8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/1

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2006

(2006/149/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Hlava Kapitola	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	Hlava 1 — Celkem	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
2	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
2 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	Hlava 2 — Celkem	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
3	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
4 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	Hlava 4 — Celkem	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
5	SPRÁVNÍ OPERACE
5 0	SPRÁVNÍ OPERACE	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	Hlava 5 — Celkem	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	Hlava 6 — Celkem	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
7	OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI
7 0	OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 7 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07

HLAVA 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 1 0
1 0 0	Příjmy z plateb a poplatků (1)	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
1 0 1	Prodej publikací	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
	Hlava 1 — Celkem	20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
KAPITOLA 1 0 — PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

KAPITOLA 1 0 —
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0 0
Příjmy z plateb a poplatků (1)

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
20 000 000	24 400 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Poznámky

Předpokládané vlastní příjmy vytvořené na základě služeb poskytnutých agenturou.

1 0 1
Prodej publikací

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Článek 48 nařízení (ES) č. 1592/2002.

HLAVA 2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Dotace Evropského společenství	22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—
2 0 1	Zůstatek výsledkového účtu za rozpočtový rok 2004	3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
	Hlava 2 — Celkem	25 800 000	25 800 000	22 137 881	22 137 881	11 050 000,—	11 050 000,—
KAPITOLA 2 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0
Dotace Evropského společenství

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
22 000 000	22 000 000	18 930 000	18 930 000	11 050 000,—	11 050 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 1592/2002 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví.

2 0 1
Zůstatek výsledkového účtu za rozpočtový rok 2004

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 800 000	3 800 000	3 207 881	3 207 881

Poznámky

Zůstatek výsledkového účtu za rozpočtový rok 2004.

HLAVA 3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Příspěvek od třetích zemí	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITOLA 3 0 — PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 0 —
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0 0
Příspěvek od třetích zemí

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
550 000	550 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

HLAVA 4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 4 0
4 0 0	Dotace od německého ministerstva dopravy	1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
4 0 1	Dotace od města Kolín nad Rýnem	73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 0 2	Technická spolupráce se třetími zeměmi	p.m.	p.m.
4 0 3	Výzkumné programy	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 4 0 — CELKEM	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
	Hlava 4 — Celkem	1 273 000	1 273 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07
KAPITOLA 4 0 — DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

KAPITOLA 4 0 —
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0 0
Dotace od německého ministerstva dopravy

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 200 000	1 200 000	1 228 506	1 228 506	247 770,07	247 770,07

Poznámky

Dotace na nájem.

4 0 1
Dotace od města Kolín nad Rýnem

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
73 000	73 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Dotace na školní příspěvky.

4 0 2
Technická spolupráce se třetími zeměmi

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.

Poznámky

Příspěvky z technické spolupráce ve třetích zemích.

4 0 3
Výzkumné programy

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.

Poznámky

Příspěvky ze speciálních výzkumných programů.

HLAVA 5

SPRÁVNÍ OPERACE

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 5 0
5 0 0	Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 0 1	Parkoviště	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	KAPITOLA 5 0 — CELKEM	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
	Hlava 5 — Celkem	90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—
KAPITOLA 5 0 — SPRÁVNÍ OPERACE

KAPITOLA 5 0 —
SPRÁVNÍ OPERACE

5 0 0
Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky.

5 0 1
Parkoviště

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
90 000	90 000	188 073	188 073	0,—	0,—

Poznámky

Náklady na parkování splacené zaměstnanci.

HLAVA 6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 6 0
6 0 0	Příjmy za služby poskytované za úplatu	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	KAPITOLA 6 0 — CELKEM	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
	Hlava 6 — Celkem	66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—
KAPITOLA 6 0 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

KAPITOLA 6 0 —
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0 0
Příjmy za služby poskytované za úplatu

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
66 000	66 000	26 540	26 540	0,—	0,—

Poznámky

Příjmy za služby v oblasti jakosti a normalizace poskytované za úhradu Sdruženým leteckým úřadům.

HLAVA 7

OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 7 0
7 0 1	Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KAPITOLA 7 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Hlava 7 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	11 297 770,07	11 297 770,07
KAPITOLA 7 0 — OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

KAPITOLA 7 0 —
OPRAVA ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0 1
Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Hlava Kapitola	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
1 7	RECEPCE A UDÁLOSTI	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Hlava 1 — Celkem	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	Hlava 2 — Celkem	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
3 1	ČINNOSTI V OBLASTI JAKOSTI A NORMALIZACE	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
3 2	VÝVOJOVÁ DATABÁZE	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
3 3	INFORMACE A PUBLIKACE	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
3 4	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
3 5	NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
3 6	ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 7	VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
3 8	TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
3 9	ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
4	SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY
4 0	TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI	p.m.	p.m.
4 1	VÝZKUMNÉ PROGRAMY	p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst
1 1 0 0	Základní platy	16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90
1 1 0 1	Rodinné přídavky	1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22
1 1 0 2	Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí	2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16
1 1 0 3	Asistenční příspěvky	5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55
	Článek 1 1 0 — Celkem	20 010 000	20 010 000	11 212 000	11 212 000	3 596 524,83	3 596 524,83
1 1 1	Ostatní zaměstnanci
1 1 1 0	Pomocní zaměstnanci	108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34
1 1 1 1	Místní zaměstnanci	—	—	—	—	0,—	0,—
1 1 1 2	Dočasná pomoc (zástup)	200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—
1 1 1 3	Smluvní zaměstnanci	1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—
	Článek 1 1 1 — Celkem	1 458 000	1 458 000	1 500 000	1 500 000	796 789,34	796 789,34
1 1 3	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení
1 1 3 0	Zdravotní pojištění	590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92
1 1 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92
1 1 3 2	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání	243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52
1 1 3 3	Vznik nebo zachování nároků na důchod	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Článek 1 1 3 — Celkem	989 000	989 000	506 000	506 000	165 109,36	165 109,36
1 1 4	Různé příspěvky a granty
1 1 4 0	Příspěvek při narození a úmrtí a granty	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
1 1 4 1	Roční cestovní výdaje	145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53
1 1 4 2	Příspěvky na bydlení a dopravu	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 3	Pevný služební příspěvek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 4	Zvláštní příspěvek pro účetní a finanční úředníky	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 5	Další příspěvky	p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—
	Článek 1 1 4 — Celkem	150 000	150 000	155 000	155 000	10 746,53	10 746,53
1 1 5	Přesčasy
1 1 5 0	Přesčasy	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
	Článek 1 1 5 — Celkem	15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—
1 1 7	Doplňkové služby
1 1 7 0	Náklady na překlady Překladatelského střediska	p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—
1 1 7 1	Administrativní odbor Překladatelského střediska	p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—
1 1 7 2	Správní pomoc od orgánů Společenství	150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—
1 1 7 3	Externí služby	10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—
	Článek 1 1 7 — Celkem	160 000	160 000	249 000	249 000	24 500,—	24 500,—
1 1 9	Úpravy platů
1 1 9 0	Úpravy platů	57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
1 1 9 1	Dodatky k odměnám	192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Článek 1 1 9 — Celkem	249 000	249 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	23 031 000	23 031 000	13 794 000	13 794 000	4 633 115,52	4 633 115,52
	KAPITOLA 1 2
1 2 0	Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a s přeložením zaměstnanců
1 2 0 0	Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců	380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30
1 2 0 1	Cestovní výdaje	190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21
1 2 0 2	Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování	1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69
1 2 0 3	Náklady na stěhování	482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60
1 2 0 4	Dočasné denní příspěvky	770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24
	Článek 1 2 0 — Celkem	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
	KAPITOLA 1 2 — CELKEM	2 922 000	2 922 000	2 142 000	2 142 000	1 047 613,04	1 047 613,04
	KAPITOLA 1 3
1 3 0	Výdaje na mise a služební cesty
1 3 0 0	Výdaje na správní mise	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	Článek 1 3 0 — Celkem	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Restaurace a jídelny
1 4 0 0	Restaurace a jídelny	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Článek 1 4 0 — Celkem	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
1 4 1	Lékařská služba
1 4 1 0	Lékařská služba	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
	Článek 1 4 1 — Celkem	100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—
1 4 2	Jazykové kurzy a jiná školení
1 4 2 0	Jazykové kurzy a jiná školení	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
	Článek 1 4 2 — Celkem	230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75
1 4 3	Sociální péče o zaměstnance
1 4 3 0	Sociální péče o zaměstnance	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
	Článek 1 4 3 — Celkem	60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—
1 4 4	Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby
1 4 4 0	Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	Článek 1 4 4 — Celkem	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	390 000	390 000	194 000	194 000	216 473,75	216 473,75
	KAPITOLA 1 7
1 7 0	Recepce a události
1 7 0 0	Recepce a události	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Článek 1 7 0 — Celkem	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50
	Hlava 1 — Celkem	26 443 000	26 443 000	16 189 000	16 189 000	6 000 420,81	6 000 420,81
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 7 — RECEPCE A UDÁLOSTI

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0
Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0
Základní platy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
16 000 000	16 000 000	9 235 000	9 235 000	2 987 222,90	2 987 222,90

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu.

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 490 000	1 490 000	860 000	860 000	191 962,22	191 962,22

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 0 2
Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2 515 000	2 515 000	1 100 000	1 100 000	412 113,16	412 113,16

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 0 3
Asistenční příspěvky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 000	5 000	17 000	17 000	5 226,55	5 226,55

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 1
Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0
Pomocní zaměstnanci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
108 000	108 000	500 000	500 000	746 789,34	746 789,34

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

1 1 1 1
Místní zaměstnanci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	0,—	0,—

Poznámky

Pokrytí základních mezd a všech požitků místních zaměstnanců.

1 1 1 2
Dočasná pomoc (zástup)

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
200 000	200 000	250 000	250 000	50 000,—	50 000,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

1 1 1 3
Smluvní zaměstnanci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 150 000	1 150 000	750 000	750 000	0,—	0,—

Poznámky

Pokrytí základních mezd a všech požitků smluvních zaměstnanců.

1 1 3
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0
Zdravotní pojištění

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
590 000	590 000	309 000	309 000	101 498,92	101 498,92

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 72 a 73 tohoto služebního řádu.

1 1 3 1
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
156 000	156 000	76 000	76 000	25 971,92	25 971,92

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

1 1 3 2
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
243 000	243 000	121 000	121 000	37 638,52	37 638,52

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

1 1 3 3
Vznik nebo zachování nároků na důchod

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

1 1 4
Různé příspěvky a granty

1 1 4 0
Příspěvek při narození a úmrtí a granty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

1 1 4 1
Roční cestovní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
145 000	145 000	90 000	90 000	10 746,53	10 746,53

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 4 2
Příspěvky na bydlení a dopravu

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Služební řád úřednků Evropských společenství, zejména články 14a a 14b přílohy VII tohoto služebního řádu.

Nařízení Rady č. 6/66/Euratom, nařízení Rady č. 121/66/EHS ze dne 28. července 1966.

Nařízení Rady č. 7/66/Euratom, nařízení Rady č. 122/66/EHS ze dne 28. července 1966.

1 1 4 3
Pevný služební příspěvek

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 4 4
Zvláštní příspěvek pro účetní a finanční úředníky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

1 1 4 5
Další příspěvky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	60 000	60 000	0,—	0,—

1 1 5
Přesčasy

1 1 5 0
Přesčasy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
15 000	15 000	14 000	14 000	0,—	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

1 1 7
Doplňkové služby

1 1 7 0
Náklady na překlady Překladatelského střediska

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	100 000	100 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštních nákladů účtovaných Překladatelským střediskem.

1 1 7 1
Administrativní odbor Překladatelského střediska

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	12 000	12 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na služby Překladatelského střediska.

1 1 7 2
Správní pomoc od orgánů Společenství

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
150 000	150 000	112 000	112 000	24 500,—	24 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pomoc získanou od orgánů Společenství.

1 1 7 3
Externí služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000	10 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí služby.

1 1 9
Úpravy platů

1 1 9 0
Úpravy platů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
57 000	57 000	158 000	158 000	39 445,46	39 445,46

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 služebního řádu.

1 1 9 1
Dodatky k odměnám

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
192 000	192 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 65 tohoto služebního řádu.

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 2779/98 (Úř. věst. L 347, 23.12.1998, s. 3).

Nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) ze dne 19. prosince 1991, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství ve vztahu k pravidlům úpravy odměn (Úř. věst. L 361, 31.12.1991, s. 1).

KAPITOLA 1 2 —
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0
Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a s přeložením zaměstnanců

1 2 0 0
Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
380 000	380 000	207 000	207 000	93 282,30	93 282,30

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 a příloha VII tohoto služebního řádu.

1 2 0 1
Cestovní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
190 000	190 000	195 000	195 000	10 543,21	10 543,21

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 2 0 2
Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 100 000	1 100 000	830 000	830 000	603 208,69	603 208,69

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na zařízení zaměstnanců, kteří jsou po nástupu do funkce nuceni změnit bydliště.

1 2 0 3
Náklady na stěhování

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
482 000	482 000	360 000	360 000	130 345,60	130 345,60

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohotou služebního řádu.

1 2 0 4
Dočasné denní příspěvky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
770 000	770 000	550 000	550 000	210 233,24	210 233,24

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 25 a 67 pracovního řádu ostatních zaměstnanců.

KAPITOLA 1 3 —
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0
Výdaje na mise a služební cesty

1 3 0 0
Výdaje na správní mise

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
70 000	70 000	30 000	30 000	97 000,—	97 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na správní mise.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0
Restaurace a jídelny

1 4 0 0
Restaurace a jídelny

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na restaurace a jídelny.

1 4 1
Lékařská služba

1 4 1 0
Lékařská služba

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
100 000	100 000	44 000	44 000	24 490,—	24 490,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na lékařské služby.

1 4 2
Jazykové kurzy a jiná školení

1 4 2 0
Jazykové kurzy a jiná školení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
230 000	230 000	100 000	100 000	65 783,75	65 783,75

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na jazykové kurzy a jiná školení.

1 4 3
Sociální péče o zaměstnance

1 4 3 0
Sociální péče o zaměstnance

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
60 000	60 000	50 000	50 000	126 200,—	126 200,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které hradí agentura v rámci sociální péče o zaměstnance.

1 4 4
Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby

1 4 4 0
Zvláštní příspěvky pro invalidní osoby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zvláštní příspěvky.

KAPITOLA 1 7 —
RECEPCE A UDÁLOSTI

1 7 0
Recepce a události

1 7 0 0
Recepce a události

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
30 000	30 000	29 000	29 000	6 218,50	6 218,50

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na oficiální recepce a události pořádané agenturou.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Náklady na nájem
2 0 0 0	Náklady na nájem	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
	Článek 2 0 0 — Celkem	3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51
2 0 1	Pojištění
2 0 1 0	Pojištění	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
	Článek 2 0 1 — Celkem	15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení
2 0 2 0	Voda, plyn, elektřina a topení	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
	Článek 2 0 2 — Celkem	160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—
2 0 3	Úklid a údržba
2 0 3 0	Úklid a údržba	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
	Článek 2 0 3 — Celkem	80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42
2 0 4	Zařízení prostor
2 0 4 0	Zařízení prostor	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
	Článek 2 0 4 — Celkem	p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—
2 0 5	Bezpečnost a ostraha budov
2 0 5 0	Bezpečnost a ostraha budov	300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97
2 0 5 1	Ostatní výdaje na budovu	—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—
	Článek 2 0 5 — Celkem	300 000	300 000	172 000	172 000	72 198,97	72 198,97
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	3 920 000	3 920 000	2 081 000	2 081 000	705 639,58	705 639,58
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Vybavení ICT (informační a komunikační technologie)
2 1 0 0	Vybavení ICT (informační a komunikační technologie)	280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93
2 1 0 1	Ukládání dat a bezpečnost IT	340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14
2 1 0 2	Vývoj softwaru	200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—
2 1 0 3	Údržba ICT	100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—
2 1 0 4	Školení ICT	85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—
2 1 0 5	Ostatní výdaje na ICT	—	—	3 000	3 000	0,—	0,—
	Článek 2 1 0 — Celkem	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	1 005 000	1 005 000	574 000	574 000	1 074 429,07	1 074 429,07
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Technické vybavení a zařízení
2 2 0 0	Technické vybavení a zařízení	50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22
2 2 0 2	Nájem nebo leasing technického vybavení a zařízení	—	—	—	—	0,—	0,—
2 2 0 3	Údržba a opravy technického vybavení a zařízení	—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51
2 2 0 4	Kancelářské potřeby	—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06
	Článek 2 2 0 — Celkem	50 000	50 000	65 000	65 000	48 331,79	48 331,79
2 2 1	Nákup nábytku
2 2 1 0	Nákup nábytku	15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 1 1	Údržba a opravy	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
	Článek 2 2 1 — Celkem	20 000	20 000	—	—	10 000,—	10 000,—
2 2 5	Výdaje na dokumentaci a knihovnu
2 2 5 0	Knihovní potřeby, nákup a uchování knih	5 000	5 000	—	—	0,—	0,—
2 2 5 1	Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografická zařízení	10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86
2 2 5 2	Předplatné novin a periodik	22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—
2 2 5 3	Předplatné zpravodajských agentur	—	—	—	—	0,—	0,—
	Článek 2 2 5 — Celkem	37 000	37 000	31 000	31 000	12 329,86	12 329,86
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	107 000	107 000	96 000	96 000	70 661,65	70 661,65
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Papírnické zboží a kancelářské potřeby
2 3 0 0	Papírnické zboží a kancelářské potřeby	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
	Článek 2 3 0 — Celkem	200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82
2 3 2	Finanční poplatky
2 3 2 0	Bankovní poplatky	6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—
2 3 2 1	Kurzové ztráty	—	—	—	—	0,—	0,—
2 3 2 9	Ostatní finanční poplatky	20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36
	Článek 2 3 2 — Celkem	26 000	26 000	28 000	28 000	1 940,36	1 940,36
2 3 3	Právní výdaje
2 3 3 0	Právní výdaje	350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 3 1	Odškodné	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 3 2	Odvolací senát	100 000	100 000
	Článek 2 3 3 — Celkem	450 000	450 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—
2 3 5	Ostatní provozní výdaje
2 3 5 0	Různá pojištění	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
2 3 5 1	Správní rada a ostatní interní zasedání	100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96
2 3 5 2	Stěhování jednotlivých odborů	25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19
2 3 5 3	Výdaje na archivování	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 5 4	Náklady na reprezentaci	20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60
	Článek 2 3 5 — Celkem	145 000	145 000	102 000	102 000	41 334,75	41 334,75
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	821 000	821 000	330 000	330 000	114 688,93	114 688,93
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Poštovné a doručné
2 4 0 0	Poštovné a doručné	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
	Článek 2 4 0 — Celkem	150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—
2 4 1	Telekomunikace
2 4 1 0	Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby	250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—
2 4 1 1	Nájem telekomunikačního vybavení a zařízení	10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28
	Článek 2 4 1 — Celkem	260 000	260 000	397 000	397 000	74 449,28	74 449,28
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	410 000	410 000	537 000	537 000	94 449,28	94 449,28
	Hlava 2 — Celkem	6 263 000	6 263 000	3 618 000	3 618 000	2 059 868,51	2 059 868,51
KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 —
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0
Náklady na nájem

2 0 0 0
Náklady na nájem

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 365 000	3 365 000	1 730 000	1 730 000	598 538,51	598 538,51

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného za budovy nebo jejich části používané agenturou a za pronájem parkovacích míst.

2 0 1
Pojištění

2 0 1 0
Pojištění

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
15 000	15 000	13 000	13 000	2 375,68	2 375,68

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojistného na pojistné smlouvy týkající se budov nebo částí budov.

2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
160 000	160 000	105 000	105 000	30 000,—	30 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dodávky veřejných služeb.

2 0 3
Úklid a údržba

2 0 3 0
Úklid a údržba

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
80 000	80 000	37 000	37 000	2 526,42	2 526,42

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor používaných agenturou.

2 0 4
Zařízení prostor

2 0 4 0
Zařízení prostor

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	24 000	24 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 5
Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0
Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
300 000	300 000	160 000	160 000	56 712,97	56 712,97

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy spojených s bezpečností a ostrahou.

2 0 5 1
Ostatní výdaje na budovu

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	12 000	12 000	15 486,—	15 486,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy, které nejsou zvlášť uvedeny v článcích kapitoly 20.

KAPITOLA 2 1 —
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 1 0
Vybavení ICT (informační a komunikační technologie)

2 1 0 0
Vybavení ICT (informační a komunikační technologie)

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
280 000	280 000	466 000	466 000	980 106,93	980 106,93

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na softwarové licence, instalaci, vývoj a údržbu informačních systémů a na spotřební materiál pro zpracování dat.

2 1 0 1
Ukládání dat a bezpečnost IT

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
340 000	340 000	—	—	64 322,14	64 322,14

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vývoj a technickou realizaci ukládání dat a bezpečnosti IT.

2 1 0 2
Vývoj softwaru

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
200 000	200 000	25 000	25 000	30 000,—	30 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na poskytování poradenství týkajícího se ICT a vývoje ve vztahu ke správnímu softwaru.

2 1 0 3
Údržba ICT

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
100 000	100 000	68 000	68 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu infrastrukturu ICT.

2 1 0 4
Školení ICT

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
85 000	85 000	12 000	12 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na potřeby školení ICT.

2 1 0 5
Ostatní výdaje na ICT

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	3 000	3 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na obecné výdaje v oblasti ICT.

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0
Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0
Technické vybavení a zařízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
50 000	50 000	11 000	11 000	20 124,22	20 124,22

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí požadavků agentury na nábytek a zařízení.

2 2 0 2
Nájem nebo leasing technického vybavení a zařízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem vybavení.

2 2 0 3
Údržba a opravy technického vybavení a zařízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	5 000	5 000	2 834,51	2 834,51

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické opravy vybavení a zařízení.

2 2 0 4
Kancelářské potřeby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	49 000	49 000	25 373,06	25 373,06

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na obecné kancelářské potřeby.

2 2 1
Nákup nábytku

2 2 1 0
Nákup nábytku

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
15 000	15 000	—	—	10 000,—	10 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

2 2 1 1
Údržba a opravy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy nábytku.

2 2 5
Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0
Knihovní potřeby, nákup a uchování knih

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 000	5 000	—	—	0,—	0,—

2 2 5 1
Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografická zařízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000	10 000	10 000	10 000	2 329,86	2 329,86

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu zvláštního zařízení a nákladů na vázání a udržování knih a periodik.

2 2 5 2
Předplatné novin a periodik

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
22 000	22 000	21 000	21 000	10 000,—	10 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací a předplatného informačních služeb nezbytných pro práci agentury.

2 2 5 3
Předplatné zpravodajských agentur

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	0,—	0,—

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0
Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0
Papírnické zboží a kancelářské potřeby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
200 000	200 000	150 000	150 000	51 413,82	51 413,82

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papíru a kancelářských potřeb.

2 3 2
Finanční poplatky

2 3 2 0
Bankovní poplatky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
6 000	6 000	9 000	9 000	1 458,—	1 458,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 2 1
Kurzové ztráty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzovních ztrát.

2 3 2 9
Ostatní finanční poplatky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
20 000	20 000	19 000	19 000	482,36	482,36

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.

2 3 3
Právní výdaje

2 3 3 0
Právní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
350 000	350 000	50 000	50 000	20 000,—	20 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí právních výdajů.

2 3 3 1
Odškodné

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 2 3 2
Odvolací senát

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
100 000	100 000

2 3 5
Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0
Různá pojištění

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního pojištění pro účetního agentury a správce zálohových účtů.

2 3 5 1
Správní rada a ostatní interní zasedání

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
100 000	100 000	70 000	70 000	19 664,96	19 664,96

Poznámky

Tato položka je učena na pokrytí nákladů na čtyři zasedání správní rady a ostatní interní zasedání.

2 3 5 2
Stěhování jednotlivých odborů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
25 000	25 000	2 000	2 000	7 670,19	7 670,19

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování.

2 3 5 3
Výdaje na archivování

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 3 5 4
Náklady na reprezentaci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
20 000	20 000	30 000	30 000	13 999,60	13 999,60

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů výkonného ředitele na reprezentaci.

KAPITOLA 2 4 —
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0
Poštovné a doručné

2 4 0 0
Poštovné a doručné

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
150 000	150 000	140 000	140 000	20 000,—	20 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné.

2 4 1
Telekomunikace

2 4 1 0
Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
250 000	250 000	360 000	360 000	73 400,—	73 400,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné telefonu a na telefonní hovory.

2 4 1 1
Nájem telekomunikačního vybavení a zařízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000	10 000	37 000	37 000	1 049,28	1 049,28

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na telekomunikační vybavení a zařízení.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Vydávání osvědčení
3 0 0 0	Vydávání osvědčení	7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—
3 0 0 1	Smlouva s JAA (Sdružené letecké úřady)			500 000	500 000	0,—	0,—
	Článek 3 0 0 — Celkem	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	7 367 000	11 767 000	16 900 000	8 500 000	0,—	0,—
	KAPITOLA 3 1
3 1 0	Činnosti v oblasti jakosti a normalizace
3 1 0 0	Činnosti v oblasti jakosti a normalizace	861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—
3 1 0 1	Studie v oblasti jakosti a normalizace	30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—
3 1 0 2	Knihovna	15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Článek 3 1 0 — Celkem	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	906 000	906 000	287 000	287 000	0,—	0,—
	KAPITOLA 3 2
3 2 0	Tematická databáze
3 2 0 0	Software pro tvorbu předpisů, databáze analýz nehod a software pro oblast jakosti a normalizace	1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—
3 2 0 1	Systém správy dokumentů	580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—
3 2 0 2	Nástroj na správu osvědčení	500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Článek 3 2 0 — Celkem	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	2 580 000	2 580 000	622 000	622 000	0,—	0,—
	KAPITOLA 3 3
3 3 0	Informace a publikace
3 3 0 0	Informace a publikace	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	Článek 3 3 0 — Celkem	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	KAPITOLA 3 3 — CELKEM	125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79
	KAPITOLA 3 4
3 4 0	Výdaje na zasedání
3 4 0 0	Organizace zasedání odborníků v souvislosti s osvědčeními	25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47
3 4 0 1	Organizace zasedání odborníků v oblasti jakosti a normalizace	20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—
3 4 0 2	Organizace zasedání odborníků v oblasti tvorby předpisů	60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 4 0 3	Organizace zasedání odborníků pro výkonného ředitele	10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—
	Článek 3 4 0 — Celkem	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
	KAPITOLA 3 4 — CELKEM	115 000	115 000	170 000	170 000	116 272,47	116 272,47
	KAPITOLA 3 5
3 5 0	Náklady na překlady a tlumočení
3 5 0 0	Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – vydávání osvědčení	—	—	—	—	250 000,—	250 000,—
3 5 0 1	Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – jakost a normalizace	50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—
3 5 0 2	Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – tvorba předpisů	125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—
3 5 0 3	Překlady studií, zpráv a ostatních dokumentů – správní oblast	150 000	150 000	—	—
	Článek 3 5 0 — Celkem	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
	KAPITOLA 3 5 — CELKEM	325 000	325 000	155 000	155 000	250 000,—	250 000,—
	KAPITOLA 3 6
3 6 0	Činnosti v oblasti tvorby předpisů
3 6 0 0	Externě zadávané činnosti v oblasti tvorby předpisů	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
3 6 0 1	Mezinárodní spolupráce	p.m.	p.m.
	Článek 3 6 0 — Celkem	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
	KAPITOLA 3 6 — CELKEM	1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—
	KAPITOLA 3 7
3 7 0	Výdaje na mise, pohoštění a reprezentaci
3 7 0 0	Výdaje na mise, služební cesty a další vedlejší výdaje – vydávání osvědčení	1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—
3 7 0 1	Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – jakost a normalizace	480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—
3 7 0 2	Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – tvorba předpisů	400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 7 0 3	Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – výkonný ředitel	100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—
	Článek 3 7 0 — Celkem	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
	KAPITOLA 3 7 — CELKEM	1 980 000	1 980 000	1 415 000	1 415 000	275 000,—	275 000,—
	KAPITOLA 3 8
3 8 0	Technické vzdělávání
3 8 0 0	Technické vzdělávání – vydávání osvědčení	25 000	25 000	—	—	0,—	0,—
3 8 0 1	Technické vzdělávání – jakost a normalizace	125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—
3 8 0 2	Technické vzdělávání – tvorba předpisů	25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—
3 8 0 3	Technické vzdělávání – ředitelství výkonného ředitele	10 000	10 000	—	—
	Článek 3 8 0 — Celkem	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	KAPITOLA 3 8 — CELKEM	185 000	185 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	KAPITOLA 3 9
3 9 0	Činnost kanceláře výkonného ředitele
3 9 0 0	Strategie bezpečnosti	40 000	40 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 1	Externí hodnocení agentury	100 000	100 000	—	—	0,—	0,—
3 9 0 2	Smlouva se Sdruženými leteckými úřady	350 000	350 000
	Článek 3 9 0 — Celkem	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	KAPITOLA 3 9 — CELKEM	490 000	490 000	—	—	0,—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	15 073 000	19 473 000	20 174 000	11 774 000	937 464,26	937 464,26
KAPITOLA 3 0 — VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ KAPITOLA 3 1 — ČINNOSTI V OBLASTI JAKOSTI A NORMALIZACE KAPITOLA 3 2 — VÝVOJOVÁ DATABÁZE KAPITOLA 3 3 — INFORMACE A PUBLIKACE KAPITOLA 3 4 — VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ KAPITOLA 3 5 — NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ KAPITOLA 3 6 — ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ KAPITOLA 3 7 — VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ KAPITOLA 3 9 — ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

KAPITOLA 3 0 —
VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

3 0 0
Vydávání osvědčení

3 0 0 0
Vydávání osvědčení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
7 367 000	11 767 000	16 400 000	8 000 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické služby pro vydávání osvědčení, které agentura externě zadává vnitrostátním leteckým úřadům.

3 0 0 1
Smlouva s JAA (Sdružené letecké úřady)

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
		500 000	500 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na služby zadávané agenturou na základě smlouvy se Sdruženými leteckými úřady.

KAPITOLA 3 1 —
ČINNOSTI V OBLASTI JAKOSTI A NORMALIZACE

3 1 0
Činnosti v oblasti jakosti a normalizace

3 1 0 0
Činnosti v oblasti jakosti a normalizace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
861 000	861 000	217 000	217 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti jakosti a normalizace.

3 1 0 1
Studie v oblasti jakosti a normalizace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
30 000	30 000	50 000	50 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie v oblasti jakosti a normalizace.

3 1 0 2
Knihovna

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
15 000	15 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořizování speciální technické knihovny pro agentura.

KAPITOLA 3 2 —
VÝVOJOVÁ DATABÁZE

3 2 0
Tematická databáze

3 2 0 0
Software pro tvorbu předpisů, databáze analýz nehod a software pro oblast jakosti a normalizace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 500 000	1 500 000	507 000	507 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zadání a nákup kontrolního systému pro proces vydávávání osvědčení.

3 2 0 1
Systém správy dokumentů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
580 000	580 000	95 000	95 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na první fázi vývoje systému správy dokumentů.

3 2 0 2
Nástroj na správu osvědčení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
500 000	500 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořizování dalšího softwaru.

KAPITOLA 3 3 —
INFORMACE A PUBLIKACE

3 3 0
Informace a publikace

3 3 0 0
Informace a publikace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
125 000	125 000	126 000	126 000	63 191,79	63 191,79

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na informační materiály a publikace agentury.

KAPITOLA 3 4 —
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

3 4 0
Výdaje na zasedání

3 4 0 0
Organizace zasedání odborníků v souvislosti s osvědčeními

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
25 000	25 000	40 000	40 000	116 272,47	116 272,47

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání zasedání v souvislosti s osvědčeními.

3 4 0 1
Organizace zasedání odborníků v oblasti jakosti a normalizace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
20 000	20 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání zasedání v oblasti jakosti a normalizace.

3 4 0 2
Organizace zasedání odborníků v oblasti tvorby předpisů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
60 000	60 000	100 000	100 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání zasedání v oblasti tvorby předpisů.

3 4 0 3
Organizace zasedání odborníků pro výkonného ředitele

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000	10 000	20 000	20 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání zasedání odborníků jako podpůrného nástroje pro výkonného ředitele.

KAPITOLA 3 5 —
NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

3 5 0
Náklady na překlady a tlumočení

3 5 0 0
Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – vydávání osvědčení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	250 000,—	250 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů studií, zpráv, jakož i pracovních dokumentů ředitelství pro vydávání osvědčení, připravovaných pro správní radu a předsednictvo, pro kongresy, semináře atd., překladů do jednotlivých jazyků Společenství zajišťovaných převážně Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie se sídlem v Lucemburku.

3 5 0 1
Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – jakost a normalizace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
50 000	50 000	30 000	30 000	0,—	0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství jakosti a normalizace.

3 5 0 2
Překlady studií, zpráv a dalších pracovních dokumentů – tvorba předpisů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
125 000	125 000	125 000	125 000	0,—	0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství tvorby předpisů.

3 5 0 3
Překlady studií, zpráv a ostatních dokumentů – správní oblast

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
150 000	150 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady studií, zpráv, ročních účetních závěrek, rozpočtů a pracovních dokumentů pro výkonného ředitele do různých jazyků Společenství.

KAPITOLA 3 6 —
ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

3 6 0
Činnosti v oblasti tvorby předpisů

3 6 0 0
Externě zadávané činnosti v oblasti tvorby předpisů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 000 000	1 000 000	459 000	459 000	233 000,—	233 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie a pronajímání služeb externích odborníků, včetně výzkumu.

3 6 0 1
Mezinárodní spolupráce

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce.

KAPITOLA 3 7 —
VÝDAJE NA MISE, POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

3 7 0
Výdaje na mise, pohoštění a reprezentaci

3 7 0 0
Výdaje na mise, služební cesty a další vedlejší výdaje – vydávání osvědčení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 000 000	1 000 000	980 000	980 000	275 000,—	275 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dopravu, platbu denních příspěvků na misích a vedlejších nebo mimořádných výdajů, které vznikly pracovníkům ředitelství pro vydávání osvědčení ve služebním zájmu a v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

3 7 0 1
Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – jakost a normalizace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
480 000	480 000	165 000	165 000	0,—	0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství jakosti a normalizace.

3 7 0 2
Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – tvorba předpisů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
400 000	400 000	200 000	200 000	0,—	0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství tvorby předpisů.

3 7 0 3
Výdaje na mise, výdaje na služební cesty a další vedlejší výdaje – výkonný ředitel

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
100 000	100 000	70 000	70 000	0,—	0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na kancelář výkonného ředitele.

KAPITOLA 3 8 —
TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

3 8 0
Technické vzdělávání

3 8 0 0
Technické vzdělávání – vydávání osvědčení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
25 000	25 000	—	—	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické vzdělávání pracovníků ředitelství pro vydávání osvědčení.

3 8 0 1
Technické vzdělávání – jakost a normalizace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
125 000	125 000	25 000	25 000	0,—	0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství jakosti a normalizace.

3 8 0 2
Technické vzdělávání – tvorba předpisů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
25 000	25 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Poznámky

Výše uvedené se zde vztahuje na ředitelství tvorby předpisů.

3 8 0 3
Technické vzdělávání – ředitelství výkonného ředitele

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000	10 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické vzdělávání pracovníků ředitelství výkonného ředitele.

KAPITOLA 3 9 —
ČINNOST KANCELÁŘE VÝKONNÉHO ŘEDITELE

3 9 0
Činnost kanceláře výkonného ředitele

3 9 0 0
Strategie bezpečnosti

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
40 000	40 000	—	—	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie a provozní náklady na SSAIR.

3 9 0 1
Externí hodnocení agentury

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
100 000	100 000	—	—	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na studie požadované článkem 51 základního nařízení (ES) č. 1592/2002.

3 9 0 2
Smlouva se Sdruženými leteckými úřady

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
350 000	350 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na služby zadávané agenturou na základě smlouvy se Sdruženými leteckými úřady. V rozpočtu na rok 2005 a předběžném rozpočtu na rok 2006 byly tyto položky uvedeny bodu 3 0 0 1.

HLAVA 4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 4 0
4 0 0	Technická spolupráce se třetími zeměmi
4 0 0 0	Technická spolupráce se třetími zeměmi	p.m.	p.m.
	Článek 4 0 0 — Celkem	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 4 0 — CELKEM	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 4 1
4 1 0	Výzkumné programy
4 1 0 0	Výzkumné programy	p.m.	p.m.
	Článek 4 1 0 — Celkem	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 4 1 — CELKEM	p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	47 779 000	52 179 000	39 981 000	31 581 000	8 997 753,58	8 997 753,58
KAPITOLA 4 0 — TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI KAPITOLA 4 1 — VÝZKUMNÉ PROGRAMY

KAPITOLA 4 0 —
TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

4 0 0
Technická spolupráce se třetími zeměmi

4 0 0 0
Technická spolupráce se třetími zeměmi

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technickou spolupráci s kandidátskými nebo třetími zeměmi.

KAPITOLA 4 1 —
VÝZKUMNÉ PROGRAMY

4 1 0
Výzkumné programy

4 1 0 0
Výzkumné programy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výzkumné programy.

(1) V článku Příjmy z plateb a poplatků v rozpočtových letech 2005 a 2006 se do levého sloupce zaznamenávají předpokládané částky a do pravého sloupce částky skutečně získané.

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/59

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2006

(2006/150/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Hlava Kapitola	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	Hlava 1 — Celkem	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
2	OSTATNÍ DOTACE
2 0	OSTATNÍ DOTACE	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	Hlava 2 — Celkem	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
5	RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 2	PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
5 9	DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 1 0
1 0 0	Dotace od Evropského společenství	13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000
1 1 0	Program Phare (účelově vázáno)	142 216	142 216	357 784	357 784
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
	Hlava 1 — Celkem	13 342 216	13 342 216	13 557 784	13 557 784	10 588 000	10 588 000
KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Poznámky

Dotace od Evropského společenství celkem.

KAPITOLA 1 0 —
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0
Dotace od Evropského společenství

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000	10 588 000	10 588 000

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2062/94 ze dne 18. července 1994 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci (Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1), ve znění nařízení (ES) č. 1643/95 (Úř. věst. L 156, 7.7.1995, s. 1). Podle čl. 12 odst. 3 uvedeného nařízení je dotace pro agenturu zapsána v oddíle „Komise“ souhrnného rozpočtu.

1 1 0
Program Phare (účelově vázáno)

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
142 216	142 216	357 784	357 784

Poznámky

Tento článek obsahuje finanční prostředky pro program Phare III, podepsaný s ES, který bude probíhat v období 2005–2006 s celkovou částkou 500 000 EUR. Činnosti zařazené pod Phare III jsou napojeny na schválený pracovní program s příjmy a výdaji vyčleněnými na zvláštní účely. Částky naznačují objem činnosti v rozpočtovém roce 2005 a 2006.

HLAVA 2

OSTATNÍ DOTACE

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Grant od baskické regionální vlády	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 1	Grant od provincie Bizkaia	60 101	60 101	60 101	60 101	—	—
2 0 2	Grant od španělské vlády	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101
2 0 3	Ostatní granty	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
	Hlava 2 — Celkem	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303	180 303
KAPITOLA 2 0 — OSTATNÍ DOTACE

KAPITOLA 2 0 —
OSTATNÍ DOTACE

2 0 0
Grant od baskické regionální vlády

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 1
Grant od provincie Bizkaia

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
60 101	60 101	60 101	60 101	—	—

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 2
Grant od španělské vlády

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
60 101	60 101	60 101	60 101	60 101	60 101

Poznámky

Tento grant je určen na financování běžných výdajů.

2 0 3
Ostatní granty

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	60 101	60 101

Poznámky

Příjmy z ostatních grantů.

HLAVA 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 5 0
5 0 0	Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 5 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 5 2
5 2 0	Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 5 2 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 5 4
5 4 0	Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 5 4 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 5 9
5 9 0	Další příjmy z administrativních úkonů	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 5 9 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITOLA 5 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY KAPITOLA 5 4 — RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ KAPITOLA 5 9 — DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

Poznámky

Další očekávané dotace.

KAPITOLA 5 0 —
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

5 0 0
Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku.

KAPITOLA 5 2 —
PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

5 2 0
Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky.

KAPITOLA 5 4 —
RŮZNÉ PŘÍJMY K DISPOZICI PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE DOSUD NEVYUŽITÉ

5 4 0
Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Různé příjmy k dispozici pro další použití, ale dosud nevyužité.

KAPITOLA 5 9 —
DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

5 9 0
Další příjmy z administrativních úkonů

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Další příjmy z administrativních úkonů.

HLAVA 6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 6 0
6 0 0	Příjmy za služby poskytované za úplatu	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 1	Příjmy z dohod o spolufinancování	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 2	Příjem z prodeje publikací	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
6 0 3	Výnosy z nájmu a pronájmu movitého a nemovitého majetku	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 6 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
KAPITOLA 6 0 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

KAPITOLA 6 0 —
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0 0
Příjmy za služby poskytované za úplatu

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Příjmy za služby poskytované za úplatu.

6 0 1
Příjmy z dohod o spolufinancování

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Příjmy z dohod o spolufinancování.

6 0 2
Příjem z prodeje publikací

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Příjem z prodeje publikací.

6 0 3
Výnosy z nájmu a pronájmu movitého a nemovitého majetku

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Výnosy z nájmu a pronájmu movitého a nemovitého majetku.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Hlava Kapitola	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
1 5	STÁŽE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 8	UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY	p.m.	p.m.	778 875	778 875
1 9	DŮCHODY A ODCHODNÉ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
2 1	INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
2 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	Hlava 2 — Celkem	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
3 1	MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (MSP)			15 100	15 100	95 000	95 000
3 2	PROGRAM PHARE	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
3 3	AKČNÍ PLÁN PRO ROZŠÍŘENÍ	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	Hlava 3 — Celkem	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	CELKOVÝ SOUČET	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst
1 1 0 0	Základní platy	2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122
1 1 0 1	Rodinné přídavky	255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243
1 1 0 2	Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí	315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835
1 1 0 3	Asistenční příspěvky	3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668
1 1 0 4	Generální ředitelství pro personál a administrativu (GŘ ADMIN) – správní pomoc					23 100	23 100
	Článek 1 1 0 — Celkem	2 819 594	2 819 594	2 389 163	2 389 163	2 544 969	2 544 969
1 1 1	Další zaměstnanci
1 1 1 0	Pomocní zaměstnanci	94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309
1 1 1 2	Místní zaměstnanci	69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369
1 1 1 3	Smluvní pracovníci	415 202	415 202	261 765	261 765
	Článek 1 1 1 — Celkem	579 265	579 265	585 982	585 982	862 678	862 678
1 1 2	Odborné vzdělávání zaměstnanců
1 1 2 0	Odborné vzdělávání zaměstnanců	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
	Článek 1 1 2 — Celkem	44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000
1 1 3	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení
1 1 3 0	Zdravotní pojištění	75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679
1 1 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832
1 1 3 2	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání	28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866
1 1 3 3	Vznik nebo zachování nároků na důchod	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 3 — Celkem	122 591	122 591	104 405	104 405	108 377	108 377
1 1 4	Různé příspěvky a granty
1 1 4 0	Příspěvek při narození a úmrtí a granty	406	406	412	412	450	450
1 1 4 1	Roční cestovní výdaje	69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983
1 1 4 3	Pevný služební příspěvek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 4 — Celkem	70 343	70 343	60 255	60 255	60 433	60 433
1 1 5	Přesčasy	p.m.	p.m.	969	969
1 1 7	Doplňkové služby
1 1 7 5	Přechodně poskytované služby	50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000
1 1 7 6	Úředníci dočasně vyslaní z členských států	52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188
1 1 7 7	Generální ředitelství pro personál a administrativu – správní pomoc	27 500	27 500	24 750	24 750
	Článek 1 1 7 — Celkem	129 963	129 963	113 907	113 907	51 188	51 188
1 1 8	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením
1 1 8 0	Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců	74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000
1 1 8 1	Cestovní výdaje	33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857
1 1 8 2	Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování	254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633
1 1 8 3	Náklady na stěhování	237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340
1 1 8 4	Dočasné denní příspěvky	95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956
	Článek 1 1 8 — Celkem	695 205	695 205	455 324	455 324	617 786	617 786
1 1 9	Úpravy platů – Dodatky k odměnám
1 1 9 0	Úpravy platů opravnými koeficienty	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
1 1 9 1	Dodatky k odměnám	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 9 — Celkem	71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	4 532 173	4 532 173	3 777 353	3 777 353	4 330 052	4 330 052
	KAPITOLA 1 4
1 4 1	Lékařská služba	19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545
1 4 2	Ostatní výdaje na sociální péči	5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	24 000	24 000	22 668	22 668	17 545	17 545
	KAPITOLA 1 5
1 5 2	Stáže
1 5 2 0	Výměny zaměstnanců	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 1	Úředníci agentury vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 5 2 2	Školící se zaměstnanci	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 5 2 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 1 5 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 1 6
1 6 0	Granty pro zvláštní pomoc	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 2	Ostatní výdaje na sociální péči	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3	Zařízení péče o děti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4	Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 1 6 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 1 8
1 8 0	Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy
1 8 0 0	Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	Článek 1 8 0 — Celkem	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	KAPITOLA 1 8 — CELKEM	p.m.	p.m.	778 875	778 875
	KAPITOLA 1 9
1 9 0	Důchody a odchodné	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 1 9 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	4 556 173	4 556 173	4 578 896	4 578 896	4 347 597	4 347 597
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 5 — STÁŽE KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE KAPITOLA 1 8 — UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A ODCHODNÉ

Poznámky

Finanční prostředky na obecné správní výdaje celkem.

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLVŽBĚ

1 1 0
Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0
Základní platy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2 245 572	2 245 572	1 910 345	1 910 345	1 979 122	1 979 122

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu, a článek 2 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
255 108	255 108	193 475	193 475	223 243	223 243

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 2a, 42b, 62, 67, 68, 68a a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2
Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
315 250	315 250	279 746	279 746	311 835	311 835

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62, 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a příspěvků na pobyt v zahraničí úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 3
Asistenční příspěvky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 664	3 664	5 597	5 597	7 668	7 668

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména článek 18 přílohy XIII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci, přijatí před 1. květnem 2004.

1 1 0 4
Generální ředitelství pro personál a administrativu (GŘ ADMIN) – správní pomoc

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
				23 100	23 100

Poznámky

Tato položka byla v roce 2005 převedena na řádek 1 1 7 7.

1 1 1
Další zaměstnanci

1 1 1 0
Pomocní zaměstnanci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
94 263	94 263	28 795	28 795	270 309	270 309

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvku zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců, s výjimkou částek souvisejících s úpravou platů pomocí koeficientů (pod bodem 1 1 9 0), náborem (pod bodem 1180), cestovních výdajů (pod bodem 1 1 8 1) a denních příspěvků (pod bodem 1 1 8 4).

1 1 1 2
Místní zaměstnanci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
69 800	69 800	295 422	295 422	592 369	592 369

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava V tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro místní zaměstnance.

1 1 1 3
Smluvní pracovníci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
415 202	415 202	261 765	261 765

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava IV tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na platy, příspěvky, náhrady a příspěvky do systému sociálního zabezpečení odváděné agenturou. Částky související s úpravou platů pomocí koeficientů, náborem, cestovními výdaji a denními příspěvky jsou v daném pořadí uvedeny pod položkami 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 a 1 1 8 4.

1 1 2
Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0
Odborné vzdělávání zaměstnanců

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
44 212	44 212	18 033	18 033	42 000	42 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména třetí odstavec článku 24a tohoto služebního řádu, a články 11, 54 a 81 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

1 1 3
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0
Zdravotní pojištění

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
75 212	75 212	63 753	63 753	69 679	69 679

Poznámky

Článek 72 služebního řádu a články 28 a 95 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele.

1 1 3 1
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
19 308	19 308	16 482	16 482	18 832	18 832

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu, a články 28 a 95 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí:

—	příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání,

—	k této položce se přidávají další částky, a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním.

1 1 3 2
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
28 071	28 071	24 170	24 170	19 866	19 866

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojištění příslušných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání (čl. 28a a čl. 96 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství).

1 1 3 3
Vznik nebo zachování nároků na důchod

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 42 a 112 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb prováděných agenturou za příslušné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 4
Různé příspěvky a granty

1 1 4 0
Příspěvek při narození a úmrtí a granty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
406	406	412	412	450	450

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto Služebního řádu, a články 20 a 97 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí:

—	příspěvku při narození dítěte a,

v případě úmrtí úředníka:

—	k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí,

—	nákladů na na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1
Roční cestovní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
69 937	69 937	59 843	59 843	59 983	59 983

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 26 a 92 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo příslušných zaměstnanců, jejich manželů / manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu.

1 1 4 3
Pevný služební příspěvek

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 5
Přesčasy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	969	969

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a příslušnými zaměstnanci v kategoriích C a D, místními zaměstnanci a ostatními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7
Doplňkové služby

1 1 7 5
Přechodně poskytované služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
50 000	50 000	41 349	41 349	10 000	10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb dočasných pracovníků, zvláště písařů. Využívání dočasných pracovníků služeb vychází z nutnosti se flexibilně přizpůsobit ad hoc potřebám.

1 1 7 6
Úředníci dočasně vyslaní z členských států

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
52 463	52 463	47 808	47 808	41 188	41 188

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci výměnného programu pro státní úředníky z členských států.

1 1 7 7
Generální ředitelství pro personál a administrativu – správní pomoc

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
27 500	27 500	24 750	24 750

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů, které vznikají generálnímu ředitelství pro personál a administrativu v souvislosti s přípravou mezd.

1 1 8
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0
Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
74 126	74 126	288 034	288 034	90 000	90 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a článek 33 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

1 1 8 1
Cestovní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závaszky	Platby
33 380	33 380	8 680	8 680	33 857	33 857

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 22, 92 a 67 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů příslušných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení.

1 1 8 2
Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
254 521	254 521	78 256	78 256	178 633	178 633

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII k tohoto služebního řádu, a článek 23 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení na jiném místě.

1 1 8 3
Náklady na stěhování

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
237 750	237 750	55 568	55 568	257 340	257 340

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 4
Dočasné denní příspěvky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závaszky	Platby	Závaszky	Platby
95 428	95 428	24 786	24 786	57 956	57 956

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu, jakož i články 25, 69 a 92 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).

1 1 9
Úpravy platů – Dodatky k odměnám

1 1 9 0
Úpravy platů opravnými koeficienty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
71 000	71 000	49 315	49 315	42 621	42 621

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu, a články 20, 64 a 92 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 9 1
Dodatky k odměnám

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí dopadů jakýchkoliv úprav platů, schválených Radou v průběhu rozpočtového roku.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 1
Lékařská služba

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
19 000	19 000	18 375	18 375	13 545	13 545

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí veškerých výdajů souvisejících s lékařskou službou, preventivními úkony a cestovními výdaji lékařského poradce agentury, jmenovitě dle článku 59 služebního řádu.

1 4 2
Ostatní výdaje na sociální péči

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 000	5 000	4 293	4 293	4 000	4 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které hradí agentura v rámci sociální péče o zaměstnance.

KAPITOLA 1 5 —
STÁŽE

1 5 2
Stáže

1 5 2 0
Výměny zaměstnanců

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na výměny zaměstnanců.

1 5 2 1
Úředníci agentury vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků agentury na pracovištích státní správy nebo mezinárodních organizací.

1 5 2 2
Školící se zaměstnanci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se školícími se zaměstnanci.

KAPITOLA 1 6 —
SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0
Granty pro zvláštní pomoc

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pomoci ve formě peněžních prostředků poskytnutých úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 2
Ostatní výdaje na sociální péči

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů.

1 6 3
Zařízení péče o děti

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podílu agentury na nákladech na péči o děti zaměstnanců agentury v zařízeních péče o děti.

1 6 4
Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb invalidním úředníkům v aktivním zaměstnaneckém poměru, manželům / manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku invalidity a jsou doloženy příslušnou dokumentací.

KAPITOLA 1 8 —
UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

1 8 0
Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kumulovaných ztrát, jak je uvedeno v tabulce výsledkového účtu plnění rozpočtu v rámci účetní závěrky a v souladu s článkem 16.2 finančních nařízení agentury.

