojené s hodnocením

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních nákladů nespecifikovaných v předchozích záhlavích tohoto článku.

Tento bod je zahrnut v rozpočtu pro finanční rok 2007.

KAPITOLA 3 5 — ÚKOLY

3 5 1 Úkoly

3 5 1 0 Úkoly v souvislosti s organizačními účely a vnějšími vztahy

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
100 000	115 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úkoly spojené se sítí.

3 5 1 1 Úkoly v souvislosti s programovými účely

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
50 000	55 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úkoly spojené s aktivitami.

KAPITOLA 3 6 — KULTURA A REPREZENTACE

Poznámky

Tato kapitola byla zrušena v rozpočtu pro finanční rok 2007.

3 6 1 Kultura a reprezentace

Poznámky

Tento článek byl zrušen v rozpočtu pro finanční rok 2007. Nyní je zahrnut do článku 1 7 0 – Náklady na kulturu a reprezentaci.

3 6 1 0 Kultura a reprezentace

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
—	10 000

Poznámky

Tento článek byl zrušen.

KAPITOLA 3 7 — OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

3 7 1 Publikační a informační materiály

3 7 1 0 Publikační a informační materiály

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
5 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikační a informační materiály.

3 7 2 Překladatelské a tlumočnické služby

3 7 2 0 Služby CdT

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
55 000	55 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na služby poskytované Překladatelským centrem v Lucemburku.

3 7 2 1 Tlumočnické služby

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na tlumočnické služby.

3 7 2 2 Ostatní náklady

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na jakékoli překladatelské či tlumočnické služb.

KAPITOLA 3 8 — NAVRŽENÉ AKTIVITY

3 8 1 Projekt MEDA II

3 8 1 0 Projekt MEDA II

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na možnou realizaci Projektu MEDA II.

3 8 2 Výměnný programový projekt AGIS

3 8 2 0 Výměnný programový projekt AGIS

Položky 2007	Položky 2006	Plnění 2005
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na možnou realizaci Výměnného programového projektu AGIS.

Zřizovací plán pro rok 2007

Category and career	Stálé pozice			Dočasné pozice
Category and career	2005	2006	2007	2005	2006	2007
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	—	—	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—	—	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	5
Mezisoučet AD	—	—	—	—	—	10
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	1,5
AST 4	—	—	—	—	—	2
AST 3	—	—	—	—	—	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Mezisoučet AST	—	—	—	—	—	12,5
Celkový počet	—	—	—	—	—	22,5

		ISSN 1725-5074
Úřední věstník Evropské unie		L 228

České vydání	Právní předpisy	Ročník 50 31. srpna 2007

Obsah		II Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné	Strana
		ROZPOČTY
		2007/573/ES
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1	1
		2007/574/ES
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 2	7
		2007/575/ES
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1	35
		2007/576/ES
	*	Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva za rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1	47
		2007/577/ES
	*	Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro program veřejného zdraví na rozpočtový rok 2007 – Opravný rozpočet č. 1	105
		2007/578/ES
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro dohled nad evropským GNSS (GSA) na rozpočtový rok 2007	125
		2007/579/ES
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské policejní akademie za rozpočtový rok 2007	149