1 8 0 0
Uvedení kumulovaných ztrát do souladu s předpisy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	778 875	778 875

KAPITOLA 1 9 —
DŮCHODY A ODCHODNÉ

1 9 0
Důchody a odchodné

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Nájemné
2 0 0 0	Nájemné	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
	Článek 2 0 0 — Celkem	527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675
2 0 1	Pojištění
2 0 1 0	Pojištění	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
	Článek 2 0 1 — Celkem	11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení
2 0 2 0	Voda, plyn, elektřina a topení	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
	Článek 2 0 2 — Celkem	80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000
2 0 3	Úklid a údržba
2 0 3 0	Úklid a údržba	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
	Článek 2 0 3 — Celkem	50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300
2 0 4	Zařízení prostor
2 0 4 0	Zařízení prostor	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
	Článek 2 0 4 — Celkem	79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000
2 0 5	Bezpečnost a ostraha budov
2 0 5 0	Bezpečnost a ostraha budov	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
	Článek 2 0 5 — Celkem	81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000
2 0 9	Správní výdaje, daně
2 0 9 0	Správní výdaje, daně	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	Článek 2 0 9 — Celkem	3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	834 640	834 640	830 219	830 219	818 475	818 475
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Provozní výdaje na informační technologie
2 1 0 0	Provozní výdaje na informační technologie	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
	Článek 2 1 0 — Celkem	187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200
2 1 2	Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií
2 1 2 0	Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
	Článek 2 1 2 — Celkem	104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500
2 1 3	Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení
2 1 3 0	Pořizování nového zařízení a náhrady starého zařízení	71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806
2 1 3 2	Pronájem	6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000
2 1 3 3	Údržba, používání a opravy	12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000
2 1 3 4	Elektronické kancelářské zařízení	1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000
	Článek 2 1 3 — Celkem	90 851	90 851	87 782	87 782	112 806	112 806
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	382 779	382 779	375 012	375 012	293 506	293 506
	KAPITOLA 2 2
2 2 1	Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku
2 2 1 0	Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
	Článek 2 2 1 — Celkem	35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000
2 2 3	Služební vozidla
2 2 3 1	Nákup vozidel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000
2 2 3 2	Údržba vozidel, benzín a nájem dopravních prostředků	4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500
	Článek 2 2 3 — Celkem	4 104	4 104	4 104	4 104	42 500	42 500
2 2 5	Výdaje na dokumentaci a knihovny
2 2 5 0	Nákup publikací a předplatného	6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500
2 2 5 1	Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení, vazba a údržba knih v knihovnách	525	525	513	513	500	500
	Článek 2 2 5 — Celkem	7 354	7 354	7 182	7 182	5 000	5 000
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	46 458	46 458	40 806	40 806	51 500	51 500
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Papírnické zboží a kancelářské potřeby
2 3 0 0	Papírnické zboží a kancelářské potřeby	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
	Článek 2 3 0 — Celkem	20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125
2 3 2	Finanční poplatky
2 3 2 0	Bankovní poplatky	10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900
2 3 2 1	Kurzové ztráty	1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000
2 3 2 9	Ostatní finanční poplatky	575	575	563	563	600	600
	Článek 2 3 2 — Celkem	13 360	13 360	14 129	14 129	21 500	21 500
2 3 3	Služby obstarávané dodavateli
2 3 3 0	Právní výdaje	20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 3 1	Služby interního auditu	35 000	35 000	p.m.	p.m.
	Článek 2 3 3 — Celkem	55 390	55 390	20 390	20 390	15 000	15 000
2 3 4	Škody
2 3 4 0	Škody	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 3 4 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5	Jiné provozní výdaje
2 3 5 0	Různá pojištění	p.m.	p.m.	615	615	600	600
2 3 5 2	Výdaje na stravování	9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000
2 3 5 3	Stěhování jednotlivých odborů	5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500
2 3 5 9	Ostatní výdaje	513	513	513	513	500	500
	Článek 2 3 5 — Celkem	15 208	15 208	15 823	15 823	13 600	13 600
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	103 958	103 958	87 531	87 531	62 225	62 225
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Poštovné a doručné
2 4 0 0	Poštovné a doručné	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
	Článek 2 4 0 — Celkem	31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000
2 4 1	Telekomunikace
2 4 1 0	Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby.	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	Článek 2 4 1 — Celkem	125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	156 295	156 295	167 839	167 839	147 000	147 000
	Hlava 2 — Celkem	1 524 130	1 524 130	1 501 407	1 501 407	1 372 706	1 372 706
KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY KAPITOLA 2 1 — INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE KAPITOLA 2 2 — VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

Poznámky

Finanční prostředky na obecné správní výdaje celkem.

KAPITOLA 2 0 —
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0
Nájemné

2 0 0 0
Nájemné

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
527 000	527 000	532 147	532 147	498 675	498 675

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného za budovy nebo jejich části používané agenturou a za pronájem parkovacích míst.

2 0 1
Pojištění

2 0 1 0
Pojištění

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
11 260	11 260	11 260	11 260	10 000	10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného za budovy nebo části budov, včetně jejich vybavení, používané agenturou.

2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
80 765	80 765	78 872	78 872	68 000	68 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 0 3
Úklid a údržba

2 0 3 0
Úklid a údržba

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
50 504	50 504	47 504	47 504	46 300	46 300

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a udržbu objektů používaných agenturou.

2 0 4
Zařízení prostor

2 0 4 0
Zařízení prostor

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
79 514	79 514	76 350	76 350	116 000	116 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 5
Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0
Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
81 920	81 920	80 000	80 000	76 000	76 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy, souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 0 9
Správní výdaje, daně

2 0 9 0
Správní výdaje, daně

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 677	3 677	4 086	4 086	3 500	3 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy, které nejsou vymezeny v článcích v kapitole 2 0, například správní výdaje s výjimkou výdajů na služby (voda, plyn, elektřina), výdaje související s budovami o více nájemcích, výdaje vzniklé při sestavování soupisu vybavení, obecní daně a pomocné výdaje.

KAPITOLA 2 1 —
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

2 1 0
Provozní výdaje na informační technologie

2 1 0 0
Provozní výdaje na informační technologie

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
187 390	187 390	185 141	185 141	136 200	136 200

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na softwarové licence, instalaci, vývoj a údržbu informačních systémů a na spotřební materiál pro zpracování dat.

2 1 2
Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií

2 1 2 0
Služby poskytované zaměstnanci v oblasti informačních technologií

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
104 538	104 538	102 089	102 089	44 500	44 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (linka zákaznické podpory, operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

2 1 3
Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 1 3 0
Pořizování nového zařízení a náhrady starého zařízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
71 680	71 680	53 288	53 288	96 806	96 806

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a instalace technického vybavení a vybavení na zpracování dat. Nákup nového vybavení v rámci tohoto bodu je vázán na podmínku vyřazení (v souladu se schváleným postupem) toho technického vybavení a vybavení na zpracování dat, které se novým vybavením nahrazuje.

2 1 3 2
Pronájem

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
6 171	6 171	6 026	6 026	1 000	1 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu různého vybavení, různého technického vybavení a různého vybavení na zpracování dat.

2 1 3 3
Údržba, používání a opravy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
12 000	12 000	25 390	25 390	12 000	12 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy technického vybavení.

2 1 3 4
Elektronické kancelářské zařízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 000	1 000	3 078	3 078	3 000	3 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

KAPITOLA 2 2 —
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

2 2 1
Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku

2 2 1 0
Nákup nového nábytku a náhrada starého nábytku, údržba a opravy nábytku

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
35 000	35 000	29 520	29 520	4 000	4 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí požadavků agentury na nábytek, bytový textil a vybavení a zařízení kuchyně.

2 2 3
Služební vozidla

2 2 3 1
Nákup vozidel

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	40 000	40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu vozidel.

2 2 3 2
Údržba vozidel, benzín a nájem dopravních prostředků

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4 104	4 104	4 104	4 104	2 500	2 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pojistné, údržbu a benzín pro služební vozidla a náklady na nájem jiných dopravních prostředků (taxi, autobus, pronájem automobilu).

2 2 5
Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0
Nákup publikací a předplatného

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
6 829	6 829	6 669	6 669	4 500	4 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací a předplatného informačních služeb nezbytných pro práci agentury. Patří sem knihy a další publikace, noviny, časopisy, úřední věstníky, předplatné aktuálních informačních služeb a databank.

2 2 5 1
Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení, vazba a údržba knih v knihovnách

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
525	525	513	513	500	500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu zvláštního zařízení a nákladů na vázání a udržování knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0
Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0
Papírnické zboží a kancelářské potřeby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
20 000	20 000	37 189	37 189	12 125	12 125

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papírenského zboží a kancelářských potřeb.

2 3 2
Finanční poplatky

2 3 2 0
Bankovní poplatky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 913	10 913	10 040	10 040	16 900	16 900

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků, nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti a pronájmu bankovní safesové úložné skříňky.

2 3 2 1
Kurzové ztráty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 872	1 872	3 526	3 526	4 000	4 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2 9
Ostatní finanční poplatky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
575	575	563	563	600	600

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních finančních poplatků.

2 3 3
Služby obstarávané dodavateli

2 3 3 0
Právní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
20 390	20 390	20 390	20 390	15 000	15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí právních výdajů agentury.

2 3 3 1
Služby interního auditu

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
35 000	35 000	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů agentury na právní služby a služby interního auditu.

2 3 4
Škody

2 3 4 0
Škody

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí splatných náhrad škod.

2 3 5
Jiné provozní výdaje

2 3 5 0
Různá pojištění

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	615	615	600	600

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního pojištění pro účetního agentury a správce zálohových účtů.

2 3 5 2
Výdaje na stravování

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
9 182	9 182	9 182	9 182	7 000	7 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na stravování v rámci agentury, jako například na občerstvení a svačiny podávané při jednáních, na vodu a prodejní automaty s občerstvením.

2 3 5 3
Stěhování jednotlivých odborů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 513	5 513	5 513	5 513	5 500	5 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení v rámci budovy.

2 3 5 9
Ostatní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
513	513	513	513	500	500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních provozních výdajů, pro které není vyčleněna samostatná položka.

KAPITOLA 2 4 —
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0
Poštovné a doručné

2 4 0 0
Poštovné a doručné

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
31 295	31 295	30 562	30 562	32 000	32 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1
Telekomunikace

2 4 1 0
Předplatné telefonu, telegrafu, telexu, rozhlasu a televize a poplatky za tyto služby.

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
125 000	125 000	137 277	137 277	115 000	115 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné telefonních služeb a na telefonní hovory (pouze služební hovory, neboť soukromé hovory jsou zpoplatněny), fax, konferenční hovory, přenos dat a nákup seznamů. Služby recepce a ústředny.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení
3 0 0 0	Žádosti o informace a další náklady	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 0 1	Dotace kontaktním místům	940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759
3 0 0 2	Setkání kontaktních míst	88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798
3 0 0 3	Externí hodnocení agentury a její sítě kontaktních míst	150 000	150 000
	Článek 3 0 0 — Celkem	1 178 500	1 178 500	927 708	927 708	766 557	766 557
3 0 1	Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu
3 0 1 0	Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
	Článek 3 0 1 — Celkem	180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057
3 0 2	Informační projekty a programy/tematická centra (TC) a externí dodavatelé.
3 0 2 0	Observatorium rizik	628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798
3 0 2 1	Správné postupy v bezpečnosti a ochraně zdraví (TC)					598 673	598 673
3 0 2 2	Výzkumná práce a zdraví (TC)					320 000	320 000
3 0 2 3	Dobré postupy v bezpečnosti a ochraně zdraví (TC) v nových členských státech					240 000	240 000
3 0 2 4	Pracovní prostředí	1 100 000	1 100 000	885 000	885 000
	Článek 3 0 2 — Celkem	1 728 500	1 728 500	1 233 500	1 233 500	1 194 471	1 194 471
3 0 3	Konference, semináře, pracovní semináře a veřejné akce, propagační činnost, ad hoc jednání atd.
3 0 3 0	Konference, semináře, pracovní semináře, veřejné akce, propagační činnost atd.	480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787
3 0 3 2	Ostatní schůze	66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627
	Článek 3 0 3 — Celkem	546 690	546 690	521 690	521 690	131 414	131 414
3 0 4	Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti
3 0 4 0	Publikace a šíření výsledků studií a dalších informačních činností, jakož i produktů agentury.	380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909
3 0 4 4	Vydavatelská činnost	51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800
	Článek 3 0 4 — Celkem	431 250	431 250	321 250	321 250	378 709	378 709
3 0 6	Překlady a tlumočení
3 0 6 0	Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 6 1	Tlumočení	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—
	Článek 3 0 6 — Celkem	705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267
3 0 7	Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
3 0 7 2	Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
	Článek 3 0 7 — Celkem	480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000
3 0 8	Setkání správní rady a výboru správní rady
3 0 8 0	Setkání správní rady a výboru správní rady	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
	Článek 3 0 8 — Celkem	271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025
3 0 9	Výdaje na mise a reprezentaci
3 0 9 1	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje	219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000
3 0 9 2	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500
	Článek 3 0 9 — Celkem	228 047	228 047	228 047	228 047	208 500	208 500
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	5 750 000	5 750 000	5 534 900	5 534 900	4 953 000	4 953 000
	KAPITOLA 3 1
3 1 1	Podpora projektů
3 1 1 0	Podpora projektů			15 100	15 100	p.m.	p.m.
	Článek 3 1 1 — Celkem			15 100	15 100	p.m.	p.m.
3 1 2	Informační akce agentury
3 1 2 0	Informační akce agentury					p.m.	p.m.
	Článek 3 1 2 — Celkem					p.m.	p.m.
3 1 4	Hodnocení MSP
3 1 4 0	Hodnocení MSP					95 000	95 000
	Článek 3 1 4 — Celkem					95 000	95 000
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM			15 100	15 100	95 000	95 000
	KAPITOLA 3 2
3 2 0	Program Phare (účelově vázáno)
3 2 0 0	Mzdy pro zaměstnance žijící v cizině/mezinárodní zaměstnance Zaměstnanci	53 240	53 240	79 860	79 860	—	—
3 2 1 0	Cestovní výdaje (mezinárodní)	31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.
3 2 1 1	Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí	2 170	2 170	4 340	4 340	—	—
3 2 1 2	Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích	2 700	2 700	9 800	9 800	—	—
3 2 2 0	Překlady/tlumočení	17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.
3 2 3 0	Seminář pořádaný v souvislosti s Evropským týdnem	—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.
3 2 4 0	Správci sítě	13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.
3 2 5 0	Dobré postupy – TS			—	—	p.m.	p.m.
3 2 6 0	Správní náklady	1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.
3 2 7 0	Vytištění informačních materiálů	20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.
	Článek 3 2 0 — Celkem	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	142 216	142 216	357 784	357 784	—	—
	KAPITOLA 3 3
3 3 0	Akční plán pro rozšíření	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	KAPITOLA 3 3 — CELKEM	1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000
	Hlava 3 — Celkem	7 442 216	7 442 216	7 657 784	7 657 784	5 048 000	5 048 000
	CELKOVÝ SOUČET	13 522 519	13 522 519	13 738 087	13 738 087	10 768 303	10 768 303
KAPITOLA 3 0 — VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITOLA 3 1 — MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (MSP) KAPITOLA 3 2 — PROGRAM PHARE KAPITOLA 3 3 — AKČNÍ PLÁN PRO ROZŠÍŘENÍ

Poznámky

Finanční prostředky na provozní výdaje celkem.

KAPITOLA 3 0 —
VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0
Činnosti kontaktních míst (focal points), včetně činností expertní skupiny, náklady na schůze a na tlumočení

3 0 0 0
Žádosti o informace a další náklady

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vyřizování informačních požadavků (k vyřízení ze strany kontaktních míst) a přípravu menších hlášení o jejich výsledcích a dále na pokrytí dalších nákladů souvisejících s řízením systému kontaktních míst.

3 0 0 1
Dotace kontaktním místům

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
940 000	940 000	816 900	816 900	704 759	704 759

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory aktivit sítě kontaktních míst agentury s cílem zajistit efektivní šíření informací agentury a sdělení kampaní na úrovni jednotlivých členských států. Toho je dosaženo prostřednictvím grantových dohod mezi agenturou a kontaktními místy o spolufinancování vhodných aktivit, jako je například podpora činností v rámci Evropského týdne a další aktivity související s šířením informací.

3 0 0 2
Setkání kontaktních míst

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
88 500	88 500	110 808	110 808	61 798	61 798

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů sítě národních kontaktních míst, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků, v případě potřeby nákladů na tlumočení a pronájem prostor.

3 0 0 3
Externí hodnocení agentury a její sítě kontaktních míst

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
150 000	150 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluvních nákladů souvisejících s hodnocením práce agentury a její sítě kontaktních míst.

3 0 1
Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu

3 0 1 0
Zřízení a správa informační sítě agentury na internetu

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
180 000	180 000	180 000	180 000	388 057	388 057

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí správy a vývoje elektronických komunikačních prostředků agentury. Patří sem „třetí generace“ webových stránek sítě agentury, včetně vícejazyčných stránek až ve 20 jazycích, extranet a intranet agentury.

3 0 2
Informační projekty a programy/tematická centra (TC) a externí dodavatelé.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na práci tematických center zahrnutých správní radou do plánu činnosti agentury, nebo na konkrétní projekty a zprávy, které přispějí k provádění klíčových oblastí aktivit v rámci plánu činnosti agenury.

3 0 2 0
Observatorium rizik

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
628 500	628 500	348 500	348 500	35 798	35 798

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí založení a rozvoje Observatoria rizik. Zahrnuje zejména shromažďování, analýzu a konsolidaci existujících statistických údajů; předpovědi nových a nově vznikajících rizik; rozvoj webových stránek Observatoria rizik; přípravu a testovací fázi průzkumu/panelu společností zahrnujícího všechny státy EU; určení výzkumných priorit v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podporu výzkumných projektů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni EU.

3 0 2 1
Správné postupy v bezpečnosti a ochraně zdraví (TC)

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
				598 673	598 673

Poznámky

Tato položka byla v roce 2005 přesunuta na řádky 3 0 2 0 a 3 0 2 4.

3 0 2 2
Výzkumná práce a zdraví (TC)

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
				320 000	320 000

Poznámky

Tato položka byla v roce 2005 přesunuta na řádky 3 0 2 0 a 3 0 2 4.

3 0 2 3
Dobré postupy v bezpečnosti a ochraně zdraví (TC) v nových členských státech

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
				240 000	240 000

Poznámky

Tato položka byla v roce 2005 přesunuta na řádek 3 0 2 4.

3 0 2 4
Pracovní prostředí

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 100 000	1 100 000	885 000	885 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na rozvoj škály témat, která by spojovala přezkoumání a analýzu dostupného výzkumného materiálu a shromažďování a zpřístupňování politik a správné praxe. Zahrnuje zejména příspěvek k Evropskému týdnu na téma mladých pracovníků, sektorové přehledy (hotely a restaurace), přípravu Evropského týdne 2007 na téma muskuloskeletálních chorob a pokračující vylepšování internetových stránek agentury.

3 0 3
Konference, semináře, pracovní semináře a veřejné akce, propagační činnost, ad hoc jednání atd.

3 0 3 0
Konference, semináře, pracovní semináře, veřejné akce, propagační činnost atd.

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
480 000	480 000	475 000	475 000	124 787	124 787

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na propagační a komunikační činnost související s informačními produkty a službami agentury, které přispějí k provádění plánu činnosti agentury. Mezi tyto činnosti může patřit organizace marketigových aktivit, výzkum trhu, tisková a propagační činnost související s prací agentury (průzkumy, brožury, videozáznamy, plakáty, veřejné akce, konference, semináře, výstavy, kampaně atd.), jakož i příspěvky k podobným akcím organizovaným třetími stranami, pokud přispívají k provádění a rozvoji plánu činnosti agentury.

3 0 3 2
Ostatní schůze

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
66 690	66 690	46 690	46 690	6 627	6 627

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů na ostatní schůze, jako jsou např. ad hoc schůze skupin či další schůze expertů (včetně cestovních výdajů a denních příspěvků a v případě potřeby nákladů na tlumočení a pronájem prostor).

3 0 4
Vydavatelská a publikační činnost, šíření informací a další činnosti

3 0 4 0
Publikace a šíření výsledků studií a dalších informačních činností, jakož i produktů agentury.

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
380 000	380 000	295 000	295 000	342 909	342 909

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikaci a šíření (včetně databází a mailingu) výsledků studií, dalších informační produktů a publikací agentury (výroční zpráva, newsletter, magazín, rozpočet agentury apod.), které budou přispívat k provádění plánu činnosti agentury.

3 0 4 4
Vydavatelská činnost

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
51 250	51 250	26 250	26 250	35 800	35 800

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vydavatelskou činnost.

3 0 6
Překlady a tlumočení

3 0 6 0
Překlady studií, zpráv a pracovních dokumentů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
705 811	705 811	1 409 705	1 409 705	1 010 267	1 010 267

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů studií, zpráv, jakož i pracovních dokumentů pro správní radu a její výbor, a dále pro kongresy, semináře atd., do jednotlivých jazyků Společenství. Překladatelské práce budou především provedeny Překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

3 0 6 1
Tlumočení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí tlumočnických služeb, které agentuře fakturují orgány EU, zvláště pak Komise. Rovněž je určena na pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané agenturou pro mimořádné konference, na kterých nemůže tlumočení poskytnout Komise. Kromě honoráře tato platba rovněž zahrnuje příspěvek na program životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti zranění a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě zaměstnání.

3 0 7
Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

3 0 7 2
Příprava, organizace a řízení Evropského týdne pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
480 000	480 000	480 000	480 000	615 000	615 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výrobu a distribuci materiálů pro kampaň, organizaci a řízení konferencí (závěrečný ceremoniál a program udělování cen za správnou praxi), semináře, výstavy, veřejné akce, propagační činnost a hodnocení v rámci Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3 0 8
Setkání správní rady a výboru správní rady

3 0 8 0
Setkání správní rady a výboru správní rady

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
271 202	271 202	233 000	233 000	260 025	260 025

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů správní rady a výboru správní rady, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků, v případě potřeby nákladů na tlumočení a pronájem prostor.

3 0 9
Výdaje na mise a reprezentaci

3 0 9 1
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
219 351	219 351	219 351	219 351	200 000	200 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených stanovenými zaměstnanci v zájmu výkonu služby, v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

3 0 9 2
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
8 696	8 696	8 696	8 696	8 500	8 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci.

KAPITOLA 3 1 —
MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY (MSP)

3 1 1
Podpora projektů

3 1 1 0
Podpora projektů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
		15 100	15 100	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí financování opatření na podporu MSP v oblasti rozvoje a výměny účinných příkladů dobré praxe, které snižují bezpečnostní a zdravotní rizika.

3 1 2
Informační akce agentury

3 1 2 0
Informační akce agentury

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
				p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí organizace informačních akcí agentury, zejména podpory výsledků oceněných projektů.

3 1 4
Hodnocení MSP

3 1 4 0
Hodnocení MSP

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
				95 000	95 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na hodnocení a vykazování externího subdodavatele u programů financování MSP.

KAPITOLA 3 2 —
PROGRAM PHARE

3 2 0
Program Phare (účelově vázáno)

Poznámky

Tato kapitola obsahuje přípravná opatření pro budoucí účast Rumunska a Bulharska na práci agentury. S Evropskou komisí byl podepsán program Phare III o celkovém objemu finančních prostředků 500 000 EUR. Tento program poběží do konce června 2006. Činnosti v rámci programu Phare III jsou napojeny na schválený plán činnosti agentury, přičemž příjmy a výdaje jsou účelově vázány. Částky naznačují objem činnosti v rozpočtovém roce 2005 a 2006. Nevázané zůstatky z roku 2005 budou přeneseny do rozpočtového roku 2006.

3 2 0 0
Mzdy pro zaměstnance žijící v cizině/mezinárodní zaměstnance

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
53 240	53 240	79 860	79 860	—	—

3 2 1 0
Cestovní výdaje (mezinárodní)

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
31 757	31 757	101 045	101 045	p.m.	p.m.

3 2 1 1
Výdaje na služební cesty zaměstnanců v rámci projektů v zahraničí

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2 170	2 170	4 340	4 340	—	—

3 2 1 2
Výdaje na služební cesty zaměstnanců v souvislosti s účastí na seminářích/konferencích

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2 700	2 700	9 800	9 800	—	—

3 2 2 0
Překlady/tlumočení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
17 600	17 600	64 000	64 000	p.m.	p.m.

3 2 3 0
Seminář pořádaný v souvislosti s Evropským týdnem

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	20 000	20 000	p.m.	p.m.

3 2 4 0
Správci sítě

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
13 336	13 336	36 674	36 674	p.m.	p.m.

3 2 5 0
Dobré postupy – TS

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
		—	—	p.m.	p.m.

3 2 6 0
Správní náklady

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 413	1 413	2 065	2 065	p.m.	p.m.

3 2 7 0
Vytištění informačních materiálů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
20 000	20 000	40 000	40 000	p.m.	p.m.

KAPITOLA 3 3 —
AKČNÍ PLÁN PRO ROZŠÍŘENÍ

3 3 0
Akční plán pro rozšíření

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 550 000	1 550 000	1 750 000	1 750 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provádění Akčního plánu pro rozšíření (Enlargement Action Plan, EAP), jehož cílem je zlepšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 10 nových členských státech. K hlavním oblastem aktivit patří zejména zvyšování povědomí o problematice a přenos souvisejících poznatků na MSP.

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/125

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2006

(2006/152/ES)

PROHLÁŠENÍ O PŘÍJMECH

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1	PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ
1 0	PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ	24 742 000	25 885 500	22 228 122
	Hlava 1 — Celkem	24 742 000	25 885 500	22 228 122
2	DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	p.m.	p.m.	—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	—
3	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
3 0	INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE	1 805 000	2 338 500	1 143 281
	Hlava 3 — Celkem	1 805 000	2 338 500	1 143 281
4	OSTATNÍ PŘÍJMY
4 0	OSTATNÍ PŘÍJMY	300 000	200 000	386 913
	Hlava 4 — Celkem	300 000	200 000	386 913
5	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
5 0	PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU	p.m.	p.m.	—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	—
	CELKOVÝ SOUČET	26 847 000	28 424 000	23 758 316

HLAVA 1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 1 0
1 0 0	Platby od agentur a institucí
1 0 0 0	Evropská agentura pro životní prostředí	738 000	600 000	656 925
1 0 0 1	Evropská nadace odborného vzdělávání	369 000	357 000	270 298
1 0 0 2	Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost	800 000	805 000	642 429
1 0 0 3	Evropská agentura pro léčivé přípravky	1 066 000	900 000	718 446
1 0 0 4	Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci	705 000	793 000	783 729
1 0 0 5	Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu	2 134 000	2 497 000	1 973 505
1 0 0 6	OHIM ochranné známky a vzory	14 026 000	15 422 000	14 644 620
1 0 0 7	Odrůdový úřad Společenství	150 000	150 000	134 201
1 0 0 8	Europol	1 700 000	1 700 000	903 534
1 0 0 9	Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek	500 000	610 000	443 356
	Článek 1 0 0 — Celkem	22 188 000	23 834 000	21 171 043
1 0 1
1 0 1 0	Cedefop	82 000	80 500	91 818
1 0 1 2	Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie	410 000	330 000	357 772
1 0 1 3	Evropská agentura pro obnovu	p.m.	p.m.	6 438
1 0 1 4	Evropská investiční banka	p.m.	p.m.	—
1 0 1 5	Evropský úřad pro bezpečnost potravin	686 000	620 000	340 944
1 0 1 6	Eurojust	30 000	80 500	72 996
1 0 1 7	Evropská agentura pro námořní bezpečnost	164 000	80 500	32 291
1 0 1 8	Evropská agentura pro bezpečnost letectví	1 100 000	800 000	154 820
1 0 1 9	Evropská agentura pro bezpečnost železniční dopravy	p.m.	p.m.	—
	Článek 1 0 1 — Celkem	2 472 000	1 991 500	1 057 079
1 0 2
1 0 2 0	Evropská agentura pověřená bezpečností sítí	82 000	60 000	—
1 0 2 1	Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí	p.m.
1 0 2 2	Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie	p.m.
	Článek 1 0 2 — Celkem	82 000	60 000	—
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	24 742 000	25 885 500	22 228 122
	Hlava 1 — Celkem	24 742 000	25 885 500	22 228 122
KAPITOLA 1 0 — PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

KAPITOLA 1 0 —
PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

1 0 0
Platby od agentur a institucí

Poznámky

Čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.

1 0 0 0
Evropská agentura pro životní prostředí

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
738 000	600 000	656 925

1 0 0 1
Evropská nadace odborného vzdělávání

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
369 000	357 000	270 298

1 0 0 2
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
800 000	805 000	642 429

1 0 0 3
Evropská agentura pro léčivé přípravky

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1 066 000	900 000	718 446

1 0 0 4
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
705 000	793 000	783 729

1 0 0 5
Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
2 134 000	2 497 000	1 973 505

1 0 0 6
OHIM ochranné známky a vzory

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
14 026 000	15 422 000	14 644 620

1 0 0 7
Odrůdový úřad Společenství

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
150 000	150 000	134 201

1 0 0 8
Europol

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1 700 000	1 700 000	903 534

1 0 0 9
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
500 000	610 000	443 356

1 0 1

1 0 1 0
Cedefop

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
82 000	80 500	91 818

1 0 1 2
Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
410 000	330 000	357 772

1 0 1 3
Evropská agentura pro obnovu

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	6 438

1 0 1 4
Evropská investiční banka

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	—

1 0 1 5
Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
686 000	620 000	340 944

1 0 1 6
Eurojust

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
30 000	80 500	72 996

1 0 1 7
Evropská agentura pro námořní bezpečnost

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
164 000	80 500	32 291

1 0 1 8
Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1 100 000	800 000	154 820

1 0 1 9
Evropská agentura pro bezpečnost železniční dopravy

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	—

1 0 2

1 0 2 0
Evropská agentura pověřená bezpečností sítí

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
82 000	60 000	—

1 0 2 1
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.

1 0 2 2
Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.

HLAVA 2

DOTACE OD KOMISE

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Dotace od Komise	p.m.	p.m.	—
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	—
KAPITOLA 2 0 — DOTACE OD KOMISE

KAPITOLA 2 0 —
DOTACE OD KOMISE

2 0 0
Dotace od Komise

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Čl. 10 odst. 2 písm. c) nařízenc Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.

HLAVA 3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Interinstitucionální spolupráce
3 0 0 0	Komise – GŘ	984 000	1 192 000	688 636
3 0 0 1	Komise – GŘ pro překlady	p.m.	262 500	232 058
3 0 0 2	Řízení interinstitucionálních projektů	680 000	698 000	—
3 0 0 3	Evropský parlament	p.m.	p.m.	—
3 0 0 4	Rada Evropské unie	p.m.	p.m.	19 750
3 0 0 5	Evropský účetní dvůr	100 000	145 000	77 736
3 0 0 6	Výbor regionů Evropské unie	p.m.	p.m.	—
3 0 0 7	Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství	p.m.	p.m.	—
3 0 0 8	Soudní dvůr Evropských společenství	p.m.	p.m.	20 224
3 0 0 9	Příspěvek k programům Společenství	p.m.	p.m.	—
	Článek 3 0 0 — Celkem	1 764 000	2 297 500	1 038 404
3 0 1
3 0 1 0	Evropská centrální banka	41 000	41 000	104 877
3 0 1 1	Evropský veřejný ochránce práv
	Článek 3 0 1 — Celkem	41 000	41 000	104 877
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	1 805 000	2 338 500	1 143 281
	Hlava 3 — Celkem	1 805 000	2 338 500	1 143 281
KAPITOLA 3 0 — INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

KAPITOLA 3 0 —
INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0 0
Interinstitucionální spolupráce

Poznámky

Čl. 10 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2965/94, naposledy pozměněného nařízením Rady (ES) č. 1645/2003.

3 0 0 0
Komise – GŘ

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
984 000	1 192 000	688 636

3 0 0 1
Komise – GŘ pro překlady

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	262 500	232 058

3 0 0 2
Řízení interinstitucionálních projektů

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
680 000	698 000	—

3 0 0 3
Evropský parlament

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 4
Rada Evropské unie

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	19 750

3 0 0 5
Evropský účetní dvůr

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
100 000	145 000	77 736

3 0 0 6
Výbor regionů Evropské unie

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 7
Hospodářský a sociální výbor Evropských společenství

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	—

3 0 0 8
Soudní dvůr Evropských společenství

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	20 224

3 0 0 9
Příspěvek k programům Společenství

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Příjmy vyplývající z účasti Překladatelského střediska v programech Společenství.

3 0 1

3 0 1 0
Evropská centrální banka

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
41 000	41 000	104 877

3 0 1 1
Evropský veřejný ochránce práv

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004

HLAVA 4

OSTATNÍ PŘÍJMY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 4 0
4 0 0	Bankovní úroky
4 0 0 0	Bankovní úroky	300 000	200 000	386 913
	Článek 4 0 0 — Celkem	300 000	200 000	386 913
4 0 1	Různé úhrady
4 0 1 0	Různé úhrady	p.m.	p.m.	—
	Článek 4 0 1 — Celkem	p.m.	p.m.	—
	KAPITOLA 4 0 — CELKEM	300 000	200 000	386 913
	Hlava 4 — Celkem	300 000	200 000	386 913
KAPITOLA 4 0 — OSTATNÍ PŘÍJMY

KAPITOLA 4 0 —
OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0 0
Bankovní úroky

Poznámky

Tento článek pokrývá úroky, které středisko dostane na svůj bankovní účet.

4 0 0 0
Bankovní úroky

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
300 000	200 000	386 913

4 0 1
Různé úhrady

Poznámky

Tento článek pokrývá různé úhrady (soukromé telefonické hovory atd.).

4 0 1 0
Různé úhrady

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	—

HLAVA 5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 5 0
5 0 0	Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku
5 0 0 0	Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku	p.m.	p.m.	—
	Článek 5 0 0 — Celkem	p.m.	p.m.	—
	KAPITOLA 5 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	—
	CELKOVÝ SOUČET	26 847 000	28 424 000	23 758 316
KAPITOLA 5 0 — PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

KAPITOLA 5 0 —
PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0 0
Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku

5 0 0 0
Přebytek převedený z předcházejícího rozpočtového roku

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Přebytek převedený z předcházejícího finančního roku (článek 16 finančního nařízení Překladatelského střediska ze dne 22. prosince 2003).

PROHLÁŠENÍ O VÝDAJÍCH

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	14 361 000	14 691 200	11 583 943
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	94 000	106 000	121 730
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	178 000	173 500	158 637
1 5	MOBILITA	p.m.	p.m.	—
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	74 000	101 000	67 300
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	7 000	7 000	5 494
1 9	DŮCHODY	p.m.	p.m.	—
	Hlava 1 — Celkem	14 714 000	15 078 700	11 937 104
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	1 318 000	1 508 000	1 143 178
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	1 600 000	1 700 000	1 224 595
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	170 500	185 000	119 904
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	349 500	376 800	311 634
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	163 000	205 000	132 630
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	75 000	100 000	58 321
	Hlava 2 — Celkem	3 676 000	4 074 800	2 990 262
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY	6 384 000	7 274 500	6 046 521
3 1	VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI	30 000	30 000	27 030
	Hlava 3 — Celkem	6 414 000	7 304 500	6 073 551
10	REZERVY
10 0	REZERVNÍ POLOŽKA	2 043 000	1 966 000	—
	Hlava 10 — Celkem	2 043 000	1 966 000	—
	CELKOVÝ SOUČET	26 847 000	28 424 000	21 000 917

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Zaměstnanci v činné službě
1 1 0 0	Základní platy	10 450 000	10 600 000	7 621 832
1 1 0 1	Rodinné přídavky	730 000	750 000	565 566
1 1 0 2	Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí	1 550 000	1 700 000	1 193 679
1 1 0 3	Asistenční příspěvky	55 000	55 000	53 711
	Článek 1 1 0 — Celkem	12 785 000	13 105 000	9 434 788
1 1 1	Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci
1 1 1 0	Pomocní zaměstnanci	250 000	120 000	1 125 670
1 1 1 1	Pomocní tlumočníci	p.m.	p.m.	—
1 1 1 2	Místní zaměstnanci	p.m.	p.m.	—
1 1 1 3	Školící se zaměstnanci	25 000	30 000	12 184
1 1 1 5	Smluvní zaměstnanci	p.m.		—
	Článek 1 1 1 — Celkem	275 000	150 000	1 137 854
1 1 2	Odborné vzdělávání zaměstnanců
1 1 2 0	Odborné vzdělávání zaměstnanců	120 000	135 000	108 146
	Článek 1 1 2 — Celkem	120 000	135 000	108 146
1 1 3	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení
1 1 3 0	Zdravotní pojištění	356 000	360 500	264 474
1 1 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	102 000	103 000	67 626
1 1 3 2	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání	170 000	79 500	77 877
1 1 3 3	Vznik a zachování nároků na důchod	p.m.	p.m.	—
1 1 3 4	Příspěvek do systému důchodového pojištění Společenství	p.m.	p.m.	—
	Článek 1 1 3 — Celkem	628 000	543 000	409 977
1 1 4	Různé příspěvky a granty
1 1 4 0	Příspěvky při narození a úmrtí	2 000	2 000	198
1 1 4 1	Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu	150 000	175 000	103 196
1 1 4 3	Pevný služební příspěvek	p.m.	1 200	1 190
	Článek 1 1 4 — Celkem	152 000	178 200	104 584
1 1 5	Přesčasy
1 1 5 0	Přesčasy	p.m.	p.m.	—
	Článek 1 1 5 — Celkem	p.m.	p.m.	—
1 1 7	Doplňkové služby
1 1 7 1	Externí tlumočníci a konferenční technici	p.m.	p.m.	—
1 1 7 5	Přechodně poskytované služby	35 000	40 000	48 016
	Článek 1 1 7 — Celkem	35 000	40 000	48 016
1 1 8	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením
1 1 8 0	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru	40 000	70 000	45 898
1 1 8 1	Cestovní výdaje	6 000	15 000	1 839
1 1 8 2	Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování	100 000	140 000	70 072
1 1 8 3	Náklady na stěhování	25 000	75 000	11 025
1 1 8 4	Dočasné denní příspěvky	120 000	120 000	123 099
	Článek 1 1 8 — Celkem	291 000	420 000	251 933
1 1 9	Úpravy platů a dodatky k odměnám
1 1 9 0	Úpravy platů	75 000	120 000	88 645
	Článek 1 1 9 — Celkem	75 000	120 000	88 645
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	14 361 000	14 691 200	11 583 943
	KAPITOLA 1 3
1 3 0	Mise a pracovní cesty
1 3 0 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje	94 000	106 000	121 730
	Článek 1 3 0 — Celkem	94 000	106 000	121 730
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	94 000	106 000	121 730
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Sociální a zdravotnická infrastruktura
1 4 0 0	Restaurace a jídelny	37 000	37 000	35 262
	Článek 1 4 0 — Celkem	37 000	37 000	35 262
1 4 1	Lékařská služba
1 4 1 0	Lékařská služba	56 000	52 500	28 375
	Článek 1 4 1 — Celkem	56 000	52 500	28 375
1 4 2	Další výdaje
1 4 2 0	Další výdaje	85 000	84 000	95 000
	Článek 1 4 2 — Celkem	85 000	84 000	95 000
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	178 000	173 500	158 637
	KAPITOLA 1 5
1 5 2	Mobilita
1 5 2 0	Výměna zaměstnanců	p.m.	p.m.	—
1 5 2 1	Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru	p.m.	p.m.	—
	Článek 1 5 2 — Celkem	p.m.	p.m.	—
	KAPITOLA 1 5 — CELKEM	p.m.	p.m.	—
	KAPITOLA 1 6
1 6 0	Sociální péče
1 6 0 0	Granty pro zvláštní pomoc	p.m.	p.m.	—
	Článek 1 6 0 — Celkem	p.m.	p.m.	—
1 6 2	Ostatní výdaje na sociální péči
1 6 2 0	Ostatní výdaje na sociální péči	p.m.	p.m.	—
	Článek 1 6 2 — Celkem	p.m.	p.m.	—
1 6 3	Středisko péče o děti předškolního věku
1 6 3 0	Středisko péče o děti předškolního věku	70 000	101 000	67 300
	Článek 1 6 3 — Celkem	70 000	101 000	67 300
1 6 4	Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám
1 6 4 0	Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám	4 000	p.m.	—
	Článek 1 6 4 — Celkem	4 000	p.m.	—
	KAPITOLA 1 6 — CELKEM	74 000	101 000	67 300
	KAPITOLA 1 7
1 7 0	Pohoštění a reprezentace
1 7 0 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	7 000	7 000	5 494
	Článek 1 7 0 — Celkem	7 000	7 000	5 494
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	7 000	7 000	5 494
	KAPITOLA 1 9
1 9 0	Důchody
1 9 0 0	Důchody a odchodné	p.m.	p.m.	—
	Článek 1 9 0 — Celkem	p.m.	p.m.	—
	KAPITOLA 1 9 — CELKEM	p.m.	p.m.	—
	Hlava 1 — Celkem	14 714 000	15 078 700	11 937 104
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 5 — MOBILITA KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE KAPITOLA 1 7 — POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0
Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0
Základní platy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 450 000	10 600 000	7 621 832

Poznámky

Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
730 000	750 000	565 566

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2
Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 550 000	1 700 000	1 193 679

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.

1 1 0 3
Asistenční příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
55 000	55 000	53 711

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 18 odst. 1 přílohy XIII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí asistenčního příspěvku placeného úředníkům a dočasným zaměstnancům v kategorii C*, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci a kteří na něj měli nárok v měsíci před 1. květnem 2004.

1 1 1
Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0
Pomocní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
250 000	120 000	1 125 670

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 1
Pomocní tlumočníci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka se má použít pouze tehdy, není-li Joint Interpreting and Conference Service (SCIC, Společný tlumočnický a konferenční útvar) schopen poskytnout zdroje požadované Překladatelským střediskem, zvláště na zasedání správní rady.

1 1 1 2
Místní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava V tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) místních zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 3
Školící se zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	30 000	12 184

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů spojených se školícími se zaměstnanci.

1 1 1 5
Smluvní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.		—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3a) a hlava IV tohoto pracovního řádu.

1 1 2
Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0
Odborné vzdělávání zaměstnanců

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
120 000	135 000	108 146

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 24 písm. a) tohoto služebního řádu.

1 1 3
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0
Zdravotní pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
356 000	360 500	264 474

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % ze základního platu); příspěvek úředníka činí 1,7 % ze základního platu.

1 1 3 1
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
102 000	103 000	67 626

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí:

—	příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu),

—	k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 Služebního řádu).

1 1 3 2
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
170 000	79 500	77 877

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména čl. 28 písm. a) tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

Platí se částka ve výši 0,8 % ze základního platu.

1 1 3 3
Vznik a zachování nároků na důchod

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí plateb prováděných střediskem za úředníky a dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 3 4
Příspěvek do systému důchodového pojištění Společenství

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku střediska jakožto zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství.

1 1 4
Různé příspěvky a granty

1 1 4 0
Příspěvky při narození a úmrtí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	2 000	198

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí:

—	příspěvku při narození dítěte,

—	v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1
Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
150 000	175 000	103 196

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu.

1 1 4 3
Pevný služební příspěvek

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	1 200	1 190

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí pevného služebního příspěvku pro úředníky nebo dočasné zaměstnance, kteří při plnění služebních povinností pravidelně mají výdaje na reprezentaci.

1 1 5
Přesčasy

1 1 5 0
Přesčasy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a dočasnými zaměstnanci v kategoriích C* a D*, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7
Doplňkové služby

1 1 7 1
Externí tlumočníci a konferenční technici

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení poskytnout Komise.

Kromě honoráře tato platba rovněž zahrnuje příspěvek na program životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti zranění a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě zaměstnání.

1 1 7 5
Přechodně poskytované služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
35 000	40 000	48 016

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pracovníky v rámci přechodně poskytovaných služeb.

1 1 8
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	70 000	45 898

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

1 1 8 1
Cestovní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
6 000	15 000	1 839

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů úředníků a dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení.

1 1 8 2
Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	140 000	70 072

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na usídlení úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 3
Náklady na stěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	75 000	11 025

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 4
Dočasné denní příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
120 000	120 000	123 099

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících úředníkům a dočasným zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení).

1 1 9
Úpravy platů a dodatky k odměnám

1 1 9 0
Úpravy platů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
75 000	120 000	88 645

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

KAPITOLA 1 3 —
MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0
Mise a pracovní cesty

1 3 0 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
94 000	106 000	121 730

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených stanovenými zaměstnanci v pracovním zájmu v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0
Sociální a zdravotnická infrastruktura

1 4 0 0
Restaurace a jídelny

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
37 000	37 000	35 262

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací a jídelen, zvláště provozní náklady, smlouvy na údržbu zařízení, dodávky zařízení apod.

1 4 1
Lékařská služba

1 4 1 0
Lékařská služba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
56 000	52 500	28 375

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

1 4 2
Další výdaje

1 4 2 0
Další výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
85 000	84 000	95 000

Poznámky

Příspěvky na Výbor pro sociální činnost, jakož i náklady na konání oslav na konci roku.

KAPITOLA 1 5 —
MOBILITA

1 5 2
Mobilita

1 5 2 0
Výměna zaměstnanců

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání úředníků střediska nebo dočasných zaměstnanců do národních nebo mezinárodních útvarů nebo přechodného zaměstnání v těchto útvarech.

1 5 2 1
Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí či zařízení veřejného sektoru

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

KAPITOLA 1 6 —
SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0
Sociální péče

1 6 0 0
Granty pro zvláštní pomoc

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

1 6 2
Ostatní výdaje na sociální péči

1 6 2 0
Ostatní výdaje na sociální péči

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát sdružení rodičů.

1 6 3
Středisko péče o děti předškolního věku

1 6 3 0
Středisko péče o děti předškolního věku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
70 000	101 000	67 300

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podílu střediska na nákladech na péči v zařízeních pro děti zaměstnanců střediska, přičemž se jedná o školky, které nejsou spravovány Komisí.

1 6 4
Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0
Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
4 000	p.m.	—

Poznámky

Tato položka umožňuje provést platby invalidním úředníkům v činné službě, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku invalidity a jsou doloženy příslušnou dokumentací.

KAPITOLA 1 7 —
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

1 7 0
Pohoštění a reprezentace

1 7 0 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
7 000	7 000	5 494

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci, jakož i na různé recepce.

KAPITOLA 1 9 —
DŮCHODY

1 9 0
Důchody

1 9 0 0
Důchody a odchodné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí důchodů a odchodného.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Nájem budov a související náklady	950 000	1 050 000	850 606
2 0 1	Pojištění	1 000	1 000	500
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení	p.m.	65 000	49 244
2 0 3	Úklid a údržba	142 000	137 000	108 891
2 0 4	Zařízení prostor	50 000	50 000	—
2 0 5	Bezpečnost a ostraha budov	150 000	185 000	115 145
2 0 6	Nabývání nemovitostí	p.m.	p.m.	—
2 0 8	Předběžné výdaje týkající se nabytí nebo výstavby budovy	25 000	20 000	18 792
2 0 9	Ostatní výdaje	p.m.	p.m.	—
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	1 318 000	1 508 000	1 143 178
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Zpracování dat
2 1 0 0	Provozování počítačového střediska	1 000 000	1 000 000	795 339
	Článek 2 1 0 — Celkem	1 000 000	1 000 000	795 339
2 1 2
2 1 2 0	Služby poskytované zaměstnanci pro výpočetní techniku	600 000	700 000	429 256
	Článek 2 1 2 — Celkem	600 000	700 000	429 256
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	1 600 000	1 700 000	1 224 595
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení
2 2 0 0	Pořizování nového zařízení	5 000	5 000	—
2 2 0 1	Výměna	p.m.	p.m.	—
2 2 0 2	Nájem	50 000	45 000	40 725
2 2 0 3	Údržba, používání a opravy	2 000	2 000	1 533
2 2 0 4	Elektronické kancelářské zařízení	6 000	6 000	3 492
	Článek 2 2 0 — Celkem	63 000	58 000	45 750
2 2 1	Nábytek
2 2 1 0	Pořizování nového nábytku	35 000	41 000	27 935
2 2 1 1	Výměna	p.m.	p.m.	—
2 2 1 2	Údržba, používání a opravy	500	500	—
	Článek 2 2 1 — Celkem	35 500	41 500	27 935
2 2 3	Vozidla
2 2 3 0	Pořizování nových vozidel	p.m.	p.m.	—
2 2 3 2	Nájem vozidel	20 000	20 000	18 312
2 2 3 3	Údržba, používání a opravy vozidel	5 000	5 000	3 048
	Článek 2 2 3 — Celkem	25 000	25 000	21 360
2 2 5	Výdaje na dokumentaci a knihovny
2 2 5 0	Knihovní fond, nákup knih	20 000	25 000	14 138
2 2 5 1	Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení	p.m.	2 500	—
2 2 5 2	Předplatné novin a periodik	7 000	8 000	4 809
2 2 5 3	Slovníky pro překladatele	20 000	25 000	5 912
2 2 5 4	Vazba a údržba knih v knihovnách	p.m.	p.m.	—
	Článek 2 2 5 — Celkem	47 000	60 500	24 859
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	170 500	185 000	119 904
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Psací a kancelářské potřeby	35 000	35 000	20 618
2 3 2	Poplatky za finanční služby
2 3 2 0	Bankovní poplatky	20 000	25 000	6 514
2 3 2 1	Kurzové ztráty	p.m.	p.m.	—
	Článek 2 3 2 — Celkem	20 000	25 000	6 514
2 3 3	Soudní výdaje	p.m.	p.m.	—
2 3 4	Škody	p.m.	p.m.	—
2 3 5	Ostatní provozní výdaje
2 3 5 0	Různá pojištění	10 000	9 000	10 000
2 3 5 2	Výdaje na interní schůze	2 000	2 000	1 088
2 3 5 3	Stěhování jednotlivých oddělení	20 000	20 000	7 225
2 3 5 9	Ostatní výdaje	45 000	45 000	43 768
	Článek 2 3 5 — Celkem	77 000	76 000	62 081
2 3 9	Interinstitucionální služby
2 3 9 0	Překladatelské služby poskytované Komisí	20 000	20 000	71 000
2 3 9 1	Tlumočení	65 000	80 300	50 000
2 3 9 2	Správní služby poskytované Komisí	92 500	90 500	73 500
2 3 9 3	Publikace	40 000	50 000	27 921
	Článek 2 3 9 — Celkem	217 500	240 800	222 421
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	349 500	376 800	311 634
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Poštovné
2 4 0 0	Poštovné a doručné	23 000	22 500	23 657
	Článek 2 4 0 — Celkem	23 000	22 500	23 657
2 4 1	Telekomunikační poplatky
2 4 1 0	Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize, předplatné a telekomunikační poplatky	140 000	182 500	108 973
	Článek 2 4 1 — Celkem	140 000	182 500	108 973
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	163 000	205 000	132 630
	KAPITOLA 2 5
2 5 0	Výdaje na schůze
2 5 0 0	Schůze obecně	45 000	50 000	34 000
	Článek 2 5 0 — Celkem	45 000	50 000	34 000
2 5 5	Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich
2 5 5 0	Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich	30 000	50 000	24 321
	Článek 2 5 5 — Celkem	30 000	50 000	24 321
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	75 000	100 000	58 321
	Hlava 2 — Celkem	3 676 000	4 074 800	2 990 262
KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE

KAPITOLA 2 0 —
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0 0
Nájem budov a související náklady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
950 000	1 050 000	850 606

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za budovy nebo jejich části a parkovací prostory používané Překladatelským střediskem.

2 0 1
Pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000	1 000	500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané střediskem.

2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	65 000	49 244

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 0 3
Úklid a údržba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
142 000	137 000	108 891

Poznámky

Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákladů na úklid (pravidelný úklid, nákupy prostředků na údržbu, mytí, bělení, chemické čištění atd.), nákladů na údržbu technického vybavení a zařízení (výtahy, vytápění, klimatizace atd.) a výloh spojených s odvozem odpadů.

2 0 4
Zařízení prostor

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	50 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 5
Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
150 000	185 000	115 145

Poznámky

2 0 6
Nabývání nemovitostí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí případné koupě budovy sloužící jako sídlo střediska.

2 0 8
Předběžné výdaje týkající se nabytí nebo výstavby budovy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	20 000	18 792

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vypracování expertních zpráv týkajících se nemovitostí.

2 0 9
Ostatní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny. Jedná se například o poplatky správní povahy za jiné než veřejné služby (voda, plyn, elektřina), údržbu, obecní daně a pomocné výdaje.

KAPITOLA 2 1 —
ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0
Zpracování dat

2 1 0 0
Provozování počítačového střediska

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000 000	1 000 000	795 339

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo leasingu souvisejícího s počítačovým hardwarem, vývojem softwaru, údržbou softwaru a softwarových balíků, jakož i s různým počítačovým spotřebním materiálem atd.

2 1 2

2 1 2 0
Služby poskytované zaměstnanci pro výpočetní techniku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
600 000	700 000	429 256

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0
Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0
Pořizování nového zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	5 000	—

Poznámky

Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákupu materiálu a zařízení (mj. kopírek, faxů, skenerů atd.) pro uchovávání dokumentů, archivaci a správu pošty.

2 2 0 1
Výměna

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Nákup zařízení a vybavení v rámci této položky je vázán na podmínku vyřazení (v souladu se schváleným postupem) těch zařízení a vybavení, která mají být nahrazena.

2 2 0 2
Nájem

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	45 000	40 725

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a různého technického vybavení.

2 2 0 3
Údržba, používání a opravy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	2 000	1 533

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby a opravy zařízení.

2 2 0 4
Elektronické kancelářské zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
6 000	6 000	3 492

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

2 2 1
Nábytek

2 2 1 0
Pořizování nového nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
35 000	41 000	27 935

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

2 2 1 1
Výměna

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny nábytku.

2 2 1 2
Údržba, používání a opravy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
500	500	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby a oprav nábytku.

2 2 3
Vozidla

2 2 3 0
Pořizování nových vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu jednoho služebního vozu pro středisko.

2 2 3 2
Nájem vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	20 000	18 312

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu v podobě dlouhodobých smluv na dva služební vozy, jakož i výdajů na příležitostný pronájem vozidel pro řešení některých nepředvídaných potřeb.

2 2 3 3
Údržba, používání a opravy vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	5 000	3 048

Poznámky

Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákladů na provoz a údržbu dopravních prostředků a rovněž výloh spojených s využíváním veřejné dopravy.

2 2 5
Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0
Knihovní fond, nákup knih

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	25 000	14 138

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentace a jiných publikací.

2 2 5 1
Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	2 500	—

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu specializovaného zařízení pro knihovny.

2 2 5 2
Předplatné novin a periodik

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
7 000	8 000	4 809

Poznámky

Tato rozpočtová položka je určena na pokrytí nákladů spojených s předplatným novin a časopisů pro potřeby střediska.

2 2 5 3
Slovníky pro překladatele

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	25 000	5 912

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu slovníků.

2 2 5 4
Vazba a údržba knih v knihovnách

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0
Psací a kancelářské potřeby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
35 000	35 000	20 618

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papíru a kancelářských potřeb.

2 3 2
Poplatky za finanční služby

2 3 2 0
Bankovní poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	25 000	6 514

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1
Kurzové ztráty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 3
Soudní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků, jakož i jiných expertů.

2 3 4
Škody

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti středisku (pojištění odpovědnosti za škody).

2 3 5
Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0
Různá pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	9 000	10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů).

2 3 5 2
Výdaje na interní schůze

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	2 000	1 088

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací interních schůzí.

2 3 5 3
Stěhování jednotlivých oddělení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	20 000	7 225

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení v rámci budovy.

2 3 5 9
Ostatní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
45 000	45 000	43 768

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních provozních výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny, zejména hodnoticích zpráv a poplatků za externího konzultanta.

2 3 9
Interinstitucionální služby

2 3 9 0
Překladatelské služby poskytované Komisí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	20 000	71 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladatelských služeb, včetně písařských prací, poskytnutých Komisí Překladatelskému středisku.

2 3 9 1
Tlumočení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
65 000	80 300	50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí tlumočnických služeb, které mu fakturují orgány, zejména Komise.

2 3 9 2
Správní služby poskytované Komisí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
92 500	90 500	73 500

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřizení Překladatelského střediska pro instituce Europské unie, a zejména článek 12 tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí správních služeb poskytnutých Komisí Překladatelskému středisku.

2 3 9 3
Publikace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	50 000	27 921

Poznámky

Tato položka je určena především na pokrytí výdajů na publikaci rozpočtu Překladatelského střediska a na další komunikační potřeby.

KAPITOLA 2 4 —
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0
Poštovné

2 4 0 0
Poštovné a doručné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
23 000	22 500	23 657

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné, včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1
Telekomunikační poplatky

2 4 1 0
Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize, předplatné a telekomunikační poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
140 000	182 500	108 973

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předplatného na telefon, fax a telekonference, komunikačních poplatků, přenosu dat a výdajů na telekomunikační zařízení.

KAPITOLA 2 5 —
VÝDAJE NA SCHŮZE

2 5 0
Výdaje na schůze

2 5 0 0
Schůze obecně

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
45 000	50 000	34 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů a dalších úředních nákladů expertů, zejména členů správní rady a Interinstitutional Committee (Interinstitucionálního výboru), jsou-li vyzváni k účasti na jednání výborů, task force a pracovních skupin. Tato položka dále pokrývá odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

2 5 5
Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich

2 5 5 0
Různé výdaje na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	50 000	24 321

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pořádání konferencí, kongresů, setkání a účasti na nich.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Externí překladatelské služby
3 0 0 0	Externí překladatelské služby	6 384 000	7 274 500	6 046 521
	Článek 3 0 0 — Celkem	6 384 000	7 274 500	6 046 521
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	6 384 000	7 274 500	6 046 521
	KAPITOLA 3 1
3 1 0	Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti
3 1 0 0	Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti	30 000	30 000	27 030
	Článek 3 1 0 — Celkem	30 000	30 000	27 030
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	30 000	30 000	27 030
	Hlava 3 — Celkem	6 414 000	7 304 500	6 073 551
KAPITOLA 3 0 — EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY KAPITOLA 3 1 — VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

KAPITOLA 3 0 —
EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

3 0 0
Externí překladatelské služby

3 0 0 0
Externí překladatelské služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
6 384 000	7 274 500	6 046 521

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů pro externí překladatele a písaře a externě zadávané vkládání dat.

KAPITOLA 3 1 —
VÝDAJE NA INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCI

3 1 0
Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti

3 1 0 0
Výdaje na interinstitucionální spolupráci v jazykové oblasti

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	30 000	27 030

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s činností, o níž rozhodl Committee for Translation and Interpreting (ICTI, Výbor pro překlady a tlumočení) za účelem podpory interinstitucionální spolupráce v jazykové oblasti.

HLAVA 10

REZERVY

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 10 0
10 0 0	Rezervní položky
10 0 0 0	Rezervy pro příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění Společenství.	2 038 000	1 961 000	—
10 0 0 1	Rezervy pro nabývání nemovitostí	p.m.	p.m.	—
10 0 0 2	Záruční rezervní fond	5 000	5 000	—
10 0 0 3	Rezerva pro případné povinnosti spojené s nájmem budov	p.m.	p.m.	—
10 0 0 4	Rezerva pro stálý fond předběžného financování	p.m.	p.m.	—
	Článek 10 0 0 — Celkem	2 043 000	1 966 000	—
	KAPITOLA 10 0 — CELKEM	2 043 000	1 966 000	—
	Hlava 10 — Celkem	2 043 000	1 966 000	—
	CELKOVÝ SOUČET	26 847 000	28 424 000	21 000 917
KAPITOLA 10 0 — REZERVNÍ POLOŽKA

KAPITOLA 10 0 —
REZERVNÍ POLOŽKA

10 0 0
Rezervní položky

10 0 0 0
Rezervy pro příspěvek zaměstnavatele do systému důchodového pojištění Společenství

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 038 000	1 961 000	—

Poznámky

Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro platbu příspěvku zaměstnavatele do systému důchodového pojištění Společenství

Tato položka je předběžná a nemusí být použita, dokud nebude v souladu s ustanoveními finančního nařízení střediska převedena do bodu 1 1 3 4.

10 0 0 1
Rezervy pro nabývání nemovitostí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Rezerva vytvořená jako předběžná položka pro případné nabytí budovy sloužící jako sídlo střediska.

Tato položka je předběžná a nemusí být použita, dokud nebude v souladu s ustanoveními finančního nařízení střediska převedena do bodu 2 0 6 0.

10 0 0 2
Záruční rezervní fond

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	5 000	—

Poznámky

Záruční rezervní fond.

10 0 0 3
Rezerva pro případné povinnosti spojené s nájmem budov

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Rezerva zřízená pro zohlednění nepředvídatelných povinností vyplývajících užívání z prostor, které jsou dány středisku k dispozici.

10 0 0 4
Rezerva pro stálý fond předběžného financování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Rezerva vytvořená pro krytí stálého fondu pro předběžné financování uvedeného v článku 59 finančního nařízení střediska.

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/173

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2006

(2006/153/ES)

Na základě článku 7 rozhodnutí Cedefopu z 31. března 2003 týkajícího se finančních správních předpisů vztahujících se na Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, v souladu s rámcovým finančním nařízením organizací uvedených v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, které slanoví finanční nařizení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, se výkaz příjmů a výdajů a organizační struktura zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	Hlava 1 — Celkem	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
2	RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	VÝNOS Z NÁJMŮ	3 000,—	3 000,—	0,—
2 2	PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	70 000,—	77 000,—	0,—
2 3	ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ	67 000,—	60 000,—	42 000,—
2 4	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 — Celkem	140 000,—	140 000,—	42 000,—
3	PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU
3 0	PLATBY OD ISLANDU	16 400,—	p.m.	15 700,—
3 1	PLATBY OD NORSKA	309 960,—	334 880,—	343 440,—
3 2	OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE	250 000,—		276 926,19
	Hlava 3 — Celkem	576 360,—	334 880,—	636 066,19
	CELKOVÝ SOUČET	17 116 360,—	16 714 880,—	14 378 066,19

HLAVA 1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 1 0
1 0 0	Dotace Evropského společenství	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
	Hlava 1 — Celkem	16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—
KAPITOLA 1 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0
Dotace Evropského společenství

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
16 400 000,—	16 240 000,—	13 700 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975, jímž se zřizuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Úř. věst. L 39, 13.2.1975, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č.1655/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 41).

V souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 4 tohoto nařízení je do všeobecného rozpočtu Evropské unie zahrnuta dotace určená pro středisko. Zapsaný příjem odpovídá předpokládané dotaci (řádky 15 03 01 03 a 15 03 01 04 výkazu výdajů oddílu III „Komise“, všeobecný rozpočet).

HLAVA 2

RŮZNÉ PŘÍJMY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Výnos z prodeje movitého a nemovitého majetku	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Výnos z nájmů	3 000,—	3 000,—	0,—
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	3 000,—	3 000,—	0,—
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu	70 000,—	77 000,—	0,—
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	70 000,—	77 000,—	0,—
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Úhrada různých výdajů	67 000,—	60 000,—	42 000,—
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	67 000,—	60 000,—	42 000,—
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Dary a odkazy	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 5
2 5 0	Příjmy z investovaných prostředků, bankovní úroky a jiné zisky	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 1	Kurzové zisky	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 — Celkem	140 000,—	140 000,—	42 000,—
KAPITOLA 2 0 — VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU KAPITOLA 2 1 — VÝNOS Z NÁJMŮ KAPITOLA 2 2 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU KAPITOLA 2 3 — ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLA 2 4 — DARY A ODKAZY KAPITOLA 2 5 — PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

KAPITOLA 2 0 —
VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

2 0 0
Výnos z prodeje movitého a nemovitého majetku

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 2 1 —
VÝNOS Z NÁJMŮ

2 1 0
Výnos z nájmů

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
3 000,—	3 000,—	0,—

KAPITOLA 2 2 —
PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

2 2 0
Příjmy za služby a příspěvky na služby poskytované za úplatu

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
70 000,—	77 000,—	0,—

KAPITOLA 2 3 —
ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ

2 3 0
Úhrada různých výdajů

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
67 000,—	60 000,—	42 000,—

Poznámky

Tato položka je urcěna na pokrytί úhrad (soukromé telefonické hovory apod.).

KAPITOLA 2 4 —
DARY A ODKAZY

2 4 0
Dary a odkazy

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 2 5 —
PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

2 5 0
Příjmy z investovaných prostředků, bankovní úroky a jiné zisky

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je urcěna na pokrytί bankovních úroků vyplacených na účty střediska.

2 5 1
Kurzové zisky

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Rozhodnutí Cedefopu ze dne 31. března 2003 o finančním nařízení vztahujícím se na Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, v souladu s rámcovým finančním nařízením organizací uvedených v článku 185 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, které slanoví finanční nařίzení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství.

Kurzové ztráty a zisky zaznamenané při těchto převodech prostředků mohou být kompenzovány v souladu s ustanoveními čl. 61 bodu 5 tohoto rozhodnutí. Na konci finančního roku se tak bude rozpočtová příjmová položka uvádět jen v případě kladného zůstatku.

HLAVA 3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Platby od Islandu	16 400,—	p.m.	15 700,—
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	16 400,—	p.m.	15 700,—
	KAPITOLA 3 1
3 1 0	Platby od Norska	309 960,—	334 880,—	343 440,—
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	309 960,—	334 880,—	343 440,—
	KAPITOLA 3 2
3 2 1	Dohoda pro program PHARE 2002/047–396			276 926,19
3 2 2	Dohoda pro program PHARE 2005/099–243	250 000,—
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	250 000,—		276 926,19
	Hlava 3 — Celkem	576 360,—	334 880,—	636 066,19
	CELKOVÝ SOUČET	17 116 360,—	16 714 880,—	14 378 066,19
KAPITOLA 3 0 — PLATBY OD ISLANDU KAPITOLA 3 1 — PLATBY OD NORSKA KAPITOLA 3 2 — OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

KAPITOLA 3 0 —
PLATBY OD ISLANDU

3 0 0
Platby od Islandu

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
16 400,—	p.m.	15 700,—

KAPITOLA 3 1 —
PLATBY OD NORSKA

3 1 0
Platby od Norska

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
309 960,—	334 880,—	343 440,—

KAPITOLA 3 2 —
OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

3 2 1
Dohoda pro program PHARE 2002/047–396

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
		276 926,19

3 2 2
Dohoda pro program PHARE 2005/099–243

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
250 000,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Hlava Kapitola	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	9 116 000,—	9 116 000,—	8 501 000,—	8 501 000,—	8 108 613,07	8 108 613,07
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	191 000,—	191 000,—	194 000,—	194 000,—	202 878,57	202 878,57
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
1 7	VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	Hlava 1 — Celkem	9 832 000,—	9 832 000,—	9 310 000,—	9 310 000,—	9 045 447,39	9 045 447,39
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	472 500,—	472 500,—	394 000,—	394 000,—	341 627,46	341 627,46
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	81 500,—	81 500,—	123 000,—	123 000,—	111 117,92	111 117,92
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	111 000,—	111 000,—	116 000,—	116 000,—	119 077,24	119 077,24
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	239 000,—	239 000,—	211 000,—	211 000,—	201 990,55	201 990,55
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	Hlava 2 — Celkem	1 330 000,—	1 330 000,—	1 352 000,—	1 352 000,—	1 310 175,95	1 310 175,95
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI	636 600,—	695 000,—	623 000,—	975 000,—	0,—
3 1	ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU	576 360,—	576 360,—	334 880,—	334 880,—	636 066,19	636 066,19
3 2	ROZVOJ VÝZKUMU	933 000,—	845 000,—	930 000,—	425 000,—	0,—
3 3	VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU	1 174 400,—	1 190 000,—	1 435 000,—	671 000,—	0,—
3 4	VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV	1 420 000,—	1 320 000,—	1 425 000,—	957 000,—	0,—
3 5	INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ	1 214 000,—	1 060 000,—	1 165 000,—	708 000,—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	5 954 360,—	5 686 360,—	5 912 880,—	4 070 880,—	636 066,19	636 066,19
	CELKOVÝ SOUČET	17 116 360,—	16 848 360,—	16 574 880,—	14 732 880,—	10 991 689,53	10 991 689,53

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře
1 1 0 0	Základní platy	5 500 000,—	5 500 000,—	5 400 000,—	5 400 000,—	4 891 991,80	4 891 991,80
1 1 0 1	Rodinné přídavky	590 000,—	590 000,—	550 000,—	550 000,—	484 015,87	484 015,87
1 1 0 2	Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí	720 000,—	720 000,—	705 000,—	705 000,—	645 728,25	645 728,25
1 1 0 3	Asistenční příspěvky	35 000,—	35 000,—	38 000,—	38 000,—	36 798,81	36 798,81
	Článek 1 1 0 — Celkem	6 845 000,—	6 845 000,—	6 693 000,—	6 693 000,—	6 058 534,73	6 058 534,73
1 1 1	Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci
1 1 1 0	Pomocní zaměstnanci	0,—	0,—	125 000,—	125 000,—	318 823,21	318 823,21
1 1 1 2	Místní zaměstnanci	1 426 000,—	1 426 000,—	980 000,—	980 000,—	550 629,45	550 629,45
1 1 1 3	Školící se zaměstnanci	54 000,—	54 000,—	53 000,—	53 000,—	41 141,66	41 141,66
1 1 1 4	Zvláštní poradci	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Článek 1 1 1 — Celkem	1 480 000,—	1 480 000,—	1 158 000,—	1 158 000,—	910 594,32	910 594,32
1 1 3	Sociální dávky, které mají být uhrazeny Komisi	296 000,—	296 000,—	297 000,—	297 000,—	252 515,90	252 515,90
1 1 4	Různé příspěvky a granty	210 000,—	210 000,—	200 000,—	200 000,—	176 594,93	176 594,93
1 1 7	Doplňkové služby	415 000,—	415 000,—	280 000,—	280 000,—	443 558,—	443 558,—
1 1 8	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením	220 000,—	220 000,—	223 000,—	223 000,—	515 584,48	515 584,48
1 1 9	Úpravy platů	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 248 769,29	– 248 769,29
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	9 116 000,—	9 116 000,—	8 501 000,—	8 501 000,—	8 108 613,07	8 108 613,07
	KAPITOLA 1 3
1 3 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Příspěvky na mimořádnou pomoc	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—
1 4 2	Restaurace a jídelny	15 000,—	15 000,—	22 000,—	22 000,—	21 997,72	21 997,72
1 4 3	Lékařská služba	37 000,—	37 000,—	30 000,—	30 000,—	26 400,—	26 400,—
1 4 4	Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace	114 000,—	114 000,—	112 000,—	112 000,—	116 497,70	116 497,70
1 4 9	Ostatní výdaje	25 000,—	25 000,—	30 000,—	30 000,—	37 983,15	37 983,15
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	191 000,—	191 000,—	194 000,—	194 000,—	202 878,57	202 878,57
	KAPITOLA 1 5
1 5 2	Výměny mezi zaměstnanci střediska a dalšími institucemi	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
	KAPITOLA 1 5 — CELKEM	400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75
	KAPITOLA 1 7
1 7 0	Výdaje na recepce a pohoštění	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—
	Hlava 1 — Celkem	9 832 000,—	9 832 000,—	9 310 000,—	9 310 000,—	9 045 447,39	9 045 447,39
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0
Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0
Základní platy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 500 000,—	5 500 000,—	5 400 000,—	5 400 000,—	4 891 991,80	4 891 991,80

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 66).

Tato položka je určena na pokrytí základního platu zaměstnanců uvedených v tabulce pracovníků, je vypočítána na základě platných ustanovení a přihlíží k případným úpravám.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí přesčasů (článek 56 a příloha VI).

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
590 000,—	590 000,—	550 000,—	550 000,—	484 015,87	484 015,87

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62, 67 a 68).

Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků zahrnujících:

—	příspěvky na domácnost,

—	příspěvky na vyživované děti a další nezaopatřené osoby,

—	příspěvek na studium.

1 1 0 2
Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
720 000,—	720 000,—	705 000,—	705 000,—	645 728,25	645 728,25

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 62 a 69, jakož i článek 4 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu).

1 1 0 3
Asistenční příspěvky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
35 000,—	35 000,—	38 000,—	38 000,—	36 798,81	36 798,81

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (článek 4b přílohy VII tohoto služebního řádu).

1 1 1
Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0
Pomocní zaměstnanci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
0,—	0,—	125 000,—	125 000,—	318 823,21	318 823,21

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů pomocných zaměstnanců, s výjimkou částek vyplacených v podobě úpravy platů, které spadají pod bod 1 1 9 0.

1 1 1 2
Místní zaměstnanci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 426 000,—	1 426 000,—	980 000,—	980 000,—	550 629,45	550 629,45

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství:

—	Smluvní zaměstnanci: Hlava IV, zejména článek 79

—	Místní zaměstnanci: Hlava V, zejména článek 120

Tato položka je určena na pokrytí veškerých nákladů na sociální zabezpečení a platy.

1 1 1 3
Školící se zaměstnanci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
54 000,—	54 000,—	53 000,—	53 000,—	41 141,66	41 141,66

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správní praxe určené pro mladé studenty. Výdaje zahrnují denní příspěvky a sociální dávky pro praktikanty, výdaje na cesty během praxe a cestovní výdaje na začátku a na konci praxe nebo pobytu.

1 1 1 4
Zvláštní poradci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na odměny, výdajů na mise, jakož i příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění zvláštních poradců.

Do kategorie zvláštních poradců patří zejména: lékař působící jako poradce, právní poradce, technický poradce…

1 1 3
Sociální dávky, které mají být uhrazeny Komisi

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
296 000,—	296 000,—	297 000,—	297 000,—	252 515,90	252 515,90

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tyto položky jsou určeny na pokrytí:

—	zdravotního pojištění (článek 72),

—	úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (článek 73),

—	pojištění pro případ ztráty zaměstnání, nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství, jakož i pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1),

—	vzniku a zachování nároku na důchod (článek 42).

1 1 4
Různé příspěvky a granty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
210 000,—	210 000,—	200 000,—	200 000,—	176 594,93	176 594,93

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství (články 70, 74 a 75, jakož i článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu).

Tato položka je určena na pokrytí:

—	příspěvku při narození dítěte,

—	příspěvku v případě úmrtí úředníka,

—	ročních cestovních výdajů.

1 1 7
Doplňkové služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
415 000,—	415 000,—	280 000,—	280 000,—	443 558,—	443 558,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí využívání zaměstnanců střediska a ostatních externích pracovníků.

1 1 8
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
220 000,—	220 000,—	223 000,—	223 000,—	515 584,48	515 584,48

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na:

—	nástup zaměstnance do pracovního poměru (články 27 až 31 a 33, jakož i příloha III tohoto služebního řádu),

—	cestovní výdaje zaměstnanců nebo jejich rodinných příslušníků při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení (články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu),

—	příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování (články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu),

—	náklady na stěhování (články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu),

—	dočasné denní příspěvky (články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu).

1 1 9
Úpravy platů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 350 000,—	– 248 769,29	– 248 769,29

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů v souladu s rozhodnutím Rady.

KAPITOLA 1 3 —
MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
110 000,—	110 000,—	100 000,—	100 000,—	320 700,—	320 700,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na mise zaměstnanců střediska přidělených do správních orgánů.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0
Příspěvky na mimořádnou pomoc

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—

1 4 2
Restaurace a jídelny

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
15 000,—	15 000,—	22 000,—	22 000,—	21 997,72	21 997,72

1 4 3
Lékařská služba

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
37 000,—	37 000,—	30 000,—	30 000,—	26 400,—	26 400,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu).

1 4 4
Jazykové kursy, rekvalifikace a zvyšování kvalifikace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
114 000,—	114 000,—	112 000,—	112 000,—	116 497,70	116 497,70

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí finančního příspěvku střediska na kursy pro zvyšování kvalifikace, kterých se účastní jeho zaměstnanci.

1 4 9
Ostatní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
25 000,—	25 000,—	30 000,—	30 000,—	37 983,15	37 983,15

KAPITOLA 1 5 —
VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

1 5 2
Výměny mezi zaměstnanci střediska a dalšími institucemi

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
400 000,—	400 000,—	500 000,—	500 000,—	399 805,75	399 805,75

Poznámky

Pravidla přijatá Komisí upravující jmenování, odměňování a další finanční podmínky úředníka, se použijí obdobně.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na úředníky.

KAPITOLA 1 7 —
VÝDAJE NA RECEPCE A POHOŠTĚNÍ

1 7 0
Výdaje na recepce a pohoštění

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—	13 450,—	13 450,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na reprezentaci.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Nájemné	30 500,—	30 500,—	30 000,—	30 000,—	27 104,—	27 104,—
2 0 1	Pojištění	12 000,—	12 000,—	9 000,—	9 000,—	10 800,—	10 800,—
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení	102 000,—	102 000,—	90 000,—	90 000,—	85 000,—	85 000,—
2 0 3	Úklid a údržba	174 000,—	174 000,—	160 000,—	160 000,—	137 603,46	137 603,46
2 0 4	Zařízení prostor	30 000,—	30 000,—	10 000,—	10 000,—	800,—	800,—
2 0 5	Bezpečnost a ostraha budov	84 000,—	84 000,—	75 000,—	75 000,—	72 000,—	72 000,—
2 0 7	Výstavba budov	30 000,—	30 000,—	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 0 9	Ostatní výdaje	10 000,—	10 000,—	20 000,—	20 000,—	8 320,—	8 320,—
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	472 500,—	472 500,—	394 000,—	394 000,—	341 627,46	341 627,46
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat
2 1 0 0	Zařízení pro zpracování dat	153 000,—	153 000,—	120 000,—	120 000,—	181 561,04	181 561,04
2 1 0 1	Vývoj softwaru	85 000,—	85 000,—	100 000,—	100 000,—	132 336,74	132 336,74
2 1 0 2	Ostatní externí služby	170 000,—	170 000,—	270 000,—	270 000,—	206 265,—	206 265,—
	Článek 2 1 0 — Celkem	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	408 000,—	408 000,—	490 000,—	490 000,—	520 162,78	520 162,78
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Technické zařízení a vybavení
2 2 0 0	Pořizování nového technického zařízení a vybavení	26 000,—	26 000,—	43 000,—	43 000,—	27 569,64	27 569,64
2 2 0 2	Nájem, údržba a opravy technického zařízení a vybavení	25 000,—	25 000,—	35 000,—	35 000,—	27 318,37	27 318,37
	Článek 2 2 0 — Celkem	51 000,—	51 000,—	78 000,—	78 000,—	54 888,01	54 888,01
2 2 1	Nábytek
2 2 1 0	Nákup nábytku	20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91
2 2 1 2	Nájem, údržba a opravy nábytku	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Článek 2 2 1 — Celkem	20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91
2 2 3	Vozidla
2 2 3 0	Pořizování nových vozidel	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	34 418,—	34 418,—
2 2 3 2	Nájem, údržba, provoz a opravy vozidel	10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	8 000,—	8 000,—
	Článek 2 2 3 — Celkem	10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	42 418,—	42 418,—
2 2 5	Výdaje na dokumentaci a knihovny	500,—	500,—	2 000,—	2 000,—	1 000,—	1 000,—
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	81 500,—	81 500,—	123 000,—	123 000,—	111 117,92	111 117,92
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Kancelářské potřeby	50 000,—	50 000,—	60 000,—	60 000,—	67 496,85	67 496,85
2 3 2	Poplatky za finanční služby	5 000,—	5 000,—	10 000,—	10 000,—	4 177,96	4 177,96
2 3 3	Soudní výdaje	20 000,—	20 000,—	8 000,—	8 000,—	12 470,—	12 470,—
2 3 4	Škody	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 5	Ostatní správní výdaje	10 000,—	10 000,—	18 000,—	18 000,—	12 337,04	12 337,04
2 3 9	Publikace	26 000,—	26 000,—	20 000,—	20 000,—	22 595,39	22 595,39
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	111 000,—	111 000,—	116 000,—	116 000,—	119 077,24	119 077,24
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Poštovné a doručné	93 000,—	93 000,—	91 000,—	91 000,—	86 070,—	86 070,—
2 4 1	Telekomunikace
2 4 1 0	Telekomunikační poplatky	90 000,—	90 000,—	80 000,—	80 000,—	68 898,12	68 898,12
2 4 1 1	Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení	56 000,—	56 000,—	40 000,—	40 000,—	47 022,43	47 022,43
	Článek 2 4 1 — Celkem	146 000,—	146 000,—	120 000,—	120 000,—	115 920,55	115 920,55
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	239 000,—	239 000,—	211 000,—	211 000,—	201 990,55	201 990,55
	KAPITOLA 2 5
2 5 0	Schůze a setkání	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—
	Hlava 2 — Celkem	1 330 000,—	1 330 000,—	1 352 000,—	1 352 000,—	1 310 175,95	1 310 175,95
KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0
Nájemné

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
30 500,—	30 500,—	30 000,—	30 000,—	27 104,—	27 104,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného pro používané budovy nebo části budov.

2 0 1
Pojištění

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
12 000,—	12 000,—	9 000,—	9 000,—	10 800,—	10 800,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro používané budovy nebo části budov.

2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
102 000,—	102 000,—	90 000,—	90 000,—	85 000,—	85 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na spotřebu energie.

2 0 3
Úklid a údržba

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
174 000,—	174 000,—	160 000,—	160 000,—	137 603,46	137 603,46

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a udržování budovy používané střediskem (místnosti, výtah, topení, klimatizace, elektřina, voda).

2 0 4
Zařízení prostor

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
30 000,—	30 000,—	10 000,—	10 000,—	800,—	800,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov a na změny uspořádání příček.

2 0 5
Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
84 000,—	84 000,—	75 000,—	75 000,—	72 000,—	72 000,—

2 0 7
Výstavba budov

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
30 000,—	30 000,—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výstavbu budov.

2 0 9
Ostatní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000,—	10 000,—	20 000,—	20 000,—	8 320,—	8 320,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních běžných výdajů na budovy, které nejsou jinde zvlášť uvedeny, zvláště poplatky správní povahy, poplatky za používání komunikací, čištění odpadních vod, odvoz odpadu, kominické práce.

KAPITOLA 2 1 —
ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0
Zařízení, náklady na zařízení a na provoz v oblasti zpracování dat

2 1 0 0
Zařízení pro zpracování dat

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
153 000,—	153 000,—	120 000,—	120 000,—	181 561,04	181 561,04

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu / nájmu počítačů a periferních zařízení. Pokrývá rovněž náklady na údržbu, provoz, opravy, informační nosiče, dokumentaci a další vybavení.

2 1 0 1
Vývoj softwaru

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
85 000,—	85 000,—	100 000,—	100 000,—	132 336,74	132 336,74

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na společnosti zajišťující služby a poradenství v oblasti výpočetní techniky jako:

—	údržbu stávajících zařízení,

—	zavádění nových a rozšiřování stávajících zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, spouštění apod.),

—	nákup, nájem a údržbu softwarových balíků a softwaru apod.

2 1 0 2
Ostatní externí služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
170 000,—	170 000,—	270 000,—	270 000,—	206 265,—	206 265,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, výpočetní technici, systémoví inženýři, zaměstnanci pro vkládání údajů apod.).

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0
Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0
Pořizování nového technického zařízení a vybavení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
26 000,—	26 000,—	43 000,—	43 000,—	27 569,64	27 569,64

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení:

—	audiovizuální, reprografickou, archivační, knihovnickou a tlumočnickou technikou, jako jsou kabiny, sluchátka a voliče kanálů pro simultánní tlumočení,

—	různé nářadí pro údržbářské dílny v budovách,

—	drobnou kancelářskou techniku, jako jsou psací stroje, počítačky, textové procesory, minipočítače…

2 2 0 2
Nájem, údržba a opravy technického zařízení a vybavení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
25 000,—	25 000,—	35 000,—	35 000,—	27 318,37	27 318,37

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nájem, údržbu a opravy zařízení a vybavení převzatého z bodu 2 2 0 0.

2 2 1
Nábytek

2 2 1 0
Nákup nábytku

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
20 000,—	20 000,—	33 000,—	33 000,—	12 811,91	12 811,91

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku.

2 2 1 2
Nájem, údržba a opravy nábytku

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu, nákladů na opravy a údržbu nábytku.

2 2 3
Vozidla

2 2 3 0
Pořizování nových vozidel

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	34 418,—	34 418,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu vozidel.

2 2 3 2
Nájem, údržba, provoz a opravy vozidel

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000,—	10 000,—	10 000,—	10 000,—	8 000,—	8 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu, nákladů na provoz a údržbu vozidel.

2 2 5
Výdaje na dokumentaci a knihovny

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
500,—	500,—	2 000,—	2 000,—	1 000,—	1 000,—

Poznámky

Tato položka je určena zejména na pokrytí:

—	nákupu knih, dokumentace a jiných neperiodických publikací, jakož i aktualizací stávajících svazků nezbytných pro útvary střediska,

—	vybavení a specializovaného zařízení pro knihovny (kartotéky, police, katalogové skříně apod.),

—	nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0
Kancelářské potřeby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
50 000,—	50 000,—	60 000,—	60 000,—	67 496,85	67 496,85

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na fotokopie, potřeby pro reprografická zařízení, papír a kancelářské potřeby.

2 3 2
Poplatky za finanční služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 000,—	5 000,—	10 000,—	10 000,—	4 177,96	4 177,96

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a kurzových rozdílů.

2 3 3
Soudní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
20 000,—	20 000,—	8 000,—	8 000,—	12 470,—	12 470,—

2 3 4
Škody

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 3 5
Ostatní správní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000,—	10 000,—	18 000,—	18 000,—	12 337,04	12 337,04

Poznámky

Tato položka je určena zejména na pokrytí různých provozních výdajů:

—	různého pojištění,

—	služebních stejnokrojů a pracovních oděvů,

—	stěhování jednotlivých oddělení,

—	drobných výdajů, které nejsou jinde zvlášť uvedeny.

2 3 9
Publikace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
26 000,—	26 000,—	20 000,—	20 000,—	22 595,39	22 595,39

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikace, pokud je nelze zařadit do kapitoly 3, zvláště zveřejňování výkazu příjmů a výdajů střediska v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s čl. 7 odst. 5 rozhodnutí z 31. března 2003 týkajícího se finančních správních předpisů vztahujících se na středisko.

KAPITOLA 2 4 —
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0
Poštovné a doručné

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
93 000,—	93 000,—	91 000,—	91 000,—	86 070,—	86 070,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1
Telekomunikace

2 4 1 0
Telekomunikační poplatky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
90 000,—	90 000,—	80 000,—	80 000,—	68 898,12	68 898,12

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplacené služby, přímých nákladů na komunikaci, na udržovací poplatky, opravy a údržbu zařízení.

2 4 1 1
Pořizování a instalace telekomunikačních zařízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
56 000,—	56 000,—	40 000,—	40 000,—	47 022,43	47 022,43

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení, včetně kabeláže: nákup, nájem, instalaci, údržbu, dokumentaci atd.

KAPITOLA 2 5 —
VÝDAJE NA SCHŮZE A SETKÁNÍ

2 5 0
Schůze a setkání

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
18 000,—	18 000,—	18 000,—	18 000,—	16 200,—	16 200,—

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Zpracování provozní dokumentace, údržba databází	80 000,—	80 000,—	70 000,—	400 000,—	0,—
3 0 4	Náklady na překlady	446 600,—	500 000,—	453 000,—	460 000,—	0,—
3 0 5	Zasedání správní rady	110 000,—	115 000,—	100 000,—	115 000,—	0,—
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	636 600,—	695 000,—	623 000,—	975 000,—	0,—
	KAPITOLA 3 1
3 1 0	Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu	326 360,—	326 360,—	334 880,—	334 880,—	359 140,—	359 140,—
3 1 2	Specifické činnosti
3 1 2 1	Dohoda pro program PHARE 2002/047–396					276 926,19	276 926,19
3 1 2 2	Dohoda pro program PHARE 2005/099–243	250 000,—	250 000,—		0,—
	Článek 3 1 2 — Celkem	250 000,—	250 000,—		0,—	276 926,19	276 926,19
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	576 360,—	576 360,—	334 880,—	334 880,—	636 066,19	636 066,19
	KAPITOLA 3 2
3 2 0	Mise, schůze, tlumočení	370 000,—	250 000,—	336 000,—	222 000,—	0,—
3 2 1	Publikace	165 000,—	180 000,—	125 000,—	31 000,—	0,—
3 2 2	Posílená spolupráce s partnery	87 000,—	40 000,—	40 000,—	16 000,—	0,—
3 2 3	Technická podpora	10 000,—	15 000,—	25 000,—	15 000,—	0,—
3 2 4	Výdaje na studie a pilotní projekty	301 000,—	360 000,—	404 000,—	141 000,—	0,—
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	933 000,—	845 000,—	930 000,—	425 000,—	0,—
	KAPITOLA 3 3
3 3 0	Mise, schůze, tlumočení	447 000,—	380 000,—	295 000,—	218 000,—	0,—
3 3 1	Publikace	79 000,—	130 000,—	180 000,—	45 000,—	0,—
3 3 2	Posílená spolupráce s partnery	18 000,—	50 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—
3 3 3	Technická podpora	156 000,—	130 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—
3 3 4	Výdaje na studie a pilotní projekty	474 400,—	500 000,—	840 000,—	336 000,—	0,—
	KAPITOLA 3 3 — CELKEM	1 174 400,—	1 190 000,—	1 435 000,—	671 000,—	0,—
	KAPITOLA 3 4
3 4 0	Mise, schůze, tlumočení	67 000,—	55 000,—	52 000,—	36 000,—	0,—
3 4 1	Publikace	40 000,—	20 000,—	p.m.	p.m.	0,—
3 4 2	Posílená spolupráce s partnery	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—
3 4 3	Technická podpora	14 000,—	10 000,—	73 000,—	29 000,—	0,—
3 4 4	Výdaje na studie a pilotní projekty	54 000,—	35 000,—	25 000,—	25 000,—	0,—
3 4 5	Program Společenství pro studijní návštěvy	1 245 000,—	1 200 000,—	1 275 000,—	867 000,—	0,—
	KAPITOLA 3 4 — CELKEM	1 420 000,—	1 320 000,—	1 425 000,—	957 000,—	0,—
	KAPITOLA 3 5
3 5 0	Mise, schůze, tlumočení	210 000,—	200 000,—	170 000,—	119 000,—	0,—
3 5 1	Publikace, propagační akce a styk s veřejností	269 000,—	280 000,—	235 000,—	58 000,—	0,—
3 5 2	Posílená spolupráce s partnery	584 000,—	500 000,—	625 000,—	437 000,—	0,—
3 5 3	Technická podpora	111 000,—	60 000,—	100 000,—	80 000,—	0,—
3 5 4	Výdaje na studie a pilotní projekty	40 000,—	20 000,—	35 000,—	14 000,—	0,—
	KAPITOLA 3 5 — CELKEM	1 214 000,—	1 060 000,—	1 165 000,—	708 000,—	0,—
	Hlava 3 — Celkem	5 954 360,—	5 686 360,—	5 912 880,—	4 070 880,—	636 066,19	636 066,19
	CELKOVÝ SOUČET	17 116 360,—	16 848 360,—	16 574 880,—	14 732 880,—	10 991 689,53	10 991 689,53
KAPITOLA 3 0 — PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI KAPITOLA 3 1 — ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU KAPITOLA 3 2 — ROZVOJ VÝZKUMU KAPITOLA 3 3 — VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU KAPITOLA 3 4 — VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV KAPITOLA 3 5 — INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

KAPITOLA 3 0 —
PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

3 0 0
Zpracování provozní dokumentace, údržba databází

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
80 000,—	80 000,—	70 000,—	400 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí vytvoření informačního a dokumentačního systému, jakožto nedílné součásti poslání střediska, jak je to uvedeno v zakládajícím nařízení (nařízení Rady (EHS) č. 337/75 ze dne 10. února 1975, jímž se zřizuje Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání, v čl. 2 odst. 2: „Hlavními úkoly střediska jsou: — připravovat výběrovou dokumentaci zejména o současné situaci, o nejnovějším vývoji a výzkumu v příslušných oblastech a o záležitostech týkajících se struktur odborného vzdělávání“), k pokrytí dohod o spolupráci se specializovanými institucemi, nákupu publikací a předplatného novin a periodik, jakož i nákladů spojených s používáním databází. Tato položka je rovněž určena na pokrytí nákladů na údržbu dokumentačního softwaru.

3 0 4
Náklady na překlady

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
446 600,—	500 000,—	453 000,—	460 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady spojené s naplňováním pracovního programu střediska, včetně nákladů na vkládání údajů zadané externě.

3 0 5
Zasedání správní rady

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
110 000,—	115 000,—	100 000,—	115 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů správní rady a byra (a to i zaměstnanců Cedefopu), včetně cestovních a pobytových výdajů, pronájmu sálů a nákladů na tlumočení.

KAPITOLA 3 1 —
ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

3 1 0
Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
326 360,—	326 360,—	334 880,—	334 880,—	359 140,—	359 140,—

3 1 2
Specifické činnosti

3 1 2 1
Dohoda pro program PHARE 2002/047–396

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
				276 926,19	276 926,19

3 1 2 2
Dohoda pro program PHARE 2005/099–243

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
250 000,—	250 000,—		0,—

KAPITOLA 3 2 —
ROZVOJ VÝZKUMU

3 2 0
Mise, schůze, tlumočení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
370 000,—	250 000,—	336 000,—	222 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků externích a vlastních zaměstnanců, jakož i na pohoštění.

Tato položka je určena i na pokrytí nákladů na telekonference.

3 2 1
Publikace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
165 000,—	180 000,—	125 000,—	31 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, především evropského přehledu odborného vzdělávání, zprávy o výzkumu, publikací týkajících se konání agor, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a další služby z externích zdrojů.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy…).

3 2 2
Posílená spolupráce s partnery

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
87 000,—	40 000,—	40 000,—	16 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činnosti s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.

3 2 3
Technická podpora

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000,—	15 000,—	25 000,—	15 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s využíváním virtuálních společenství a různých aplikací a/nebo s počítačovými nástroji nezbytnými pro zdárný průběh projektů v této kapitole, jakož i podpůrných činností a rozvoje KMS (validace, kontrola jakosti, počítačový vývoj…).

3 2 4
Výdaje na studie a pilotní projekty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
301 000,—	360 000,—	404 000,—	141 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

KAPITOLA 3 3 —
VYPRACOVÁNÍ ZPRÁV A USNADNĚNÍ KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU

3 3 0
Mise, schůze, tlumočení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
447 000,—	380 000,—	295 000,—	218 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání schůzí, včetně tiskařských prací, tlumočení, cest a denních příspěvků pro externí a vlastní zaměstnance, jakož i na pohoštění.

Tato položka je určena i na pokrytí nákladů na telekonference.

3 3 1
Publikace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
79 000,—	130 000,—	180 000,—	45 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, zejména zprávy o politice, periodika Cedefop Info, monografií, klíčových čísel, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a další služby z externích zdrojů.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy…).

3 3 2
Posílená spolupráce s partnery

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
18 000,—	50 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činností s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.

3 3 3
Technická podpora

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
156 000,—	130 000,—	60 000,—	36 000,—	0,—

Poznámky

3 3 4
Výdaje na studie a pilotní projekty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
474 400,—	500 000,—	840 000,—	336 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

KAPITOLA 3 4 —
VÝMĚNY A PODPORA PARTNERŮ VČETNĚ PROGRAMU STUDIJNÍCH NÁVŠTĚV

3 4 0
Mise, schůze, tlumočení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
67 000,—	55 000,—	52 000,—	36 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena i na pokrytí nákladů na telekonference.

3 4 1
Publikace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
40 000,—	20 000,—	p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a další služby z externích zdrojů.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy…).

3 4 2
Posílená spolupráce s partnery

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činností s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.

3 4 3
Technická podpora

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
14 000,—	10 000,—	73 000,—	29 000,—	0,—

Poznámky

3 4 4
Výdaje na studie a pilotní projekty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
54 000,—	35 000,—	25 000,—	25 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

3 4 5
Program Společenství pro studijní návštěvy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 245 000,—	1 200 000,—	1 275 000,—	867 000,—	0,—

Poznámky

Rozhodnutí Rady 94/819/ES ze dne 6. prosince 1994, jímž se zřizuje akční program pro provádění politiky odborného vzdělávání Evropského společenství (program Leonardo da Vinci, svazek III.3.b).

Rozhodnutí Rady 1999/382/ES ze dne 26. dubna 1999, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělávání „Leonardo da Vinci“.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů (včetně schůzí, tlumočení, cest a překladů) spojených s prováděním programů stanovených v těchto rozhodnutích.

KAPITOLA 3 5 —
INFORMACE, KOMUNIKACE A ŠÍŘENÍ

3 5 0
Mise, schůze, tlumočení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
210 000,—	200 000,—	170 000,—	119 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena i na pokryti nákladů na telekonference.

3 5 1
Publikace, propagační akce a styk s veřejností

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
269 000,—	280 000,—	235 000,—	58 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s přípravou, vydáváním (v tištěné, jakož i elektronické podobě) a šířením činností zahrnutých v této kapitole, především výroční zprávy, katalogu publikací, thesauru, bibliografií, včetně výdajů za papír, vkládání dat, tisk, distribuci a dalších služeb z externích zdrojů.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí všechy propagačních činností (brožury, tisková sdělení, prezentace, veletrhy…).

3 5 2
Posílená spolupráce s partnery

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
584 000,—	500 000,—	625 000,—	437 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všechy činností, které se týkají sběru a šíření informací (kromě publikací) sítěmi institucí specializovaných na oblast odborné výchovy a vzdělávání v Evropě, činností s mezinárodními institucemi, jakož i s partnery plnícími ve své zemi úkoly podobné úkolům Cedefopu.

3 5 3
Technická podpora

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
111 000,—	60 000,—	100 000,—	80 000,—	0,—

Poznámky

3 5 4
Výdaje na studie a pilotní projekty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
40 000,—	20 000,—	35 000,—	14 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí smluv o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních projektů v souladu s pracovním programem.

HLAVA 3 (BÝVALÁ NOMENKLATURA)

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Vytváření provozní dokumentace
3 0 0 0	Dokumentace	—	—		—	583 030,07	311 014,24
3 0 0 1	Zavádění výpočetní techniky	—	5 000		30 000	145 832,79	120 121,72
	Článek 3 0 0 — Celkem	—	5 000		30 000	728 862,86	431 135,96
3 0 1	Šíření informací	—	136 000		457 000	769 576,12	243 254,48
3 0 2	Projekty pro rozvoj a koordinaci výzkumu
3 0 2 0	Výdaje na sítě a na schůze	—	—		140 000	502 365,02	378 320,61
3 0 2 1	Výdaje na tlumočení	—	—		105 000	204 326,42	88 854,42
	Článek 3 0 2 — Celkem	—	—		245 000	706 691,44	467 175,03
3 0 3	Výdaje na studie a pilotní projekty	—	112 000		900 000	1 235 861,78	313 719,18
3 0 4	Výdaje na překlady	—	—		—	567 000,—	220 166,63
3 0 5	Zasedání správní rady	—	—		—	120 960,—	100 650,17
3 0 6	Studijní cesty: program Společenství pro pracovníky odpovědné za odborné vzdělávání	—	15 000		350 000	1 104 935,53	731 875,82
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
	KAPITOLA 3 1
3 1 0	Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu						0,—
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM						0,—
	Hlava 3 — Celkem	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
	CELKOVÝ SOUČET	—	268 000		1 982 000	5 233 887,73	2 507 977,27
KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITOLA 3 1 — ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

KAPITOLA 3 0 —
PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0
Vytváření provozní dokumentace

3 0 0 0
Dokumentace

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—		—	583 030,07	311 014,24

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zřízení informačního a dokumentačního systému, považovaného za zásadně důležitý prvek pro uspokojivý chod střediska, na dohody se specializovanými institucemi, nákup knih a předplatného novin a časopisů, jakož i nákladů spojených s používáním databází.

3 0 0 1
Zavádění výpočetní techniky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	5 000		30 000	145 832,79	120 121,72

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všech nákladů (například včetně konzultace odborníků na výpočetní techniku, nákupu a zpracování softwaru, telefonických linek, nákladů na použití) spojených se zřízením, správou a využíváním databází.

3 0 1
Šíření informací

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	136 000		457 000	769 576,12	243 254,48

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí přípravy, vydávání a šíření zpravodaje o odborném vzdělávání, výroční zprávy a dalších publikací střediska, včetně například výdajů na papír, vkládání dat, tisk, šíření a další služby z externích zdrojů.

3 0 2
Projekty pro rozvoj a koordinaci výzkumu

3 0 2 0
Výdaje na sítě a na schůze

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—		140 000	502 365,02	378 320,61

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, uspořádání a rozvoj sítí a setkání expertů, pracovních skupin a konferencí, jejichž cílem je:

—	stanovit jasné cíle pro jednotlivé akce prováděné střediskem,

—	zajišťovat monitorování těchto akcí,

—	probrat poučení, které je z nich třeba vyvodit,

včetně písařských, tiskařských a reprografických prací zadaných externě.

3 0 2 1
Výdaje na tlumočení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—		105 000	204 326,42	88 854,42

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů, denních příspěvků a cestovních výdajů externích tlumočníků a organizátorů konferencí, včetně úhrady služeb poskytnutých tlumočníky Komise, a to pro všechny schůze spojené s uskutečňováním programu střediska.

3 0 3
Výdaje na studie a pilotní projekty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	112 000		900 000	1 235 861,78	313 719,18

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se smlouvami o provedení studií a hodnocení experimentálních akcí a pilotních programů v souladu s pracovním programem, včetně vkládání dat zadaného externě.

3 0 4
Výdaje na překlady

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—		—	567 000,—	220 166,63

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady spojené s plněním pracovního programu, včetně nákladů na vkládání dat zadané externě.

3 0 5
Zasedání správní rady

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—		—	120 960,—	100 650,17

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů správní rady a byra, včetně cestovních a pobytových výdajů, pronájmu sálů a nákladů na tlumočení.

3 0 6
Studijní cesty: program Společenství pro pracovníky odpovědné za odborné vzdělávání

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	15 000		350 000	1 104 935,53	731 875,82

Poznámky

Usnesení Rady ze dne 2. června 1983 o opatřeních odborného vzdělávání vztahujících se k novým informačním technologiím (Úř. věst. C 166, 25.6.1983, s. 1).

Usnesení Rady ze dne 11. července 1983 o politikách odborného vzdělávání v Evropském společenství v osmdesátých letech (Úř. věst. C 193, 20.7.1983, s. 2).

Rozhodnutí Rady 1999/382/ES ze dne 26. dubna 1999, kterým se zavádí druhá fáze akčního programu Společenství v oblasti odborného vzdělávání „Leonardo da Vinci“ (Úř. věst. L 146, 11.6.1999, s. 33).

Tato položka je určena na pokrytí nákladů (včetně schůzí, tlumočení, cest a překladů) spojených s prováděním programů stanovených v těchto rozhodnutích.

KAPITOLA 3 1 —
ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

3 1 0
Účast států, které nejsou členy EU, na pracovním programu

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
					0,—

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/217

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2006

(2006/154/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Hlava Kapitola	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE
1 1	DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
	Hlava 1 — Celkem	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
2	OSTATNÍ DOTACE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 222 560	5 222 560
3	PŘEBYTEK NA ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	2 795 000	2 795 000
4	RŮZNÉ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 483 843	1 483 843
5	VYČLENĚNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	239 859	239 859
6	FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH EAR, STAV NA ZAČÁTKU ROKU
6 0	Z FONDŮ EU		p.m.	151 855 000	151 855 000
6 1	Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ		p.m.	3 960 000	3 960 000
6 2	Z FONDŮ EU A Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ (2004)					211 708 003	211 708 003
	Hlava 6 — Celkem		p.m.	155 815 000	155 815 000	211 708 003	211 708 003
	CELKOVÝ SOUČET	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	2005–2006
1 1 0 0	Dotace pro Kosovo – správní výdaje (článek 22 05 03)	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000
1 1 0 0A	Dotace pro Kosovo – operační programy (článek 22 05 03)	46 500 000	50 000 000	57 000 000	57 000 000
1 1 0 1	Dotace pro Srbsko – správní výdaje (článek 22 05 02)	10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000
1 1 0 1A	Dotace pro Srbsko – operační programy (článek 22 05 02)	144 000 000	123 500 000	90 000 000	90 000 000
1 1 0 2	Dotace pro Černou Horu – správní výdaje (článek 22 05 02)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1 1 0 2A	Dotace pro Černou Horu – operační programy (článek 22 05 02)	18 500 000	16 400 000	19 000 000	19 000 000
1 1 0 3	Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – správní výdaje (článek 22 05 01)	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
1 1 0 3A	Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – operační programy (článek 22 05 01)	30 500 000	55 880 000	45 000 000	45 000 000
1 1 0 4	Srbsko a Černá Hora – správní výdaje (článek 22 05 02)	500 000	500 000	500 000	500 000
1 1 0 4A	Srbsko a Černá Hora – operační programy (článek 22 05 02)	5 900 000		4 000 000	4 000 000
	Článek 1 1 0 — Celkem	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000
1 1 0A	2004					232 265 524	232 265 524
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
	Hlava 1 — Celkem	267 400 000	267 780 000	239 000 000	239 000 000	232 265 524	232 265 524
KAPITOLA 1 1 — DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

KAPITOLA 1 1 —
DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

1 1 0
2005–2006

1 1 0 0
Dotace pro Kosovo – správní výdaje (článek 22 05 03)

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000

1 1 0 0A
Dotace pro Kosovo – operační programy (článek 22 05 03)

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
46 500 000	50 000 000	57 000 000	57 000 000

1 1 0 1
Dotace pro Srbsko – správní výdaje (článek 22 05 02)

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 500 000	10 500 000	12 000 000	12 000 000

1 1 0 1A
Dotace pro Srbsko – operační programy (článek 22 05 02)

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
144 000 000	123 500 000	90 000 000	90 000 000

1 1 0 2
Dotace pro Černou Horu – správní výdaje (článek 22 05 02)

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

1 1 0 2A
Dotace pro Černou Horu – operační programy (článek 22 05 02)

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
18 500 000	16 400 000	19 000 000	19 000 000

1 1 0 3
Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – správní výdaje (článek 22 05 01)

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

1 1 0 3A
Dotace pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie – operační programy (článek 22 05 01)

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
30 500 000	55 880 000	45 000 000	45 000 000

1 1 0 4
Srbsko a Černá hora – správní výdaje (článek 22 05 02)

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
500 000	500 000	500 000	500 000

1 1 0 4A
Srbsko a Černá hora – operační programy (článek 22 05 02)

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 900 000		4 000 000	4 000 000

1 1 0A
2004

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
				232 265 524	232 265 524

HLAVA 2

OSTATNÍ DOTACE

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Hlava 2 — Celkem

p.m.

5 222 560

HLAVA 3

PŘEBYTEK NA ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Hlava 3 — Celkem

2 795 000

HLAVA 4

RŮZNÉ

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Hlava 4 — Celkem

p.m.

1 483 843

HLAVA 5

VYČLENĚNÉ PŘÍJMY

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Hlava 5 — Celkem

p.m.

239 859

HLAVA 6

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH EAR, STAV NA ZAČÁTKU ROKU

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 6 0		p.m.	151 855 000	151 855 000
	KAPITOLA 6 1		p.m.	3 960 000	3 960 000
	KAPITOLA 6 2					211 708 003	211 708 003
	Hlava 6 — Celkem		p.m.	155 815 000	155 815 000	211 708 003	211 708 003
	CELKOVÝ SOUČET	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

KAPITOLA 6 0 —
Z FONDŮ EU

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	p.m.	151 855 000	151 855 000

KAPITOLA 6 1 —
Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	p.m.	3 960 000	3 960 000

KAPITOLA 6 2 —
Z FONDŮ EU A Z OSTATNÍCH DÁRCOVSKÝCH FONDŮ (2004)

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
				211 708 003	211 708 003

VÝDAJE

Poznámky

2004–2005: Vázané finanční prostředky a položky plateb jsou stejné pro hlavu 1 a 2, neboť se jedná o nerozlišené položky.

2004: Částky pro hlavu 1 a 2 zahrnují platby položek pod C8 za rozpočtový rok 2005 do 21 listopadu 2005.

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Hlava Kapitola	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	17 495 000	17 495 000	17 428 000	17 428 000	16 817 540	16 817 540
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	276 000	276 000	284 000	284 000	93 148	93 148
1 5	DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI	120 000	120 000	108 000	108 000	73 098	73 098
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
1 9	REZERVA — HLAVA 1	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Hlava 1 — Celkem	18 540 000	18 540 000	18 481 000	18 481 000	17 507 298	17 507 298
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	3 729 000	3 729 000	3 890 000	3 890 000	3 609 744	3 609 744
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	402 000	402 000	513 000	513 000	373 344	373 344
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	586 000	586 000	666 000	666 000	575 502	575 502
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	735 000	735 000	926 000	926 000	1 023 255	1 023 255
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
2 9	REZERVA — HLAVA 2	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Hlava 2 — Celkem	6 255 000	6 255 000	6 831 000	6 831 000	6 193 075	6 193 075
3	PROJEKTY
3 1	PROGRAMY PRO KOSOVO	46 500 000	50 000 000	78 497 000	78 497 000	88 304 760	88 304 760
3 2	PROGRAMY PRO SRBSKO	149 900 000	123 500 000	150 000 000	150 000 000	115 416 247	115 416 247
3 3	PROGRAMY PRO ČERNOU HORU	18 500 000	16 400 000	14 100 000	14 100 000	13 498 483	13 498 483
3 4	PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE	30 500 000	55 880 000	65 483 000	65 483 000	34 119 678	34 119 678
3 5	DALŠÍ DÁRCI		p.m.	3 960 000	3 960 000	17 625 640	17 625 640
	Hlava 3 — Celkem	245 400 000	245 780 000	312 040 000	312 040 000	268 964 809	268 964 809
4	PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE
4 0	PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	Hlava 4 — Celkem		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	CELKOVÝ SOUČET	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Zaměstnanci na pozicích zřízených podle plánu pracovních míst
1 1 0 0	Základní platy dočasných zaměstnanců	8 685 000	8 685 000	8 441 000	8 441 000	8 973 031	8 973 031
1 1 0 1	Rodinné přídavky pro dočasné zaměstnance	613 000	613 000	599 000	599 000	596 968	596 968
1 1 0 2	Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance	1 100 000	1 100 000	1 135 538	1 135 538	1 194 270	1 194 270
1 1 0 3	Asistenční příspěvky pro dočasné zaměstnance	—	—	—	—	531	531
	Článek 1 1 0 — Celkem	10 398 000	10 398 000	10 175 538	10 175 538	10 764 800	10 764 800
1 1 1	Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci
1 1 1 0	Platy a pojištění pomocných zaměstnanců	—	—	—	—	—	—
1 1 1 1	Platy, pojištění a přesčasy místních zaměstnanců	4 530 000	4 530 000	4 884 000	4 884 000	4 594 960	4 594 960
1 1 1 3	Smluvní pracovníci	800 000	800 000	518 000	518 000	—	—
	Článek 1 1 1 — Celkem	5 330 000	5 330 000	5 402 000	5 402 000	4 594 960	4 594 960
1 1 3	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné zaměstnance
1 1 3 0	Zdravotní pojištění dočasných zaměstnanců	272 000	272 000	263 000	263 000	283 784	283 784
1 1 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání dočasných zaměstnanců	66 000	66 000	68 000	68 000	66 496	66 496
1 1 3 2	Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání	105 000	105 000	105 000	105 000	88 500	88 500
	Článek 1 1 3 — Celkem	443 000	443 000	436 000	436 000	438 780	438 780
1 1 4	Různé příspěvky a granty pro dočasné zaměstnance
1 1 4 0	Příspěvky při narození a úmrtí	2 000	2 000	2 000	2 000	397	397
1 1 4 2	Zvláštní příspěvek pro účetní a správce zálohových účtů	—	—	—	—	—	—
1 1 4 3	Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu	250 000	250 000	266 000	266 000	257 689	257 689
1 1 4 4	Cestovní výdaje na dovolenou na zotavenou	28 000	28 000	31 000	31 000	15 651	15 651
	Článek 1 1 4 — Celkem	280 000	280 000	299 000	299 000	273 737	273 737
1 1 5	Přesčasy dočasných zaměstnanců
1 1 5 0	Přesčasy	—	—	—	—	—	—
	Článek 1 1 5 — Celkem	—	—	—	—	—	—
1 1 6	Odchodné a další příspěvky
1 1 6 0	Odchodné	—	—	—	—	—	—
1 1 6 1	Další příspěvky	—	—	—	—	—	—
	Článek 1 1 6 — Celkem	—	—	—	—	—	—
1 1 7	Doplňkové služby
1 1 7 0	Překladatelské a tlumočnické služby	—	—	—	—	—	—
1 1 7 1	Ostatní externí služby, včetně nákladů Komise na řízení	—	—	—	—	—	—
	Článek 1 1 7 — Celkem	—	—	—	—	—	—
1 1 8	Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením
1 1 8 0	Různé výdaje v souvislosti s nástupem do pracovního poměru	215 000	215 000	239 000	239 000	171 346	171 346
1 1 8 1	Cestovní výdaje při nástupu do pracovního poměru a jeho ukončení	30 000	30 000	30 000	30 000	22 051	22 051
1 1 8 2	Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování dočasných zaměstnanců	354 000	354 000	343 962	343 962	257 445	257 445
1 1 8 3	Náklady na stěhování dočasných zaměstnanců	304 000	304 000	330 000	330 000	194 546	194 546
1 1 8 4	Dočasné denní příspěvky pro dočasné zaměstnance	90 000	90 000	99 500	99 500	45 696	45 696
1 1 8 5	Dočasné denní příspěvky: dočasné ubytování pro dočasné zaměstnance	37 000	37 000	43 000	43 000	24 128	24 128
1 1 8 6	Cestovní výdaje při ukončení pracovního poměru	—	—	—	—	—	—
	Článek 1 1 8 — Celkem	1 030 000	1 030 000	1 085 462	1 085 462	715 212	715 212
1 1 9	Úpravy platů
1 1 9 0	Úpravy platů	14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051
	Článek 1 1 9 — Celkem	14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	17 495 000	17 495 000	17 428 000	17 428 000	16 817 540	16 817 540
	KAPITOLA 1 3
1 3 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
1 3 0 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
	Článek 1 3 0 — Celkem	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Restaurace a jídelny
1 4 0 0	Restaurace a jídelny	24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298
	Článek 1 4 0 — Celkem	24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298
1 4 1	Lékařská služba
1 4 1 0	Lékařská služba: roční lékařské prohlídky a malé lékařské zákroky	36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281
	Článek 1 4 1 — Celkem	36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281
1 4 2	Jazykové kurzy, rekvalifikace a další odborné vzdělávání
1 4 2 0	Jazykové kurzy a další odborné vzdělávání	216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569
	Článek 1 4 2 — Celkem	216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569
1 4 3	Další výdaje
1 4 3 0	Další výdaje	—	—	1 000	1 000	—	—
	Článek 1 4 3 — Celkem	—	—	1 000	1 000	—	—
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	276 000	276 000	284 000	284 000	93 148	93 148
	KAPITOLA 1 5
1 5 0	Náklady na řízení
1 5 0 0	Náklady Komise na řízení	74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500
	Článek 1 5 0 — Celkem	74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500
1 5 1	Doplňkové služby
1 5 1 0	Tlumočnické služby	5 000	5 000	5 000	5 000	280	280
1 5 1 1	Ostatní externí služby	41 000	41 000	40 000	40 000	26 318	26 318
	Článek 1 5 1 — Celkem	46 000	46 000	45 000	45 000	26 598	26 598
1 5 2	Výměna zaměstnanců mezi agenturou a veřejným/soukromým sektorem
1 5 2 0	Úředníci vnitrostátních orgánů a mezinárodních institucí a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně vyslaní k agentuře	—	—	—	—	—	—
1 5 2 1	Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí veřejného/soukromého sektoru	—	—	—	—	—	—
	Článek 1 5 2 — Celkem	—	—	—	—	—	—
	KAPITOLA 1 5 — CELKEM	120 000	120 000	108 000	108 000	73 098	73 098
	KAPITOLA 1 6
1 6 0	Granty pro zvláštní pomoc
1 6 0 0	Granty pro zvláštní pomoc	—	—	—	—	—	—
	Článek 1 6 0 — Celkem	—	—	—	—	—	—
1 6 1	Společenské události
1 6 1 0	Společenské události	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
	Článek 1 6 1 — Celkem	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
	KAPITOLA 1 6 — CELKEM	42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579
	KAPITOLA 1 7
1 7 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci
1 7 0 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
	Článek 1 7 0 — Celkem	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751
	KAPITOLA 1 9
1 9 0	Rezerva — Hlava 1
1 9 0 0	Rezerva — Hlava 1	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Článek 1 9 0 — Celkem	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	KAPITOLA 1 9 — CELKEM	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Hlava 1 — Celkem	18 540 000	18 540 000	18 481 000	18 481 000	17 507 298	17 507 298
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 5 — DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE KAPITOLA 1 7 — POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE KAPITOLA 1 9 — REZERVA — HLAVA 1

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0
Zaměstnanci na pozicích zřízených podle plánu pracovních míst

1 1 0 0
Základní platy dočasných zaměstnanců

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
8 685 000	8 685 000	8 441 000	8 441 000	8 973 031	8 973 031

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto řádu, které se použijí v souladu s článkem 10 nařízení Rady (ES) č. 2667/2000, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2454/1999.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců na pozicích zřízených podle plánu pracovních míst.

1 1 0 1
Rodinné přídavky pro dočasné zaměstnance

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
613 000	613 000	599 000	599 000	596 968	596 968

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68, oddíl I přílohy VII a příloha X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena k pokrytí:

—	příspěvků na domácnost,

—	příspěvků na vyživované děti,

—	příspěvků na studium pro děti

dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2
Příspěvky na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 100 000	1 100 000	1 135 538	1 135 538	1 194 270	1 194 270

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69, článek 4 přílohy VII a příloha X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance.

1 1 0 3
Asistenční příspěvky pro dočasné zaměstnance

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	531	531

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 1
Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0
Platy a pojištění pomocných zaměstnanců

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pomocných zaměstnanců, kteří jsou najímáni místo dočasných zaměstnanců dočasně neschopných vykonávat svou práci, a dále pro posílení počtu pracovníků, a zejména pro posílení služeb technických zaměstnanců (tisk, reprodukce, distribuce, kurýrní služba, audiovizuální služby).

Pokrývá také náklady lékařských a zdravotnických pracovníků placených v rámci režimu poskytování služeb.

1 1 1 1
Platy, pojištění a přesčasy místních zaměstnanců

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4 530 000	4 530 000	4 884 000	4 884 000	4 594 960	4 594 960

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů ostatních zaměstnanců, jakož i příspěvků na sociální pojištění, dávek a přesčasů, které platí zaměstnavatel.

1 1 1 3
Smluvní pracovníci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
800 000	800 000	518 000	518 000	—	—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména čl. 3 a hlava IV tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí mezd, příspěvků a náhrad a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení. Částky týkající se keficientů úprav, přijímání zaměstnanců, cestovních výdajů a denních příspěvků jsou účtovány do bodů 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 a 1 1 8 4.

1 1 3
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro dočasné zaměstnance

1 1 3 0
Zdravotní pojištění dočasných zaměstnanců

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
272 000	272 000	263 000	263 000	283 784	283 784

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 a článek 24 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 těchto pravidel.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele na zdravotní pojištění dočasných zaměstnanců.

1 1 3 1
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání dočasných zaměstnanců

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
66 000	66 000	68 000	68 000	66 496	66 496

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73, článek 15 přílohy VIII a článek 25 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí:

—	příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání,

—	dalších výdajů vzniklých na dočasné zaměstnance.

1 1 3 2
Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
105 000	105 000	105 000	105 000	88 500	88 500

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1), a zejména článek 28a tohoto nařízení.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku agentury do zvláštních fondů pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

1 1 4
Různé příspěvky a granty pro dočasné zaměstnance

1 1 4 0
Příspěvky při narození a úmrtí

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2 000	2 000	2 000	2 000	397	397

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je pro dočasné zaměstnance určena na pokrytí:

—	příspěvku při narození dítěte,

—

v případě úmrtí výplaty plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci,

—	v němž došlo k úmrtí,

—	a na pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 2
Zvláštní příspěvek pro účetní a správce zálohových účtů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního příspěvku poskytovaného dočasným zaměstnancům s hodností účetního nebo správce zálohových účtů.

1 1 4 3
Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
250 000	250 000	266 000	266 000	257 689	257 689

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:

—	jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 kilometrů,

—	dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 km.

1 1 4 4
Cestovní výdaje na dovolenou na zotavenou

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
28 000	28 000	31 000	31 000	15 651	15 651

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad dočasných zaměstnanců z místa výkonu zaměstnání do povoleného místa dovolené.

1 1 5
Přesčasy dočasných zaměstnanců

1 1 5 0
Přesčasy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované pomocnými zaměstnanci v kategoriích C a D, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem.

1 1 6
Odchodné a další příspěvky

1 1 6 0
Odchodné

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 39 a 40 tohoto pracovního řádu.

1 1 6 1
Další příspěvky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých příspěvků pro ostatní zaměstnance.

1 1 7
Doplňkové služby

1 1 7 0
Překladatelské a tlumočnické služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

1 1 7 1
Ostatní externí služby, včetně nákladů Komise na řízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

1 1 8
Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0
Různé výdaje v souvislosti s nástupem do pracovního poměru

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
215 000	215 000	239 000	239 000	171 346	171 346

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na lékařskou prohlídku dočasných a jiných zaměstnanců a dalších výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním zaměstnanců, jako jsou výdaje na inzeráty, náborové agentury, cestovní výdaje na přijímací pohovory.

1 1 8 1
Cestovní výdaje při nástupu do pracovního poměru a jeho ukončení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
30 000	30 000	30 000	30 000	22 051	22 051

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů dočasných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru, při přeložení na jiné místo výkonu zaměstnání a z místa výkonu zaměstnání do místa jejich původu při ukončení pracovního poměru.

1 1 8 2
Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování dočasných zaměstnanců

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
354 000	354 000	343 962	343 962	257 445	257 445

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména 4. kapitola 2. oddíl přílohy X tohoto služebního řádu, a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 24 tohoto pracovního řádu, používané v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení a znovuusídlení dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce a při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 3
Náklady na stěhování dočasných zaměstnanců

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
304 000	304 000	330 000	330 000	194 546	194 546

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71, článek 9 přílohy VII a 4. kapitola 2. oddíl přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování dočasných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce a při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 4
Dočasné denní příspěvky pro dočasné zaměstnance

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
90 000	90 000	99 500	99 500	45 696	45 696

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71, článek 10 přílohy VII a 4. kapitola 2. oddíl přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících dočasným zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště.

1 1 8 5
Dočasné denní příspěvky: dočasné ubytování pro dočasné zaměstnance

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
37 000	37 000	43 000	43 000	24 128	24 128

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 18 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dočasné ubytování dočasných zaměstnanců, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště.

1 1 8 6
Cestovní výdaje při ukončení pracovního poměru

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

1 1 9
Úpravy platů

1 1 9 0
Úpravy platů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
14 000	14 000	30 000	30 000	30 051	30 051

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 a čl. 17 odst. 3 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů dočasných zaměstnanců.

Pokrývá rovněž náklady vzniklé použitím koeficientů pro úpravu té části platů, která se převádí do země jiné, než je země výkonu zaměstnání.

KAPITOLA 1 3 —
MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
580 000	580 000	570 000	570 000	487 182	487 182

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů spojených s misemi, včetně cestovních výdajů na roční lékařské prohlídky a zasedání výboru zaměstnanců, pro zaměstnance agentury v pracovním poměru v souladu s ustanoveními služebního řádu a pro experty a úředníky vnitrostátních orgánů nebo mezinárodních institucí vyslané k agentuře.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0
Restaurace a jídelny

1 4 0 0
Restaurace a jídelny

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
24 000	24 000	23 000	23 000	12 298	12 298

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů a pomocných materiálů na provozování restaurací a jídelen.

1 4 1
Lékařská služba

1 4 1 0
Lékařská služba: roční lékařské prohlídky a malé lékařské zákroky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
36 000	36 000	37 000	37 000	22 281	22 281

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 tohoto řádu (lékařské prohlídky v souvislosti s volnem z důvodu nemoci a preventivní lékařské prohlídky) a článek 8 přílohy II (Výbor pro otázky invalidity) tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí ročních lékařských prohlídek prováděných lokálně, dalších prohlídek a vakcinací a malého lékařského zařízení a pomocných materiálů.

1 4 2
Jazykové kurzy, rekvalifikace a další odborné vzdělávání

1 4 2 0
Jazykové kurzy a další odborné vzdělávání

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
216 000	216 000	223 000	223 000	58 569	58 569

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na jazykové kurzy a kurzy dalšího odborného vzdělávání pro dočasné a ostatní zaměstnance.

1 4 3
Další výdaje

1 4 3 0
Další výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	1 000	1 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí sociálních a zdravotnických výdajů.

KAPITOLA 1 5 —
DALŠÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI

1 5 0
Náklady na řízení

1 5 0 0
Náklady Komise na řízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
74 000	74 000	63 000	63 000	46 500	46 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů Komise na řízení.

1 5 1
Doplňkové služby

1 5 1 0
Tlumočnické služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 000	5 000	5 000	5 000	280	280

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí služeb externích tlumočníků a konferenčních úředníků objednaných pro práce, které nemohou vykonat pouze dočasní zaměstnanci.

1 5 1 1
Ostatní externí služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
41 000	41 000	40 000	40 000	26 318	26 318

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních externích služeb, včetně různých nákladů na pojištění souvisejících s výdaji na zaměstnance (pojištění zaměstnanců na mise, pojištění účetních a další pojištění).

1 5 2
Výměna zaměstnanců mezi agenturou a veřejným/soukromým sektorem

1 5 2 0
Úředníci vnitrostátních orgánů a mezinárodních institucí a zaměstnanci soukromého sektoru dočasně vyslaní k agentuře

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů týkajících se vyslání úředníků vnitrostátních orgánů nebo jiných expertů k agentuře nebo na jejich přechodné zaměstnání nebo povolání ke krátkým konzultacím, zejména za účelem podpory spolupráce s národními správními orgány a rozvoje technických protokolů.

1 5 2 1
Úředníci střediska dočasně vyslaní do vnitrostátních orgánů, mezinárodních organizací nebo institucí veřejného/soukromého sektoru

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 38 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dodatečných nákladů týkajících se vyslání dočasných zaměstnanců (platby příspěvků a náhrad výdajů, na které mají z titulu vyslání nárok).

KAPITOLA 1 6 —
SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0
Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0
Granty pro zvláštní pomoc

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 76 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb dočasným nebo jiným zaměstnancům, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 1
Společenské události

1 6 1 0
Společenské události

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
42 000	42 000	43 000	43 000	31 579	31 579

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na společenské oslavy pro zaměstnance agentury a jejich rodinné příslušníky.

KAPITOLA 1 7 —
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

1 7 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
17 000	17 000	18 000	18 000	4 751	4 751

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů zaměstnanců pracujících v sídle ředitele agentury a výdajů na pohoštění a reprezentaci ředitele agentury (a dalších členů vedení).

KAPITOLA 1 9 —
REZERVA — HLAVA 1

1 9 0
Rezerva — Hlava 1

1 9 0 0
Rezerva — Hlava 1

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000	10 000	30 000	30 000	—	—

Poznámky

Rezerva — Hlava 1.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Nájem
2 0 0 0	Nájem kanceláří	914 000	914 000	909 000	909 000	826 264	826 264
2 0 0 1	Nájem ubytování pro dočasné zaměstnance	1 330 000	1 330 000	1 323 000	1 323 000	1 339 641	1 339 641
2 0 0 2	Nájemné za sídlo	27 000	27 000	27 000	27 000	35 918	35 918
	Článek 2 0 0 — Celkem	2 271 000	2 271 000	2 259 000	2 259 000	2 201 823	2 201 823
2 0 1	Pojištění
2 0 1 0	Pojištění	62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416
	Článek 2 0 1 — Celkem	62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení
2 0 2 0	Voda, plyn, elektřina, topení a nafta pro generátor	173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808
	Článek 2 0 2 — Celkem	173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808
2 0 3	Úklid a údržba
2 0 3 0	Úklid a údržba budov, kanceláří a zařízení	314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879
	Článek 2 0 3 — Celkem	314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879
2 0 4	Zařízení prostor
2 0 4 0	Zařízení prostor	60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156
	Článek 2 0 4 — Celkem	60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156
2 0 5	Bezpečnost a ostraha budov
2 0 5 0	Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní vybavení	62 000	62 000	76 000	76 000	36 599	36 599
2 0 5 1	Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní služby	787 000	787 000	916 000	916 000	832 671	832 671
	Článek 2 0 5 — Celkem	849 000	849 000	992 000	992 000	869 270	869 270
2 0 7	Výstavba budov
2 0 7 0	Výstavba budov	—	—	—	—	—	—
	Článek 2 0 7 — Celkem	—	—	—	—	—	—
2 0 8	Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku
2 0 8 0	Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku	—	—	—	—	—	—
	Článek 2 0 8 — Celkem	—	—	—	—	—	—
2 0 9	Ostatní výdaje
2 0 9 0	Ostatní výdaje			13 000	13 000	3 392	3 392
	Článek 2 0 9 — Celkem			13 000	13 000	3 392	3 392
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	3 729 000	3 729 000	3 890 000	3 890 000	3 609 744	3 609 744
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Zařízení, náklady na zařízení a zpracování dat
2 1 0 0	Nákup zařízení pro zpracování dat	200 000	200 000	200 000	200 000	134 772	134 772
2 1 0 1	Software	360 000	360 000	371 000	371 000	351 207	351 207
2 1 0 2	Ostatní externí služby	50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000
2 1 0 3	Údržba a opravy zařízení pro zpracování dat	45 000	45 000	45 000	45 000	11 074	11 074
	Článek 2 1 0 — Celkem	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	655 000	655 000	666 000	666 000	522 053	522 053
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení
2 2 0 0	Technické vybavení a zařízení	90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452
	Článek 2 2 0 — Celkem	90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452
2 2 1	Nábytek
2 2 1 0	Nábytek pro kanceláře, ubytovací zařízení a sídlo	51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550
	Článek 2 2 1 — Celkem	51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550
2 2 3	Vozidla
2 2 3 0	Nákup a dlouhodobý leasing vozidel	—	—	60 000	60 000	149 872	149 872
2 2 3 1	Údržba, používání a opravy a další výdaje na vozidla	72 000	72 000	87 000	87 000	45 332	45 332
2 2 3 2	Pojištění vozidel	83 000	83 000	103 000	103 000	20 756	20 756
2 2 3 3	Výdaje na pohonné hmoty	50 000	50 000	49 000	49 000	34 567	34 567
	Článek 2 2 3 — Celkem	205 000	205 000	299 000	299 000	250 527	250 527
2 2 5	Výdaje na dokumentaci a knihovnu
2 2 5 0	Výdaje na knihovnu, nákup knih, předplatné novin a časopisů	56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815
	Článek 2 2 5 — Celkem	56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	402 000	402 000	513 000	513 000	373 344	373 344
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Psací a kancelářské potřeby
2 3 0 0	Psací a kancelářské potřeby	128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055
	Článek 2 3 0 — Celkem	128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055
2 3 1	Poplatky za finanční služby
2 3 1 0	Bankovní poplatky	43 000	43 000	93 000	93 000	80 944	80 944
2 3 1 1	Kurzové ztráty	5 000	5 000	11 000	11 000	7	7
	Článek 2 3 1 — Celkem	48 000	48 000	104 000	104 000	80 951	80 951
2 3 2	Různé soudní výdaje
2 3 2 0	Různé soudní výdaje	56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430
	Článek 2 3 2 — Celkem	56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430
2 3 3	Škody
2 3 3 0	Škody	—	—	—	—	—	—
	Článek 2 3 3 — Celkem	—	—	—	—	—	—
2 3 4	Ostatní správní výdaje
2 3 4 0	Různá pojištění, přeprava zboží, stěhování jednotlivých oddělení a související manipulační náklady	26 000	26 000	29 000	29 000	20 983	20 983
2 3 4 1	Uniformy a pracovní oděvy	12 000	12 000	12 000	12 000	9 151	9 151
2 3 4 2	Překladatelské služby	49 000	49 000	33 000	33 000	15 697	15 697
2 3 4 3	Úřední publikace, publikace k nabídkovému řízení a reprodukce dokumentů	98 000	98 000	119 000	119 000	89 909	89 909
	Článek 2 3 4 — Celkem	185 000	185 000	193 000	193 000	135 740	135 740
2 3 5	Komunikační a informační činnosti
2 3 5 0	Komunikační a informační činnosti	169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326
	Článek 2 3 5 — Celkem	169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	586 000	586 000	666 000	666 000	575 502	575 502
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Poštovné a doručné
2 4 0 0	Poštovné a doručné	53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144
	Článek 2 4 0 — Celkem	53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144
2 4 1	Telekomunikační poplatky
2 4 1 0	Telekomunikační předplatné a poplatky	576 000	576 000	750 000	750 000	820 890	820 890
2 4 1 1	Nákup, instalace a údržba telekomunikačního zařízení a materiálu	106 000	106 000	120 000	120 000	167 221	167 221
2 4 1 2	Údržba telekomunikačního zařízení a materiálu	—	—	—	—	—	—
	Článek 2 4 1 — Celkem	682 000	682 000	870 000	870 000	988 111	988 111
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	735 000	735 000	926 000	926 000	1 023 255	1 023 255
	KAPITOLA 2 5
2 5 0	Formální a neformální schůze
2 5 0 0	Schůze správní rady	120 000	120 000	120 000	120 000	80 444	80 444
2 5 0 1	Ostatní schůze	18 000	18 000	20 000	20 000	8 733	8 733
	Článek 2 5 0 — Celkem	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	138 000	138 000	140 000	140 000	89 177	89 177
	KAPITOLA 2 9
2 9 0	Vyčleněná rezerva — Hlava 2
2 9 0 0	Rezerva — Hlava 2	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Článek 2 9 0 — Celkem	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	KAPITOLA 2 9 — CELKEM	10 000	10 000	30 000	30 000	—	—
	Hlava 2 — Celkem	6 255 000	6 255 000	6 831 000	6 831 000	6 193 075	6 193 075
KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE KAPITOLA 2 9 — REZERVA — HLAVA 2

KAPITOLA 2 0 —
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0
Nájem

2 0 0 0
Nájem kanceláří

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
914 000	914 000	909 000	909 000	826 264	826 264

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části a nájemného za konferenční a skladové prostory, garáže a parkovací prostory.

2 0 0 1
Nájem ubytování pro dočasné zaměstnance

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 330 000	1 330 000	1 323 000	1 323 000	1 339 641	1 339 641

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za ubytování pro dočasné zaměstnance a souvisejících nákladů.

2 0 0 2
Nájemné za sídlo

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
27 000	27 000	27 000	27 000	35 918	35 918

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 přílohy X tohoto služebního řádu, používaný v rámci Evropské agentury pro obnovu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za sídlo ředitele.

2 0 1
Pojištění

2 0 1 0
Pojištění

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
62 000	62 000	49 000	49 000	5 416	5 416

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané agenturou.

2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0
Voda, plyn, elektřina, topení a nafta pro generátor

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
173 000	173 000	165 000	165 000	125 808	125 808

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí poplatků za plyn, vodu, elektřinu a topení a plateb za palivo pro generátory.

2 0 3
Úklid a údržba

2 0 3 0
Úklid a údržba budov, kanceláří a zařízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
314 000	314 000	309 000	309 000	279 879	279 879

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu budov, kancelářského zařízení a vybavení, na čisticí a pomocné materiály.

2 0 4
Zařízení prostor

2 0 4 0
Zařízení prostor

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
60 000	60 000	103 000	103 000	124 156	124 156

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zařízení budov, např. změny vnitřního uspořádání, technických zařízení nebo jiné odborné práce zámečnické, elektroinstalační, instalatérské, malířské, s podlahovými krytinami apod.

Zahrnuje také náklady na nezbytné vybavení.

2 0 5
Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0
Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní vybavení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
62 000	62 000	76 000	76 000	36 599	36 599

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s fyzickou a hmotnou bezpečností a ochranou osob a majetku, zejména na smlouvy o údržbě bezpečnostních zařízení a nákupu příslušného vybavení.

2 0 5 1
Bezpečnost a ostraha budov: bezpečnostní služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
787 000	787 000	916 000	916 000	832 671	832 671

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s fyzickou a hmotnou bezpečností a ochranou osob a majetku, zejména na smlouvy o ostraze budov a ujednání o bezpečnostní přepravě.

2 0 7
Výstavba budov

2 0 7 0
Výstavba budov

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na případnému pokrytí výdajů na stavbu budov.

2 0 8
Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku

2 0 8 0
Předběžné výdaje týkající se výstavby, nabytí nebo pronájmu nemovitého majetku

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poplatky za finanční a technické poradenství před pořízením, pronajmutím nebo výstavbou budovy.

2 0 9
Ostatní výdaje

2 0 9 0
Ostatní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
		13 000	13 000	3 392	3 392

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy, zejména poplatků za správu nemovitostí v budovách s více nájemci, nákladů na prohlídky prostor, poplatků za služby (sběr odpadu apod.).

Pokrývá rovněž technickou pomoc, správní a právní poplatky související s rozsáhlým zařizováním prostor a nájmem prostor.

KAPITOLA 2 1 —
ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0
Zařízení, náklady na zařízení a zpracování dat

2 1 0 0
Nákup zařízení pro zpracování dat

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
200 000	200 000	200 000	200 000	134 772	134 772

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo leasingu počítačů a periferních zařízení.

Zahrnuje rovněž náklady na servis, provoz, datová média, dokumentaci, další materiály atd.

2 1 0 1
Software

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
360 000	360 000	371 000	371 000	351 207	351 207

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na počítačové a poradenské služby, zejména pro:

—	údržbu existujících aplikací,

—	tvorbu nových aplikací a rozšíření současných aplikací (studie proveditelnosti, analýza, programování, implementace atd.),

—	nákup, leasing a údržbu programových balíků a softwaru atd.

2 1 0 2
Ostatní externí služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
50 000	50 000	50 000	50 000	25 000	25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provoz svěřený externím firmám (servisní podniky, pořizování dat atd.).

2 1 0 3
Údržba a opravy zařízení pro zpracování dat

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
45 000	45 000	45 000	45 000	11 074	11 074

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy zařízení pro zpracování dat.

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0
Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0
Technické vybavení a zařízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
90 000	90 000	105 000	105 000	51 452	51 452

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a obnovy, prvotní instalace, údržby a oprav a leasingu zařízení na reprodukování a archivování dokumentace v jakékoli formě (papír, elektronická média); faxová zařízení, audiovizuální, knihovnická a tlumočnická zařízení (kabiny, sluchátka a přepínací zařízení pro simultánní tlumočení), psací stroje, kopírky, kalkulačky, generátory.

2 2 1
Nábytek

2 2 1 0
Nábytek pro kanceláře, ubytovací zařízení a sídlo

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
51 000	51 000	51 000	51 000	32 550	32 550

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu, údržby, nájmu a oprav kancelářského nábytku, včetně ergonomického nábytku a polic na archivy, nábytku a vybavení pro ubytování dočasných zaměstnanců a pro sídlo ředitele.

2 2 3
Vozidla

2 2 3 0
Nákup a dlouhodobý leasing vozidel

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	60 000	60 000	149 872	149 872

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a dlouhodobého leasingu vozidel.

2 2 3 1
Údržba, používání a opravy a další výdaje na vozidla

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
72 000	72 000	87 000	87 000	45 332	45 332

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu, používání a opravy dopravních prostředků, jakož i na další související výdaje (občasný pronájem vozidel, náklady na taxi atd.).

2 2 3 2
Pojištění vozidel

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
83 000	83 000	103 000	103 000	20 756	20 756

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění vozidel.

2 2 3 3
Výdaje na pohonné hmoty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
50 000	50 000	49 000	49 000	34 567	34 567

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pohonné hmoty do vozidel.

2 2 5
Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0
Výdaje na knihovnu, nákup knih, předplatné novin a časopisů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
56 000	56 000	58 000	58 000	38 815	38 815

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu slovníků apod. a děl, dokumentů, knih, manuálů (v papírové nebo elektronické formě), souvisejících s činností agentury, a náklady na předplatné novin a časopisů.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0
Psací a kancelářské potřeby

2 3 0 0
Psací a kancelářské potřeby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
128 000	128 000	127 000	127 000	117 055	117 055

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu psacích a kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro počítače.

2 3 1
Poplatky za finanční služby

2 3 1 0
Bankovní poplatky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
43 000	43 000	93 000	93 000	80 944	80 944

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků za správu a programové operace.

2 3 1 1
Kurzové ztráty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 000	5 000	11 000	11 000	7	7

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2
Různé soudní výdaje

2 3 2 0
Různé soudní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
56 000	56 000	56 000	56 000	28 430	28 430

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí soudních výdajů a služeb právníků sloužících jako poradci agentury a výdajů vzniklých z jejich pomoci v soudních sporech (soudní procesy, odvolání atd.), které nejsou pokryty jinými položkami rozpočtu.

2 3 3
Škody

2 3 3 0
Škody

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících se škodami, úroky a dluhy.

2 3 4
Ostatní správní výdaje

2 3 4 0
Různá pojištění, přeprava zboží, stěhování jednotlivých oddělení a související manipulační náklady

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
26 000	26 000	29 000	29 000	20 983	20 983

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých typů pojištění s výjimkou pojištění budov, nákladů na přepravu zboží mezi různými provozovnami a nákladů na stěhování v rámci budovy a manipulačních nákladů (příjem, skladování, rozmístění) spojených se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami.

2 3 4 1
Uniformy a pracovní oděvy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
12 000	12 000	12 000	12 000	9 151	9 151

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu uniforem a pracovních oděvů.

2 3 4 2
Překladatelské služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
49 000	49 000	33 000	33 000	15 697	15 697

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překladatelské služby.

2 3 4 3
Úřední publikace, publikace k nabídkovému řízení a reprodukce dokumentů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
98 000	98 000	119 000	119 000	89 909	89 909

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úřední publikace a publikace k nabídkovému řízení a na reprodukci dokumentů.

2 3 5
Komunikační a informační činnosti

2 3 5 0
Komunikační a informační činnosti

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
169 000	169 000	186 000	186 000	213 326	213 326

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na informační činnosti agentury.

KAPITOLA 2 4 —
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0
Poštovné a doručné

2 4 0 0
Poštovné a doručné

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
53 000	53 000	56 000	56 000	35 144	35 144

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné dopisů a balíků.

2 4 1
Telekomunikační poplatky

2 4 1 0
Telekomunikační předplatné a poplatky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
576 000	576 000	750 000	750 000	820 890	820 890

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předplatného, nákladů na kabelovou nebo rádiovou komunikaci a přenos dat (telefon, dálnopis, telegraf, televize, telekonference a videokonference) a předplatného síťových služeb (vnější elektronická pošta apod.) a poplatků za jejich využívání.

2 4 1 1
Nákup, instalace a údržba telekomunikačního zařízení a materiálu

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
106 000	106 000	120 000	120 000	167 221	167 221

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení včetně kabelů: nákup, pronájem, instalace, údržba, dokumentace atd.

2 4 1 2
Údržba telekomunikačního zařízení a materiálu

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
—	—	—	—	—	—

KAPITOLA 2 5 —
VÝDAJE NA SCHŮZE

2 5 0
Formální a neformální schůze

2 5 0 0
Schůze správní rady

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
120 000	120 000	120 000	120 000	80 444	80 444

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci schůzí správní rady.

2 5 0 1
Ostatní schůze

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
18 000	18 000	20 000	20 000	8 733	8 733

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s ostatními schůzemi.

KAPITOLA 2 9 —
REZERVA — HLAVA 2

2 9 0
Vyčleněná rezerva — Hlava 2

2 9 0 0
Rezerva — Hlava 2

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000	10 000	30 000	30 000	—	—

Poznámky

Rezerva — Hlava 2.

HLAVA 3

PROJEKTY

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 3 1
3 1 0A	Roční program pro Kosovo 2006	46 500 000	2 350 000
3 1 0B	Roční program pro Kosovo 2005		15 500 000	9 935 000	9 935 000
3 1 0C	Roční program pro Kosovo 2004		18 150 000	22 890 000	22 890 000	11 088 705	11 088 705
3 1 0D	Roční program pro Kosovo 2003		5 000 000	13 705 000	13 705 000	17 129 774	17 129 774
3 1 0E	Roční program pro Kosovo 2002		5 000 000	17 569 000	17 569 000	33 920 165	33 920 165
3 1 0F	Roční program pro Kosovo 2001		4 000 000	9 279 000	9 279 000	16 571 688	16 571 688
3 1 0G	Roční program pro Kosovo 2000			4 544 000	4 544 000	8 293 680	8 293 680
3 1 0H	Roční program pro Kosovo 1999			575 000	575 000	1 300 749	1 300 749
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	46 500 000	50 000 000	78 497 000	78 497 000	88 304 760	88 304 760
	KAPITOLA 3 2
3 2 0A	Roční program pro Srbsko 2006	144 000 000	10 000 000
3 2 0B	Srbsko a Černá Hora 2006	5 900 000	500 000
3 2 0C	Roční program pro Srbsko 2005 a Srbsko a Černá Hora 2005		30 000 000	14 000 000	14 000 000
3 2 0D	Roční program pro Srbsko 2004		35 000 000	55 000 000	55 000 000	8 201 503	8 201 503
3 2 0E	Roční program pro Srbsko 2003		30 000 000	60 000 000	60 000 000	65 198 292	65 198 292
3 2 0F	Roční program pro Srbsko 2002		18 000 000	20 000 000	20 000 000	33 140 157	33 140 157
3 2 0G	Roční program pro Srbsko 2001			1 000 000	1 000 000	8 876 296	8 876 296
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	149 900 000	123 500 000	150 000 000	150 000 000	115 416 247	115 416 247
	KAPITOLA 3 3
3 3 0A	Roční program pro Černou Horu 2006 a Srbsko a Černá Hora 2006	18 500 000	5 000 000
3 3 0B	Roční program pro Černou Horu 2005 a Srbsko a Černá Hora 2005		6 500 000	5 500 000	5 500 000
3 3 0C	Roční program pro Černou Horu 2004		4 100 000	6 500 000	6 500 000	3 502 471	3 502 471
3 3 0D	Roční program pro Černou Horu 2003		400 000	1 500 000	1 500 000	5 280 853	5 280 853
3 3 0E	Roční program pro Černou Horu 2002		400 000	600 000	600 000	2 201 537	2 201 537
3 3 0F	Roční program pro Černou Horu 2001					2 015 382	2 015 382
3 3 0G	Roční program pro Černou Horu 2000					198 654	198 654
3 3 0H	Roční program pro Černou Horu 1999					299 586	299 586
	KAPITOLA 3 3 — CELKEM	18 500 000	16 400 000	14 100 000	14 100 000	13 498 483	13 498 483
	KAPITOLA 3 4
3 4 0A	Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2006	30 500 000	4 500 000
3 4 0B	Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2005		8 500 000	2 760 000	2 760 000
3 4 0C	Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2004		18 000 000	23 149 000	23 149 000	436 893	436 893
3 4 0D	Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2003		13 500 000	15 051 000	15 051 000	5 426 031	5 426 031
3 4 0E	Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2002		8 500 000	10 359 000	10 359 000	9 918 403	9 918 403
3 4 0F	Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2001		2 600 000	7 643 000	7 643 000
3 4 0G	Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2000		—	2 184 000	2 184 000
3 4 0H	Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1999		280 000	4 141 000	4 141 000
3 4 0I	Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1998			—	—
3 4 0J	Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1997			196 000	196 000
3 4 0K	Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1997–2001					18 338 352	18 338 352
	KAPITOLA 3 4 — CELKEM	30 500 000	55 880 000	65 483 000	65 483 000	34 119 678	34 119 678
	KAPITOLA 3 5
3 5 0A	Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2002)		p.m.	2 895 000	2 895 000	14 667 018	14 667 018
3 5 0B	Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2004)		p.m.	400 000	400 000
3 5 0C	Další prostředky dárců pro Černou Horu (položky rozpočtového roku 2002)		p.m.	3 000	3 000
3 5 0D	Další prostředky dárců pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie (položky rozpočtového roku 2003)		p.m.	662 000	662 000	2 958 622	2 958 622
	KAPITOLA 3 5 — CELKEM		p.m.	3 960 000	3 960 000	17 625 640	17 625 640
	Hlava 3 — Celkem	245 400 000	245 780 000	312 040 000	312 040 000	268 964 809	268 964 809
KAPITOLA 3 1 — PROGRAMY PRO KOSOVO KAPITOLA 3 2 — PROGRAMY PRO SRBSKO KAPITOLA 3 3 — PROGRAMY PRO ČERNOU HORU KAPITOLA 3 4 — PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE KAPITOLA 3 5 — DALŠÍ DÁRCI

Poznámky

Článek 4 nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5. prosince 2000 o pomocí pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1628/96 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 3906/89 a (EHS) č. 1360/90 a rozhodnutí 97/256/ES a 1999/311/ES.

Článek 1 nařízení Rady (ES) č. 2667/2000 ze dne 5. prosince 2000 o Evropské agentuře pro obnovu.

Nařízení Rady (ES) č. 2415/2001 ze dne 10. prosince 2001, kterým se mění nařízení (ES) č. 2666/2000 o pomoci pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Chorvatsko, Svazovou republiku Jugoslávii a Bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, a nařízení (ES) č. 2667/2000 o Evropské agentuře pro obnovu.

KAPITOLA 3 1 —
PROGRAMY PRO KOSOVO

3 1 0A
Roční program pro Kosovo 2006

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
46 500 000	2 350 000

3 1 0B
Roční program pro Kosovo 2005

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	15 500 000	9 935 000	9 935 000

3 1 0C
Roční program pro Kosovo 2004

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	18 150 000	22 890 000	22 890 000	11 088 705	11 088 705

3 1 0D
Roční program pro Kosovo 2003

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	5 000 000	13 705 000	13 705 000	17 129 774	17 129 774

3 1 0E
Roční program pro Kosovo 2002

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	5 000 000	17 569 000	17 569 000	33 920 165	33 920 165

3 1 0F
Roční program pro Kosovo 2001

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	4 000 000	9 279 000	9 279 000	16 571 688	16 571 688

3 1 0G
Roční program pro Kosovo 2000

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
		4 544 000	4 544 000	8 293 680	8 293 680

3 1 0H
Roční program pro Kosovo 1999

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
		575 000	575 000	1 300 749	1 300 749

KAPITOLA 3 2 —
PROGRAMY PRO SRBSKO

3 2 0A
Roční program pro Srbsko 2006

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
144 000 000	10 000 000

3 2 0B
Srbsko a Černá Hora 2006

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 900 000	500 000

3 2 0C
Roční program pro Srbsko 2005 a Srbsko a Černá Hora 2005

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	30 000 000	14 000 000	14 000 000

3 2 0D
Roční program pro Srbsko 2004

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	35 000 000	55 000 000	55 000 000	8 201 503	8 201 503

3 2 0E
Roční program pro Srbsko 2003

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	30 000 000	60 000 000	60 000 000	65 198 292	65 198 292

3 2 0F
Roční program pro Srbsko 2002

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	18 000 000	20 000 000	20 000 000	33 140 157	33 140 157

3 2 0G
Roční program pro Srbsko 2001

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
		1 000 000	1 000 000	8 876 296	8 876 296

KAPITOLA 3 3 —
PROGRAMY PRO ČERNOU HORU

3 3 0A
Roční program pro Černou Horu 2006 a Srbsko a Černá Hora 2006

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
18 500 000	5 000 000

3 3 0B
Roční program pro Černou Horu 2005 a Srbsko a Černá Hora 2005

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	6 500 000	5 500 000	5 500 000

3 3 0C
Roční program pro Černou Horu 2004

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	4 100 000	6 500 000	6 500 000	3 502 471	3 502 471

3 3 0D
Roční program pro Černou Horu 2003

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	400 000	1 500 000	1 500 000	5 280 853	5 280 853

3 3 0E
Roční program pro Černou Horu 2002

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	400 000	600 000	600 000	2 201 537	2 201 537

3 3 0F
Roční program pro Černou Horu 2001

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
				2 015 382	2 015 382

3 3 0G
Roční program pro Černou Horu 2000

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
				198 654	198 654

3 3 0H
Roční program pro Černou Horu 1999

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
				299 586	299 586

KAPITOLA 3 4 —
PROGRAMY PRO BÝVALOU JUGOSLÁVSKOU REPUBLIKU MAKEDONIE

3 4 0A
Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2006

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
30 500 000	4 500 000

3 4 0B
Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2005

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	8 500 000	2 760 000	2 760 000

3 4 0C
Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2004

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	18 000 000	23 149 000	23 149 000	436 893	436 893

3 4 0D
Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2003

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	13 500 000	15 051 000	15 051 000	5 426 031	5 426 031

3 4 0E
Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2002

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	8 500 000	10 359 000	10 359 000	9 918 403	9 918 403

3 4 0F
Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2001

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	2 600 000	7 643 000	7 643 000

3 4 0G
Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 2000

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	—	2 184 000	2 184 000

3 4 0H
Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1999

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	280 000	4 141 000	4 141 000

3 4 0I
Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1998

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
		—	—

3 4 0J
Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1997

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
		196 000	196 000

3 4 0K
Roční program pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie 1997–2001

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
				18 338 352	18 338 352

KAPITOLA 3 5 —
DALŠÍ DÁRCI

3 5 0A
Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2002)

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	p.m.	2 895 000	2 895 000	14 667 018	14 667 018

3 5 0B
Další prostředky dárců pro Kosovo (položky rozpočtového roku 2004)

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	p.m.	400 000	400 000

3 5 0C
Další prostředky dárců pro Černou Horu (položky rozpočtového roku 2002)

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	p.m.	3 000	3 000

3 5 0D
Další prostředky dárců pro Bývalou jugoslávskou republiku Makedonie (položky rozpočtového roku 2003)

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	p.m.	662 000	662 000	2 958 622	2 958 622

HLAVA 4

PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 4 0		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	Hlava 4 — Celkem		p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607
	CELKOVÝ SOUČET	270 195 000	270 575 000	394 815 000	394 815 000	450 919 789	450 919 789

KAPITOLA 4 0 —
PŘEBYTEK K POUŽITÍ V NÁSLEDUJÍCÍM ROCE

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	p.m.	57 463 000	57 463 000	158 254 607	158 254 607

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/277

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2006

(2006/155/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)	32 144 000	31 344 000	31 112 000
	Hlava 1 — Celkem	32 144 000	31 344 000	31 112 000
2	RŮZNÉ PŘÍJMY
2 0	VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	p.m.	p.m.	p.m.
2 1	VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ	p.m.	p.m.	p.m.
2 2	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	800 000	2 500 000
2 3	ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ	p.m.	p.m.	p.m.
2 4	DARY A DĚDICTVÍ	p.m.	p.m.	p.m.
2 5	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	800 000	2 500 000
	CELKOVÝ SOUČET	32 144 000	32 144 000	33 612 000

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 1 0
1 0 0	Dotace od Evropského společenství	27 650 000	26 900 000	27 200 000
1 0 1	Příspěvek od ESVO	629 000	579 000	579 000
1 0 2	Příspěvky od nových členských států	3 865 000	3 865 000	3 333 000
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	32 144 000	31 344 000	31 112 000
	Hlava 1 — Celkem	32 144 000	31 344 000	31 112 000
KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

Poznámky

Dotace od Evropského společenství, včetně rezervy požadované Evropským parlamentem, a příspěvek od ESVO v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

KAPITOLA 1 0 —
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

1 0 0
Dotace od Evropského společenství

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
27 650 000	26 900 000	27 200 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1210/90 ze dne 7. května 1990 o zřízení Evropské agentury pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Úř. věst. L 120, 11.5.1990, s. 1).

Včetně částky 1 500 000 EUR v roce 1996 jako rezervy požadované Evropským parlamentem.

1 0 1
Příspěvek od ESVO

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
629 000	579 000	579 000

Poznámky

Příspěvky ze států ESVO v rámci Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

1 0 2
Příspěvky od nových členských států

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
3 865 000	3 865 000	3 333 000

HLAVA 2

RŮZNÉ PŘÍJMY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Úhrady v rámci programu „Phare“ (2004), úhrady v rámci programu „X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005–2006) (1)	p.m.	500 000	p.m.
2 2 1	Úhrady v rámci programu „Tacis“ (2004), úhrady v rámci programu „Biologická rozmanitost“ (2005–2006)	p.m.	300 000	p.m.
2 2 2	Úhrady v rámci programu „EuropeAid“ (2004–2005), úhrady v rámci programu „Tacis“ (2006)	p.m.	p.m.	2 000 000
2 2 7	Úhrady v rámci ostatních programů EU (1)	p.m.	p.m.	500 000
2 2 8	Úhrady od třetích stran	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 9	Příjmy a příspěvky za služby poskytované za úplatu	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	p.m.	800 000	2 500 000
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Úhrady různých výdajů	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Dary a dědictví	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 5
2 5 0	Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 1	Zisk z kurzových rozdílů	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	800 000	2 500 000
	CELKOVÝ SOUČET	32 144 000	32 144 000	33 612 000
KAPITOLA 2 0 — VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU KAPITOLA 2 1 — VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ KAPITOLA 2 2 — ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLA 2 3 — ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ KAPITOLA 2 4 — DARY A DĚDICTVÍ KAPITOLA 2 5 — RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 2 0 —
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

2 0 0
Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 2 1 —
VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

2 1 0
Výnosy z pronájmu nábytku a zařízení

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 2 2 —
ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

2 2 0
Úhrady v rámci programu „Phare“ (2004), úhrady v rámci programu „X-Compliance/AGRI (R0)“ (2005–2006) (1)

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	500 000	p.m.

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci programu Phare.

2 2 1
Úhrady v rámci programu „Tacis“ (2004), úhrady v rámci programu „Biologická rozmanitost“ (2005–2006)

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	300 000	p.m.

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci programu Tacis.

2 2 2
Úhrady v rámci programu „EuropeAid“ (2004–2005), úhrady v rámci programu „Tacis“ (2006)

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	2 000 000

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci programu EuropeAid.

2 2 7
Úhrady v rámci ostatních programů EU (1)

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	500 000

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté v rámci ostatních programů EU.

2 2 8
Úhrady od třetích stran

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Úhrady výdajů za služby poskytnuté třetím stranám.

2 2 9
Příjmy a příspěvky za služby poskytované za úplatu

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 2 3 —
ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

2 3 0
Úhrady různých výdajů

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 2 4 —
DARY A DĚDICTVÍ

2 4 0
Dary a dědictví

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 2 5 —
RŮZNÉ PŘÍJMY

2 5 0
Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovní úroky nebo jiné položky

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato částka zahrnuje bankovní úroky připsané ve prospěch agentury.

2 5 1
Zisk z kurzových rozdílů

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	14 989 000	13 010 000	11 579 000
1 2	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	200 000	220 000	555 000
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	700 000	650 000	700 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	760 000	670 000	626 000
	Hlava 1 — Celkem	16 649 000	14 550 000	13 460 000
2	SPRÁVNÍ VÝDAJE
2 1	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	2 310 500	2 571 000	2 003 700
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	425 000	305 000	272 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	379 000	340 000	367 300
2 4	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	14 500	30 000	24 000
2 5	ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY	270 000	300 000	300 000
2 6	ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	20 000	20 000	60 000
2 7	PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY	25 000	25 000	25 000
	Hlava 2 — Celkem	3 444 000	3 591 000	3 052 000
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 3	ZDROJE	9 210 000	10 652 000	11 757 000
3 4	STRATEGICKÁ ČINNOST	—	—	3 955 000
3 5	STRATEGICKÁ ČINNOST	—	2 566 000	—
3 6	STRATEGICKÁ ČINNOST	2 841 000	—	—
	Hlava 3 — Celkem	12 051 000	13 218 000	15 712 000
	CELKOVÝ SOUČET	32 144 000	31 359 000	32 224 000

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst
1 1 0 0	Základní platy	6 810 000	6 700 000	6 080 000
1 1 0 1	Rodinné přídavky	660 000	705 000	622 000
1 1 0 2	Příspěvek za práci v zahraničí	890 000	868 000	775 000
1 1 0 3	Asistenční příspěvky	30 000	29 000	38 000
1 1 0 4	Cestovní příspěvek	2 000	2 000	2 000
	Článek 1 1 0 — Celkem	8 392 000	8 304 000	7 517 000
1 1 1	Ostatní zaměstnanci
1 1 1 1	Pomocní zaměstnanci	—	240 000	425 000
1 1 1 2	Místní zaměstnanci	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Ostatní externí personál, odborníci	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 4	Zaměstnanci agentury	200 000	50 000	50 000
1 1 1 5	Vyslaní národní odborníci	1 300 000	920 000	590 000
1 1 1 6	Technická podpora	80 000	80 000	70 000
1 1 1 7	Vědci na stáži a hostující vědci a stážisté	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 8	Smluvní zaměstnanci	1 570 000	50 000	p.m.
	Článek 1 1 1 — Celkem	3 150 000	1 340 000	1 135 000
1 1 2	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení
1 1 2 0	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení	300 000	287 000	260 000
1 1 2 1	Příspěvky pro případ nezaměstnanosti	90 000	74 000	47 500
	Článek 1 1 2 — Celkem	390 000	361 000	307 500
1 1 4	Různé příspěvky a granty
1 1 4 0	Příspěvky při narození a úmrtí	3 000	2 000	2 000
1 1 4 1	Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu	230 000	230 000	210 000
1 1 4 5	Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 6	Vznik a zachování nároků na důchod	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 4 — Celkem	233 000	232 000	212 000
1 1 5	Přesčasy
1 1 5 0	Přesčasy	11 000	6 000	15 000
	Článek 1 1 5 — Celkem	11 000	6 000	15 000
1 1 6	Úpravy platů opravnými koeficienty
1 1 6 0	Úpravy platů opravnými koeficienty	2 791 000	2 747 000	2 377 500
	Článek 1 1 6 — Celkem	2 791 000	2 747 000	2 377 500
1 1 7	Doplňkové služby
1 1 7 0	Externí tlumočníci a konferenční služby	22 000	20 000	15 000
1 1 7 2	Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepsání – společné Překladatelské středisko v Lucemburku	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 7 — Celkem	22 000	20 000	15 000
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	14 989 000	13 010 000	11 579 000
	KAPITOLA 1 2
1 2 0	Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců
1 2 0 0	Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců	200 000	220 000	200 000
	Článek 1 2 0 — Celkem	200 000	220 000	200 000
1 2 1	Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení
1 2 1 0	Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení	—	—	20 000
	Článek 1 2 1 — Celkem	—	—	20 000
1 2 2	Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování
1 2 2 0	Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování	—	—	220 000
	Článek 1 2 2 — Celkem	—	—	220 000
1 2 3	Náklady na stěhování
1 2 3 0	Náklady na stěhování	—	—	75 000
	Článek 1 2 3 — Celkem	—	—	75 000
1 2 4	Dočasné denní příspěvky
1 2 4 0	Dočasné denní příspěvky	—	—	40 000
	Článek 1 2 4 — Celkem	—	—	40 000
	KAPITOLA 1 2 — CELKEM	200 000	220 000	555 000
	KAPITOLA 1 3
1 3 0	Výdaje na mise
1 3 0 0	Výdaje na mise	700 000	650 000	700 000
	Článek 1 3 0 — Celkem	700 000	650 000	700 000
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	700 000	650 000	700 000
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Restaurace a jídelny
1 4 0 0	Restaurace a jídelny	230 000	150 000	140 000
	Článek 1 4 0 — Celkem	230 000	150 000	140 000
1 4 1	Lékařská služba
1 4 1 0	Lékařská služba	50 000	40 000	35 000
	Článek 1 4 1 — Celkem	50 000	40 000	35 000
1 4 2	Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace
1 4 2 0	Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace	480 000	480 000	451 000
	Článek 1 4 2 — Celkem	480 000	480 000	451 000
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	760 000	670 000	626 000
	Hlava 1 — Celkem	16 649 000	14 550 000	13 460 000
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0
Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0
Základní platy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
6 810 000	6 700 000	6 080 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí základních platů zaměstnanců, jak jsou uvedeni v plánu pracovních míst, na základě nařízení a předpisů platných pro úředníky a ostatní zaměstnance Evropských společenství a na základě pravděpodobných úprav.

Předpokládá se možnost příspěvků z jiných programů EU a od třetích stran. Všechny finanční příspěvky budou zařazeny do kapitoly 2 2 prohlášení o příjmech a mohou vést k uvolnění dalších položek.

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
660 000	705 000	622 000

Poznámky

Tyto rodinné přídavky zahrnují:

—	příspěvek na domácnost,

—	příspěvěk na vyživované dítě či jiné závislé osoby,

—	příspěvek na vzdělání.

1 1 0 2
Příspěvek za práci v zahraničí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
890 000	868 000	775 000

Poznámky

Tyto příspěvky za práci v zahraničí dosahují 16 % ze součtu základního platu, příspěvků na domácnost a příspěvků na vyživované dítě.

1 1 0 3
Asistenční příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	29 000	38 000

Poznámky

1 1 0 4
Cestovní příspěvek

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	2 000	2 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků předpokládaných ve služebním řádu, zejména v článku 15 přílohy VII tohoto řádu.

1 1 1
Ostatní zaměstnanci

1 1 1 1
Pomocní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	240 000	425 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na platy pomocných zaměstnanců a na příspěvky do systému sociálního zabezpečení odváděné agenturou, kromě částek placených ve formě úpravy platů, které jsou zařazeny do článku 1 1 6.

1 1 1 2
Místní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na platy místních zaměstnanců a na příspěvky do systému sociálního zabezpečení odváděné agenturou za místní zaměstnance.

1 1 1 3
Ostatní externí personál, odborníci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na platy dočasných zaměstnanců.

1 1 1 4
Zaměstnanci agentury

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
200 000	50 000	50 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na platy dočasných zaměstnanců.

1 1 1 5
Vyslaní národní odborníci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 300 000	920 000	590 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na dočasné vyslání či předchodné zaměstnání národních úředníků nebo jiných odborníků v agentuře nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím.

1 1 1 6
Technická podpora

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	80 000	70 000

Poznámky

1 1 1 7
Vědci na stáži a hostující vědci a stážisté

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

1 1 1 8
Smluvní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 570 000	50 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platů smluvních pracovníků (CEOS, články 3a a 3b) pracujících pro správu.

1 1 2
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
300 000	287 000	260 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na národní sociální zabezpečení nebo příspěvků zaměstnavatele na:

—	zdravotní pojištění placené agenturou,

—	pojištění pro případ nemoci z povolání a úrazové pojištění placené agenturou,

—	pojištění pro případ ztráty zaměstnání placené agenturou.

1 1 2 1
Příspěvky pro případ nezaměstnanosti

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
90 000	74 000	47 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na příspěvky na pojištění pro případ ztráty zaměstnání placené agenturou ve prospěch dočasných zaměstnanců.

1 1 4
Různé příspěvky a granty

1 1 4 0
Příspěvky při narození a úmrtí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
3 000	2 000	2 000

Poznámky

1 1 4 1
Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
230 000	230 000	210 000

Poznámky

1 1 4 5
Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

1 1 4 6
Vznik a zachování nároků na důchod

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

1 1 5
Přesčasy

1 1 5 0
Přesčasy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
11 000	6 000	15 000

Poznámky

Zaměstnanci v kategoriích C a D budou mít za odpracované přesčasy nárok na náhradní volno či výplatu mzdy dle hodinové sazby.

Totéž platí pro místní zaměstnance, pokud nejsou přesčasy kompenzovány volnem.

1 1 6
Úpravy platů opravnými koeficienty

1 1 6 0
Úpravy platů opravnými koeficienty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 791 000	2 747 000	2 377 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s úpravou platů v souladu s rozhodnutím Rady.

1 1 7
Doplňkové služby

1 1 7 0
Externí tlumočníci a konferenční služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
22 000	20 000	15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů externích tlumočníků a konferenčních techniků, včetně úhrady za služby tlumočníků Komise.

1 1 7 2
Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepsání – společné Překladatelské středisko v Lucemburku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

—	nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepis textů,

—	nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

KAPITOLA 1 2 —
VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0
Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

1 2 0 0
Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
200 000	220 000	200 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, se zahrnutím nákladů na zveřejnění volné pozice, příspěvků na zařízení, znovuusídlení a přestěhování, nákladů na stěhování, dočasných denních příspěvků, cestovních nákladů při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení, cestovních nákladů a denních příspěvků pro kandidáty vyzvané k nástupu na volné pracovní místo, nákladů na organizaci skupinových náborových testů a výdajů na lékařské prohlídky při přijetí.

1 2 1
Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení

1 2 1 0
Cestovní náklady při nástupu do pracovního poměru v agentuře nebo jeho ukončení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí náhrady cestovních nákladů úředníků při nástupu do pracovního poměru v agentuře, ukončení takového poměru nebo přeložení.

Vztahuje se i na cestovní náklady členů rodiny.

1 2 2
Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

1 2 2 0
Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	220 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

—	příspěvku na zařízení,

—	příspěvku na znovuusídlení.

1 2 3
Náklady na stěhování

1 2 3 0
Náklady na stěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	75 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí náhrad nákladů na stěhování úředníkům.

1 2 4
Dočasné denní příspěvky

1 2 4 0
Dočasné denní příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	40 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí plateb dočasných denních příspěvků úředníkům.

KAPITOLA 1 3 —
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0
Výdaje na mise

1 3 0 0
Výdaje na mise

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
700 000	650 000	700 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na služební cesty zaměstnanců agentury.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0
Restaurace a jídelny

1 4 0 0
Restaurace a jídelny

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
230 000	150 000	140 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů souvisejících s externím provozovatelem jídelny agentury a rovněž s určitým nutným vybavením jídelny.

1 4 1
Lékařská služba

1 4 1 0
Lékařská služba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	40 000	35 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na povinné roční lékařské prohlídky zaměstnanců.

1 4 2
Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

1 4 2 0
Rozvoj kvalifikace, rozvoj organizace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
480 000	480 000	451 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí finančního příspěvku agentury k nákladům na rozvoj kvalifikace zaměstnanců a rozvoj organizace – včetně aktivit zaměřených na posílení soudružnosti kolektivu (teambulding).

HLAVA 2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Nájemné
2 1 0 0	Nájemné	1 494 500	1 830 000	1 395 000
2 1 0 1	Zálohy	12 000	60 000	9 900
	Článek 2 1 0 — Celkem	1 506 500	1 890 000	1 404 900
2 1 1	Pojištění
2 1 1 0	Pojištění	14 000	11 000	8 800
	Článek 2 1 1 — Celkem	14 000	11 000	8 800
2 1 2	Voda, plyn, elektřina a topení
2 1 2 0	Voda, plyn, elektřina a topení	420 000	350 000	300 000
	Článek 2 1 2 — Celkem	420 000	350 000	300 000
2 1 3	Úklid a údržba
2 1 3 0	Úklid a údržba	210 000	180 000	160 000
	Článek 2 1 3 — Celkem	210 000	180 000	160 000
2 1 4	Zařízení prostor
2 1 4 0	Zařízení prostor	50 000	50 000	50 000
	Článek 2 1 4 — Celkem	50 000	50 000	50 000
2 1 5	Bezpečnost a ostraha budov
2 1 5 0	Bezpečnost a ostraha budov	100 000	85 000	75 000
	Článek 2 1 5 — Celkem	100 000	85 000	75 000
2 1 9	Ostatní výdaje
2 1 9 0	Ostatní výdaje	10 000	5 000	5 000
	Článek 2 1 9 — Celkem	10 000	5 000	5 000
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	2 310 500	2 571 000	2 003 700
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Kancelářská technika
2 2 0 0	Kancelářská technika – nákup	70 000	70 000	20 000
2 2 0 1	Pronájem	—	p.m.	p.m.
2 2 0 2	Údržba, používání a opravy	—	p.m.	45 000
	Článek 2 2 0 — Celkem	70 000	70 000	65 000
2 2 1	Nábytek
2 2 1 0	Nábytek – nákup	125 000	50 000	35 000
2 2 1 1	Pronájem	—	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Údržba, používání a opravy	—	p.m.	5 000
	Článek 2 2 1 — Celkem	125 000	50 000	40 000
2 2 2	Technické zařízení a vybavení
2 2 2 0	Technické zařízení – nákup	100 000	55 000	30 000
2 2 2 2	Pronájem	—	p.m.	p.m.
2 2 2 3	Údržba, používání a opravy	—	p.m.	25 000
	Článek 2 2 2 — Celkem	100 000	55 000	55 000
2 2 3	Dopravní prostředky
2 2 3 0	Dopravní prostředky	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 1	Pronájem dopravních prostředků	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 2 3 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 4	Zařízení, náklady na zařízení a operace spojené se zpracováním dat
2 2 4 0	Zařízení pro zpracování dat	65 000	65 000	8 000
2 2 4 1	Vývoj softwaru	—	p.m.	50 000
2 2 4 2	Ostatní externí služby	—	p.m.	10 000
	Článek 2 2 4 — Celkem	65 000	65 000	68 000
2 2 5	Výdaje na dokumentaci a knihovnu
2 2 5 0	Výdaje na dokumentaci a knihovnu	65 000	65 000	13 000
2 2 5 1	Předplatné novin a periodik	p.m.	p.m.	25 000
2 2 5 2	Přístup k databázím a získávání dat	—	p.m.	6 000
	Článek 2 2 5 — Celkem	65 000	65 000	44 000
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	425 000	305 000	272 000
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Papírnické zboží a kancelářské potřeby
2 3 0 0	Kancelářské potřeby – nákup	80 000	80 000	55 000
2 3 0 1	Kancelářské potřeby – pronájem	—	p.m.	p.m.
2 3 0 2	Papír a papírnické zboží	—	p.m.	25 000
	Článek 2 3 0 — Celkem	80 000	80 000	80 000
2 3 1	Poštovné a telekomunikační poplatky
2 3 1 0	Poštovné za korespondenci a poplatky za doručení zásilek	75 000	90 000	90 000
2 3 1 1	Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize a fax	140 000	95 000	97 300
2 3 1 2	Dopravné	4 000	2 000	2 000
	Článek 2 3 1 — Celkem	219 000	187 000	189 300
2 3 2	Poplatky za finanční služby
2 3 2 0	Bankovní poplatky	10 000	8 000	8 000
2 3 2 1	Kurzové ztráty	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 3 2 — Celkem	10 000	8 000	8 000
2 3 3	Výdaje na právní služby
2 3 3 0	Výdaje na právní služby	10 000	30 000	30 000
	Článek 2 3 3 — Celkem	10 000	30 000	30 000
2 3 4	Škody
2 3 4 0	Škody	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 3 4 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5	Překlady
2 3 5 0	Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepisu – společné Překladatelské středisko v Lucemburku	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 3 5 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 9	Ostatní správní výdaje
2 3 9 0	Různá pojištění	35 000	30 000	30 000
2 3 9 1	Ostatní	25 000	5 000	30 000
	Článek 2 3 9 — Celkem	60 000	35 000	60 000
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	379 000	340 000	367 300
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci
2 4 0 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	7 500	15 000	12 000
2 4 0 1	Reprezentace vztahující se k marketingu	7 000	15 000	12 000
	Článek 2 4 0 — Celkem	14 500	30 000	24 000
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	14 500	30 000	24 000
	KAPITOLA 2 5
2 5 0	Řízení a správa agentury
2 5 0 1	Správní rada a předsednictvo	180 000	210 000	210 000
2 5 0 2	Vědecký výbor	90 000	90 000	90 000
	Článek 2 5 0 — Celkem	270 000	300 000	300 000
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	270 000	300 000	300 000
	KAPITOLA 2 6
2 6 0	Řízení agentury s ohledem na životní prostředí
2 6 0 1	Certifikace EMAS/zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury	20 000	20 000	40 000
2 6 0 2	Zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury	—	—	20 000
	Článek 2 6 0 — Celkem	20 000	20 000	60 000
	KAPITOLA 2 6 — CELKEM	20 000	20 000	60 000
	KAPITOLA 2 7
2 7 0	Publikace a informační materiály
2 7 0 0	Publikace	25 000	25 000	25 000
	Článek 2 7 0 — Celkem	25 000	25 000	25 000
	KAPITOLA 2 7 — CELKEM	25 000	25 000	25 000
	Hlava 2 — Celkem	3 444 000	3 591 000	3 052 000
KAPITOLA 2 1 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI KAPITOLA 2 5 — ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY KAPITOLA 2 6 — ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ KAPITOLA 2 7 — PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY

KAPITOLA 2 1 —
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 1 0
Nájemné

2 1 0 0
Nájemné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 494 500	1 830 000	1 395 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného budov či částí budov nacházejících se na adrese Kongens Nytorv 6 a 28, DK-1050 Kodaň a externích archivních prostor.

2 1 0 1
Zálohy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
12 000	60 000	9 900

2 1 1
Pojištění

2 1 1 0
Pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
14 000	11 000	8 800

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s různými pojistnými smlouvami vztahujícími se na budovu na adrese Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kodaň.

2 1 2
Voda, plyn, elektřina a topení

2 1 2 0
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
420 000	350 000	300 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí běžných výdajů.

2 1 3
Úklid a údržba

2 1 3 0
Úklid a údržba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
210 000	180 000	160 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor využívaných agenturou (místnosti, systém vytápění, klimatizace, elektřina a voda).

2 1 4
Zařízení prostor

2 1 4 0
Zařízení prostor

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	50 000	50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na změny v uspořádání příček v budově.

2 1 5
Bezpečnost a ostraha budov

2 1 5 0
Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	85 000	75 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na bezpečnost a ostrahu budovy na adrese Kongens Nytorv 6, DK-1050 Kodaň.

2 1 9
Ostatní výdaje

2 1 9 0
Ostatní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	5 000	5 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí ostatních běžných výdajů souvisejících s prostorami, pro které není vyčleněna samostatná položka, zejména daní, silničních poplatků, poplatků za kanalizaci, odvoz odpadu, čištění komínů atd.

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0
Kancelářská technika

2 2 0 0
Kancelářská technika – nákup

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
70 000	70 000	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, pronájem, údržbu, používání a opravy kancelářské techniky.

2 2 0 1
Pronájem

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pronájmu kancelářské techniky.

2 2 0 2
Údržba, používání a opravy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	45 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy kancelářské techniky.

2 2 1
Nábytek

2 2 1 0
Nábytek – nákup

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
125 000	50 000	35 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, pronájem, údržbu, používání a opravy nábytku.

2 2 1 1
Pronájem

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pronájmu nábytku.

2 2 1 3
Údržba, používání a opravy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby a oprav nábytku.

2 2 2
Technické zařízení a vybavení

2 2 2 0
Technické zařízení – nákup

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	55 000	30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup, pronájem, údržbu, používání, opravy a instalaci technického zařízení, např. informačních technologií, audiovizuální a kopírovací techniky, vybavení na archivování, pro knihovny a tlumočení a podobného vybavení, jakož i různých nástrojů pro údržbu budovy.

2 2 2 2
Pronájem

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem zařízení.

2 2 2 3
Údržba, používání a opravy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy zařízení uvedených v bodech 2 2 2 0 až 2 2 2 2.

2 2 3
Dopravní prostředky

2 2 3 0
Dopravní prostředky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na koupi jednoho motorového vozidla nebo jiných dopravních prostředků k oficiálnímu použití v rámci agentury.

2 2 3 1
Pronájem dopravních prostředků

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů pronájmu motorových vozidel v případě potřeby (konference atd.).

2 2 4
Zařízení, náklady na zařízení a operace spojené se zpracováním dat

2 2 4 0
Zařízení pro zpracování dat

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
65 000	65 000	8 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a/nebo pronájmu počítačů a periferních zařízení.

Rovněž pokrývá náklady na údržbu, provoz, opravy, datové nosiče, dokumentaci, další materiály apod.

2 2 4 1
Vývoj softwaru

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na počítačové a poradenské služby, zejména ohledně:

—	údržby existujících aplikací,

—	tvorby nových aplikací a rozšíření současných aplikací (studie proveditelnosti, analýzy, programování, implementace atd.),

—	nákupu, leasingu a údržby programových balíčků a softwaru atd.

2 2 4 2
Ostatní externí služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí pracovníky zabývající se zpracováním dat (operátory, manažery zpracování dat, systémové inženýry, pracovníky pro zavádění dat apod.).

2 2 5
Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0
Výdaje na dokumentaci a knihovnu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
65 000	65 000	13 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a aktualizace stávajících souborů podle potřeb jednotlivých oddělení agentury.

2 2 5 1
Předplatné novin a periodik

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	25 000

2 2 5 2
Přístup k databázím a získávání dat

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	6 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplacení přístupu k externím databázím.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0
Papírnické zboží a kancelářské potřeby

2 3 0 0
Kancelářské potřeby – nákup

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	80 000	55 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořizování fotokopií, nákup potřeb pro reprografické zařízení a kancelářských potřeb.

2 3 0 1
Kancelářské potřeby – pronájem

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	p.m.

2 3 0 2
Papír a papírnické zboží

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	25 000

2 3 1
Poštovné a telekomunikační poplatky

2 3 1 0
Poštovné za korespondenci a poplatky za doručení zásilek

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
75 000	90 000	90 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a poplatků za doručování zásilek, včetně zasílání balíků.

2 3 1 1
Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize a fax

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
140 000	95 000	97 300

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

—	fixních nákladů na nájem, na telekomunikace, udržovacích poplatků a nákladů na opravy a údržbu zařízení,

—	výdajů na telekomunikační zařízení, včetně kabeláže: tyto výdaje zahrnují nákup, pronájem, instalaci, údržbu, dokumentaci atd.

2 3 1 2
Dopravné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
4 000	2 000	2 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dopravu při přepravě rozměrnějších zásilek.

2 3 2
Poplatky za finanční služby

2 3 2 0
Bankovní poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	8 000	8 000

2 3 2 1
Kurzové ztráty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 3
Výdaje na právní služby

2 3 3 0
Výdaje na právní služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	30 000	30 000

2 3 4
Škody

2 3 4 0
Škody

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Překlady

2 3 5 0
Ostatní služby a práce zaslaná k překladu a přepisu – společné Překladatelské středisko v Lucemburku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

—	nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepsání textů,

—	nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

2 3 9
Ostatní správní výdaje

2 3 9 0
Různá pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
35 000	30 000	30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých pojistek (např. proti újmám způsobeným třetím stranám, vloupání atd.).

2 3 9 1
Ostatní

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	5 000	30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních správních výdajů, pro které není vyčleněn samostatný bod.

KAPITOLA 2 4 —
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

2 4 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

2 4 0 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
7 500	15 000	12 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci.

2 4 0 1
Reprezentace vztahující se k marketingu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
7 000	15 000	12 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci.

KAPITOLA 2 5 —
ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

2 5 0
Řízení a správa agentury

2 5 0 1
Správní rada a předsednictvo

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
180 000	210 000	210 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zasedání správní rady a předsednictva agentury (např. cestovních výdajů, denních příspěvků, pronájmu potřebného materiálu, občerstvení atd.)

2 5 0 2
Vědecký výbor

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
90 000	90 000	90 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zasedání vědeckého výboru agentury v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním pracovním programu agentury (např. cestovních výdajů, denních příspěvků, pronájmu potřebného materiálu, občerstvení atd.) a rovněž na pokrytí odměn za služby poskytované členy vědeckého výboru.

KAPITOLA 2 6 —
ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2 6 0
Řízení agentury s ohledem na životní prostředí

2 6 0 1
Certifikace EMAS/zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	20 000	40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na získání certifikace EMAS agenturou.

2 6 0 2
Zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zvyšování ohledu vůči životnímu prostředí v iniciativách agentury.

KAPITOLA 2 7 —
PUBLIKACE A INFORMAČNÍ MATERIÁLY

2 7 0
Publikace a informační materiály

2 7 0 0
Publikace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	25 000	25 000

Poznámky

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 3 3
3 3 1	Provozní podpora
3 3 1 1	Smluvní zaměstnanci	p.m.	1 028 000	147 000
3 3 1 2	Jednání	880 000	850 000	1 100 000
	Článek 3 3 1 — Celkem	880 000	1 878 000	1 247 000
3 3 2	Výpočetní technika a komunikace
3 3 2 0	Publikační a grafické služby (včetně návrhu, celkové grafické úpravy, tisku a produkční podpory)	340 000	2 064 000	1 100 000
3 3 2 1	Všeobecné IT služby a infrastruktura	920 000	—	1 100 000
3 3 2 2	Provozování webových stránek a multimediální produkce	670 000	p.m.	1 190 000
3 3 2 3	Organizační záležitosti/komunikace	500 000	400 000	910 000
3 3 2 4	Překlady	400 000	600 000	800 000
	Článek 3 3 2 — Celkem	2 830 000	3 064 000	5 100 000
3 3 3	Evropská tematická centra
3 3 3 1	ETC ACC – Ovzduší a klimatické změny	1 825 000	2 020 000	2 020 000
3 3 3 2	ETC WTR – Voda	965 000	1 010 000	1 010 000
3 3 3 3	ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost	825 000	845 000	845 000
3 3 3 4	ETC TE – Suchozemské prostředí	1 115 000	1 045 000	745 000
3 3 3 5	ETC – Odpad a toky materiálu	770 000	790 000	790 000
	Článek 3 3 3 — Celkem	5 500 000	5 710 000	5 410 000
	KAPITOLA 3 3 — CELKEM	9 210 000	10 652 000	11 757 000
	KAPITOLA 3 4
3 4 1	SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému
3 4 1 1	Správa a zdokonalování systému	—	—	1 095 000
3 4 1 2	Zaměření a integrace systému	—	—	60 000
	Článek 3 4 1 — Celkem	—	—	1 155 000
3 4 2	SA2 Řešení problematiky klimatických změn
3 4 2 1	Vzdálenost od stanoveného cíle	—	p.m.	p.m.
3 4 2 2	Dopady, přizpůsobení a scénáře	—	p.m.	p.m.
	Článek 3 4 2 — Celkem	—	p.m.	p.m.
3 4 3	SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn
3 4 3 1	Biologická rozmanitost	—	—	270 000
3 4 3 2	Změny krajiny a prostorové změny	—	p.m.	p.m.
	Článek 3 4 3 — Celkem	—	—	270 000
3 4 4	SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života
3 4 4 1	Životní prostředí a zdraví	—	—	20 000
3 4 4 2	Chemikálie	—	—	150 000
3 4 4 3	Kvalita vody a rámcová vodohospodářská směrnice	—	—	190 000
3 4 4 4	Kvalita ovzduší	—	p.m.	p.m.
3 4 4 5	Městské oblasti a hluk	—	—	25 000
	Článek 3 4 4 — Celkem	—	—	385 000
3 4 5	SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady
3 4 5 1	Hodnocení toků odpadu a materiálu	p.m.	—	p.m.
3 4 5 2	Informace o osvědčené praxi	—	—	25 000
	Článek 3 4 5 — Celkem	—	—	25 000
3 4 6	SA6 EEA v širších světových souvislostech
3 4 6 1	Podporování politiky EU zaměřené na sousedské vztahy v rámci širší Evropy	—	—	20 000
3 4 6 2	Podpora vnějších aspektů udržitelného rozvoje EU	p.m.	—	p.m.
3 4 6 3	Rozvoj partnerských vztahů na podporu globálního řízení životního prostředí	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 3 4 6 — Celkem	—	—	20 000
3 4 7	SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí
3 4 7 1	Udržitelný rozvoj	—	—	50 000
3 4 7 2	Náročné úkoly vyplývající z rozšíření	—	—	120 000
3 4 7 3	Pravidelná průřezová hodnocení	—	—	470 000
3 4 7 4	Hodnocení odvětví	—	—	820 000
3 4 7 5	Analýza účinnosti politik	—	—	250 000
3 4 7 6	Scénáře a výhledové studie	—	—	260 000
3 4 7 7	Vyvstávající otázky, plány výzkumu a zkoumání horizontu	—	—	130 000
	Článek 3 4 7 — Celkem	—	—	2 100 000
	KAPITOLA 3 4 — CELKEM	—	—	3 955 000
	KAPITOLA 3 5
3 5 1	SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému
3 5 1 0	SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému	—	1 666 000	—
	Článek 3 5 1 — Celkem	—	1 666 000	—
3 5 2	SA2 Řešení problematiky klimatických změn
3 5 2 0	SA2 Řešení problematiky klimatických změn	—	p.m.	—
	Článek 3 5 2 — Celkem	—	p.m.	—
3 5 3	SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn
3 5 3 0	SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn	—	30 000	—
	Článek 3 5 3 — Celkem	—	30 000	—
3 5 4	SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života
3 5 4 0	SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života	—	120 000	—
	Článek 3 5 4 — Celkem	—	120 000	—
3 5 5	SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady
3 5 5 0	SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady	—	p.m.	—
	Článek 3 5 5 — Celkem	—	p.m.	—
3 5 6	SA6 EEA v širších světových souvislostech
3 5 6 0	SA6 EEA v širších světových souvislostech	—	p.m.	—
	Článek 3 5 6 — Celkem	—	p.m.	—
3 5 7	SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí
3 5 7 0	SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí	—	750 000	—
	Článek 3 5 7 — Celkem	—	750 000	—
	KAPITOLA 3 5 — CELKEM	—	2 566 000	—
	KAPITOLA 3 6
3 6 0	Strategická činnost 1–9
3 6 0 1	Poskytování informačního systému	1 510 000	—	—
3 6 0 2	Klimatické změny a energie	180 000	—	—
3 6 0 3	Příroda a biologická rozmanitost	150 000	—	—
3 6 0 4	Voda a zemědělství	106 000	—	—
3 6 0 5	Ovzduší a doprava	550 000	—	—
3 6 0 6	EEA v širších světových souvislostech	p.m.	—	—
3 6 0 7	Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady	p.m.	—	—
3 6 0 8	Využití půdy a krajiny	p.m.	—	—
3 6 0 9	Scénáře	150 000	—	—
	Článek 3 6 0 — Celkem	2 646 000	—	—
3 6 1	Strategická činnost 10
3 6 1 0	Integrovaná hodnocení a podpora udržitelného rozvoje	95 000	—	—
3 6 1 1	Kancelář výkonné ředitelky	100 000	—	—
	Článek 3 6 1 — Celkem	195 000	—	—
	KAPITOLA 3 6 — CELKEM	2 841 000	—	—
	Hlava 3 — Celkem	12 051 000	13 218 000	15 712 000
	CELKOVÝ SOUČET	32 144 000	31 359 000	32 224 000
KAPITOLA 3 3 — ZDROJE KAPITOLA 3 4 — STRATEGICKÁ ČINNOST KAPITOLA 3 5 — STRATEGICKÁ ČINNOST KAPITOLA 3 6 — STRATEGICKÁ ČINNOST

KAPITOLA 3 3 —
ZDROJE

3 3 1
Provozní podpora

Poznámky

3 3 1 1
Smluvní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	1 028 000	147 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na platy smluvních zaměstnanců a na příspěvky do systému sociálního zabezpečení odváděné agenturou.

3 3 1 2
Jednání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
880 000	850 000	1 100 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na jednání expertů, které agentura oslovila v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním pracovním programu EEA. Pro období do roku 1999 viz bod 2 5 0 2.

3 3 2
Výpočetní technika a komunikace

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na infrastrukturu informačních technologií/zajištění kvality v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení EEA.

3 3 2 0
Publikační a grafické služby (včetně návrhu, celkové grafické úpravy, tisku a produkční podpory)

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
340 000	2 064 000	1 100 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na publikování a údržbu produktů EEA.

3 3 2 1
Všeobecné IT služby a infrastruktura

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
920 000	—	1 100 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stabilní IT prostředí v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 2 2
Provozování webových stránek a multimediální produkce

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
670 000	p.m.	1 190 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na provozování webových stránek a multimediální produkce a na podporu vícejazyčné komunity uživatelů stránek agentury.

3 3 2 3
Organizační záležitosti/komunikace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
500 000	400 000	910 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizační záležitosti/komunikaci v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 2 4
Překlady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
400 000	600 000	800 000

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

—	nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepis textů,

—	nákladů na služby a práce zaslané k překladu a přepisu do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

3 3 3
Evropská tematická centra

3 3 3 1
ETC ACC – Ovzduší a klimatické změny

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 825 000	2 020 000	2 020 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na ETC ACC – Ovzduší a klimatické změny v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 3 2
ETC WTR – Voda

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
965 000	1 010 000	1 010 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na ETC WTR – Voda v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury (AMP).

3 3 3 3
ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
825 000	845 000	845 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na ETC NPB – Ochrana přírody a biologická rozmanitost v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 3 4
ETC TE – Suchozemské prostředí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 115 000	1 045 000	745 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na ETC TE – Suchozemské prostředí v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

3 3 3 5
ETC – Odpad a toky materiálu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
770 000	790 000	790 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na ETC – Odpad a toky materiálu v souvislosti s realizací projektů uvedených v ročním plánu řízení agentury.

KAPITOLA 3 4 —
STRATEGICKÁ ČINNOST

3 4 1
SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému

3 4 1 1
Správa a zdokonalování systému

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	1 095 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správu a zdokonalování systému v rámci první strategické oblasti (informační systémy a sítě) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 1 2
Zaměření a integrace systému

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	60 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zaměření a integraci systému v rámci první strategické oblasti (informační systémy a sítě) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 2
SA2 Řešení problematiky klimatických změn

3 4 2 1
Vzdálenost od stanoveného cíle

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s hodnocením vzdálenosti od stanoveného cíle v rámci druhé strategické oblasti (řešení problematiky klimatických změn) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 2 2
Dopady, přizpůsobení a scénáře

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s dopady, přizpůsobením a scénáři v rámci druhé strategické oblasti (řešení problematiky klimatických změn) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 3
SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn

3 4 3 1
Biologická rozmanitost

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	270 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s biologickou rozmanitostí v rámci třetí strategické oblasti (řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 3 2
Změny krajiny a prostorové změny

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se změnami krajiny a prostorovými změnami v rámci třetí strategické oblasti (řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 4
SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života

3 4 4 1
Životní prostředí a zdraví

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s životním prostředím a zdravím v rámci čtvrté strategické oblasti (ochrana lidského zdraví a kvality života) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 4 2
Chemikálie

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	150 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s chemikáliemi v rámci čtvrté strategické oblasti (ochrana lidského zdraví a kvality života) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 4 3
Kvalita vody a rámcová vodohospodářská směrnice

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	190 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s kvalitou vody a rámcovou vodohospodářskou směrnicí v rámci čtvrté strategické oblasti (ochrana lidského zdraví a kvality života) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 4 4
Kvalita ovzduší

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s kvalitou ovzduší v rámci čtvrté strategické oblasti (ochrana lidského zdraví a kvality života) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 4 5
Městské oblasti a hluk

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s městkými oblastmi a hlukem v rámci čtvrté strategické oblasti (ochrana lidského zdraví a kvality života) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 5
SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

3 4 5 1
Hodnocení toků odpadu a materiálu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	—	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s udržitelným způsobem využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady v rámci páté strategické oblasti (udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 5 2
Informace o osvědčené praxi

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s informacemi o osvědčené praxi v rámci páté strategické oblasti (udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 6
SA6 EEA v širších světových souvislostech

3 4 6 1
Podporování politiky EU zaměřené na sousedské vztahy v rámci širší Evropy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s politikou EU zaměřenou na sousedské vztahy v rámci širší Evropy v rámci šesté strategické oblasti (EEA v širších světových souvislostech) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 6 2
Podpora vnějších aspektů udržitelného rozvoje EU

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	—	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s podporou vnějších aspektů udržitelného rozvoje EU v rámci šesté strategické oblasti (EEA v širších světových souvislostech) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 6 3
Rozvoj partnerských vztahů na podporu globálního řízení životního prostředí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s rozvojem partnerských vztahů na podporu globálního řízení životního prostředí v rámci šesté strategické oblasti (EEA v širších světových souvislostech) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7
SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí

3 4 7 1
Udržitelný rozvoj

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s udržitelným rozvojem v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7 2
Náročné úkoly vyplývající z rozšíření

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	120 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s náročnými úkoly vyplývajícími z rozšíření v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7 3
Pravidelná průřezová hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	470 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s pravidelnými průřezovými hodnoceními v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7 4
Hodnocení odvětví

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	820 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s hodnoceními odvětví v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7 5
Analýza účinnosti politik

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	250 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s analýzou účinnosti politik v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7 6
Scénáře a výhledové studie

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	260 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se scénáři a výhledovými studiemi v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

3 4 7 7
Vyvstávající otázky, plány výzkumu a zkoumání horizontu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	130 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se scénáři a vyvstávajícími otázkami, plány výzkumu a zkoumáním horizontu v rámci sedmé strategické oblasti (podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí) strategie agentury na období 2004–2008.

KAPITOLA 3 5 —
STRATEGICKÁ ČINNOST

3 5 1
SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému

3 5 1 0
SA1 Strategické přístupy k poskytování informačního systému

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	1 666 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na správu a zdokonalování systému v rámci první strategické oblasti (informační systémy a sítě) strategie agentury na období 2004–2008.

3 5 2
SA2 Řešení problematiky klimatických změn

3 5 2 0
SA2 Řešení problematiky klimatických změn

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	—

Poznámky

3 5 3
SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn

3 5 3 0
SA3 Řešení úbytku biologické rozmanitosti a pochopení prostorových změn

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	30 000	—

Poznámky

3 5 4
SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života

3 5 4 0
SA4 Ochrana lidského zdraví a kvality života

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	120 000	—

Poznámky

3 5 5
SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

3 5 5 0
SA5 Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	—

Poznámky

3 5 6
SA6 EEA v širších světových souvislostech

3 5 6 0
SA6 EEA v širších světových souvislostech

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	—

Poznámky

3 5 7
SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí

3 5 7 0
SA7 Podpora udržitelného rozvoje a opatření v oblasti životního prostředí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	750 000	—

Poznámky

KAPITOLA 3 6 —
STRATEGICKÁ ČINNOST

3 6 0
Strategická činnost 1–9

3 6 0 1
Poskytování informačního systému

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 510 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s poskytováním informačního systému v rámci první strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 2
Klimatické změny a energie

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
180 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s klimatickými změnami a energií v rámci druhé strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 3
Příroda a biologická rozmanitost

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
150 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s přírodou a biologickou rozmanitostí v rámci třetí strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 4
Voda a zemědělství

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
106 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s vodou a zemědělstvímí v rámci čtvrté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 5
Ovzduší a doprava

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
550 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s ovzduším a dopravou v rámci páté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 6
EEA v širších světových souvislostech

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s podporou EEA v širších světových souvislostech v rámci šesté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 7
Udržitelný způsob využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s udržitelným způsobem využívání a hospodaření s přírodními zdroji a odpady v rámci sedmé strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 8
Využití půdy a krajiny

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s využitím půdy a krajinami v rámci osmé strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 0 9
Scénáře

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
150 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených se scénáři v rámci deváté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 1
Strategická činnost 10

3 6 1 0
Integrovaná hodnocení a podpora udržitelného rozvoje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
95 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s integrovanými hodnoceními a podporou udržitelného rozvoje v rámci desáté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

3 6 1 1
Kancelář výkonné ředitelky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s kanceláří výkonné ředitelky v rámci jedenácté strategické oblasti strategie agentury na období 2004–2008.

(1) V roce 2004 byla částka 500 000 EUR zveřejněna jako „úhrady v rámci ostatních programů EU“ (L 377, 23.12.2004) a v roce 2005 jako „úhrady v rámci programu ‚X-compliance‘ “ (L 96, 14.4.2005). Tyto příjmy byly aktivovány v rozpočtu Evropské agentury pro životní prostředí pouze jednou.

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/331

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2006

(2006/156/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	Hlava 1 — Celkem	46 600 000	37 200 000	28 980 000
2	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
3	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY
3 0	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
4	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI
4 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	46 600 000	37 200 000	28 980 000

HLAVA 1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 1 0
1 0 0	Příspěvek Evropského společenství
1 0 0 0	Příspěvek Evropského společenství	46 600 000	36 700 000	28 980 000
1 0 0 1	Projekt PHARE		500 000
1 0 0 2	Plnění
	Článek 1 0 0 — Celkem	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	46 600 000	37 200 000	28 980 000
	Hlava 1 — Celkem	46 600 000	37 200 000	28 980 000
KAPITOLA 1 0 — PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0
Příspěvek Evropského společenství

1 0 0 0
Příspěvek Evropského společenství

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
46 600 000	36 700 000	28 980 000

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se zřizuje Evropský úřad pro bezpečnost potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1). Podle článku 43 tohoto nařízení je příspěvek pro úřad zaúčtován v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Zde zaúčtovaný příjem představuje tento poskytnutý příspěvek (článek 17 04 08 výkazu výdajů v oddílu III — „Komise“ souhrnného rozpočtu).

1 0 0 1
Projekt PHARE

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	500 000

1 0 0 2
Plnění

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004

HLAVA 2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Účast třetích zemí na aktivitách EFSA
2 0 0 0	Účast třetích zemí na aktivitách EFSA	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 0 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITOLA 2 0 — ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA

KAPITOLA 2 0 —
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH EFSA

2 0 0
Účast třetích zemí na aktivitách EFSA

2 0 0 0
Účast třetích zemí na aktivitách EFSA

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Příspěvek třetích zemí, se kterými Společenství uzavřelo smlouvy zmíněné v článku 49 nařízení (ES) č. 178/2002.

HLAVA 3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Příjmy za poskytnuté služby
3 0 0 0	Vybrané poplatky	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 3 0 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITOLA 3 0 — PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

KAPITOLA 3 0 —
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0 0
Příjmy za poskytnuté služby

3 0 0 0
Vybrané poplatky

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Poplatky za poskytnuté služby splatné Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 45).

HLAVA 4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 4 0
4 0 0	Příjmy ze správní činnosti
4 0 0 0	Bankovní úroky	p.m.	p.m.	p.m.
4 0 0 1	Příjmy z prodeje publikací	p.m.	p.m.	p.m.
4 0 0 2	Příjmy z organizování seminářů, konferencí, …	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 4 0 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 4 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITOLA 4 0 — PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

KAPITOLA 4 0 —
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0 0
Příjmy ze správní činnosti

4 0 0 0
Bankovní úroky

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Příjmy z bankovních úroků a jiných položek.

4 0 0 1
Příjmy z prodeje publikací

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Příjmy z prodeje publikací EFSA, ve všech možných formách, včetně příjmů z autorských práv (nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 43).

4 0 0 2
Příjmy z organizování seminářů, konferencí, …

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Příjmy úřadu z organizování seminářů, konferencí, školení a dalších podobných aktivit zajišťovaných úřadem (nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 43)

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 9 0
9 0 0	Různé příjmy
9 0 0 0	Různé příjmy	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 9 0 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 9 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	46 600 000	37 200 000	28 980 000
KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —
RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0
Různé příjmy

9 0 0 0
Různé příjmy

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	23 160 025	16 036 000	7 839 139
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	399 975	340 000	335 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	306 000	291 000	168 958
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ	598 000	418 000	256 525
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	99 700	114 000	25 485
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	42 800	65 000	15 928
1 9	DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ	p.m.	12 000	—
	Hlava 1 — Celkem	24 606 500	17 276 000	8 641 035
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY	3 738 000	2 639 000	2 879 317
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT	1 419 000	1 198 000	799 108
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	1 199 500	433 000	641 356
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	260 000	239 000	78 520
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE	459 000	725 000	426 797
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ	300 000	290 000	269 182
	Hlava 2 — Celkem	7 375 500	5 524 000	5 094 281
3	PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU
3 0	VĚDECKÉ AKTIVITY	9 965 000	8 375 000	5 156 199
3 1	HORIZONTÁLNÍ SLUŽBY	675 000	702 000	162 919
3 2	ZASEDÁNÍ	1 299 000	1 019 000	543 272
3 3	VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ	465 000	525 000	194 896
3 4	SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT A JEJICH DISTRIBUCE DO SÍTÍ	330 000	525 000	243 784
3 5	INFORMACE A PUBLIKACE	979 000	1 648 000	251 549
3 6	PROVOZNÍ VÝDAJE NA SYSTÉMY	705 000	906 000	641 376
3 7	NOVĚ VZNIKAJÍCÍ RIZIKA	100 000	200 000	322 935
3 8	TECHNICKÉ PORADENSTVÍ	100 000	p.m.	p.m.
3 9	ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY	—	500 000	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	14 618 000	14 400 000	7 516 929
	CELKOVÝ SOUČET	46 600 000	37 200 000	21 252 245

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Zaměstnanci v činné službě
1 1 0 0	Základní platy	12 732 000	9 318 000	4 408 872
1 1 0 1	Rodinné přídavky	1 256 000	1 203 000	337 649
1 1 0 2	Příspěvek za práci v zahraničí a příspěvek za pobyt v zahraničí	1 772 000	707 000	477 531
1 1 0 3	Asistenční příspěvky	33 000	p.m.	31 062
	Článek 1 1 0 — Celkem	15 793 000	11 228 000	5 255 114
1 1 1	Ostatní zaměstnanci
1 1 1 0	Pomocní zaměstnanci	1 720 000	822 000	1 379 844
1 1 1 2	Místní zaměstnanci	—	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Smluvní zaměstnanci	p.m.	—	—
	Článek 1 1 1 — Celkem	1 720 000	822 000	1 379 844
1 1 3	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení
1 1 3 0	Zdravotní pojištění	468 000	299 000	150 048
1 1 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	122 000	77 000	38 405
1 1 3 2	Pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání	171 000	54 000	50 371
1 1 3 3	Zajištění vzniku a zachování nároku na důchod pro dočasné zaměstnance	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 3 — Celkem	761 000	430 000	238 825
1 1 4	Různé příspěvky a granty
1 1 4 0	Příspěvky při narození a úmrtí	3 600	3 000	198
1 1 4 1	Cestovní výdaje spojené s roční dovolenou	350 000	179 000	18 146
1 1 4 2	Příspěvky na nájemné a dopravu	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Paušální příspěvek na reprezentaci	—	16 000	—
1 1 4 4	Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání	—	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Pohotovost	18 500	—	—
1 1 4 9	Ostatní příspěvky a úhrady	—	20 000	—
	Článek 1 1 4 — Celkem	372 100	218 000	18 344
1 1 5	Přesčasy
1 1 5 0	Přesčasy	5 000	55 000	6 223
	Článek 1 1 5 — Celkem	5 000	55 000	6 223
1 1 7	Doplňkové služby
1 1 7 0	Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu	72 000	45 000	—
1 1 7 1	Překladatelské středisko v Lucemburku (administrativní záležitosti)	164 050	140 000	140 000
1 1 7 2	Platby za administrativní podporu z institucí Společenství	125 000	85 000	45 583
1 1 7 5	Přechodně poskytované služby	380 000	325 000	250 000
1 1 7 6	Poradenství	30 000	175 000	21 251
1 1 7 7	Ostatní služby	30 000	58 000	25 000
	Článek 1 1 7 — Celkem	801 050	828 000	481 834
1 1 8	Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a výdaje spojené s jejich nástupem do pracovního poměru nebo jeho ukončením
1 1 8 0	Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru	320 000	433 000	63 689
1 1 8 1	Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)	130 000	151 000	7 385
1 1 8 2	Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování	520 625	462 000	157 707
1 1 8 3	Náklady na stěhování	568 750	559 000	105 974
1 1 8 4	Dočasné denní příspěvky	437 500	381 000	87 532
	Článek 1 1 8 — Celkem	1 976 875	1 986 000	422 286
1 1 9	Úpravy platů
1 1 9 0	Úpravy platů	1 731 000	469 000	36 668
1 1 9 1	Předběžná položka	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 9 — Celkem	1 731 000	469 000	36 668
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	23 160 025	16 036 000	7 839 139
	KAPITOLA 1 3
1 3 0	Mise a cestovní výdaje
1 3 0 0	Mise a cestovní výdaje	399 975	340 000	335 000
	Článek 1 3 0 — Celkem	399 975	340 000	335 000
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	399 975	340 000	335 000
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Restaurace, stravování a jídelny
1 4 0 0	Restaurace, stravování a jídelny	70 000	35 000	26 546
	Článek 1 4 0 — Celkem	70 000	35 000	26 546
1 4 1	Lékařská služba
1 4 1 0	Lékařská služba	40 000	60 000	17 540
	Článek 1 4 1 — Celkem	40 000	60 000	17 540
1 4 2	Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance
1 4 2 0	Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance	196 000	196 000	124 872
	Článek 1 4 2 — Celkem	196 000	196 000	124 872
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	306 000	291 000	168 958
	KAPITOLA 1 5
1 5 2	Výměny úředníků a odborníků
1 5 2 0	Hostující odborníci, detašovaní národní odborníci	598 000	418 000	256 525
1 5 2 1	Úředníci úřadu dočasně přidělení ke státním službám, mezinárodním organizacím nebo veřejným či soukromým institucím	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 5 2 — Celkem	598 000	418 000	256 525
	KAPITOLA 1 5 — CELKEM	598 000	418 000	256 525
	KAPITOLA 1 6
1 6 0	Granty pro zvláštní pomoc
1 6 0 0	Granty pro zvláštní pomoc	2 000	12 000	—
	Článek 1 6 0 — Celkem	2 000	12 000	—
1 6 1	Společenské styky mezi zaměstnanci
1 6 1 0	Společenské styky mezi zaměstnanci	16 000	54 000	25 485
	Článek 1 6 1 — Celkem	16 000	54 000	25 485
1 6 2	Ostatní kontakty
1 6 2 0	Ostatní kontakty	4 700	24 000	—
	Článek 1 6 2 — Celkem	4 700	24 000	—
1 6 3	Střediska péče o děti předškolního věku a jesle
1 6 3 0	Střediska péče o děti předškolního věku a jesle	65 000	12 000	—
	Článek 1 6 3 — Celkem	65 000	12 000	—
1 6 4	Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám
1 6 4 0	Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám	12 000	12 000	—
	Článek 1 6 4 — Celkem	12 000	12 000	—
	KAPITOLA 1 6 — CELKEM	99 700	114 000	25 485
	KAPITOLA 1 7
1 7 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci
1 7 0 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	42 800	65 000	15 928
	Článek 1 7 0 — Celkem	42 800	65 000	15 928
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	42 800	65 000	15 928
	KAPITOLA 1 9
1 9 0	Důchody a dotace důchodů
1 9 0 0	Důchody a dotace důchodů	p.m.	12 000	—
	Článek 1 9 0 — Celkem	p.m.	12 000	—
	KAPITOLA 1 9 — CELKEM	p.m.	12 000	—
	Hlava 1 — Celkem	24 606 500	17 276 000	8 641 035
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0
Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0
Základní platy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
12 732 000	9 318 000	4 408 872

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají pracovní místo stanovené plánem pracovních míst.

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 256 000	1 203 000	337 649

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 42, 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí rodinných přídavků: příspěvku na domácnost, příspěvku na vyživované děti, příspěvku na předškolní péči, příspěvku na studium (včetně zvláštních grantů v rámci rezervy, o níž každoročně rozhoduje výkonný ředitel), a příspěvku na rodičovskou dovolenou příslušných zaměstnanců.

1 1 0 2
Příspěvek za práci v zahraničí a příspěvek za pobyt v zahraničí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 772 000	707 000	477 531

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku za práci v zahraničí a příspěvku za pobyt v zahraničí pro příslušné zaměstnance.

1 1 0 3
Asistenční příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
33 000	p.m.	31 062

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 18 odst. 1 přílohy XIII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí asistenčních příspěvků vyplácených úředníkům a dočasným zaměstnancům kategorie C*, kteří jsou přiděleni na místo stenotypisty, operátora dálnopisu, sazeče, asistenta vedoucího pracovníka či samostatného asistenta a kteří na ně měli nárok v měsíci předcházejícím 1. květnu 2004.

1 1 1
Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0
Pomocní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 720 000	822 000	1 379 844

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 2
Místní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava V tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) místních zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 5
Smluvní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	—	—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3a a hlava IV tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí platů smluvních zaměstnanců.

1 1 3
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0
Zdravotní pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
468 000	299 000	150 048

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu. Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení.

1 1 3 1
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
122 000	77 000	38 405

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání a dodatečných výdajů vzniklých uplatněním zákonných opatření v této oblasti.

1 1 3 2
Pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
171 000	54 000	50 371

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 28a tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

1 1 3 3
Zajištění vzniku a zachování nároků na důchod pro dočasné zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí plateb prováděných úřadem za úředníky a dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 4
Různé příspěvky a granty

1 1 4 0
Příspěvky při narození a úmrtí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
3 600	3 000	198

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí:

—	příspěvku při narození dítěte,

—	v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu ostatků zemřelého do místa původu.

1 1 4 1
Cestovní výdaje spojené s roční dovolenou

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
350 000	179 000	18 146

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních výdajů příslušných zaměstnanců, jejich manželů / manželek a vyživovaných osob z místa zaměstnání do místa původu.

1 1 4 2
Příspěvky na nájemné a dopravu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Zrušeno.

1 1 4 3
Paušální příspěvek na reprezentaci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	16 000	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálního služebního příspěvku pro úředníky nebo dočasné zaměstnance, kterým z důvodu plnění služebních povinností pravidelně vznikají výdaje na reprezentaci.

1 1 4 4
Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenstí, zejména článek 15 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad pro cestování v rámci města.

1 1 4 7
Pohotovost

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
18 500	—	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 56b a 56c tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků pro úředníky a dočasné zaměstnance na práci na směny nebo pohotovost na pracovišti nebo doma.

1 1 4 9
Ostatní příspěvky a úhrady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	20 000	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 34 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí odškodného pro:

—	úředníky ve zkušební době, kteří jsou propuštěni pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

—	příslušné zaměstnance v případě zrušení jejich smlouvy úřadem.

1 1 5
Přesčasy

1 1 5 0
Přesčasy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	55 000	6 223

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované příslušnými zaměstnanci v kategoriích C a D a místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v souladu se stanoveným postupem.

1 1 7
Doplňkové služby

1 1 7 0
Služby externích tlumočníků a tlumočníků ze společného tlumočnického a konferenčního servisu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
72 000	45 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně refundace za služby poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna zasedání, která nejsou přímo spojena s uplatněním pracovního programu úřadu.

1 1 7 1
Překladatelské středisko v Lucemburku (administrativní záležitosti)

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
164 050	140 000	140 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb pro Překladatelské středisko v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s uplatněním pracovního programu úřadu.

1 1 7 2
Platby za administrativní podporu z institucí Společenství

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
125 000	85 000	45 583

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou úřadu, např. na počítačové zpracování mzdových podkladů.

1 1 7 5
Přechodně poskytované služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
380 000	325 000	250 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí těchto oblastí:

—	zaměstnávání dočasných zaměstnanců, zejména telefonních operátorů, kancelářského personálu a sekretářek,

—	rozmnožovací a písařské práce, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita úřadu,

—	náklady na počítačovou sazbu informačních a podpůrných dokumentů pro vlastní potřebu úřadu a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu.

1 1 7 6
Poradenství

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	175 000	21 251

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poradenství pro vedoucí pracovníky v oblasti auditu, odborného vedení, řízení jakosti atd.

1 1 7 7
Ostatní služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	58 000	25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které nejsou zvlášť uvedeny v ostatních položkách článku 117, jako jsou např. společné podpůrné služby (CSS), Centurio atd.

1 1 8
Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a výdaje spojené s jejich nástupem do pracovního poměru nebo jeho ukončením

1 1 8 0
Různé výdaje v souvislosti s přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
320 000	433 000	63 689

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31, článek 33 a příloha III tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, včetně:

—

nákladů na zveřejnění inzerátu, cestovních nákladů/denních příspěvků a úrazového pojištění uchazečů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, nákladů přímo souvisejících s rozšiřováním informací o skupinových náborových testech a s jejich organizací (pronájmem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráři za přípravu a opravování testů atd.),

—	lékařských prohlídek před nástupem do zaměstnání.

1 1 8 1
Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
130 000	151 000	7 385

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů příslušných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do pracovního poměru nebo při odchodu z úřadu nebo při převedení na jiné pracoviště.

1 1 8 2
Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
520 625	462 000	157 707

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na zařízení a znovuusídlení příslušných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru, převedení na nové pracoviště nebo definitivním odchodu z úřadu spojeném s usídlením se na jiném místě.

1 1 8 3
Náklady na stěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
568 750	559 000	105 974

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování příslušných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do pracovního poměru, převodu na jiné pracoviště nebo definitivním odchodu z úřadu spojeném s usídlením se na jiném místě.

1 1 8 4
Dočasné denní příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
437 500	381 000	87 532

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků příslušných zaměstnanců, kteří mohou prokázat, že museli změnit místo bydliště při nástupu do pracovního poměru nebo při převedení na nové pracoviště.

1 1 9
Úpravy platů

1 1 9 0
Úpravy platů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 731 000	469 000	36 668

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 64 a 65 a čl. 17 odst. 3 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů příslušných zaměstnanců. Je rovněž určena na pokrytí nákladů na úpravu částí platů převáděných do jiné země, než je země pracovního poměru.

1 1 9 1
Předběžná položka

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 65 a 65a a příloha XI tohoto služebního řádu. Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1) naposledy pozměněném nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1). Tato položka je určena na pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během rozpočtového roku. Jedná se o položku čistě předběžného charakteru a může být použita pouze po přeúčtování do jiných článků nebo položek této kapitoly v souladu s finančním nařízením.

KAPITOLA 1 3 —
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0
Mise a cestovní výdaje

1 3 0 0
Mise a cestovní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
399 975	340 000	335 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu misí, a to včetně setkání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci úřadu, na něž se vztahuje služební řád, či národními nebo mezinárodními odborníky nebo úředníky dočasně vyslanými do úřadu.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0
Restaurace, stravování a jídelny

1 4 0 0
Restaurace, stravování a jídelny

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
70 000	35 000	26 546

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací, bufetů a jídelen, včetně zařízení na jejich údržbu. Je určena rovněž na pokrytí obvyklých výdajů na obměnu stávajícího zařízení a na nákup zařízení nového, není-li vhodné tyto výdaje zahrnout do běžných výdajů. Dále jsou zde zahrnuty náklady na poplatky za poradenství.

1 4 1
Lékařská služba

1 4 1 0
Lékařská služba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	60 000	17 540

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí poplatků účtovaných lékaři, nákladů na lékařská vyšetření (odborná vyšetření, analýzy vzorků atd.), spotřební materiál (obvazy, léky atd.), speciální zařízení a vybavení a administrativní náklady Výboru pro otázky invalidity.

1 4 2
Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance

1 4 2 0
Další vzdělávání, jazykové kurzy a rekvalifikace pro zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
196 000	196 000	124 872

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí vstupních školení pro nové pracovníky, kurzů pro další rozvoj zaměstnanců, rekvalifikací, kurzů používání moderních technologií, seminářů, informačních porad o záležitostech EU atd. Dále tato položka pokrývá nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

KAPITOLA 1 5 —
VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 5 2
Výměny úředníků a odborníků

1 5 2 0
Hostující odborníci, detašovaní národní odborníci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
598 000	418 000	256 525

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na hostující odborníky z institucí veřejné správy a z jiných orgánů v rámci Evropské unie i mimo ni.

1 5 2 1
Úředníci úřadu dočasně přidělení ke státním službám, mezinárodním organizacím nebo veřejným či soukromým institucím

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 38 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí dodatečných výdajů souvisejících s dočasným přeložením zaměstanců úřadu, tj. platby příspěvků a refundace výdajů, na které mají z titulu přeložení nárok. Je také určena na pokrytí nákladů souvisejících se zvláštními vzdělávacími programy pro úřady a orgány v členských státech a třetích zemích.

KAPITOLA 1 6 —
SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0
Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0
Granty pro zvláštní pomoc

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	12 000	—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 76 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dary, půjčky nebo zálohy, které mohou být poskytnuty úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po úředníkovi, kteří se nacházejí ve zvláště obtížné situaci.

1 6 1
Společenské styky mezi zaměstnanci

1 6 1 0
Společenské styky mezi zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
16 000	54 000	25 485

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů na rekreační střediska, kulturní aktivity, dotace pro zaměstnanecké kluby, správu sportovních center a jejich speciálního vybavení a projektů k povzbuzení společenských kontaktů mezi zaměstnanci s různou státní příslušností.

1 6 2
Ostatní kontakty

1 6 2 0
Ostatní kontakty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
4 700	24 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů, které nejsou zvlášť uvedeny v ostatních článcích kapitoly 1 6.

1 6 3
Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

1 6 3 0
Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
65 000	12 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vztahujících se ke střediskům péče o děti předškolního věku a k jeslím.

1 6 4
Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0
Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
12 000	12 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v rámci politiky pomoci zdravotně postiženým na tyto kategorie zdravotně postižených osob:

—	úředníky a dočasné zaměstnance v aktivním zaměstnaneckém poměru,

—	manžely / manželky úředníků a dočasných zaměstnanců v aktivním zaměstnaneckém poměru,

—	všechny vyživované děti ve smyslu služebního řádu úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 7 —
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
42 800	65 000	15 928

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi úřadu s ohledem na pohoštění a reprezentaci. Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činnosti úřadu.

KAPITOLA 1 9 —
DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

1 9 0
Důchody a dotace důchodů

1 9 0 0
Důchody a dotace důchodů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	12 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí důchodů a odchodného.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Nájemné
2 0 0 0	Nájemné	1 780 000	1 759 000	1 216 573
	Článek 2 0 0 — Celkem	1 780 000	1 759 000	1 216 573
2 0 1	Pojištění
2 0 1 0	Pojištění	37 000	40 000	25 813
	Článek 2 0 1 — Celkem	37 000	40 000	25 813
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení
2 0 2 0	Voda, plyn, elektřina a topení	410 000	345 000	128 786
	Článek 2 0 2 — Celkem	410 000	345 000	128 786
2 0 3	Úklid a údržba
2 0 3 0	Úklid a údržba	300 000	220 000	69 455
	Článek 2 0 3 — Celkem	300 000	220 000	69 455
2 0 4	Zařízení prostor/vnitřní úpravy
2 0 4 0	Zařízení prostor/vnitřní úpravy	600 000	82 000	1 301 835
	Článek 2 0 4 — Celkem	600 000	82 000	1 301 835
2 0 5	Bezpečnost a ostraha budov
2 0 5 0	Bezpečnost a ostraha budov	384 000	68 000	62 817
	Článek 2 0 5 — Celkem	384 000	68 000	62 817
2 0 8	Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu nemovitostí
2 0 8 0	Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu	175 000	25 000	3 181
	Článek 2 0 8 — Celkem	175 000	25 000	3 181
2 0 9	Ostatní výdaje na budovy
2 0 9 0	Ostatní výdaje na budovy	52 000	100 000	70 857
	Článek 2 0 9 — Celkem	52 000	100 000	70 857
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	3 738 000	2 639 000	2 879 317
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Nákup a údržba informačních technologií pro administrativní a neprovozní účely
2 1 0 0	Nákup/údržba zařízení	405 000	350 000	397 637
2 1 0 1	Nákup/údržba softwaru	380 000	300 000	290 889
2 1 0 3	Vývoj softwaru	530 000	350 000	64 983
2 1 0 4	Uživatelská podpora	104 000	198 000	45 600
	Článek 2 1 0 — Celkem	1 419 000	1 198 000	799 108
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	1 419 000	1 198 000	799 108
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Technické vybavení a zařízení
2 2 0 0	Technické vybavení a zařízení	122 000	102 000	106 887
2 2 0 1	Pronájem či leasing technického vybavení a zařízení	30 000	32 000	—
2 2 0 2	Údržba a opravy technického vybavení a zařízení	30 000	14 000	—
	Článek 2 2 0 — Celkem	182 000	148 000	106 887
2 2 1	Nábytek
2 2 1 0	Nákup nábytku	280 000	161 000	527 879
2 2 1 1	Pronájem nábytku	12 500	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Údržba a opravy nábytku	—	p.m.	p.m.
	Článek 2 2 1 — Celkem	292 500	161 000	527 879
2 2 3	Dopravní prostředky
2 2 3 0	Nákup vozidel	—	70 000	—
2 2 3 1	Pronájem či leasing vozidel	700 000	15 000	—
2 2 3 2	Údržba a opravy vozidel	—	5 000	—
	Článek 2 2 3 — Celkem	700 000	90 000	—
2 2 5	Výdaje na dokumentaci a knihovnu
2 2 5 0	Knihovní fond, nákup knih a jejich udržování v dobrém stavu	6 000	12 000	2 564
2 2 5 1	Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení	8 000	8 000	—
2 2 5 5	Předplatné a nákup informačních médií	11 000	14 000	4 027
	Článek 2 2 5 — Celkem	25 000	34 000	6 591
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	1 199 500	433 000	641 356
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Kancelářské potřeby
2 3 0 0	Kancelářské potřeby	170 000	83 000	59 076
	Článek 2 3 0 — Celkem	170 000	83 000	59 076
2 3 2	Finanční poplatky
2 3 2 0	Bankovní poplatky	10 000	10 000	4 791
2 3 2 1	Ostatní finanční poplatky	p.m.	p.m.	—
	Článek 2 3 2 — Celkem	10 000	10 000	4 791
2 3 3	Právní výdaje
2 3 3 0	Výdaje na právní služby	25 000	11 000	10 200
	Článek 2 3 3 — Celkem	25 000	11 000	10 200
2 3 4	Škody
2 3 4 0	Škody	5 000	2 000	—
	Článek 2 3 4 — Celkem	5 000	2 000	—
2 3 5	Ostatní provozní výdaje
2 3 5 0	Různá pojištění	p.m.	p.m.	—
2 3 5 3	Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty	40 000	82 000	4 454
2 3 5 9	Ostatní provozní výdaje	—	36 000	—
	Článek 2 3 5 — Celkem	40 000	118 000	4 454
2 3 9	Publikace
2 3 9 0	Publikace	10 000	15 000	—
	Článek 2 3 9 — Celkem	10 000	15 000	—
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	260 000	239 000	78 520
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Poštovné
2 4 0 0	Poštovné	80 000	84 000	57 679
	Článek 2 4 0 — Celkem	80 000	84 000	57 679
2 4 1	Telekomunikace
2 4 1 0	Telekomunikační poplatky a předplatné	159 000	391 000	267 618
2 4 1 1	Nákup a instalace zařízení	220 000	250 000	101 499
	Článek 2 4 1 — Celkem	379 000	641 000	369 117
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	459 000	725 000	426 797
	KAPITOLA 2 5
2 5 0	Zasedání správní rady
2 5 0 0	Zasedání správní rady	300 000	290 000	269 182
	Článek 2 5 0 — Celkem	300 000	290 000	269 182
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	300 000	290 000	269 182
	Hlava 2 — Celkem	7 375 500	5 524 000	5 094 281
KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY KAPITOLA 2 1 — VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

2 0 0
Nájemné

2 0 0 0
Nájemné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 780 000	1 759 000	1 216 573

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části, jakož i za sklady, garáže, detašované sklady a parkovací prostory.

2 0 1
Pojištění

2 0 1 0
Pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
37 000	40 000	25 813

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného na budovy nebo části budov používané úřadem, jakož i plateb pojistného týkajícího se obsahu práce úřadu, občanskoprávní odpovědnosti a profesní odpovědnosti.

2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
410 000	345 000	128 786

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a vytápění.

2 0 3
Úklid a údržba

2 0 3 0
Úklid a údržba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
300 000	220 000	69 455

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu prostorů, výtahů, ústředního vytápění, klimatizačního zařízení atd., jakož i výdajů na pravidelný úklid a čištění, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění apod. Dále je určena na pokrytí nákladů na obnovu malby interiérů, příslušné opravy a potřeby a nákladů na nákup, pronájem a údržbu zařízení.

2 0 4
Zařízení prostor/vnitřní úpravy

2 0 4 0
Zařízení prostor/vnitřní úpravy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
600 000	82 000	1 301 835

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov, např. na změny uspořádání příček a technického zařízení a na speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské, podlahářské apod. Tato položka je rovněž určena na pokrytí potřebného vybavení.

2 0 5
Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0
Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
384 000	68 000	62 817

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů týkajících se zabezpečení osob a budov, zejména výdajů na kontrakty o ostraze budov, na koupi, nájem, leasing a údržbu bezpečnostního a protipožárního zařízení, na obměnu náplně hasicích přístrojů a náklady na provádění předepsaných prohlídek, včetně opakujících se výdajů, např. na visačky, přístupové karty atd. Tato položka je rovněž určena na pokrytí nákladů na technickou podporu.

2 0 8
Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu nemovitostí

2 0 8 0
Předběžné výdaje vztahující se ke stavbě, nákupu nebo pronájmu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
175 000	25 000	3 181

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poplatky za finanční a technické poradenství před pořízením nebo výstavbou budov. Je rovněž určena na pokrytí poplatky za technickou podporu týkající se hlavních činností spojených s vybavením prostorů.

2 0 9
Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0
Ostatní výdaje na budovy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
52 000	100 000	70 857

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na budovy, které nejsou zvlášť uvedeny v jiných článcích této kapitoly, zejména poplatků za správu nemovitostí s více nájemníky, nákladů na znalecké posudky týkající se příslušných prostorů a poplatků za veřejné služby (daně městu, odvoz odpadků atd.).

KAPITOLA 2 1 —
VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0
Nákup a údržba informačních technologií pro administrativní a neprovozní účely

2 1 0 0
Nákup/údržba zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
405 000	350 000	397 637

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru (tiskáren, faxů, scannerů, kopírek…), včetně počátečního vybavení EFSA standardním softwarem, a jejich instalace, konfigurace a údržby, které jsou nutné pro běžný chod úřadu.

2 1 0 1
Nákup/údržba softwaru

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
380 000	300 000	290 889

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořízení a údržbu programových balíčků a softwaru nezbytných pro běžný chod úřadu.

2 1 0 3
Vývoj softwaru

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
530 000	350 000	64 983

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu, která je nutná pro chod úřadu.

2 1 0 4
Uživatelská podpora

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
104 000	198 000	45 600

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí personál a služby, na oddělení podpory uživatelů, školení a další uživatelskou podporu úřadu.

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0
Technické vybavení a zařízení

2 2 0 0
Technické vybavení a zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
122 000	102 000	106 887

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup technického vybavení, zejména výdajů na audiovizuální a kopírovací techniku, vybavení na archivování, pro knihovny a tlumočení. Pokrývá také zařízení a vybavení pro zdravotně postižené úředníky.

2 2 0 1
Pronájem či leasing technického vybavení a zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	32 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem/leasing technického vybavení, zejména výdajů na audiovizuální a kopírovací techniky, vybavení na archivování, pro knihovny a tlumočení. Pokrývá také zařízení a vybavení pro zdravotně postižené úředníky.

2 2 0 2
Údržba a opravy technického vybavení a zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	14 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy vybavení uvedeného v položce 2 2 0 0 a nákladů na technickou podporu. Pokrývá rovněž výdaje na údržbu a opravu zařízení a vybavení pro zdravotně postižené.

2 2 1
Nábytek

2 2 1 0
Nákup nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
280 000	161 000	527 879

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup kancelářského a speciálního nábytku, včetně ergonomického nábytku, regálů pro archivy atd.

2 2 1 1
Pronájem nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
12 500	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pronájem kancelářského a speciálního nábytku, včetně ergonomického nábytku, regálů pro archivy atd.

2 2 1 2
Údržba a opravy nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu kancelářského a speciálního nábytku, včetně ergonomického nábytku, regálů pro archivy atd.

2 2 3
Dopravní prostředky

2 2 3 0
Nákup vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	70 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nových vozidel a výměnu vozidel, jež během roku dosáhnou takový počet najetých kilometrů, který opravňuje k jejich výměně.

2 2 3 1
Pronájem či leasing vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
700 000	15 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na krátkodobý i dlouhodobý pronájem či leasing vozidel a na kyvadlovou dopravu.

2 2 3 2
Údržba a opravy vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	5 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu, opravy a pojištění služebních vozidel (palivo, maziva, pneumatiky, duše, různé potřeby, náhradní díly, nástroje atd.).

2 2 5
Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0
Knihovní fond, nákup knih a jejich udržování v dobrém stavu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
6 000	12 000	2 564

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a nákladů na aktualizaci stávajících souborů podle potřeb administrativních oddělení.

2 2 5 1
Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
8 000	8 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na speciální zařízení knihoven (kartotéky, regály, katalogové systémy…).

2 2 5 5
Předplatné a nákup informačních médií

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
11 000	14 000	4 027

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin, odborných periodik, úředních věstníků, parlamentních tisků, statistik zahraničního obchodu a různých zpravodajů.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0
Kancelářské potřeby

2 3 0 0
Kancelářské potřeby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
170 000	83 000	59 076

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i potřeb pro reprografické a externí tiskařské práce.

2 3 2
Finanční poplatky

2 3 2 0
Bankovní poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	10 000	4 791

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků (provizí, ážií, různých výdajů) a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1
Ostatní finanční poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena k případnému vyčlenění rozpočtových prostředků na pokrytí možných rozdílů v hotovosti, ztráty nebo snížení hodnoty finančních prostředků nebo cenných papírů.

2 3 3
Právní výdaje

2 3 3 0
Výdaje na právní služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	11 000	10 200

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních nákladů a služeb právníků či jiných odborníků, jejichž poradenství si úřad vyžádal. Je rovněž určena na pokrytí nákladů uložených úřadu Soudním dvorem nebo jinými soudy.

2 3 4
Škody

2 3 4 0
Škody

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	2 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti úřadu (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 5
Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0
Různá pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých typů pojištění (pojištění na mise, pojištění zákonné odpovědnosti, pojištění proti krádeži atd.).

2 3 5 3
Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	82 000	4 454

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení a dále na pokrytí s tím související reorganizace a nákladů na manipulaci (příjem, uložení, rozmístění) se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami.

2 3 5 9
Ostatní provozní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	36 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních správních výdajů, které nejsou zahrnuty v jiných položkách.

2 3 9
Publikace

2 3 9 0
Publikace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	15 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na publikování, které nejsou zahrnuty do hlavy 3, zejména výdajů na publikování dokumentů úřadu v Úředním věstníku, např. rozpočtů, výkazů příjmů a výdajů atd.

KAPITOLA 2 4 —
VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

2 4 0
Poštovné

2 4 0 0
Poštovné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	84 000	57 679

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, na zprávy a publikace, na poštovní a jiné balíky poslané letecky, po moři nebo po železnici.

2 4 1
Telekomunikace

2 4 1 0
Telekomunikační poplatky a předplatné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
159 000	391 000	267 618

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí fixních nákladů na pronájem, poplatků za údržbu, nákladů na opravy a údržbu zařízení, poplatků za předplatné a nákladů na komunikaci (telefon, dálnopis, telegraf, internet, televize, audiokonference a videokonference, včetně přenosu dat). Je rovněž určena na pokrytí nákupu telefonních a obdobných seznamů.

2 4 1 1
Nákup a instalace zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
220 000	250 000	101 499

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na vybavení budov kabely, nákladů na nákup, pronájem, leasing, instalaci a údržbu zařízení Telecomu a nákladů na zařízení pro přenos dat. Je rovněž určena na pokrytí nákupu mobilních telefonů a pomocného zařízení, jakož i nákladů na technickou podporu.

KAPITOLA 2 5 —
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

2 5 0
Zasedání správní rady

2 5 0 0
Zasedání správní rady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
300 000	290 000	269 182

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů členů správní rady. Je rovněž určena na pokrytí nákladů na infrastrukturu a technických výdajů souvisejících s akcemi správní rady.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Vědecký výbor
3 0 0 0	Vědecká spolupráce s externími odborníky	50 000	377 000	—
3 0 0 1	Dotace na studie a hodnocení	80 000	p.m.	—
3 0 0 2	Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědeckého výboru a členy jeho pracovních skupin	560 000	559 000	253 650
	Článek 3 0 0 — Celkem	690 000	936 000	253 650
3 0 1	Potravinářské přídatné látky, dochucovací esence, přípravky k urychlení zpracování a materiály v kontaktu s potravinami
3 0 1 0	Vědecká spolupráce s externími odborníky	300 000	239 000	179 430
3 0 1 1	Dotace na studie a hodnocení	80 000	100 000	—
3 0 1 2	Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin	610 000	559 000	384 966
	Článek 3 0 1 — Celkem	990 000	898 000	564 396
3 0 2	Přídatné látky a produkty či látky používané v krmivu pro zvířata
3 0 2 0	Vědecká spolupráce s externími odborníky	40 000	p.m.	—
3 0 2 1	Dotace na studie a hodnocení	80 000	50 000	—
3 0 2 2	Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin	900 000	699 000	507 269
	Článek 3 0 2 — Celkem	1 020 000	749 000	507 269
3 0 3	Zdraví rostlin
3 0 3 0	Vědecká spolupráce s externími odborníky	10 000	—	—
3 0 3 1	Dotace na studie a hodnocení	40 000	—	—
3 0 3 2	Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin	450 000	—	—
	Článek 3 0 3 — Celkem	500 000	—	—
3 0 4	Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin
3 0 4 0	Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Vědecká spolupráce s externími odborníky	40 000	p.m.	—
3 0 4 1	Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Dotace na studie a hodnocení	75 000	50 000	—
3 0 4 2	Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin	400 000	378 000	447 992
3 0 4 3	Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Vědecká spolupráce s externími odborníky	—	826 000	755 000
3 0 4 4	Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Dotace na studie a hodnocení	600 000	—	—
3 0 4 5	Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin	500 000	—	—
3 0 4 6	Maximální limity reziduí: Vědecká spolupráce s externími odborníky	—	—	—
3 0 4 7	Maximální limity reziduí: Dotace na studie a hodnocení	150 000	—	—
3 0 4 8	Maximální limity reziduí: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin	100 000	—	—
	Článek 3 0 4 — Celkem	1 865 000	1 254 000	1 202 992
3 0 5	Geneticky modifikované organismy
3 0 5 0	Vědecká spolupráce s externími odborníky	40 000	191 000	—
3 0 5 1	Dotace na studie a hodnocení	130 000	191 000	—
3 0 5 2	Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin	850 000	963 000	447 086
	Článek 3 0 5 — Celkem	1 020 000	1 345 000	447 086
3 0 6	Dietní produkty, výživa a alergie
3 0 6 0	Vědecká spolupráce s externími odborníky	50 000	p.m.	—
3 0 6 1	Dotace na studie a hodnocení	80 000	100 000	—
3 0 6 2	Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin	400 000	543 000	218 872
	Článek 3 0 6 — Celkem	530 000	643 000	218 872
3 0 7	Biologická nebezpečí
3 0 7 0	Biologická nebezpečí: Vědecká spolupráce s externími odborníky	50 000	239 000	167 363
3 0 7 1	Biologická nebezpečí: Dotace na studie a hodnocení	80 000	50 000	—
3 0 7 2	Biologická nebezpečí: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin	980 000	774 000	793 880
3 0 7 3	Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Vědecká spolupráce s externími odborníky	30 000	—	—
3 0 7 4	Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Dotace na studie a hodnocení	50 000	—	—
3 0 7 5	Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin	150 000	305 000	190 467
3 0 7 6	ZOONÓZY: Vědecká spolupráce s externími odborníky	70 000	—	—
3 0 7 7	ZOONÓZY: Dotace na studie a hodnocení	80 000	—	—
3 0 7 8	ZOONÓZY: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy pracovní skupiny a členy jejích podskupin	200 000	—	—
	Článek 3 0 7 — Celkem	1 690 000	1 368 000	1 151 710
3 0 8	Kontaminující látky v potravinovém řetězci
3 0 8 0	Vědecká spolupráce s externími odborníky	50 000	191 000	1 000
3 0 8 1	Dotace na studie a hodnocení	80 000	50 000	—
3 0 8 2	Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin	600 000	553 000	321 525
	Článek 3 0 8 — Celkem	730 000	794 000	322 525
3 0 9	Zdraví a dobré životní podmínky zvířat
3 0 9 0	Vědecká spolupráce s externími odborníky	50 000	p.m.	—
3 0 9 1	Dotace na studie a hodnocení	80 000	p.m.	—
3 0 9 2	Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin	800 000	388 000	487 700
	Článek 3 0 9 — Celkem	930 000	388 000	487 700
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	9 965 000	8 375 000	5 156 199
	KAPITOLA 3 1
3 1 0	Horizontální služby
3 1 0 0	Služby vědeckých odborníků, vědecká spolupráce s externími odborníky	150 000	—	—
3 1 0 1	Dotace na studie a hodnocení	80 000	—	—
3 1 0 2	Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů	400 000	654 000	160 403
3 1 0 3	Podpora a poradenství v krizových situacích	45 000	48 000	2 516
	Článek 3 1 0 — Celkem	675 000	702 000	162 919
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	675 000	702 000	162 919
	KAPITOLA 3 2
3 2 0	Zasedání
3 2 0 0	Plenární zasedání poradního sboru	250 000	573 000	285 724
3 2 0 1	Poradní sbor – pracovní skupina pro komunikaci	100 000	—	—
3 2 0 2	Poradní sbor – pracovní skupina pro IT	120 000	—	—
3 2 0 3	Poradní sbor – horizontální pracovní skupina	79 000	207 000	87 548
3 2 0 4	Poradní skupina pro sdělování informací o riziku	100 000	—	—
3 2 0 5	Platforma zainteresovaných stran a související akce	150 000	—	—
3 2 0 6	Mise zaměstnanců související s operativními povinnostmi	500 000	239 000	170 000
	Článek 3 2 0 — Celkem	1 299 000	1 019 000	543 272
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	1 299 000	1 019 000	543 272
	KAPITOLA 3 3
3 3 0	Výdaje na překlady a tlumočení
3 3 0 0	Překlady	450 000	477 000	188 396
3 3 0 1	Tlumočení	15 000	48 000	6 500
	Článek 3 3 0 — Celkem	465 000	525 000	194 896
	KAPITOLA 3 3 — CELKEM	465 000	525 000	194 896
	KAPITOLA 3 4
3 4 0	Shromažďování dat a jejich distribuce do sítí
3 4 0 0	Informační technologie ke shromažďování dat	100 000	153 000	—
3 4 0 1	Propojení organizací	130 000	191 000	243 784
3 4 0 2	Vědecká spolupráce	100 000	181 000	—
	Článek 3 4 0 — Celkem	330 000	525 000	243 784
	KAPITOLA 3 4 — CELKEM	330 000	525 000	243 784
	KAPITOLA 3 5
3 5 0	Informace a publikace
3 5 0 0	Sdělování informací	600 000	850 000	11 025
3 5 0 1	Publikace	300 000	239 000	203 062
3 5 0 2	Konference	30 000	559 000	37 462
3 5 0 3	Webové stránky	47 000	p.m.	p.m.
3 5 0 4	Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů v souvislosti s informativními zasedáními	2 000	—	—
	Článek 3 5 0 — Celkem	979 000	1 648 000	251 549
	KAPITOLA 3 5 — CELKEM	979 000	1 648 000	251 549
	KAPITOLA 3 6
3 6 0	Provozní výdaje na systémy
3 6 0 0	Speciální IT systémy určené k podpoře provozu	520 000	668 000	550 709
3 6 0 1	Řízení kvality/studie	50 000	143 000	—
3 6 0 2	Přístup k databázím/dokumentům	135 000	95 000	90 667
	Článek 3 6 0 — Celkem	705 000	906 000	641 376
	KAPITOLA 3 6 — CELKEM	705 000	906 000	641 376
	KAPITOLA 3 7
3 7 0	Nově vznikající rizika
3 7 0 0	Nově vznikající rizika	100 000	200 000	322 935
	Článek 3 7 0 — Celkem	100 000	200 000	322 935
	KAPITOLA 3 7 — CELKEM	100 000	200 000	322 935
	KAPITOLA 3 8
3 8 0	Technické poradenství
3 8 0 0	Studie, hodnocení prací, zprávy	100 000	p.m.	p.m.
	Článek 3 8 0 — Celkem	100 000	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 3 8 — CELKEM	100 000	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 3 9
3 9 0	Projekty
3 9 0 0	Rozšíření EU	—	500 000	p.m.
3 9 0 1	Ostatní	—	p.m.	p.m.
	Článek 3 9 0 — Celkem	—	500 000	p.m.
	KAPITOLA 3 9 — CELKEM	—	500 000	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	14 618 000	14 400 000	7 516 929
	CELKOVÝ SOUČET	46 600 000	37 200 000	21 252 245
KAPITOLA 3 0 — VĚDECKÉ AKTIVITY KAPITOLA 3 1 — HORIZONTÁLNÍ SLUŽBY KAPITOLA 3 2 — ZASEDÁNÍ KAPITOLA 3 3 — VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ KAPITOLA 3 4 — SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT A JEJICH DISTRIBUCE DO SÍTÍ KAPITOLA 3 5 — INFORMACE A PUBLIKACE KAPITOLA 3 6 — PROVOZNÍ VÝDAJE NA SYSTÉMY KAPITOLA 3 7 — NOVĚ VZNIKAJÍCÍ RIZIKA KAPITOLA 3 8 — TECHNICKÉ PORADENSTVÍ KAPITOLA 3 9 — ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

KAPITOLA 3 0 —
VĚDECKÉ AKTIVITY

3 0 0
Vědecký výbor

3 0 0 0
Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	377 000	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 0 1
Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	p.m.	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 0 2
Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědeckého výboru a členy jeho pracovních skupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
560 000	559 000	253 650

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědeckého výboru, členům jeho pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 1
Potravinářské přídatné látky, dochucovací esence, přípravky k urychlení zpracování a materiály v kontaktu s potravinami

3 0 1 0
Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
300 000	239 000	179 430

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Nařízení (ES) č. 1565/2000, směrnice 2002/46/EHS, nařízení (ES) č. 1934/2004 a nařízení (ES) č. 2065/2003. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 1 1
Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	100 000	—

Poznámky

3 0 1 2
Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
610 000	559 000	384 966

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 2
Přídatné látky a produkty či látky používané v krmivu pro zvířata

3 0 2 0
Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	p.m.	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Nařízení (ES) č. 1831/2003. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 2 1
Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	50 000	—

Poznámky

3 0 2 2
Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
900 000	699 000	507 269

Poznámky

3 0 3
Zdraví rostlin

3 0 3 0
Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	—	—

Poznámky

3 0 3 1
Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	—	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 3 2
Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
450 000	—	—

Poznámky

3 0 4
Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin

3 0 4 0
Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	p.m.	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Směrnice 91/414/EHS v platném znění. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 4 1
Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
75 000	50 000	—

Poznámky

3 0 4 2
Přípravky na ochranu rostlin a rezidua přípravků na ochranu rostlin: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
400 000	378 000	447 992

Poznámky

3 0 4 3
Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	826 000	755 000

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Nařízení Komise (ES) č. 451/2000, (ES) č. 1490/2002 a (ES) č. 2229/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 4 4
Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
600 000	—	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 451/2000, (ES) č. 1490/2002 a (ES) č. 2229/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 4 5
Odborné přezkoumání hodnocení rizika pesticidů: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
500 000	—	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Nařízení Komise (ES) č. 451/2000, (ES) č. 1490/2002 a (ES) č. 2229/2004. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům vědecké komise, členům jejích pracovních skupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 4 6
Maximální limity reziduí: Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení a studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 4 7
Maximální limity reziduí: Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
150 000	—	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 4 8
Maximální limity reziduí: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	—	—

Poznámky

3 0 5
Geneticky modifikované organismy

3 0 5 0
Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	191 000	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Směrnice 2001/18/EHS, nařízení (ES) č. 1829/2003 a nařízení (ES) č. 258/97. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 5 1
Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
130 000	191 000	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 5 2
Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
850 000	963 000	447 086

Poznámky

3 0 6
Dietní produkty, výživa a alergie

3 0 6 0
Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	p.m.	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Nařízení (ES) č. 258/97 a směrnice 2000/13/EHS. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení nebo studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 6 1
Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	100 000	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 6 2
Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
400 000	543 000	218 872

Poznámky

3 0 7
Biologická nebezpečí

3 0 7 0
Biologická nebezpečí: Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	239 000	167 363

Poznámky

3 0 7 1
Biologická nebezpečí: Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	50 000	—

Poznámky

3 0 7 2
Biologická nebezpečí: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
980 000	774 000	793 880

Poznámky

3 0 7 3
Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	—	—

Poznámky

3 0 7 4
Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	—	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 7 5
Riziko BSE a testování nemoci TSE/BSE: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy skupiny odborníků a členy jejích pracovních skupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
150 000	305 000	190 467

Poznámky

3 0 7 6
ZOONÓZY: Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
70 000	—	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3. Směrnice 2003/99/EHS. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vědeckou podporu, např. na zprávy, hodnocení a studie vypracovávané nebo prováděné externími odborníky.

3 0 7 7
ZOONÓZY: Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	—	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Směrnice 2003/99/ES a nařízení Komise (ES) č. 2230/2004. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 0 7 8
ZOONÓZY: Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy pracovní skupiny a členy jejích podskupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
200 000	—	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 28. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům pracovní skupiny, členům jejích podskupin a nezávislým odborníkům v souvislosti s organizací zasedání a účastí na nich.

3 0 8
Kontaminující látky v potravinovém řetězci

3 0 8 0
Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	191 000	1 000

Poznámky

3 0 8 1
Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	50 000	—

Poznámky

3 0 8 2
Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
600 000	553 000	321 525

Poznámky

3 0 9
Zdraví a dobré životní podmínky zvířat

3 0 9 0
Vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	p.m.	—

Poznámky

3 0 9 1
Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	p.m.	—

Poznámky

3 0 9 2
Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů pro členy vědecké komise a členy jejích pracovních skupin

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
800 000	388 000	487 700

Poznámky

KAPITOLA 3 1 —
HORIZONTÁLNÍ SLUŽBY

3 1 0
Horizontální služby

3 1 0 0
Služby vědeckých odborníků, vědecká spolupráce s externími odborníky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
150 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na horizontální vědeckou činnost třetích stran, která se vztahuje na pracovní program úřadu, nikoli však na konkrétní vědeckou oblast. Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména kapitola III oddíl 3.

3 1 0 1
Dotace na studie a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	—	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí zadávání studií a hodnocení výzkumným organizacím ve členských státech.

3 1 0 2
Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
400 000	654 000	160 403

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002. Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů na organizaci zasedání a účasti na nich ze strany externích odborníků, vědeckého kolokvia atd.

3 1 0 3
Podpora a poradenství v krizových situacích

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
45 000	48 000	2 516

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů krizového fondu, který umožňuje okamžitou reakci krizové jednotky úřadu: např. svolání odborníků, pronájem infrastruktury a zařízení, přípravy vědeckého poradenství a poskytování údajů.

KAPITOLA 3 2 —
ZASEDÁNÍ

3 2 0
Zasedání

3 2 0 0
Plenární zasedání poradního sboru

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
250 000	573 000	285 724

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 27. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů členů poradního sboru a pracovní skupiny poradního sboru, jakož i nákladů na infrastrukturu a tlumočení v souvislosti s těmito zasedáními.

3 2 0 1
Poradní sbor – pracovní skupina pro komunikaci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů členů pracovní skupiny pro komunikaci, která je pracovní skupinou poradního sboru.

3 2 0 2
Poradní sbor – pracovní skupina pro IT

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
120 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů členů pracovní skupiny pro IT, která je pracovní skupinou poradního sboru.

3 2 0 3
Poradní sbor – horizontální pracovní skupina

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
79 000	207 000	87 548

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů členů ad hoc pracovních skupin poradního sboru a denních příspěvků a vedlejších výdajů externích odborníků nebo zástupců zainteresovaných organizací pozvaných na taková zasedání. Tato položka je rovněž určena na pokrytí odpovídajících výdajů vynaložených v souvislosti s organizováním těchto zasedání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.

3 2 0 4
Poradní skupina pro sdělování informací o riziku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou členům a nezávislým odborníkům poradní skupiny odborníků pro sdělování informací o riziku v souvislosti s organizováním zasedání a účastí na nich.

3 2 0 5
Platforma zainteresovaných stran a související akce

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
150 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou zainteresovaným stranám v souvislosti s organizováním zasedání a účastí na nich.

3 2 0 6
Mise zaměstnanců související s operativními povinnostmi

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
500 000	239 000	170 000

Poznámky

KAPITOLA 3 3 —
VÝDAJE NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

3 3 0
Výdaje na překlady a tlumočení

3 3 0 0
Překlady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
450 000	477 000	188 396

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb pro Překladatelské středisko v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s uplatněním pracovního programu úřadu.

3 3 0 1
Tlumočení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
15 000	48 000	6 500

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně refundace za služby poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna zasedání, která nejsou přímo spojena s uplatněním pracovního programu úřadu.

KAPITOLA 3 4 —
SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT A JEJICH DISTRIBUCE DO SÍTÍ

3 4 0
Shromažďování dat a jejich distribuce do sítí

3 4 0 0
Informační technologie ke shromažďování dat

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	153 000	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 33. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na shromažďování, porovnávání, analyzování a shrnování významných vědeckých a technických údajů v oblastech působnosti úřadu.

3 4 0 1
Propojení organizací

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
130 000	191 000	243 784

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2003. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na propojení organizací působících v oblastech působnosti úřadu.

3 4 0 2
Vědecká spolupráce

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	181 000	—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 36. Nařízení Komise (ES) č. 2230/2003. Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s vytvářením rámce pro vědeckou spolupráci.

KAPITOLA 3 5 —
INFORMACE A PUBLIKACE

3 5 0
Informace a publikace

3 5 0 0
Sdělování informací

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
600 000	850 000	11 025

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poradenství v oblasti sdělování informací, monitorování médií a podpory, průzkumů a šíření informačních materiálů, kampaní atd.

3 5 0 1
Publikace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
300 000	239 000	203 062

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, sestavení a zveřejnění, v jakékoli formě, zpráv (o činnosti), stanovisek a jiných výstupních dokumentů, včetně nákladů na elektronické prostředky, nákladů na papír, písařské práce, kopírování nebo tisk, reprodukci diapozitivů, fotografií a plakátů, distribuci materiálů a jiné externí činnosti. Je určena rovněž na pokrytí nákladů vynaložených v souvislosti se zvyšováním povědomí o úřadu a jeho činnosti.

3 5 0 2
Konference

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	559 000	37 462

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na konference a události, tj. na související infrastrukturu, technické vybavení, pojištění, místní dopravu a bezpečnost.

3 5 0 3
Webové stránky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
47 000	p.m.	p.m.

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 40. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na konference a události, tj. na související infrastrukturu, techncké vybavení, pojištění, místní dopravu a bezpečnost.

3 5 0 4
Cestovní výdaje/denní příspěvky a náhrada výdajů v souvislosti s informativními zasedáními

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí přímých nákladů, které vzniknou vědeckým odborníkům v úloze poradců při účasti na zasedáních.

KAPITOLA 3 6 —
PROVOZNÍ VÝDAJE NA SYSTÉMY

3 6 0
Provozní výdaje na systémy

3 6 0 0
Speciální IT systémy určené k podpoře provozu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
520 000	668 000	550 709

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na anaýzu potřeb IT a nákupu nebo vývoje, přizpůsobení či pronájmu a údržby softwaru a aplikací, které umožňují a usnadňují vykonávání úkolů spadajících pod hlavu III, tj. systému správy dokumentů, extranetu, systémů pro shromažďování informací atd.

3 6 0 1
Řízení kvality/studie

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	143 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vývoj, realizaci, údržbu a zlepšování systémů a postupů, které zajišťují uznávané standardy kvality.

3 6 0 2
Přístup k databázím/dokumentům

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
135 000	95 000	90 667

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a nákladů na aktualizaci stávajících souborů podle potřeb oddělení úřadu. Předplatné novin, odborných periodik, věstníků, dokumentů, statistik, různých zpravodajů, náklady na předplatné elektronických informačních služeb a externích databází i na přístup k nim, náklady na pořízení elektronických médií (CD-ROMů atd.) a jiných specializovaných publikací a náklady na knihovnické služby.

KAPITOLA 3 7 —
NOVĚ VZNIKAJÍCÍ RIZIKA

3 7 0
Nově vznikající rizika

3 7 0 0
Nově vznikající rizika

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	200 000	322 935

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 34. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vztahujících se k vyhledávání, shromažďování a analyzování informací a údajů s cílem identifikovat nově vznikající rizika.

KAPITOLA 3 8 —
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

3 8 0
Technické poradenství

3 8 0 0
Studie, hodnocení prací, zprávy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	p.m.	p.m.

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 31. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vztahujících se k vědecké nebo technické práci.

KAPITOLA 3 9 —
ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

3 9 0
Projekty

3 9 0 0
Rozšíření EU

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	500 000	p.m.

Poznámky

Nařízení (ES) č. 178/2002, zejména článek 49. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnost úřadu, pro kterou byly s ohleden na umožnění účasti dotčených zemí na pracovním programu úřadu uvolněny zvláštní dotace/finanční prostředky.

3 9 0 1
Ostatní

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na uhrazení finančních závazků vůči jiným orgánům, institucím nebo partnerům a na financování ostatních činností, které budou do pracovního programu zařazeny v průběhu roku.

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/395

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2006

(2006/157/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	Hlava 1 — Celkem	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
5	RŮZNÉ PŘÍJMY
5 0	VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU	—	—	0,—
5 2	PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY	—	—	0,—
5 4	RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ	p.m.	p.m.	0,—
5 9	OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU	220 000	220 000	85 860,17
	Hlava 6 — Celkem	220 000	220 000	85 860,17
	CELKOVÝ SOUČET	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 1 0
1 0 0	Dotace od Evropského společenstsví	19 000 000	18 800 000	18 000 000,—
1 0 1	Dotace od Evropského společenstsví (PHARE)	540 000	260 000
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
	Hlava 1 — Celkem	19 540 000	19 060 000	18 000 000,—
KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0 0
Dotace od Evropského společenstsví

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
19 000 000	18 800 000	18 000 000,—

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 1365/75 ze dne 26. května 1975 o založení Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 139, 30.5.1975, s. 1), naposledy pozměněno nařízením (EHS) č. 1947/93 (Úř. věst. L 181, 23.7.1993, s. 13).

Podle čl. 15 odst. 2 tohoto nařízení je dotace pro nadaci uvedena ve všeobecném rozpočtu Evropské unie. Zapsané příjmy představují poskytnutou dotaci (článek B3-4 2 0 odhadu příjmů a výdajů v oddíle III „Komise“ všeobecného rozpočtu).

1 0 1
Dotace od Evropského společenstsví (PHARE)

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
540 000	260 000

HLAVA 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 5 0
5 0 0	Výtěžek z prodeje movitého a nemovitého majetku	—	—	0,—
	KAPITOLA 5 0 — CELKEM	—	—	0,—
	KAPITOLA 5 2
5 2 0	Příjmy z investicí nebo půjček, bankovních úroků a další položky	—	—	0,—
	KAPITOLA 5 2 — CELKEM	—	—	0,—
	KAPITOLA 5 4
5 4 0	Různé příjmy disponibilní pro další použití, ale nepoužité	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 5 4 — CELKEM	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 5 9
5 9 0	Ostatní příjmy ze správních úkonů	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 5 9 — CELKEM	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
KAPITOLA 5 0 — VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY KAPITOLA 5 4 — RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ KAPITOLA 5 9 — OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

KAPITOLA 5 0 —
VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

5 0 0
Výtěžek z prodeje movitého a nemovitého majetku

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
—	—	0,—

KAPITOLA 5 2 —
PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

5 2 0
Příjmy z investicí nebo půjček, bankovních úroků a další položky

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
—	—	0,—

KAPITOLA 5 4 —
RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

5 4 0
Různé příjmy disponibilní pro další použití, ale nepoužité

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	0,—

KAPITOLA 5 9 —
OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

5 9 0
Ostatní příjmy ze správních úkonů

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	0,—

HLAVA 6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 6 0
6 0 0	Příjmy za služby poskytované za úhradu	210 000	215 000	80 796,52
6 0 2	Příjmy z prodeje publikací	5 000	1 000	217,65
6 0 3	Výtěžek z půjčovného a nájemného u nemovitého majetku	5 000	4 000	4 846,—
	KAPITOLA 6 0 — CELKEM	220 000	220 000	85 860,17
	Hlava 6 — Celkem	220 000	220 000	85 860,17
	CELKOVÝ SOUČET	19 760 000	19 280 000	18 085 860,17
KAPITOLA 6 0 — PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

KAPITOLA 6 0 —
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0 0
Příjmy za služby poskytované za úhradu

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
210 000	215 000	80 796,52

6 0 2
Příjmy z prodeje publikací

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
5 000	1 000	217,65

6 0 3
Výtěžek z půjčovného a nájemného u nemovitého majetku

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
5 000	4 000	4 846,—

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	454 000	340 000	345 947,76
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	105 000	95 000	82 933,80
	Hlava 1 — Celkem	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	580 000	530 000	719 789,46
2 1	NÁJEMNÉ	7 000	7 000	6 900,—
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	753 000	599 000	868 918,88
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	51 000	57 000	56 771,11
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	109 000	107 000	104 420,17
	Hlava 2 — Celkem	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	Hlava 3 — Celkem	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	CELKOVÝ SOUČET	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst
1 1 0 0	Základní platy	5 142 000	4 900 000	4 350 354,15
1 1 0 1	Rodinné přídavky	736 000	686 000	592 975,—
1 1 0 2	Příspěvky na expatriaci	631 000	588 000	503 442,39
1 1 0 3	Asistenční příspěvky	60 000	51 000	49 493,94
	Článek 1 1 0 — Celkem	6 569 000	6 225 000	5 496 265,48
1 1 2	Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance
1 1 2 0	Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance	160 000	160 000	114 614,58
1 1 2 1	Smluvní zaměstnanci	177 000
	Článek 1 1 2 — Celkem	337 000	160 000	114 614,58
1 1 3	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení
1 1 3 0	Zdravotní pojištění	190 000	167 000	154 088,59
1 1 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	58 000	54 000	39 425,53
1 1 3 2	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání	42 000	39 000	36 253,58
	Článek 1 1 3 — Celkem	290 000	260 000	229 767,70
1 1 4	Různé příspěvky a granty
1 1 4 1	Roční cestovní výdaje	163 000	140 000	173 967,70
1 1 4 5	Zvláštní příspěvek pro účetní úředníky a správce zálohových účtů	—	—	0,—
	Článek 1 1 4 — Celkem	163 000	140 000	173 967,70
1 1 5	Přesčasy	10 000	10 000	6 432,37
1 1 7	Doplňkové služby
1 1 7 5	Dočasní pracovníci a další služby a práce zadávaná externě pro překladatele a písaře	192 000	500 000	499 432,88
1 1 7 6	Úředníci dočasně vyslaní z orgánů členských států.	250 000	290 000	218 494,29
1 1 7 7	Úředníci na školení „(praktikanti)“	55 000	50 000	13 655,67
	Článek 1 1 7 — Celkem	497 000	840 000	731 582,84
1 1 8	Příspěvky a výdaje na na nástup do pracovního poměru, na jeho skončení a na přeložení
1 1 8 0	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru	200 000	100 000	277 513,07
1 1 8 1	Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)	5 000	8 000	2 565,52
1 1 8 2	Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování	80 000	130 000	94 136,27
1 1 8 3	Náklady na stěhování	60 000	100 000	36 092,43
1 1 8 4	Dočasné denní příspěvky	40 000	65 000	4 255,01
	Článek 1 1 8 — Celkem	385 000	403 000	414 562,30
1 1 9	Úpravy platů	1 350 000	1 227 000	1 141 517,23
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	9 601 000	9 265 000	8 308 710,20
	KAPITOLA 1 3
1 3 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje	454 000	340 000	345 947,76
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	454 000	340 000	345 947,76
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Restaurace a jídelny	55 000	50 000	50 528,24
1 4 1	Lékařská služba	25 000	20 000	17 700,—
1 4 2	Ostatní výdaje na sociální péči	15 000	15 000	8 305,56
1 4 3	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	10 000	10 000	6 400,—
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	105 000	95 000	82 933,80
	Hlava 1 — Celkem	10 160 000	9 700 000	8 737 591,76
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0
Zaměstnanci zastávající místo uvedené na seznamu pracovních míst

1 1 0 0
Základní platy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 142 000	4 900 000	4 350 354,15

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výplaty základních platů, vypočítaných na základě seznamu pracovních míst, který je přiložen.

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
736 000	686 000	592 975,—

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví podmínky pro zaměstnání pracovníků Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24), naposledy pozměněné nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Úř. věst. L 72, 14.3.1987, s. 15), a zejména články 6 až 8 přílohy IV tohoto nařízení.

Tyto rodinné přídavky zahrnují:

—	příspěvek na domácnost pro hlavu rodiny: 5 % základního platu,

—	příspěvek na vyživované děti,

—	příspěvek na studium pro děti.

1 1 0 2
Příspěvky na expatriaci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
631 000	588 000	503 442,39

Poznámky

Tento příspěvek na expatriaci se rovná 16 % částky základního platu, příspěvku na domácnost pro hlavu rodiny a příspěvku na vyživované děti.

1 1 0 3
Asistenční příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
60 000	51 000	49 493,94

1 1 2
Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

1 1 2 0
Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
160 000	160 000	114 614,58

1 1 2 1
Smluvní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
177 000

1 1 3
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

Poznámky

1 1 3 0
Zdravotní pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
190 000	167 000	154 088,59

1 1 3 1
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
58 000	54 000	39 425,53

1 1 3 2
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
42 000	39 000	36 253,58

Poznámky

Otázkou pojištění pro případ ztráty zaměstnání pro pracovníky nadace se právě zabývá Rada.

1 1 4
Různé příspěvky a granty

1 1 4 1
Roční cestovní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
163 000	140 000	173 967,70

Poznámky

1 1 4 5
Zvláštní příspěvek pro účetní úředníky a správce zálohových účtů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí zvláštních příspěvků v souladu s finančním nařízením platným pro nadaci a určených účetním a osobám obhospodařujícím zálohové účty.

1 1 5
Přesčasy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	10 000	6 432,37

Poznámky

Zaměstnanci kategorií C a D mohou obdržet kompenzaci odpracovaných přesčasových hodin, a to buď ve formě paušálního příspěvku nebo platby podle stanovené hodinové sazby.

1 1 7
Doplňkové služby

1 1 7 5
Dočasní pracovníci a další služby a práce zadávaná externě pro překladatele a písaře

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
192 000	500 000	499 432,88

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na zaměstnání dočasných pracovníků a nákladů na překlady, reprodukci (plány, výkresy, grafy) a na písařské práce zadávané externě.

1 1 7 6
Úředníci dočasně vyslaní z orgánů členských států.

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
250 000	290 000	218 494,29

Poznámky

Tato položka má za účel umožnit nadaci organizovat program výměny pro úředníky z členských států a osoby jmenované sociálními partnery, jak rozhodlo vedení nadace po konzultaci se správní radou.

1 1 7 7
Úředníci na školení „(praktikanti)“

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
55 000	50 000	13 655,67

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů, spojených s praktickým správním školením pro mladé absolventy škol, jakož i s krátkými vzdělávacími návštěvami úředníků z členských států a osob jmenovaných sociálními partnery.

1 1 8
Příspěvky a výdaje na na nástup do pracovního poměru, na jeho skončení a na přeložení

1 1 8 0
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
200 000	100 000	277 513,07

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních nákladů a denních příspěvků uchazečů pozvaných k nástupu na neobsazené pracovní místo a dále nákladů na lékařské prohlídky při nástupu zaměstnance do pracovního poměru.

1 1 8 1
Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	8 000	2 565,52

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na úhradu cestovních výdajů zaměstnanců při nástupu do pracovního poměru, při jeho skončení nebo přeložení.

Pokrývá rovněž cestovní výdaje jejich rodinných příslušníků.

1 1 8 2
Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	130 000	94 136,27

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

—	příspěvku na usídlení (jak byla upravena korekčním koeficientem),

—	příspěvku na znovuusídlení (jak byla upravena korekčním koeficientem)

a náleží zaměstnancům, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení se na jiném místě.

1 1 8 3
Náklady na stěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
60 000	100 000	36 092,43

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí úhrady nákladů na stěhování, na které mají pracovníci nárok.

1 1 8 4
Dočasné denní příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	65 000	4 255,01

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1860/76 ze dne 29. června 1976, kterým se stanoví podmínky pro zaměstnání pracovníků Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 214, 6.8.1976, s. 24), jak bylo naposledy změněno nařízením (Euratom, ESUO, EHS) č. 680/87 (Úř. věst. č. L 72, 14.3.1987, s. 15), a zejména článek 16 přílohy IV k tomuto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků, na které mají pracovníci nárok.

1 1 9
Úpravy platů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 350 000	1 227 000	1 141 517,23

Poznámky

Tento článek je určen na pokrytí úpravy platů apod.

KAPITOLA 1 3 —
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
454 000	340 000	345 947,76

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na mise a služební cesty pro zaměstnance nadace.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0
Restaurace a jídelny

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
55 000	50 000	50 528,24

Poznámky

Tato položka je určena na doplnění nákupů vybavení kuchyní a k dotování jídel podávaných v jídelně.

1 4 1
Lékařská služba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	20 000	17 700,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí každoročních lékařských prohlídek.

1 4 2
Ostatní výdaje na sociální péči

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
15 000	15 000	8 305,56

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů, které hradí nadace v rámci sociální péče a společenského vyžití zaměstnanců.

1 4 3
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	10 000	6 400,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na reprezentaci.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 1	Pojištění	56 000	62 000	60 023,95
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení	70 000	61 000	58 840,—
2 0 3	Úklid a údržba	182 000	185 000	147 594,16
2 0 4	Zařízení prostor	140 000	89 000	186 363,81
2 0 5	Bezpečnost a ostraha budov	58 000	57 000	59 500,24
2 0 9	Další výdaje na budovy	74 000	76 000	207 467,30
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	580 000	530 000	719 789,46
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Nájemné	7 000	7 000	6 900,—
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	7 000	7 000	6 900,—
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení
2 2 0 0	Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení	16 000	16 000	15 328,58
2 2 0 1	Obměna technického vybavení a zařízení	—	—	0,—
2 2 0 2	Nájem technického vybavení a zařízení	32 000	32 000	32 035,12
2 2 0 3	Údržba, užití a opravy technického zařízení a vybavení	44 000	69 000	67 014,01
2 2 0 4	Elektronické kancelářské zařízení	570 000	370 000	661 736,85
	Článek 2 2 0 — Celkem	662 000	487 000	776 114,56
2 2 1	Nábytek
2 2 1 0	Nákup nového nábytku	p.m.	5 000	13 607,51
2 2 1 1	Obměna nábytku	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Údržba, užívání a opravy nábytku	—	—	0,—
	Článek 2 2 1 — Celkem	—	5 000	13 607,51
2 2 3	Vozidla
2 2 3 1	Obměna vozidel	p.m.	25 000	0,—
2 2 3 3	Údržba, užívání a opravy vozidel	1 000	1 000	1 197,44
	Článek 2 2 3 — Celkem	1 000	26 000	1 197,44
2 2 5	Výdaje na dokumentaci a knihovnu
2 2 5 0	Knihovní fond, nákupy knih	30 000	30 000	29 000,—
2 2 5 2	Předplatné novin a periodik	30 000	25 000	24 000,—
2 2 5 5	Předplatné služeb zobrazování dat	30 000	26 000	24 999,37
	Článek 2 2 5 — Celkem	90 000	81 000	77 999,37
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	753 000	599 000	868 918,88
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Psací a kancelářské potřeby	37 000	36 000	34 997,30
2 3 2	Finanční poplatky
2 3 2 0	Bankovní poplatky	2 000	8 000	10 260,68
	Článek 2 3 2 — Celkem	2 000	8 000	10 260,68
2 3 5	Stejnokroje a pracovní oděvy	3 000	3 000	2 262,—
2 3 9	Ostatní správní výdaje
2 3 9 0	Publikace	8 000	9 000	8 336,33
2 3 9 4	Drobné výdaje	1 000	1 000	914,80
	Článek 2 3 9 — Celkem	9 000	10 000	9 251,13
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	51 000	57 000	56 771,11
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Poštovné a doručné	38 000	37 000	36 200,17
2 4 1	Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize	71 000	70 000	68 220,—
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	109 000	107 000	104 420,17
	Hlava 2 — Celkem	1 500 000	1 300 000	1 756 799,62
KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY KAPITOLA 2 1 — NÁJEMNÉ KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

KAPITOLA 2 0 —
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 1
Pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
56 000	62 000	60 023,95

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pojistných smluv týkajících se budov.

2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
70 000	61 000	58 840,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí spotřeby těchto položek během finančního roku.

2 0 3
Úklid a údržba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
182 000	185 000	147 594,16

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu kanceláří nadace.

2 0 4
Zařízení prostor

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
140 000	89 000	186 363,81

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zařízení kanceláří nadace, a zejména na dokončovací práce na zařízení v nové budově.

2 0 5
Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
58 000	57 000	59 500,24

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na bezpečnost o ostrahu kanceláří nadace.

2 0 9
Další výdaje na budovy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
74 000	76 000	207 467,30

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních opakujících se výdajů na budovy, které nejsou uvedeny jinde, zejména poplatků a dávek, hygienu, odvoz odpadků apod.

KAPITOLA 2 1 —
NÁJEMNÉ

2 1 0
Nájemné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
7 000	7 000	6 900,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájemného na „bureau de passage“ (občasnou kancelář) nadace v Bruselu.

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0
Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0
Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
16 000	16 000	15 328,58

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu technického zařízení a vybavení.

2 2 0 1
Obměna technického vybavení a zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí obměny technického zařízení a vybavení.

2 2 0 2
Nájem technického vybavení a zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
32 000	32 000	32 035,12

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu technického zařízení a vybavení.

2 2 0 3
Údržba, užití a opravy technického zařízení a vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
44 000	69 000	67 014,01

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby technického zařízení a vybavení.

2 2 0 4
Elektronické kancelářské zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
570 000	370 000	661 736,85

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu, pronájmu a údržby elektronického kancelářského zařízení.

2 2 1
Nábytek

2 2 1 0
Nákup nového nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	5 000	13 607,51

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nábytku pro zaměstnance a vybavení pro konferenční místnosti.

2 2 1 1
Obměna nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

2 2 1 3
Údržba, užívání a opravy nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	0,—

Poznámky

Tento bod je určen na pokrytí údržby a oprav nábytku.

2 2 3
Vozidla

2 2 3 1
Obměna vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	25 000	0,—

2 2 3 3
Údržba, užívání a opravy vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000	1 000	1 197,44

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provoz vozidel nadace.

2 2 5
Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0
Knihovní fond, nákupy knih

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	30 000	29 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentů a dalších neperiodických publikací požadovaných nadací.

2 2 5 2
Předplatné novin a periodik

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	25 000	24 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin, specializovaných periodik, úředních věstníků, parlamentních zpravodajů, nejrůznějších věstníků a dalších specializovaných publikací.

2 2 5 5
Předplatné služeb zobrazování dat

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	26 000	24 999,37

Poznámky

Tato položka má nadaci umožnit získat přístup do on-line databází.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0
Psací a kancelářské potřeby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
37 000	36 000	34 997,30

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro reprografická zařízení.

2 3 2
Finanční poplatky

2 3 2 0
Bankovní poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	8 000	10 260,68

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků (provize, eskontní poplatky).

2 3 5
Stejnokroje a pracovní oděvy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
3 000	3 000	2 262,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu, údržby a čištění stejnokrojů a pracovních oděvů.

2 3 9
Ostatní správní výdaje

2 3 9 0
Publikace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
8 000	9 000	8 336,33

Poznámky

Nařízení (EHS) č. 1417/76 ze dne 1. června 1976 o finančních ustanoveních týkajících se Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Úř. věst. L 164, 24.6.1976, s. 16), naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1949/93 (Úř. věst. L 181, 23.7.1993, s. 26).

Tato položka je určena na pokrytí publikačních nákladů, zejména těch, které se týkají zveřejnění v Úředním věstníku Evropskýé unie výkazu příjmů a výdajů nadace podle čl. 14, druhého pododstavce finančních ustanovení.

2 3 9 4
Drobné výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000	1 000	914,80

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních správních výdajů, které nejsou uvedeny jinde.

KAPITOLA 2 4 —
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0
Poštovné a doručné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
38 000	37 000	36 200,17

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné, včetně balíků zasílaných poštou nebo jiným způsobem.

2 4 1
Telefon, telegraf, telex, rozhlas, televize

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
71 000	70 000	68 220,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí pevných nákladů na pronájem, náklad na hovorné a vzkazy, poplatky za údržbu a opravy a údržbu zařízení.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Zpracování provozní dokumentace	725 000	470 000	466 155,44
3 0 1	Šíření informací
3 0 1 0	Zveřejňování výsledků studií	1 000 000	1 000 000	711 257,01
3 0 1 1	Zveřejnění výroční zprávy	—	—	0,—
3 0 1 2	Marketingová a propagační činnost	500 000	300 000	328 870,90
	Článek 3 0 1 — Celkem	1 500 000	1 300 000	1 040 127,91
3 0 2	Účast na kongresech a veřejných událostech	—	—	13 171,15
3 0 3	Studie a pilotní programy týkající se životních a pracovních podmínek	4 075 000	4 806 000	3 545 976,58
3 0 4	Výdaje na zasedání (správní rada, expertní výbor, semináře, kolokvia, koordinační schůze apod.) a náklady na tlumočení při těchto příležitostech
3 0 4 0	Obecné náklady na zasedání	1 100 000	1 000 000	1 363 956,21
3 0 4 1	Náklady na tlumočení	150 000	154 000	281 457,14
3 0 4 2	Zasedání správní rady	150 000	150 000	207 041,01
3 0 4 3	Zasedání expertního výboru	—	—	0,—
	Článek 3 0 4 — Celkem	1 400 000	1 304 000	1 852 454,36
3 0 5	Překlad studijních zpráv a pracovních dokumentů pro semináře, koordinační schůze, kolokvia apod.	400 000	400 000	660 010,—
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	Hlava 3 — Celkem	8 100 000	8 280 000	7 577 895,44
	CELKOVÝ SOUČET	19 760 000	19 280 000	18 072 286,82
KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 0 —
PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0
Zpracování provozní dokumentace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
725 000	470 000	466 155,44

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací, kompilace lístkovnic a katalogů a nezbytné počítačové práce umožňující vytvářet selektivní dokumentační systém, obsahující zejména aktualizované údaje a informace o posledním vývoji a výzkumu v oblastech, které se týkají pracovních programů nadace.

3 0 1
Šíření informací

3 0 1 0
Zveřejňování výsledků studií

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000 000	1 000 000	711 257,01

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zveřejňování výsledků studií, což napomůže provádění pracovních programů nadace.

3 0 1 1
Zveřejnění výroční zprávy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	0,—

3 0 1 2
Marketingová a propagační činnost

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
500 000	300 000	328 870,90

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na marketingovou a propagační činnost týkající se práce nadace (průzkumy, brožury, videa, plakáty apod.).

3 0 2
Účast na kongresech a veřejných událostech

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	13 171,15

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku nadace na práci obdobných institucí a nadací.

3 0 3
Studie a pilotní programy týkající se životních a pracovních podmínek

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
4 075 000	4 806 000	3 545 976,58

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí financování smluv na provedení studií a specifických projektů, které přispějí k provádění pracovního programu nadace ve vztahu k životním a pracovním podmínkám.

3 0 4
Výdaje na zasedání (správní rada, expertní výbor, semináře, kolokvia, koordinační schůze apod.) a náklady na tlumočení při těchto příležitostech

3 0 4 0
Obecné náklady na zasedání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 100 000	1 000 000	1 363 956,21

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání seminářů, kolokvií, koordinačních a hodnotících schůzí, což napomůže provádění pracovních programů nadace.

3 0 4 1
Náklady na tlumočení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
150 000	154 000	281 457,14

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na tlumočení v souvislosti s pořádáním zasedání správní rady, expertního výboru, seminářů, kolokvií, koordinačních a hodnoticích schůzí, což napomůže provádění pracovních programů nadace.

3 0 4 2
Zasedání správní rady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
150 000	150 000	207 041,01

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů správní rady, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků a pronájem sálů, pokud je to nutné.

3 0 4 3
Zasedání expertního výboru

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí provozních nákladů expertního výboru, včetně cestovních výdajů a denních příspěvků a pronájem sálů, pokud je to nutné.

3 0 5
Překlad studijních zpráv a pracovních dokumentů pro semináře, koordinační schůze, kolokvia apod.

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
400 000	400 000	660 010,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů studijních zpráv nadace a pracovních dokumentů pro semináře, kolokvia, hodnoticí zasedání apod. do různých jazyků Společenství.

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/425

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtov rok 2006

(2006/158/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB
1 0	PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	Hlava 1 — Celkem	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
2	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
2 0	PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
	Hlava 2 — Celkem	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
3	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA
3 0	ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA	650 000	530 000	536 550,—
	Hlava 3 — Celkem	650 000	530 000	536 550,—
5	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE
5 2	PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
	Hlava 5 — Celkem	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
6	PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB
6 0	PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB	550 000	250 000	91 102,15
	Hlava 6 — Celkem	550 000	250 000	91 102,15
7	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI
7 0	OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI	p.m.	—	0,—
	Hlava 7 — Celkem	p.m.	—	0,—
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	900 000	300 000	540 870,17
	Hlava 9 — Celkem	900 000	300 000	540 870,17
	CELKOVÝ SOUČET	123 551 000	111 835 000	99 385 425,31

HLAVA 1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 1 0
1 0 0	Vybrané poplatky	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
	Hlava 1 — Celkem	83 580 000	77 455 000	67 350 400,—
KAPITOLA 1 0 — PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

KAPITOLA 1 0 —
PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0 0
Vybrané poplatky

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
83 580 000	77 455 000	67 350 400,—

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 297/95 ze dne 10. února 1995 o poplatcích, které se platí Evropské agentuře pro hodnocení léčivých přípravků (Úř. věst. L 35, 15.2.1995, s. 1). Nařízení maposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1905/2005 (Úř. věst. L 304, 23.11.2005, s. 1).

HLAVA 2

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Příspěvek Evropského společenství	30 000 000	25 400 000	24 500 000,—
2 0 1	Zvláštní příspěvek na léčivé přípravky pro vzácná onemocnění	4 000 000	5 000 000	3 985 264,27
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
	Hlava 2 — Celkem	34 000 000	30 400 000	28 485 264,27
KAPITOLA 2 0 — PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —
PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0
Příspěvek Evropského společenství

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
30 000 000	25 400 000	24 500 000,—

Poznámky

Příspěvek pro agenturu je zaúčtován v souhrnném rozpočtu Evropské unie. Zde zaúčtovaný příjem představuje tento poskytnutý příspěvek (článek B5-3 1 2 výkazu výdajů v souhrnném rozpočtu, oddílu III — Komise). Náklady na klasifikaci léčivých přípravků pro vzácná onemocnění jsou rovněž kryty tímto příspěvkem.

2 0 1
Zvláštní příspěvek na léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
4 000 000	5 000 000	3 985 264,27

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 141/2000 ze dne 16. prosince 1999, č. 7 odst. 2 upravuje konkrétní příspěvek Společenství pro Evropskou agenturu pro hodnocení léčivých přípravků, který se odlišuje od veškerých ostatních dotací ze strany Evropské unie, přičemž výhradním účelem jeho použití je náhrada agentuře za výjimky z poplatků za léčivé přípravky pro vzácná onemocnění.

HLAVA 3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Příspěvek EEA	650 000	530 000	536 550,—
3 0 1	Příspěvky z asociovaných zemí ve střední Evropě	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	650 000	530 000	536 550,—
	Hlava 3 — Celkem	650 000	530 000	536 550,—
KAPITOLA 3 0 — ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

KAPITOLA 3 0 —
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH EMEA

3 0 0
Příspěvek EEA

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
650 000	530 000	536 550,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příspěvků ze států ESVO podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru v souladu s článkem 82 a protokoly 31 a 32 této dohody.

3 0 1
Příspěvky z asociovaných zemí ve střední Evropě

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příspěvků z asociovaných zemí ve střední Evropě.

HLAVA 5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 5 2
5 2 0	Příjem z bankovního úroku	650 000	750 000	458 566,41
5 2 1	Příjem z exportních certifikátů, úkonů týkajících se paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků	3 175 000	2 106 000	1 900 995,—
5 2 2	Příjem z prodeje publikací	46 000	44 000	21 677,31
5 2 3	Příjem z organizování seminářů	p.m.	p.m.	0,—
5 2 4	Příjem z prodeje softwarových licencí a příjem za přístup do databází provozovaných EMEA, které obsahují informace o léčivých přípravcích	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 5 2 — CELKEM	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
	Hlava 5 — Celkem	3 871 000	2 900 000	2 381 238,72
KAPITOLA 5 2 — PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

KAPITOLA 5 2 —
PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

5 2 0
Příjem z bankovního úroku

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
650 000	750 000	458 566,41

5 2 1
Příjem z exportních certifikátů, úkonů týkajících se paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
3 175 000	2 106 000	1 900 995,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu z vystavování certifikátů, schvalování paralelní distribuce a z jiných podobných administrativních poplatků.

5 2 2
Příjem z prodeje publikací

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
46 000	44 000	21 677,31

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu z prodeje publikací EMEA bez ohledu na jejich formu, včetně autorských práv.

5 2 3
Příjem z organizování seminářů

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu EMEA z pořádání seminářů.

5 2 4
Příjem z prodeje softwarových licencí a příjem za přístup do databází provozovaných EMEA, které obsahují informace o léčivých přípravcích

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu z prodeje softwaru, k němuž má agentura vlastnická práva, a příjem za přístup do databází provozovaných EMEA, které obsahují informace o léčivých přípravcích.

HLAVA 6

PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 6 0
6 0 0	Příspěvky na programy Společenství a příjem ze služeb	550 000	250 000	91 102,15
6 0 1	Příspěvky na společné programy z jiných regulačních agentur a od zainteresovaných subjektů z oboru	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 6 0 — CELKEM	550 000	250 000	91 102,15
	Hlava 6 — Celkem	550 000	250 000	91 102,15
KAPITOLA 6 0 — PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

KAPITOLA 6 0 —
PŘÍSPĚVKY NA PROGRAMY SPOLEČENSTVÍ A PŘÍJEM ZE SLUŽEB

6 0 0
Příspěvky na programy Společenství a příjem ze služeb

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
550 000	250 000	91 102,15

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu za konkrétní činností prováděné EMEA na základě požadavku Evropské komise nebo jiných institucí Evropské unie nebo mezinárodních organizací, a to na základě schválení správní radou agentury.

6 0 1
Příspěvky na společné programy z jiných regulačních agentur a od zainteresovaných subjektů z oboru

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti příjmu z programů prováděných společně s jinými regulačními agenturami (v rámci i mimo EU), farmaceutickými společnostmi nebo jinými subjekty schválenými správní radou EMEA.

HLAVA 7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 7 0
7 0 0	Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku	p.m.	—	0,—
	KAPITOLA 7 0 — CELKEM	p.m.	—	0,—
	Hlava 7 — Celkem	p.m.	—	0,—
KAPITOLA 7 0 — OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

KAPITOLA 7 0 —
OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0 0
Zůstatek výsledkového účtu z předchozího roku

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokryti zůstatku výsledkového účtu z předchozích let v souladu s článkem 16 finančního nařízení agentury.

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 9 0
9 0 0	Různé příjmy	900 000	300 000	540 870,17
	KAPITOLA 9 0 — CELKEM	900 000	300 000	540 870,17
	Hlava 9 — Celkem	900 000	300 000	540 870,17
	CELKOVÝ SOUČET	123 551 000	111 835 000	99 385 425,31
KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —
RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0
Různé příjmy

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
900 000	300 000	540 870,17

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	40 638 000	37 738 000	31 773 798,90
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	556 000	616 000	452 083,96
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	485 000	447 000	281 256,23
1 5	VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	1 099 000	1 280 000	750 171,38
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	5 000	7 000	0,—
1 7	VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ	23 000	79 000	26 342,39
1 8	POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD	1 230 000	1 189 000	866 902,91
	Hlava 1 — Celkem	44 036 000	41 356 000	34 150 555,77
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	15 071 000	12 934 000	8 295 727,59
2 1	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT	11 642 000	9 422 000	13 964 456,99
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	1 020 000	1 602 000	626 638,89
2 3	BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	759 000	907 000	561 784,12
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	800 000	730 000	423 196,21
2 5	VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ	74 000	10 000	5 890,11
	Hlava 2 — Celkem	29 366 000	25 605 000	23 877 693,91
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
	Hlava 3 — Celkem	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
9	OSTATNÍ VÝDAJE
9 0	PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	123 551 000	111 835 000	96 714 408,76

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře
1 1 0 0	Základní platy	21 070 000	18 459 000	15 738 970,89
1 1 0 1	Rodinné přídavky	1 836 000	1 395 000	1 094 775,95
1 1 0 2	Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí	2 730 000	2 350 000	2 006 725,94
1 1 0 3	Pevně stanovené příspěvky	133 000	148 000	132 820,40
	Článek 1 1 0 — Celkem	25 769 000	22 352 000	18 973 293,18
1 1 1	Ostatní zaměstnanci
1 1 1 0	Pomocní zaměstnanci	174 000	1 581 000	2 101 198,15
1 1 1 2	Místní zaměstnanci	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 3	Zvláštní poradci	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1 4	Smluvní pracovníci	1 147 000	560 000	6,20
	Článek 1 1 1 — Celkem	1 321 000	2 141 000	2 101 204,35
1 1 2	Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance
1 1 2 0	Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance	617 000	702 000	543 790,19
	Článek 1 1 2 — Celkem	617 000	702 000	543 790,19
1 1 4	Různé příspěvky a granty
1 1 4 0	Příspěvky při narození a úmrtí	4 000	4 000	2 578,03
1 1 4 1	Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu	387 000	350 000	285 260,58
1 1 4 2	Příspěvky na nájem a dopravu	p.m.	p.m.	56 340,16
1 1 4 3	Pevně stanovené příspěvky na pohoštění	2 000	2 000	1 189,92
1 1 4 4	Pevně stanovené příspěvky na místní dopravu	1 000	1 000	892,44
1 1 4 5	Zvláštní příspěvek pro účetní a správce zálohových účtů	p.m.	p.m.	0,—
1 1 4 9	Ostatní příspěvky a úhrady	p.m.	p.m.	0,—
	Článek 1 1 4 — Celkem	394 000	357 000	346 261,13
1 1 5	Přesčasy	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7	Doplňkové služby
1 1 7 0	Externí tlumočníci a tlumočníci společné tlumočnické a konferenční služby	10 000	10 000	0,—
1 1 7 3	Překladatelské středisko Lucemburk	10 000	10 000	0,—
1 1 7 4	Platba za administrativní pomoc poskytnutou institucemi Společenství	206 000	200 000	153 500,—
1 1 7 5	Přechodně poskytované služby	1 078 000	1 785 000	1 165 156,24
	Článek 1 1 7 — Celkem	1 304 000	2 005 000	1 318 656,24
1 1 8	Různé výdaje v souvislosti s nástupem a odchodem zaměstance do pracovního poměru a s přeložením
1 1 8 0	Různé výdaje v souvislosti s náborem	225 000	310 000	241 059,18
1 1 8 1	Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)	20 000	33 000	12 439,34
1 1 8 2	Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování	181 000	251 000	240 361,33
1 1 8 3	Náklady na stěhování	98 000	110 000	105 267,77
1 1 8 4	Dočasné denní příspěvky	137 000	205 000	139 069,83
	Článek 1 1 8 — Celkem	661 000	909 000	738 197,45
1 1 9	Úpravy platů
1 1 9 0	Úpravy	10 572 000	9 272 000	7 752 396,36
1 1 9 1	Předběžná položka	p.m.	p.m.	0,—
	Článek 1 1 9 — Celkem	10 572 000	9 272 000	7 752 396,36
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	40 638 000	37 738 000	31 773 798,90
	KAPITOLA 1 3
1 3 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
1 3 0 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje	556 000	616 000	452 083,96
	Článek 1 3 0 — Celkem	556 000	616 000	452 083,96
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	556 000	616 000	452 083,96
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Restaurace a jídelny	363 000	367 000	256 277,23
1 4 1	Lékařská služba	122 000	80 000	24 979,—
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	485 000	447 000	281 256,23
	KAPITOLA 1 5
1 5 2	Výměny úředníků a expertů mezi institucemi Společenství a veřejným a soukromým sektorem, dočasně působící experti	872 000	1 080 000	621 000,—
1 5 3	Náklady na organizaci školení absolventů v rámci agentury	227 000	200 000	129 171,38
	KAPITOLA 1 5 — CELKEM	1 099 000	1 280 000	750 171,38
	KAPITOLA 1 6
1 6 0	Granty pro zvláštní pomoc	2 000	7 000	0,—
1 6 3	Střediska péče o děti předškolního věku a jesle	p.m.	p.m.	0,—
1 6 4	Doplňková pomoc zdravotně postiženým	3 000	p.m.	0,—
	KAPITOLA 1 6 — CELKEM	5 000	7 000	0,—
	KAPITOLA 1 7
1 7 0	Výdaje na reprezentaci a pohoštění
1 7 0 0	Výdaje na reprezentaci a pohoštění	23 000	79 000	26 342,39
	Článek 1 7 0 — Celkem	23 000	79 000	26 342,39
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	23 000	79 000	26 342,39
	KAPITOLA 1 8
1 8 2	Společenské styky mezi zaměstnanci
1 8 2 0	Společenské styky mezi zaměstnanci	24 000	25 000	8 559,20
	Článek 1 8 2 — Celkem	24 000	25 000	8 559,20
1 8 3	Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod
1 8 3 0	Zdravotní pojištění	729 000	650 000	541 937,78
1 8 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	186 000	186 000	138 340,04
1 8 3 2	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání	271 000	308 000	178 065,89
1 8 3 3	Akumulace nebo zachování nároku na důchod	20 000	20 000	0,—
	Článek 1 8 3 — Celkem	1 206 000	1 164 000	858 343,71
	KAPITOLA 1 8 — CELKEM	1 230 000	1 189 000	866 902,91
	Hlava 1 — Celkem	44 036 000	41 356 000	34 150 555,77
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ KAPITOLA 1 8 — POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0
Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0
Základní platy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
21 070 000	18 459 000	15 738 970,89

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 62 a článek 66 tohoto služebního řádu použité podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura pro léčivé připravky (Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí základních platů úředníků a dočasných zaměstnanců, kteří zastávají pracovní místo stanovené plánem.

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 836 000	1 395 000	1 094 775,95

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 42a, 42b, 62, 67 a 68a tohoto služebního řádu a článek 3.2 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí rodinnych přídavků: příspěvek na domácnost, příspěvek na vyživované děti, příspěvek na předškolní zařízení, příspěvek na studium (včetně zvláštních grantů v rámci nařízení, o němž každoročně rozhoduje výkonný ředitel) a příspěvek na rodičovskou dovolenou příslušných zaměstnanců.

1 1 0 2
Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 730 000	2 350 000	2 006 725,94

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 tohoto služebního řádu, jakož i čl. 4 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí příslušných zaměstnanců.

1 1 0 3
Pevně stanovené příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
133 000	148 000	132 820,40

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 4a přílohy VII k tomuto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí pevně stanovených příspěvků pro příslušné zaměstnance.

1 1 1
Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0
Pomocní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
174 000	1 581 000	2 101 198,15

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí odměn všech pomocných zaměstnanců a příspěvků agentury na sociální zabezpečení, s výjimkou částek placených ve formě úprav platů, které jsou zahrnuty do položky 1 1 9 0.

1 1 1 2
Místní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí odměn (včetně přesčasů) místních zaměstnanců a příspěvků agentury na sociální zabezpečení těchto zaměstnanců.

1 1 1 3
Zvláštní poradci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí odměn zvláštních poradců, výdajů na jejich mise a jiných výdajů.

1 1 1 4
Smluvní pracovníci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 147 000	560 000	6,20

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zvláště článek 3a a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základní odměnyu smluvních pracovníků.

1 1 2
Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance

1 1 2 0
Další vzdělávání, jazykové kurzy a školení pro zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
617 000	702 000	543 790,19

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 24 odst. 3 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kurzů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikací, kurzů používání moderních postupů, seminářů, informačních porad o záležitostech EU atd.

Dále je tato položka určena na pokrytí nákupů zařízení a dokumentace, jakož i honorářů konzultantů v organizačních záležitostech.

1 1 4
Různé příspěvky a granty

1 1 4 0
Příspěvky při narození a úmrtí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
4 000	4 000	2 578,03

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

—	příspěvků při narození dítěte;

—

v případě úmrtí úředníka:

—	k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícícho po měsíci, v němž došlo k úmrtí,

—	k pokrytí nákladů na převoz jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1
Cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
387 000	350 000	285 260,58

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII k tomuto služebnimu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad příslušných úředníků, jejich manželů / manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu.

1 1 4 2
Příspěvky na nájem a dopravu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	56 340,16

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 14a a 14b přílohy VII k tomuto služebnimu řádu.

1 1 4 3
Pevně stanovené příspěvky na pohoštění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	2 000	1 189,92

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 14 přílohy VII k tomuto služebnimu řádu.

1 1 4 4
Pevně stanovené příspěvky na místní dopravu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000	1 000	892,44

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 15 přílohy VII k tomuto služebnimu řádu.

1 1 4 5
Zvláštní příspěvek pro účetní a správce zálohových účtů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního příspěvku poskytovaného účetním, pomocným účetním a správcům zálohových účtů.

1 1 4 9
Ostatní příspěvky a úhrady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 34 tohoto služebnimu řádu.

Tato položka pokrývá:

—	odškodné pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

—	odškodné příslušného zaměstnance v případě zrušení jeho smlouvy agenturou.

1 1 5
Přesčasy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 tohoto předpisu a příloha VI k tomuto služebnimu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb a platby hodinových sazeb za přesčasy odpracované příslušným zaměstnancem, u něhož nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7
Doplňkové služby

1 1 7 0
Externí tlumočníci a tlumočníci společné tlumočnické a konferenční služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	10 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně uhrazení služeb poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna jednání, která nejsou přímo spojena s aplikací pracovního programu agentury.

1 1 7 3
Překladatelské středisko Lucemburk

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	10 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady, včetně plateb pro Překladatelské středisko v Lucemburku za všechny texty, které nejsou přímo spojeny s aplikací pracovního programu agentury.

1 1 7 4
Platba za administrativní pomoc poskytnutou institucemi Společenství

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
206 000	200 000	153 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou agentuře, např. na počítačové zpracování mzdových podkladů.

1 1 7 5
Přechodně poskytované služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 078 000	1 785 000	1 165 156,24

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí:

—	pracovních poměrů dočasných zaměstnanců, zejména telefonních spojovatelů, kancelářského personálu a sekretářek,

—	nákladů na dočasné zaměstnance nutné pro flexibilní přijetí okamžitých úkolů,

—	kopírovacích a písařských prací, které jsou zadávány externě, protože nemohou být provedeny agenturou,

—	nákladů na počítačovou sazbu pro informační a podpůrné dokumenty pro vlastní potřebu agentury a pro předložení rozpočtovému orgánu,

—	grantu, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností.

1 1 8
Různé výdaje v souvislosti s nástupem a odchodem zaměstance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0
Různé výdaje v souvislosti s náborem

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
225 000	310 000	241 059,18

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 tohoto služebního řádu a příloha III k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, k čemuž patří následující: náklady na zveřejnění, cestovní náklady a úrazové pojištění kandidátů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, náklady přímo související s rozšiřováním informací a organizací skupinových náborových testů (nájem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráře za přípravu a opravování testů atd.); lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání.

1 1 8 1
Cestovní výdaje (včetně rodinných příslušníků)

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	33 000	12 439,34

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto služebního řádu a článek 7 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů příslušných zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení nebo při převodu na jiné pracoviště.

1 1 8 2
Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
181 000	251 000	240 361,33

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení příslušných zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo převodu na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru spojeném s usídlením se na jiném místě.

1 1 8 3
Náklady na stěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
98 000	110 000	105 267,77

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto služebního řádu a článek 9 přílohy VII k tomuto služebnímu rádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru spojeném s usídlením se na jiném místě.

1 1 8 4
Dočasné denní příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
137 000	205 000	139 069,83

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto služebního řádu a článek 10 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že museli změnit místo bydliště při nástupu do funkce nebo při převedení na nové pracoviště.

1 1 9
Úpravy platů

1 1 9 0
Úpravy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 572 000	9 272 000	7 752 396,36

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu a článek 17 odst. 3 přílohy VII k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů příslušných zaměstnanců. Rovněž pokrývá náklady na úpravu částí platů převáděných do jiné země, než je země služebního poměru.

1 1 9 1
Předběžná položka

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 65 a 65a tohoto služebního řádu a příloha XI k tomuto služebnímu řádu.

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 vztahující se na souhrnný rozpočet Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy pozméněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během rozpočtového roku.

Jedná se o položku předběžného charakteru a může být použita pouze po přeúčtování do jiných článků nebo položek této kapitoly v souladu s finančním nařízením.

KAPITOLA 1 3 —
MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
556 000	616 000	452 083,96

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII k tomuto služebnimu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu misí, a to včetně setkání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci agentury, na něž se vztahuje služební řád, jakož i národními nebo mezinárodními experty nebo úředníky dočasně vyslanými do agentury.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0
Restaurace a jídelny

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
363 000	367 000	256 277,23

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací, bufetů a jídelen, včetně zařízení pro jejich údržbu.

Je určena rovněž na pokrytí obvyklých výdajů na obměnu stávajícího zařízení a na nákup nového zařízení, není-li vhodné tyto výdaje zahrnout do běžných výdajů. Dále jsou zde zahrnuty náklady na poplatky za poradenství.

1 4 1
Lékařská služba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
122 000	80 000	24 979,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 tohoto služebního řádu a článek 8 přílohy II k tomuto služebnimu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí jednak poplatků účtovaných lékaři, a dále nákladů na lékařská vyšetření (odborná vyšetření, analýzy vzorků atd.), spotřební materiál (obvazy, léky atd.), speciální zařízení a vybavení, jakož i na administrativní výdaje Komise pro posuzování invalidity.

KAPITOLA 1 5 —
VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

1 5 2
Výměny úředníků a expertů mezi institucemi Společenství a veřejným a soukromým sektorem, dočasně působící experti

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
872 000	1 080 000	621 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů za návštěvy expertů z institucí veřejné správy a z jiných orgánů v rámci Evropské unie i mimo ni.

1 5 3
Náklady na organizaci školení absolventů v rámci agentury

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
227 000	200 000	129 171,38

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vynaložených za praktické administrativní školení pro mladé absolventy. Tyto náklady mohou zahrnovat příspěvky na sociální zabezpečení absolventů, na cestovní výdaje na začátku a konci kurzu, na cestovní výdaje spojené s programem školení a náklady na pohoštění nebo stravování a na dokumentaci.

KAPITOLA 1 6 —
SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0
Granty pro zvláštní pomoc

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	7 000	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 76 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na dary, půjčky nebo zálohy, které mohou být poskytnuty úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po úředníkovi, kteří se nacházejí v obtížné situaci.

1 6 3
Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vztahujících se ke střediskům péče o děti předškolního věku a k jeslím.

1 6 4
Doplňková pomoc zdravotně postiženým

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
3 000	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je součástí politiky pomoci zdravotně postiženým a pokrývá následující kategorie postižených osob:

—	zdravotně postižení zaměstnanci v činné službě,

—	manželé / manželky těchto zaměstnanců v činné službě, za podmínky, že nevykonávají výdělečnou činnost, nemají vlastní příjmy ani nepobírají důchod vyplývající z dřívějšího povolání,

—	děti, na které se v souladu s čl. 2 odst. 2, 3 a 5 přílohy VII služebního řádu vztahuje výplata příspěvku na vyživované dítě,

—	děti ve věku nad 26 let, na které se již nevztahuje příspěvek na vyživované dítě zmíněný výše, ale na které je možné uplatnit odpočet daně v souladu s nařízením (EHS, Euratom, ESUO) č. 260/68, kterým se stanoví podmínky a postup pro uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství,

—	sirotci, kteří přišli o oba své rodiče a pobírají sirotčí důchod ve smyslu článku 21 přílohy VIII služebního řádu.

KAPITOLA 1 7 —
VÝDAJE NA REPREZENTACI A POHOŠTĚNÍ

1 7 0
Výdaje na reprezentaci a pohoštění

1 7 0 0
Výdaje na reprezentaci a pohoštění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
23 000	79 000	26 342,39

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi agentury s ohledem na pohoštění a reprezentaci.

Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činností agentury.

KAPITOLA 1 8 —
POJIŠTĚNÍ PROTI NEMOCI, ÚRAZU A NEMOCI Z POVOLÁNÍ, POJIŠTĚNÍ V NEZAMĚSTNANOSTI A ZACHOVÁNÍ NÁROKU NA DŮCHOD

1 8 2
Společenské styky mezi zaměstnanci

1 8 2 0
Společenské styky mezi zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
24 000	25 000	8 559,20

Poznámky

1 8 3
Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod

1 8 3 0
Zdravotní pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
729 000	650 000	541 937,78

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Předpisy pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 těchto předpisů.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku agentury na zdravotní pojištění (3,4 % základního platu).

1 8 3 1
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
186 000	186 000	138 340,04

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu a článek 15 přílohy VIII k tomuto služebnimu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku agentury na pojištění proti riziku úrazu a nemoci z povolání a dodatečných výdajů vzniklých uplatněním zákonných opatření v této oblasti.

1 8 3 2
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
271 000	308 000	178 065,89

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985 doplněné služebním řádem úředníků Evropských společenství a pracovním řádem ostatních žaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění pro případ ztráty zaměstnání pro příslušné zaměstnance.

1 8 3 3
Akumulace nebo zachování nároku na důchod

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	20 000	0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto předpisu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb agentury pro akumulaci nebo udržování nároků na důchod pro příslušné zaměstnance v zemi jejich původu.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Nájemné	7 448 000	6 716 000	4 545 288,11
2 0 1	Pojištění	392 000	364 000	294 003,35
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení	519 000	448 000	366 782,25
2 0 3	Údržba a úklid	539 000	470 000	368 730,62
2 0 4	Zařízení prostor	3 645 000	1 687 000	1 264 339,38
2 0 5	Bezpečnost a ostraha budov	539 000	963 000	102 764,86
2 0 8	Ostatní výdaje předcházející výstavbu a zařizování budov	69 000	542 000	248 819,02
2 0 9	Ostatní výdaje na budovy	1 920 000	1 744 000	1 105 000,—
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	15 071 000	12 934 000	8 295 727,59
	KAPITOLA 2 1
2 1 1	Údržba počítačových sítí a zařízení
2 1 1 0	Koupě nového hardwaru pro provoz agentury	892 000	819 000	857 673,10
2 1 1 1	Koupě nového softwaru pro provoz agentury	294 000	130 000	541 995,16
2 1 1 2	Výměna hardwaru a softwaru pro provoz agentury	245 000	p.m.	6 604,31
2 1 1 3	Nájem hardwaru a softwaru pro provoz agentury	p.m.	p.m.	0,—
2 1 1 4	Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro provoz agentury	1 480 000	1 449 000	661 945,30
2 1 1 5	Analýza, programování a technická podpora pro provoz agentury	1 357 000	758 000	499 199,64
	Článek 2 1 1 — Celkem	4 268 000	3 156 000	2 567 417,51
2 1 2	Počítačové sítě a zařízení pro konkrétní projekty
2 1 2 0	Koupě nového hardwaru pro konkrétní projekty	110 000	321 000	650 881,58
2 1 2 1	Koupě nového softwaru pro konkrétní projekty	110 000	431 000	2 422 302,86
2 1 2 2	Výměna hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 3	Nájem hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty	p.m.	p.m.	0,—
2 1 2 4	Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty	3 291 000	2 419 000	1 525 531,14
2 1 2 5	Analýza, programování a technická podpora pro konkrétní projekty	3 863 000	3 095 000	6 798 323,90
	Článek 2 1 2 — Celkem	7 374 000	6 266 000	11 397 039,48
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	11 642 000	9 422 000	13 964 456,99
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Technické zařízení a vybavení
2 2 0 0	Koupě nového technického zařízení a vybavení	95 000	7 000	15 529,83
2 2 0 1	Vyměna technického zařízení a vybavení	22 000	516 000	0,—
2 2 0 2	Nájem technického zařízení a vybavení	1 000	1 500	0,—
2 2 0 3	Leasing, údržba a opravy technického zařízení a vybavení	456 000	345 000	224 422,52
	Článek 2 2 0 — Celkem	574 000	869 500	239 952,35
2 2 1	Nábytek
2 2 1 0	Koupě nového nábytku	49 000	438 000	65 997,54
2 2 1 1	Výměna nábytku	96 000	8 000	172 895,52
2 2 1 2	Nájem nábytku	p.m.	p.m.	0,—
2 2 1 3	Údržba, použití a opravy nábytku	p.m.	p.m.	0,—
	Článek 2 2 1 — Celkem	145 000	446 000	238 893,06
2 2 3	Vozidla
2 2 3 0	Koupě nových vozidel	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 1	Výměna vozidel	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 2	Nájem vozidel	1 000	4 500	415,10
2 2 3 3	Údržba, použítí a opravy vozidel	p.m.	p.m.	0,—
	Článek 2 2 3 — Celkem	1 000	4 500	415,10
2 2 5	Výdaje na dokumentaci a knihovny
2 2 5 0	Knihovní fond, nákup knih	71 000	65 000	43 870,56
2 2 5 1	Speciální knihovnické, dokumentační a reprodukční zařízení	p.m.	p.m.	0,—
2 2 5 2	Předplatné novin a periodik	229 000	217 000	103 507,82
2 2 5 4	Ochrana a uchování dokumentů	p.m.	p.m.	0,—
	Článek 2 2 5 — Celkem	300 000	282 000	147 378,38
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	1 020 000	1 602 000	626 638,89
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Kancelářské potřeby
2 3 0 0	Kancelářské potřeby	260 000	266 000	194 226,52
	Článek 2 3 0 — Celkem	260 000	266 000	194 226,52
2 3 2	Poplatky za finanční služby
2 3 2 0	Bankovní poplatky	64 000	90 000	71 000,—
2 3 2 1	Kurzové ztráty	p.m.	p.m.	0,—
2 3 2 9	Ostatní poplatky za finanční služby	p.m.	p.m.	0,—
	Článek 2 3 2 — Celkem	64 000	90 000	71 000,—
2 3 3	Soudní výdaje
2 3 3 0	Soudní výdaje	98 000	200 000	83 507,67
	Článek 2 3 3 — Celkem	98 000	200 000	83 507,67
2 3 4	Škody
2 3 4 0	Škody	20 000	20 000	0,—
	Článek 2 3 4 — Celkem	20 000	20 000	0,—
2 3 5	Ostatní provozní výdaje
2 3 5 0	Různá pojištění	2 000	2 000	1 313,31
2 3 5 3	Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty	62 000	55 000	32 775,35
2 3 5 4	Archivace dokumentů	140 000	151 000	90 444,09
2 3 5 8	Kontinuita provozu	86 000	102 000	68 602,62
2 3 5 9	Ostatní provozní výdaje	2 000	1 000	0,—
	Článek 2 3 5 — Celkem	292 000	311 000	193 135,37
2 3 9	Publikace
2 3 9 0	Publikace	25 000	20 000	19 914,56
	Článek 2 3 9 — Celkem	25 000	20 000	19 914,56
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	759 000	907 000	561 784,12
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Poštovné a doručné
2 4 0 0	Poštovné a doručné	245 000	291 000	173 721,48
	Článek 2 4 0 — Celkem	245 000	291 000	173 721,48
2 4 1	Telekomunikace
2 4 1 0	Telekomunikační poplatky	518 000	402 000	197 396,45
2 4 1 1	Telekomunikační zařízení	37 000	37 000	52 078,28
	Článek 2 4 1 — Celkem	555 000	439 000	249 474,73
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	800 000	730 000	423 196,21
	KAPITOLA 2 5
2 5 0	Schůze obecně
2 5 0 0	Schůze obecně	10 000	10 000	5 890,11
2 5 0 1	Členství na fórech	64 000	—	0,—
	Článek 2 5 0 — Celkem	74 000	10 000	5 890,11
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	74 000	10 000	5 890,11
	Hlava 2 — Celkem	29 366 000	25 605 000	23 877 693,91
KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY KAPITOLA 2 1 — VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

KAPITOLA 2 0 —
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0
Nájemné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
7 448 000	6 716 000	4 545 288,11

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části, jakož i za sklady, garáže a parkovací prostory.

2 0 1
Pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
392 000	364 000	294 003,35

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané agenturou, jakož i plateb pojistného, týkajícího se obsahu práce agentury, občanskoprávní odpovědnosti a odpovědnosti při výkonu povolání.

2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
519 000	448 000	366 782,25

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a vytápění.

2 0 3
Údržba a úklid

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
539 000	470 000	368 730,62

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu prostorů, výtahů, ústředního vytápění, klimatizačního zařízení atd., jakož i výdajů na pravidelný úklid a čištění, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění apod. Dále tato položka pokrývá i náklady na obnovu malby interiérů, příslušné opravy a potřeby.

Dále také tato položka pokrývá nákup, nájem a údržbu příslušného zařízení a vybavení.

2 0 4
Zařízení prostor

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
3 645 000	1 687 000	1 264 339,38

Poznámky

2 0 5
Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
539 000	963 000	102 764,86

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů týkajících se zabezpečení osob a budov, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na koupi, nájem a údržbu bezpečnostního a protipožárního zařízení, na obměnu náplně hasicích přístrojů a náklady na provádění předepsaných prohlídek, včetně opakujících se výdajů například na visačky, přístupové karty atd.

Tato položka též pokrývá náklady na technickou podporu.

2 0 8
Ostatní výdaje předcházející výstavbu a zařizování budov

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
69 000	542 000	248 819,02

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poplatky za finanční a technické konzultace před nabytím a stavbou budovy.

Pokrývá také poplatky za technickou podporu týkající se hlavních činnosti spojených s vybavením prostorů.

2 0 9
Ostatní výdaje na budovy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 920 000	1 744 000	1 105 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na budovy, které nejsou zvlášť uvedeny v jiných článcích této kapitoly, zejména poplatky za správu nemovitostí s více nájemníky, náklady na znalecké posudky týkající se příslušných prostorů a poplatky za hromadně poskytované služby (odvoz odpadků atd.). Pokrývá také náklady na technickou podporu.

KAPITOLA 2 1 —
VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 1
Údržba počítačových sítí a zařízení

2 1 1 0
Koupě nového hardwaru pro provoz agentury

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
892 000	819 000	857 673,10

Poznámky

Tato položka je určena k pořízení výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, včetně počátečního vybavení EMEA standardním softwarem, který je nutný pro běžný provoz agentury.

2 1 1 1
Koupě nového softwaru pro provoz agentury

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
294 000	130 000	541 995,16

Poznámky

Tato položka je určena k pořízení programových paketů a softwaru, které jsou nutné pro běžný provoz agentury.

2 1 1 2
Výměna hardwaru a softwaru pro provoz agentury

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
245 000	p.m.	6 604,31

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny stávajícího hardwaru, programových paketů a softwaru, které jsou nutné pro běžný provoz agentury.

2 1 1 3
Nájem hardwaru a softwaru pro provoz agentury

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nebo leasingu hardwaru a softwaru, které jsou nutné pro běžný provoz agentury v případech, kdy nákup je buď neekonomický nebo obtížný z důvodů rozpočtových omezení.

2 1 1 4
Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro provoz agentury

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 480 000	1 449 000	661 945,30

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na údržbu a opravu zařízení uváděného v bodech 2110 až 2113.

2 1 1 5
Analýza, programování a technická podpora pro provoz agentury

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 357 000	758 000	499 199,64

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu, která je nutná pro provoz agentury.

2 1 2
Počítačové sítě a zařízení pro konkrétní projekty

2 1 2 0
Koupě nového hardwaru pro konkrétní projekty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
110 000	321 000	650 881,58

Poznámky

Tato položka je určena k pořízení výpočetního a jiného podobného elektronického kancelářského vybavení a hardwaru, včetně počátečního vybavení EMEA standardním softwarem pro konkrétní projekty.

2 1 2 1
Koupě nového softwaru pro konkrétní projekty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
110 000	431 000	2 422 302,86

Poznámky

Tato položka je určena k pořízení programových paketů a softwaru pro konkrétní projekty.

2 1 2 2
Výměna hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny stávajícího hardwaru, programových balíků programových paketů a softwaru pro konkrétní projekty.

2 1 2 3
Nájem hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nebo leasingu hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty v případech, kdy nákup je buď neekonomický nebo obtížný z důvodů rozpočtových omezení.

2 1 2 4
Údržba a oprava hardwaru a softwaru pro konkrétní projekty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
3 291 000	2 419 000	1 525 531,14

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na údržbu a opravu zařízení uváděného v bodech 2 1 2 0 až 2 1 2 3.

2 1 2 5
Analýza, programování a technická podpora pro konkrétní projekty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
3 863 000	3 095 000	6 798 323,90

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí personál a služby poskytující analytickou, programovací a technickou podporu pro konkrétní projekty.

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 2 0
Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0
Koupě nového technického zařízení a vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
95 000	7 000	15 529,83

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na audiovizuální, reprodukční, archivační, knihovnické a tlumočnické zařízení.

Pokrývá také zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 0 1
Vyměna technického zařízení a vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
22 000	516 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na výměnu zejména audiovizuálního, reprodukčního, archivačního, knihovnického a tlumočnického zařízení, především kabin, tlumočnického zařízení a centrálních jednotek pro simultánní tlumočení.

Pokrývá také výměnu zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 0 2
Nájem technického zařízení a vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000	1 500	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu zařízení, jehož koupě je buď neekonomická nebo obtížná vzhledem k rozpočtovým omezením.

Pokrývá také náklady na nájem zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 0 3
Leasing, údržba a opravy technického zařízení a vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
456 000	345 000	224 422,52

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vztahujících se k údržbě a opravě zařízení uváděného v bodech 2 2 0 0 až 2 2 0 1. Dále je určena na pokrytí například leasingových smluv pro kopírovací a jiné technické zařízení, jakož i nákladů na technickou podporu.

Pokrývá dále výdaje na údržbu a opravu zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 1
Nábytek

2 2 1 0
Koupě nového nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
49 000	438 000	65 997,54

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu kancelářského a specializovaného nábytku, včetně ergonomického nábytku, regálů pro archívy atd.

2 2 1 1
Výměna nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
96 000	8 000	172 895,52

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny opotřebovaného a zastaralého nábytku.

2 2 1 2
Nájem nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nábytku.

2 2 1 3
Údržba, použití a opravy nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí údržby a oprav nábytku.

2 2 3
Vozidla

2 2 3 0
Koupě nových vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nových nákupů vozidel.

2 2 3 1
Výměna vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny vozidel, která během roku dosáhla celkového počtu najetých kilometrů, který k této výměně opravňuje.

2 2 3 2
Nájem vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000	4 500	415,10

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na krátkodobý i dlouhodobý nájem vozidel.

2 2 3 3
Údržba, použítí a opravy vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu, opravy a pojištění služebních vozidel (palivo, maziva, pneumatiky, duše, různé potřeby, náhradní díly, nástroje atd.).

2 2 5
Výdaje na dokumentaci a knihovny

2 2 5 0
Knihovní fond, nákup knih

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
71 000	65 000	43 870,56

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentů a jiných neperiodických publikací a na pokrytí aktualizace stávajících souborů podle potřeb jednotlivých oddělení agentury.

2 2 5 1
Speciální knihovnické, dokumentační a reprodukční zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na speciální knihovnická zařízení (kartové rejstříky, regály, katalogové jednotky).

2 2 5 2
Předplatné novin a periodik

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
229 000	217 000	103 507,82

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin, odborných periodik, úředních věstníků, parlamentních tisků, cizích obchodních statistik, různých bulletinů, on-line databází, jiných specializovaných publikací a knihovnických služeb.

2 2 5 4
Ochrana a uchování dokumentů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vazbu a jiných nákladů nutných pro ochranu a uchování knih a publikací.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

2 3 0
Kancelářské potřeby

2 3 0 0
Kancelářské potřeby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
260 000	266 000	194 226,52

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i potřeb pro reprografické a externí tiskařské práce.

2 3 2
Poplatky za finanční služby

2 3 2 0
Bankovní poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
64 000	90 000	71 000,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků (provize, ážio, různé výdaje).

2 3 2 1
Kurzové ztráty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2 9
Ostatní poplatky za finanční služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

2 3 3
Soudní výdaje

2 3 3 0
Soudní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
98 000	200 000	83 507,67

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních nákladů a služeb právníků nebo jiných expertů, jejichž poradenství si vyžádala agentura.

Pokrývá také náklady uložené agentuře Soudním dvorem nebo jinými soudy.

2 3 4
Škody

2 3 4 0
Škody

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	20 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů za škody.

2 3 5
Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0
Různá pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	2 000	1 313,31

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých typů pojištění (pojištění na služebních cestách, odpovědnost platby odškodného účetními atd.) a na pokrytí pojišťovacích nákladů uváděných v článku 64 finančního nařízení agentury.

2 3 5 3
Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
62 000	55 000	32 775,35

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí stěhování jednotlivých oddělení a dále na pokrytí s tím souvisejících nákladů na reorganizaci a manipulaci (přijetí, uložení, rozmístění) se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami.

2 3 5 4
Archivace dokumentů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
140 000	151 000	90 444,09

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s manipulací a vyhledáváním dokumentů v externích skladech a na pokrytí nákladů na uložení těchto dokumentů.

2 3 5 8
Kontinuita provozu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
86 000	102 000	68 602,62

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí veškerých nákladů vztahujících se k zachování kontinuity provozu, jako jsou náklady na kontrakt s podpůrným střediskem, plánování zachování kontinuity provozu a konzultace, testování a aktualizace plánu zachování kontinuity provozu.

2 3 5 9
Ostatní provozní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	1 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních administrativních výdajů, které nejsou zahrnuty v jiných položkách.

2 3 9
Publikace

2 3 9 0
Publikace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	20 000	19 914,56

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikování, které nejsou obsaženy v titulu 3, zejména náklady na publikování rozpočtu agentury a upravených rozpočtů v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s článkem 26 finančního nařízení agentury.

KAPITOLA 2 4 —
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0
Poštovné a doručné

2 4 0 0
Poštovné a doručné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
245 000	291 000	173 721,48

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a doručné za běžnou poštu, na zprávy a publikace, za poštovní a jiné zásilky poslané letecky, po moři nebo po železnici a za interní poštu agentury.

2 4 1
Telekomunikace

2 4 1 0
Telekomunikační poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
518 000	402 000	197 396,45

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí fixních nákladů na nájem, nákladů na hovory a vzkazy, udržovacích poplatků, poplatků za opravy a údržbu zařízení, poplatků za předplatné a nákladů na komunikaci (telefon, dálnopis, telegraf, televize, audio- a videokonference, včetně přenosu dat).

Je také určena na pokrytí nákupu telefonních a obdobných seznamů.

2 4 1 1
Telekomunikační zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
37 000	37 000	52 078,28

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení v budovách, zejména nákup, nájem, instalaci a údržbu kabeláže.

Tato položka je rovněž určena na pokrytí nákupu mobilních telefonů a pomocného zařízení, jakož i nákladů na technickou podporu.

KAPITOLA 2 5 —
VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A OSTATNÍ JEDNÁNÍ

2 5 0
Schůze obecně

2 5 0 0
Schůze obecně

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	10 000	5 890,11

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů externích expertů pozvaných na jednání, která přímo nesouvisejí s aplikací pracovního programu agentury.

Tato položka je dále určena na pokrytí odpovídajících výdajů vynaložených v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.

2 5 0 1
Členství na fórech

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
64 000	—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí členských příspěvků v rámci členství na fórech za účelem výměny zkušeností.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Schůze
3 0 0 0	Refundace pro osoby účastnící se jednání	6 563 000	5 977 000	5 128 397,10
3 0 0 1	Tlumočení	48 000	36 000	124 442,—
3 0 0 2	Stravování	115 000	115 000	93 500,—
3 0 0 3	Ostatní výdaje	5 000	5 000	0,—
	Článek 3 0 0 — Celkem	6 731 000	6 133 000	5 346 339,10
3 0 1	Hodnocení léčivých přípravků
3 0 1 0	Hodnocení léčivých přípravků	35 258 000	30 732 000	28 866 966,—
3 0 1 1	Hodnocení stanovených léčivých přípravků pro vzácná onemocnění	3 876 000	5 485 000	2 789 360,—
3 0 1 2	Zvláštní činnosti	425 000	775 000	352 020,—
	Článek 3 0 1 — Celkem	39 559 000	36 992 000	32 008 346,—
3 0 2	Výdaje na překlady
3 0 2 0	Překladatelské středisko Lucemburk	2 229 000	981 000	801 165,75
3 0 2 1	Ostatní překlady	716 000	63 000	308 680,—
	Článek 3 0 2 — Celkem	2 945 000	1 044 000	1 109 845,75
3 0 3	Studie a konzultanti
3 0 3 0	Studie a konzultanti	170 000	200 000	80 239,02
	Článek 3 0 3 — Celkem	170 000	200 000	80 239,02
3 0 4	Informace a publikace
3 0 4 0	Informace a publikace	194 000	255 000	141 389,21
	Článek 3 0 4 — Celkem	194 000	255 000	141 389,21
3 0 5	Programy Společenství
3 0 5 0	Programy Společenství	550 000	250 000	0,—
	Článek 3 0 5 — Celkem	550 000	250 000	0,—
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
	Hlava 3 — Celkem	50 149 000	44 874 000	38 686 159,08
KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE

KAPITOLA 3 0 —
PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0
Schůze

3 0 0 0
Refundace pro osoby účastnící se jednání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
6 563 000	5 977 000	5 128 397,10

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů členů Správní rady a Vědeckých výborů a jejich pracovních skupin a expertů pozvaných do těchto výborů a pracovních skupin.

Pokrývá také výdaje vynaložené s organizováním těchto jednání v případech, kdy nejsou pokryty existující infrastrukturou.

3 0 0 1
Tlumočení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
48 000	36 000	124 442,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů a cestovních výdajů pro externí tlumočníky a organizátory konferencí, včetně refundace za služby poskytnuté tlumočníky Komise pro všechna jednání, která nejsou přímo spojena s aplikací pracovního programu agentury.

3 0 0 2
Stravování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
115 000	115 000	93 500,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů za stravování v rámci jednání.

3 0 0 3
Ostatní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	5 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí ostatních výdajů vztahujících se k jednáním.

3 0 1
Hodnocení léčivých přípravků

3 0 1 0
Hodnocení léčivých přípravků

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
35 258 000	30 732 000	28 866 966,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů zpravodajů a pomocných zpravodajů pro odborné studie zadadné vysoce kvalifikovaným expertům (jednotlivcům nebo firmám), nemá-li agentura k dispozici vhodný personál, který by tyto studie provedl, přičemž se postupuje podle ustanovení čl. 62 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, a to podle vhodnosti příslušného nařízení pro danou situaci.

Pokrývá také nákup již provedených studií nebo předplatné u odborných výzkumných institucí a platbu za vyšetření a odběr vzorků oficiální kontrolní laboratoří léčiv v rámci působnosti Evropského direktorátu pro jakost léčiv Evropského lékopisu.

3 0 1 1
Hodnocení stanovených léčivých přípravků pro vzácná onemocnění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
3 876 000	5 485 000	2 789 360,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na hodnocení stanovených léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, na odborné studie a konzultace zadané vysoce kvalifikovaným expertům (jednotlivcům nebo firmám), nemá-li agentura k dispozici vhodný personál, který by tyto studie provedl, přičemž se postupuje podle ustanovení čl. 62 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004, a to podle vhodnosti příslušného nařízení pro danou situaci.

S ohledem na léčivé přípravky pro vzácná onemocnění tato položka také pokrývá nákup již provedených studií nebo předplatné u odborných výzkumných institucí a platbu za vyšetření a odběr vzorků oficiální kontrolní laboratoří léčiv v rámci působnosti Evropského direktorátu pro jakost léčiv Evropského lékopisu.

3 0 1 2
Zvláštní činnosti

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
425 000	775 000	352 020,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zvláštní činnosti v souladu s příslušným rozhodnutím Správní rady.

3 0 2
Výdaje na překlady

3 0 2 0
Překladatelské středisko Lucemburk

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 229 000	981 000	801 165,75

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů za překlady zaslané do Překladatelského střediska v Lucemburku, a to pro všechny texty přímo spojené s aplikací pracovního programu agentury.

3 0 2 1
Ostatní překlady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
716 000	63 000	308 680,—

3 0 3
Studie a konzultanti

3 0 3 0
Studie a konzultanti

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
170 000	200 000	80 239,02

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů za uzavření smluv o odborných službách a hodnotících studiích ve vztahu k činnostem agentury.

3 0 4
Informace a publikace

3 0 4 0
Informace a publikace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
194 000	255 000	141 389,21

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, uspořádání a zveřejňování (v jakékoliv formě) zpráv o činnosti a ostatních publikací agentury, včetně například nákladů na papír, na písařské práce, kopírování nebo tisk, reprodukci vyobrazení pro prezentace, na fotografie, plakáty, distribuci a jiné externí činnosti a pokrývá také náklady vynaložené v souvislosti se zvyšováním povědomí o agentuře a její činnosti a rovněž náklady spojené s uveřejňováním v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek.

3 0 5
Programy Společenství

3 0 5 0
Programy Společenství

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
550 000	250 000	0,—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů nutných pro provedení programů Společenství, jako je Pan-evropské regulační fórum nebo jiné programy realizované v rámci EMEA na žádost Evropské komise nebo jiných institucí Evropské unie a schválené Správní radou agentury. Tato položka pokrývá cestovní náklady, denní příspěvky členů Správní rady, Vědeckého výboru a jejich pracovních skupin a delegátů a expertů ze zemí střední a východní Evropy.

Tato položka dále pokrývá náklady na organizaci takových jednání, honoráře a cestovní náklady tlumočníků a organizátorů konferencí, náklady na překlady v případě potřeby, náklady na účast pracovníků EMEA na těchto jednáních, náklady na dočasné a jiné pracovníky pomáhající realizovat tento program, náklady spojené s použitím informačních technologií a jiné náklady ve vztahu k těmto činnostem.

HLAVA 9

OSTATNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 9 0
9 0 0	Předběžné položky	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 9 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	123 551 000	111 835 000	96 714 408,76
KAPITOLA 9 0 — PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

KAPITOLA 9 0 —
PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

9 0 0
Předběžné položky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/479

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2006

(2006/159/ES)

VÝKAZ PŘÍJMŮ

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Hlava Kapitola	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
2	DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	Hlava 2 — Celkem	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	CELKOVÝ SOUČET	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—

HLAVA 2

DOTACE OD KOMISE

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Dotace od Komise	44 630 000	44 630 000	35 300 000	35 300 000	13 300 000,—	13 340 000,—
2 0 2	Dotace z programu PHARE — Generální ředitelství pro rozšíření	40 000	40 000	60 000	60 000	0,—	0,—
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	Hlava 2 — Celkem	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
	CELKOVÝ SOUČET	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	13 300 000,—	13 340 000,—
KAPITOLA 2 0 — DOTACE OD KOMISE

KAPITOLA 2 0 —
DOTACE OD KOMISE

2 0 0
Dotace od Komise

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
44 630 000	44 630 000	35 300 000	35 300 000	13 300 000,—	13 340 000,—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 1406/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2002, kterým se zakládá Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Úř. věst. L 208, 5.8.2002).

2 0 2
Dotace z programu PHARE — Generální ředitelství pro rozšíření

Rozpočtový rok 2006		Rozpočtový rok 2005		Rozpočtový rok 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
40 000	40 000	60 000	60 000	0,—	0,—

Poznámky

Program PHARE určený pro více příjemců k zajištění účasti Rumunska a Bulharska na jednáních organizovaných agenturou.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Hlava Kapitola	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 900 000	11 900 000	8 103 165	8 103 165	3 320 561,07	3 275 527,07
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000	302 136,47	275 247,10
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA	350 000	350 000	157 000	157 000	59 915,—	2 495,—
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Hlava 1 — Celkem	13 400 000	13 400 000	9 788 165	9 788 165	3 736 084,98	3 593 516,34
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	1 600 000	1 600 000	1 492 500	1 492 500	452 954,89	388 744,74
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE	160 000	160 000	94 000	94 000	5 569,67	4 613,67
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	260 000	260 000	326 000	326 000	30 727,78	26 503,98
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	140 000	140 000	160 000	160 000	79 465,—	75 767,18
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	Hlava 2 — Celkem	2 905 000	2 905 000	2 897 500	2 897 500	1 318 709,76	635 065,95
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	VÝVOJ DATABÁZÍ	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
3 2	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
3 3	SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
3 4	NÁKLADY NA PŘEKLADY	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
3 5	STUDIE	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
3 6	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
3 7	ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
3 8	OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Hlava 3 — Celkem	28 365 000	28 365 000	22 674 335	22 674 335	2 447 971,84	437 442,37
	CELKOVÝ SOUČET	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	7 502 766,58	4 666 024,66

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Zaměstnanci v činné službě
1 1 0 0	Základní platy	8 800 000	8 800 000	5 340 165	5 340 165	1 864 495,46	1 864 495,46
1 1 0 1	Rodinné přídavky	500 000	500 000	300 000	300 000	142 787,63	142 787,63
1 1 0 2	Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí	650 000	650 000	500 000	500 000	265 338,19	265 338,19
1 1 0 3	Asistenční příspěvky	60 000	60 000	40 000	40 000	11 185,63	11 185,63
	Článek 1 1 0 — Celkem	10 010 000	10 010 000	6 180 165	6 180 165	2 283 806,91	2 283 806,91
1 1 1	Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci
1 1 1 0	Pomocní zaměstnanci	500 000	600 000	600 000	600 000	501 452,15	501 452,15
1 1 1 2	Místní zaměstnanci	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 1 3	Smluvní zaměstnanci	114 000	114 000	150 000	150 000	0,—	0,—
1 1 1 4	Zaměstnanci agentury	40 000	40 000	15 000	15 000	3 253,17	3 253,17
1 1 1 5	Dočasně vyslaní národní odborníci	600 000	500 000	575 000	575 000	309 383,70	309 383,70
	Článek 1 1 1 — Celkem	1 254 000	1 254 000	1 340 000	1 340 000	814 089,02	814 089,02
1 1 3	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení
1 1 3 0	Zdravotní pojištění	150 000	150 000	125 000	125 000	63 333,67	63 333,67
1 1 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	74 000	74 000	50 000	50 000	16 205,96	16 205,96
1 1 3 2	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání	71 000	71 000	48 000	48 000	21 368,41	21 368,41
1 1 3 3	Vznik a zachování nároků na důchod	p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—
1 1 3 4	Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Článek 1 1 3 — Celkem	295 000	295 000	223 000	223 000	100 908,04	100 908,04
1 1 4	Různé příspěvky a granty
1 1 4 0	Příspěvek při narození a úmrtí a granty	3 000	3 000	3 000	3 000	198,31	198,31
1 1 4 1	Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu	74 000	74 000	51 500	51 500	21 601,17	21 601,17
1 1 4 3	Pevný služební příspěvek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 4	Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 5	Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 1 4 9	Jiné příspěvky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Článek 1 1 4 — Celkem	77 000	77 000	54 500	54 500	21 799,48	21 799,48
1 1 5	Přesčasy
1 1 5 0	Přesčasy	p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—
	Článek 1 1 5 — Celkem	p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—
1 1 7	Doplňkové služby
1 1 7 0	Externí tlumočníci a konferenční technici	20 000	20 000	61 000	61 000	0,—	0,—
1 1 7 2	Služby Překladatelského střediska, Lucemburk	90 000	90 000	90 000	90 000	50 000,—	27 966,—
1 1 7 8	Externí služby	80 000	80 000	104 000	104 000	30 000,—	7 000,—
	Článek 1 1 7 — Celkem	190 000	190 000	255 000	255 000	80 000,—	34 966,—
1 1 9	Úpravy platů pomocí koeficientů
1 1 9 0	Úpravy platů pomocí koeficientů	74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62
1 1 9 1	Úpravy platů	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Článek 1 1 9 — Celkem	74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	11 900 000	11 900 000	8 103 165	8 103 165	3 320 561,07	3 275 527,07
	KAPITOLA 1 2
1 2 0	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením
1 2 0 0	Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců	100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63
	Článek 1 2 0 — Celkem	100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63
1 2 1	Cestovní výdaje
1 2 1 0	Cestovní výdaje	100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37
	Článek 1 2 1 — Celkem	100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37
1 2 2	Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování
1 2 2 0	Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování	200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53
	Článek 1 2 2 — Celkem	200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53
1 2 3	Náklady na stěhování
1 2 3 0	Náklady na stěhování	250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31
	Článek 1 2 3 — Celkem	250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31
1 2 4	Dočasné denní příspěvky
1 2 4 0	Dočasné denní příspěvky	250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26
	Článek 1 2 4 — Celkem	250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26
	KAPITOLA 1 2 — CELKEM	900 000	900 000	1 350 000	1 350 000	302 136,47	275 247,10
	KAPITOLA 1 3
1 3 0	Mise a pracovní cesty
1 3 0 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
	Článek 1 3 0 — Celkem	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Sociálně-zdravotní infrastruktura
1 4 0 0	Restaurace a jídelny	40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—
	Článek 1 4 0 — Celkem	40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—
1 4 1	Lékařská služba
1 4 1 0	Lékařská služba	10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—
	Článek 1 4 1 — Celkem	10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—
1 4 2	Jazykové kurzy, školení
1 4 2 0	Jazykové kurzy, školení	300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—
	Článek 1 4 2 — Celkem	300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	350 000	350 000	157 000	157 000	59 915,—	2 495,—
	KAPITOLA 1 7
1 7 0	Pohoštění a reprezentace
1 7 0 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Článek 1 7 0 — Celkem	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66
	Hlava 1 — Celkem	13 400 000	13 400 000	9 788 165	9 788 165	3 736 084,98	3 593 516,34
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 2 — RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 7 — POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0
Zaměstnanci v činné službě

1 1 0 0
Základní platy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
8 800 000	8 800 000	5 340 165	5 340 165	1 864 495,46	1 864 495,46

Poznámky

Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních pracovníků Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
500 000	500 000	300 000	300 000	142 787,63	142 787,63

Poznámky

Platí služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67, 68 a sekce I přílohy VII.

Tato položka je určena k pokrytí dávek rodinám s dětmi a školních příspěvků pro stálé a dočasné zaměstnance.

1 1 0 2
Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
650 000	650 000	500 000	500 000	265 338,19	265 338,19

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62 a 69 tohoto předpisu a článek 4 přílohy VII k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na expatriaci a příspěvků na pobyt v zahraničí úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 3
Asistenční příspěvky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
60 000	60 000	40 000	40 000	11 185,63	11 185,63

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména článek 4a přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí asistenčního příspěvku placeného dočasným zaměstnancům v kategorii C, kteří pracují jako písaři s použitím těsnopisu nebo písaři, operátoři dálnopisu, sazeči, výkonní tajemníci nebo hlavní tajemníci.

1 1 1
Pomocní zaměstnanci a místní zaměstnanci

1 1 1 0
Pomocní zaměstnanci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
500 000	600 000	600 000	600 000	501 452,15	501 452,15

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně práce presčas) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro pomocné zaměstnance.

1 1 1 2
Místní zaměstnanci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava IV tohoto předpisu.

1 1 1 3
Smluvní zaměstnanci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
114 000	114 000	150 000	150 000	0,—	0,—

1 1 1 4
Zaměstnanci agentury

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
40 000	40 000	15 000	15 000	3 253,17	3 253,17

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na zaměstnance agentury.

1 1 1 5
Dočasně vyslaní národní odborníci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
600 000	500 000	575 000	575 000	309 383,70	309 383,70

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na dočasné vyslání či přechodné zaměstnání národních úředníků či jiných odborníků v agentuře nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím.

1 1 3
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0
Zdravotní pojištění

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
150 000	150 000	125 000	125 000	63 333,67	63 333,67

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % základního platu); příspěvek úředníka činí 1,7 % základního platu.

1 1 3 1
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
74 000	74 000	50 000	50 000	16 205,96	16 205,96

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu).

K takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 šlužebního řádu).

1 1 3 2
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
71 000	71 000	48 000	48 000	21 368,41	21 368,41

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985, kterým se mění šlužební řád úředníků Evropských společenství a Podmínky pracovního poměru ostatních zaměstnanců Evropských společenství (Úř. věst. L 265, 8.10.1985, s. 1).

Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

Uplatněná sazba: 0,8 % ze základního platu.

1 1 3 3
Vznik a zachování nároků na důchod

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	—	—	0,—	0,—

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto předpisu.

1 1 3 4
Příspěvek na program důchodového zabezpečení Společenství

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku agentury jakožto zaměstnavatele na program důchodového zabezpečení Společenství.

1 1 4
Různé příspěvky a granty

1 1 4 0
Příspěvek při narození a úmrtí a granty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 000	3 000	3 000	3 000	198,31	198,31

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí:

—	příspěvku při narození dítěte,

—	v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1
Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
74 000	74 000	51 500	51 500	21 601,17	21 601,17

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 příloha VII tohoto předpisu.

—	jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km,

—	dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů.

1 1 4 3
Pevný služební příspěvek

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí pevného služebního příspěvku pro úředníky, kteří při plnění služebních povinností pravidelně vynakládají výdaje na reprezentaci.

1 1 4 4
Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních náhrad do výše 3 000 EUR měsíčně pro dočasné zaměstnance, kteří jsou v rámci plnění svých povinností nuceni často cestovat. Tento příspěvek je určen k úhradě cestovních výdajů v rámci města, ve kterém jsou tito zaměstnanci zaměstnáni.

1 1 4 5
Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 vztahující se na souhrnný rozpočet Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), ve znění poslední změny nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1), zejména článek 75 odst. 4 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí zvláštního příspěvku poskytovaného účetním, pomocným účetním a správcům zálohových účtů.

1 1 4 9
Jiné příspěvky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

1 1 5
Přesčasy

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 tohoto předpisu a příloha VI tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a dočasnými zaměstnanci v kategoriích C a D, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 5 0
Přesčasy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	500	500	0,—	0,—

1 1 7
Doplňkové služby

1 1 7 0
Externí tlumočníci a konferenční technici

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
20 000	20 000	61 000	61 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí honorářů a cestovních výdajů externích tlumočníků a konferenčních techniků, včetně úhrady za služby tlumočníků Komise.

1 1 7 2
Služby Překladatelského střediska, Lucemburk

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
90 000	90 000	90 000	90 000	50 000,—	27 966,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na služby externích a dočasných překladatelů a přepsání textů či na služby a práce zaslané k překladu a přepsání do Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie v Lucemburku.

1 1 7 8
Externí služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
80 000	80 000	104 000	104 000	30 000,—	7 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí náhrady výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu, poskytovanou agentuře, např. počítačově podporovanou správu platů.

1 1 9
Úpravy platů pomocí koeficientů

1 1 9 0
Úpravy platů pomocí koeficientů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
74 000	74 000	50 000	50 000	19 957,62	19 957,62

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 9 1
Úpravy platů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 65 tohoto předpisu.

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 ze dne 19. prosince 1991, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a podmínky pracovního poměru ostatních zaměstnanců Evropských společenství v oblasti podrobných pravidel pro úpravu platů (Úř. věst. L 361, 31.12.1991, s. 1).

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během finančního roku.

KAPITOLA 1 2 —
RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

1 2 0
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 2 0 0
Různé výdaje v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
100 000	100 000	180 000	180 000	69 500,—	42 610,63

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců.

1 2 1
Cestovní výdaje

1 2 1 0
Cestovní výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
100 000	100 000	220 000	220 000	3 634,37	3 634,37

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 7 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení.

1 2 2
Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

1 2 2 0
Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
200 000	200 000	190 000	190 000	130 634,53	130 634,53

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru a usazení na jiném místě.

1 2 3
Náklady na stěhování

1 2 3 0
Náklady na stěhování

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
250 000	250 000	400 000	400 000	39 106,31	39 106,31

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 9 přílohy VII tohoto předpisu.

1 2 4
Dočasné denní příspěvky

1 2 4 0
Dočasné denní příspěvky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
250 000	250 000	360 000	360 000	59 261,26	59 261,26

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 10 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí denních příspěvků náležících zaměstnancům, kteří mohou prokázat, že byli nuceni změnit místo svého bydliště při nástupu do funkce (včetně přeložení na jiné pracovní místo).

KAPITOLA 1 3 —
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0
Mise a pracovní cesty

1 3 0 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
220 000	220 000	150 000	150 000	37 962,78	28 737,51

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených stanovenými zaměstnanci v zájmu výkonu služby, v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pracovní cesty národních a mezinárodních odborníků dočasně vyslaných do agentury.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

1 4 0
Sociálně-zdravotní infrastruktura

1 4 0 0
Restaurace a jídelny

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
40 000	40 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů souvisejících s externím provozovatelem jídelny agentury a rovněž souvisejících s určitým nutným vybavením jídelny.

1 4 1
Lékařská služba

1 4 1 0
Lékařská služba

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000	10 000	40 000	40 000	5 000,—	0,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II tohoto předpisu.

1 4 2
Jazykové kurzy, školení

1 4 2 0
Jazykové kurzy, školení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
300 000	300 000	112 000	112 000	54 915,—	2 495,—

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24 odst. 3 tohoto předpisu

KAPITOLA 1 7 —
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

1 7 0
Pohoštění a reprezentace

1 7 0 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
30 000	30 000	28 000	28 000	15 509,66	11 509,66

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na reprezentaci a na nejrůznější recepce.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Nájem budov a související náklady
2 0 0 0	Nájemné	1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15
	Článek 2 0 0 — Celkem	1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15
2 0 1	Pojištění
2 0 1 0	Pojištění	30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59
	Článek 2 0 1 — Celkem	30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení
2 0 2 0	Voda, plyn, elektřina a topení	40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
	Článek 2 0 2 — Celkem	40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—
2 0 3	Úklid a údržba
2 0 3 0	Úklid a údržba	30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—
	Článek 2 0 3 — Celkem	30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—
2 0 4	Zařízení prostor
2 0 4 0	Zařízení prostor	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	Článek 2 0 4 — Celkem	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
2 0 5	Bezpečnost a ostraha budov
2 0 5 0	Bezpečnost a ostraha budov	40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—
	Článek 2 0 5 — Celkem	40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—
2 0 8	Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy
2 0 8 0	Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy	50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—
	Článek 2 0 8 — Celkem	50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	1 600 000	1 600 000	1 492 500	1 492 500	452 954,89	388 744,74
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Zpracování dat
2 1 0 0	Počítačové vybavení	360 000	360 000	400 000	400 000	646 506,12	70 271,35
2 1 0 1	Vývoj softwaru	180 000	180 000	210 000	210 000	29 500,—	25 000,—
2 1 0 2	Ostatní externí služby pro zpracování dat	60 000	60 000	90 000	90 000	13 991,30	2 312,50
	Článek 2 1 0 — Celkem	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	600 000	600 000	700 000	700 000	689 997,42	97 583,85
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení
2 2 0 0	Koupě nového technického zařízení a vybavení	15 000	15 000	15 000	15 000	0,—	0,—
2 2 0 1	Výměna	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 2	Nájem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 3	Údržba, používání a opravy	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 0 4	Elektronické kancelářské zařízení	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
	Článek 2 2 0 — Celkem	25 000	25 000	25 000	25 000	0,—	0,—
2 2 1	Nábytek
2 2 1 0	Pořizování nového nábytku	89 000	89 000	23 000	23 000	0,—	0,—
2 2 1 1	Výměna	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 1 2	Nájem nábytku	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
2 2 1 3	Údržba, používání a opravy	4 000	4 000	4 000	4 000	0,—	0,—
	Článek 2 2 1 — Celkem	103 000	103 000	37 000	37 000	0,—	0,—
2 2 3	Nájem vozidel
2 2 3 0	Nájem vozidel	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
	Článek 2 2 3 — Celkem	10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—
2 2 5	Výdaje na dokumentaci a knihovnu
2 2 5 0	Knihovní fond, nákup knih	14 000	14 000	14 000	14 000	4 335,67	4 063,67
2 2 5 1	Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
2 2 5 2	Předplatné novin a periodik	3 000	3 000	3 000	3 000	1 234,—	550,—
2 2 5 3	Předplatné služeb zpravodajských agentur	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 5 4	Vazba a údržba knih v knihovnách	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Článek 2 2 5 — Celkem	22 000	22 000	22 000	22 000	5 569,67	4 613,67
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	160 000	160 000	94 000	94 000	5 569,67	4 613,67
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Kancelářské potřeby
2 3 0 0	Kancelářské potřeby	34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54
	Článek 2 3 0 — Celkem	34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54
2 3 2	Poplatky za finanční služby
2 3 2 0	Bankovní poplatky	9 000	9 000	13 000	13 000	2 000,—	1 937,83
2 3 2 1	Kurzové ztráty	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 3 2 9	Ostatní poplatky za finanční služby	1 000	1 000	1 000	1 000	0,—	0,—
	Článek 2 3 2 — Celkem	10 000	10 000	14 000	14 000	2 000,—	1 937,83
2 3 3	Výdaje na právní služby
2 3 3 0	Výdaje na právní služby	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
	Článek 2 3 3 — Celkem	10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—
2 3 4	Škody
2 3 4 0	Škody	3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—
	Článek 2 3 4 — Celkem	3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—
2 3 5	Ostatní provozní výdaje
2 3 5 0	Různá pojištění	30 000	30 000	24 000	24 000	409,34	409,34
2 3 5 2	Různé výdaje na interní schůze	6 000	6 000	12 000	12 000	3 268,28	3 068,27
2 3 5 3	Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty	162 000	162 000	151 500	151 500	0,—	0,—
2 3 5 4	Archivace dokumentů	p.m.	p.m.	2 000	2 000	0,—	0,—
2 3 5 5	Uniformy	5 000	5 000	17 500	17 500	0,—	0,—
	Článek 2 3 5 — Celkem	203 000	203 000	207 000	207 000	3 677,62	3 477,61
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	260 000	260 000	326 000	326 000	30 727,78	26 503,98
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Poštovné
2 4 0 0	Poštovné a doručné	8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—
	Článek 2 4 0 — Celkem	8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—
2 4 1	Telekomunikace
2 4 1 0	Telekomunikační poplatky	110 000	110 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18
2 4 1 1	Telekomunikační zařízení	22 000	22 000	—	—	0,—	0,—
	Článek 2 4 1 — Celkem	132 000	132 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	140 000	140 000	160 000	160 000	79 465,—	75 767,18
	KAPITOLA 2 5
2 5 0	Výdaje na úřední jednání a jiné schůze
2 5 0 0	Schůze obecně	140 000	140 000	120 000	120 000	59 995,—	41 852,53
2 5 0 1	Účast Rumunska a Bulharska na schůzích obecně	5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—
	Článek 2 5 0 — Celkem	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	145 000	145 000	125 000	125 000	59 995,—	41 852,53
	Hlava 2 — Celkem	2 905 000	2 905 000	2 897 500	2 897 500	1 318 709,76	635 065,95
KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY KAPITOLA 2 1 — NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

KAPITOLA 2 0 —
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0
Nájem budov a související náklady

2 0 0 0
Nájemné

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 400 000	1 400 000	1 252 500	1 252 500	419 954,89	388 521,15

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí plateb nájemného za budovy nebo části budov používané agenturou a pronájem parkovacích ploch.

2 0 1
Pojištění

2 0 1 0
Pojištění

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
30 000	30 000	30 000	30 000	13 000,—	223,59

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané agenturou.

2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
40 000	40 000	50 000	50 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí běžných výdajů.

2 0 3
Úklid a údržba

2 0 3 0
Úklid a údržba

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
30 000	30 000	30 000	30 000	0,—	0,—

2 0 4
Zařízení prostor

2 0 4 0
Zařízení prostor

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 5
Bezpečnost a ostraha budov

2 0 5 0
Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
40 000	40 000	23 750	23 750	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí různých výdajů na budovy souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov, na nájem a obměnu náplně hasicích přístrojů, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 0 8
Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy

2 0 8 0
Předběžné výdaje související s nabytím nebo výstavbou budovy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
50 000	50 000	66 250	66 250	20 000,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na posudky budov a zpráv o budovách.

KAPITOLA 2 1 —
NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

2 1 0
Zpracování dat

2 1 0 0
Počítačové vybavení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
360 000	360 000	400 000	400 000	646 506,12	70 271,35

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu nebo leasingu zařízení na zpracovnání dat, k vývoji softwaru a údržbě softwarových balíků, jakož i na spotřební materiál používaný při zpracování dat atd.

2 1 0 1
Vývoj softwaru

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
180 000	180 000	210 000	210 000	29 500,—	25 000,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na externí zaměstance odpovědné za správu dat a systémů.

2 1 0 2
Ostatní externí služby pro zpracování dat

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
60 000	60 000	90 000	90 000	13 991,30	2 312,50

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na externí provozní personál (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

2 2 0
Technické vybavení a elektronické kancelářské zařízení

2 2 0 0
Koupě nového technického zařízení a vybavení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
15 000	15 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí počátečního nákupu zařízení na skladování dokumentace, archivování a zpracování pošty.

2 2 0 1
Výměna

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

V souladu s běžným postupem je nákup vybavení a zařízení v rámci této položky podmíněn předchozím odpisem vybavení a zařízení, která jsou nahrazovány.

2 2 0 2
Nájem

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a různého technického vybaveni.

2 2 0 3
Údržba, používání a opravy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na údržbu a opravy zařízení.

2 2 0 4
Elektronické kancelářské zařízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

2 2 1
Nábytek

2 2 1 0
Pořizování nového nábytku

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
89 000	89 000	23 000	23 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu nábytku.

2 2 1 1
Výměna

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na obnovu nábytku.

2 2 1 2
Nájem nábytku

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nájmu nábytku.

2 2 1 3
Údržba, používání a opravy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
4 000	4 000	4 000	4 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí oprav a údržby nábytku.

2 2 3
Nájem vozidel

2 2 3 0
Nájem vozidel

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000	10 000	10 000	10 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na dlouhodobý nájem služebních vozidel a nákladů na příležitostný pronájem vozidel k pokrytí nepředvídaných potřeb.

2 2 5
Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0
Knihovní fond, nákup knih

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
14 000	14 000	14 000	14 000	4 335,67	4 063,67

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu knih, dokumentace a jiných publikací.

2 2 5 1
Zvláštní zařízení knihoven, dokumentační a reprografické zařízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k nákupu specializovaného zařízení pro knihovny

2 2 5 2
Předplatné novin a periodik

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 000	3 000	3 000	3 000	1 234,—	550,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na předplatné novin a periodik dle potřeb agentury.

2 2 5 3
Předplatné služeb zpravodajských agentur

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

2 2 5 4
Vazba a údržba knih v knihovnách

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0
Kancelářské potřeby

2 3 0 0
Kancelářské potřeby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
34 000	34 000	62 000	62 000	25 050,16	21 088,54

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu papíru a kancelářských potřeb.

2 3 2
Poplatky za finanční služby

2 3 2 0
Bankovní poplatky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
9 000	9 000	13 000	13 000	2 000,—	1 937,83

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1
Kurzové ztráty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí kurzových ztrát vzniklých agentuře při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2 9
Ostatní poplatky za finanční služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 000	1 000	1 000	1 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí finančních poplatků nepokrytých položkou 2 3 2 1.

2 3 3
Výdaje na právní služby

2 3 3 0
Výdaje na právní služby

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
10 000	10 000	40 000	40 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků, jakož i jiných expertů.

2 3 4
Škody

2 3 4 0
Škody

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
3 000	3 000	3 000	3 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti agentuře (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 5
Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0
Různá pojištění

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
30 000	30 000	24 000	24 000	409,34	409,34

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí komplexního pojištění, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění proti krádeži a pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů.

2 3 5 2
Různé výdaje na interní schůze

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
6 000	6 000	12 000	12 000	3 268,28	3 068,27

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů spojených s organizací interních schůzí.

2 3 5 3
Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
162 000	162 000	151 500	151 500	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování agentury.

2 3 5 4
Archivace dokumentů

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
p.m.	p.m.	2 000	2 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů souvisejících se správou a vyhledáváním dokumentů uložených ve skladovacích prostorech mimo agenturu, a k pokrytí nákladů na skladování.

2 3 5 5
Uniformy

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 000	5 000	17 500	17 500	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu inspekčních uniforem.

KAPITOLA 2 4 —
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0
Poštovné

2 4 0 0
Poštovné a doručné

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
8 000	8 000	15 000	15 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na poštovné a doručné, včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1
Telekomunikace

2 4 1 0
Telekomunikační poplatky

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
110 000	110 000	145 000	145 000	79 465,—	75 767,18

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pronájem telefonních přístrojů a hovorné, faxy, videokonference a přenos dat.

2 4 1 1
Telekomunikační zařízení

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
22 000	22 000	—	—	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu telekomunikačního zařízení.

KAPITOLA 2 5 —
VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

2 5 0
Výdaje na úřední jednání a jiné schůze

2 5 0 0
Schůze obecně

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
140 000	140 000	120 000	120 000	59 995,—	41 852,53

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a dalších cestovních výdajů a úředních nákladů vynaložených odborníky, zejména členy správní rady. Tato položka dále pokrývá odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být jednání zabezpečena v rámci existující infrastruktury.

2 5 0 1
Účast Rumunska a Bulharska na schůzích obecně

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
5 000	5 000	5 000	5 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, denních příspěvků a dalších cestovních výdajů a úředních nákladů vynaložených odborníky z Rumunska a Bulharska, zejména členy správní rady (dohoda uzavřená mezi generálním ředitelstvím pro rozšíření a agenturou).

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Článek Bod	Položka	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
	KAPITOLA 3 1
3 1 0	Tematické databáze a vypracování hlášení
3 1 0 0	Údržba stávajících databází	200 000	200 000	200 000	200 000	257 831,—	129 124,40
3 1 0 1	Vývoj databáze	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	899 411,26	42 446,—
	Článek 3 1 0 — Celkem	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 157 242,26	171 570,40
	KAPITOLA 3 2
3 2 0	Šíření informací a zveřejňování
3 2 0 0	Šíření informací a zveřejňování	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
	Článek 3 2 0 — Celkem	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67
	KAPITOLA 3 3
3 3 0	Schůze odborníků
3 3 0 0	Organizace schůzí odborníků na námořní bezpečnost	1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	123 396,88	104 071,07
3 3 0 1	Účast Rumunska a Bulharska na schůzích odborníků na námořní bezpečnost	35 000	35 000	55 000	55 000	0,—	0,—
	Článek 3 3 0 — Celkem	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
	KAPITOLA 3 3 — CELKEM	1 035 000	1 035 000	455 000	455 000	123 396,88	104 071,07
	KAPITOLA 3 4
3 4 0	Náklady na překlady
3 4 0 0	Náklady na překlady	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
	Článek 3 4 0 — Celkem	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
	KAPITOLA 3 4 — CELKEM	130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—
	KAPITOLA 3 5
3 5 0	Studie
3 5 0 0	Studie	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
	Článek 3 5 0 — Celkem	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
	KAPITOLA 3 5 — CELKEM	900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16
	KAPITOLA 3 6
3 6 0	Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami
3 6 0 0	Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
	Článek 3 6 0 — Celkem	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
	KAPITOLA 3 6 — CELKEM	700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91
	KAPITOLA 3 7
3 7 0	Školicí akce související s námořními otázkami
3 7 0 0	Školicí akce související s námořními otázkami	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	Článek 3 7 0 — Celkem	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	KAPITOLA 3 7 — CELKEM	200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—
	KAPITOLA 3 8
3 8 0	Opatření proti znečištění
3 8 0 0	Opatření proti znečištění	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Článek 3 8 0 — Celkem	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	KAPITOLA 3 8 — CELKEM	23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16
	Hlava 3 — Celkem	28 365 000	28 365 000	22 674 335	22 674 335	2 447 971,84	437 442,37
	CELKOVÝ SOUČET	44 670 000	44 670 000	35 360 000	35 360 000	7 502 766,58	4 666 024,66
KAPITOLA 3 1 — VÝVOJ DATABÁZÍ KAPITOLA 3 2 — ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ KAPITOLA 3 3 — SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ KAPITOLA 3 4 — NÁKLADY NA PŘEKLADY KAPITOLA 3 5 — STUDIE KAPITOLA 3 6 — VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI KAPITOLA 3 7 — ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI KAPITOLA 3 8 — OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

KAPITOLA 3 1 —
VÝVOJ DATABÁZÍ

3 1 0
Tematické databáze a vypracování hlášení

3 1 0 0
Údržba stávajících databází

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
200 000	200 000	200 000	200 000	257 831,—	129 124,40

Poznámky

Náklady na vybudování a údržbu systému Safe Seas Net (síť určená k výměně informací mezi jednotlivými námořními správami).

3 1 0 1
Vývoj databáze

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	899 411,26	42 446,—

Poznámky

Založení databáze ke shromažďování údajů o pohybech lodí, námořní bezpečnosti, vytvoření počítačové infrastruktury a vývoj aplikací.

KAPITOLA 3 2 —
Šíření informací a zveřejňování

3 2 0
Šíření informací a zveřejňování

3 2 0 0
Šíření informací a zveřejňování

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
250 000	250 000	200 000	200 000	70 787,24	29 449,67

Poznámky

Zveřejňování obecných zpráv, informací a technické dokumentace v tištěné podobě a na internetu.

KAPITOLA 3 3 —
SCHŮZE SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

3 3 0
Schůze odborníků

3 3 0 0
Organizace schůzí odborníků na námořní bezpečnost

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1 000 000	1 000 000	400 000	400 000	123 396,88	104 071,07

Poznámky

Organizování pracovních setkání s odborníky z členských států na téma vývoje právních předpisů v oblasti námořní bezpečnosti a zavedení školicích pracovních seminářů.

3 3 0 1
Účast Rumunska a Bulharska na schůzích odborníků na námořní bezpečnost

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
35 000	35 000	55 000	55 000	0,—	0,—

Poznámky

Organizace pracovních setkání s odborníky z Rumunska a Bulharska na téma vývoje právních předpisů v oblasti námořní bezpečnosti a zavedení školicích pracovních seminářů.

KAPITOLA 3 4 —
NÁKLADY NA PŘEKLADY

3 4 0
Náklady na překlady

3 4 0 0
Náklady na překlady

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
130 000	130 000	100 000	100 000	0,—	0,—

Poznámky

Náklady na překlady všeobecných zpráv a technické dokumentace.

KAPITOLA 3 5 —
STUDIE

3 5 0
Studie

Poznámky

Studie potřebné ke sledování a vyhodnocování opatření námořní bezpečnosti, včetně technické pomoci členským státům.

3 5 0 0
Studie

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
900 000	900 000	920 000	920 000	781 497,63	1 838,16

KAPITOLA 3 6 —
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

3 6 0
Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami

3 6 0 0
Výdaje na služební cesty související s námořními otázkami

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
700 000	700 000	460 000	460 000	176 160,05	121 600,91

Poznámky

Kontrolní návštěvy členských států, kontrola klasifikačních společností, kontrola třetích zemí, prověřování standardů výchovných institutů pro námořníky, námořní nehody, pomoc členským státům při zavádění směrnice o sledování námořní dopravy, útočiště.

KAPITOLA 3 7 —
ŠKOLENÍ SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

3 7 0
Školicí akce související s námořními otázkami

3 7 0 0
Školicí akce související s námořními otázkami

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
200 000	200 000	200 000	200 000	0,—	0,—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na školicí akce související s námořními otázkami v nových členských státech.

KAPITOLA 3 8 —
OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

3 8 0
Opatření proti znečištění

3 8 0 0
Opatření proti znečištění

Položky 2006		Položky 2005		Plnění 2004
Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
23 800 000	23 800 000	18 989 335	18 989 335	138 887,78	8 912,16

Poznámky

Náklady na pronájem plavidel (vybavených) na boj proti rozsáhlému znečištění moří ropnými haváriemi, na technickou podporu, na studie či výzkumné projekty na zlepšení vybavení a metod boje proti znečištění (realizace akčního plánu).

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/521

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na rozpočtový rok 2006

(2006/160/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
2	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
2 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Hlava 2 — Celkem	8 910 000	8 279 000	5 852 124
5	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL
5 2	PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	8 910 000	8 279 000	5 852 124

HLAVA 2

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0
2 0 0 0	Dotace Evropského společenství	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Článek 2 0 0 — Celkem	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	8 910 000	8 279 000	5 852 124
	Hlava 2 — Celkem	8 910 000	8 279 000	5 852 124
KAPITOLA 2 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0

2 0 0 0
Dotace Evropského společenství

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
8 910 000	8 279 000	5 852 124

Poznámky

Pod tímto bodem jsou zahrnuty prostředky na projekt Střediska ze zdrojů PHARE.

HLAVA 5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 5 2
5 2 0
5 2 0 0	Příjem z bankovního úroku	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 5 2 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
5 2 2	Příjem obdržený na účty střediska
5 2 2 0	Příjem z prodeje publikací	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 5 2 2 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 5 2 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
KAPITOLA 5 2 — PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

KAPITOLA 5 2 —
PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍCH KAPITOL

5 2 0

5 2 0 0
Příjem z bankovního úroku

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

5 2 2
Příjem obdržený na účty střediska

5 2 2 0
Příjem z prodeje publikací

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tento bod obsahuje příjem z prodeje publikací střediska bez ohledu na jejich formu a včetně poplatků za autorská práva.

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 9 0
9 0 0	Různé příjmy
9 0 0 0	Různé příjmy	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 9 0 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 9 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	8 910 000	8 279 000	5 852 124
KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ

KAPITOLA 9 0 —
RŮZNÉ

9 0 0
Různé příjmy

9 0 0 0
Různé příjmy

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tento bod obsahuje různé příjmy, jako jsou příjmy použitelné pro další vydání, které však zůstaly nevyužité.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÈ SLUŽBĚ	3 230 000	3 171 000	2 478 340
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	130 000	110 000	91 592
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	10 000	10 000	6 553
1 5	STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ	300 000	100 000	61 555
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	10 000	10 000	1 702
1 7	REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ	6 000	6 000	5 177
1 9	REZERVA NA HLAVU 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	3 686 000	3 407 000	2 644 919
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	377 000	341 000	243 575
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	181 000	181 000	85 812
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	81 000	81 000	30 788
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	50 000	50 000	41 196
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	110 000	85 000	45 476
2 5	VÝDAJE NA SCHŮZE	5 000	5 000	185
2 6	STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE	10 000	10 000	p.m.
2 9	REZERVA NA HLAVU 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 — Celkem	814 000	753 000	447 032
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	SÍTĚ	2 570 000	2 257 000	1 615 213
3 2	VÝZKUM A STUDIE	70 000	270 000	69 486
3 3	INFORMACE A KOMUNIKACE	580 000	679 000	218 643
3 4	VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI	700 000	823 000	448 831
3 9	REZERVA NA HLAVU 3	380 000	p.m.	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	4 300 000	4 029 000	2 352 173
	EUMC (PHARE)	110 000	90 000	408 000
	CELKOVÝ SOUČET	8 910 000	8 279 000	5 852 124

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře
1 1 0 0	Základní platy	1 947 000	1 957 000	1 599 682
1 1 0 1	Rodinné přídavky	225 000	227 000	151 808
1 1 0 2	Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí	265 000	237 000	194 082
1 1 0 3	Asistenční příspěvky	12 000	12 000	15 854
	Článek 1 1 0 — Celkem	2 449 000	2 433 000	1 961 426
1 1 1	Ostatní zaměstnanci
1 1 1 0	Pomocní zaměstnanci	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Místní zaměstnanci	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Stážisté	10 000	p.m.	p.m.
1 1 1 4	Zvláštní poradci	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 5	Smluvní zaměstnanci	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 1 — Celkem	10 000	p.m.	p.m.
1 1 2	Odborné vzdělávání zaměstnanců
1 1 2 0	Odborné vzdělávání zaměstnanců	72 000	90 000	45 407
	Článek 1 1 2 — Celkem	72 000	90 000	45 407
1 1 3	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení
1 1 3 0	Zdravotní pojištění	70 000	67 000	54 200
1 1 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	20 000	20 000	13 870
1 1 3 2	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání	28 000	25 000	17 505
1 1 3 3	Vznik a zachování nároků na důchod	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 3 — Celkem	118 000	112 000	85 575
1 1 4	Různé příspěvky a granty
1 1 4 0	Příspěvky při narození a úmrtí	9 000	10 000	397
1 1 4 1	Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu	40 000	63 000	37 042
1 1 4 5	Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 9	Ostatní příspěvky a úhrady	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 4 — Celkem	49 000	73 000	37 439
1 1 5	Přesčasy
1 1 5 0	Přesčasy	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 5 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7	Doplňkové služby
1 1 7 1	Externí tlumočníci	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 5	Přechodně poskytované služby	65 000	65 000	65 024
1 1 7 8	Externí služby	20 000	20 000	14 374
	Článek 1 1 7 — Celkem	85 000	85 000	79 398
1 1 8	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením
1 1 8 0	Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru	60 000	60 000	22 518
1 1 8 1	Cestovní výdaje	10 000	10 000	1 860
1 1 8 2	Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování	56 000	56 000	31 151
1 1 8 3	Náklady na stěhování	60 000	60 000	50 495
1 1 8 4	Dočasné denní příspěvky	41 000	41 000	22 108
	Článek 1 1 8 — Celkem	227 000	227 000	128 132
1 1 9	Úpravy platů
1 1 9 0	Úpravy platů	220 000	151 000	140 963
1 1 9 1	Předběžná položka	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 9 — Celkem	220 000	151 000	140 963
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	3 230 000	3 171 000	2 478 340
	KAPITOLA 1 3
1 3 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
1 3 0 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje	130 000	110 000	91 592
	Článek 1 3 0 — Celkem	130 000	110 000	91 592
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	130 000	110 000	91 592
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Restaurace a jídelny
1 4 0 0	Restaurace a jídelny	5 000	5 000	6 500
	Článek 1 4 0 — Celkem	5 000	5 000	6 500
1 4 1	Lékařská služba
1 4 1 0	Lékařská služba	5 000	5 000	53
	Článek 1 4 1 — Celkem	5 000	5 000	53
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	10 000	10 000	6 553
	KAPITOLA 1 5
1 5 2	Stáže a výměny úředníků a expertů
1 5 2 0	Výměny zaměstnanců	300 000	100 000	61 555
1 5 2 1	Úředníci střediska dočasně vyslaní na jiné pracoviště	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 5 2 — Celkem	300 000	100 000	61 555
	KAPITOLA 1 5 — CELKEM	300 000	100 000	61 555
	KAPITOLA 1 6
1 6 0	Granty pro zvláštní pomoc
1 6 0 0	Granty pro zvláštní pomoc	4 000	4 000	p.m.
	Článek 1 6 0 — Celkem	4 000	4 000	p.m.
1 6 1	Společenské styky mezi zaměstnanci
1 6 1 0	Společenské styky mezi zaměstnanci	6 000	6 000	1 702
	Článek 1 6 1 — Celkem	6 000	6 000	1 702
1 6 2	Ostatní výdaje na sociální péči
1 6 2 0	Ostatní výdaje na sociální péči	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 6 2 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 3	Střediska péče o děti předškolního věku a jesle
1 6 3 0	Střediska péče o děti předškolního věku a jesle	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 6 3 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 4	Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám
1 6 4 0	Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 6 4 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 1 6 — CELKEM	10 000	10 000	1 702
	KAPITOLA 1 7
1 7 0	Výdaje na reprezentaci a pohoštění
1 7 0 0	Výdaje na reprezentaci a pohoštění	6 000	6 000	5 177
	Článek 1 7 0 — Celkem	6 000	6 000	5 177
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	6 000	6 000	5 177
	KAPITOLA 1 9
1 9 0	Rezerva na hlavu 1
1 9 0 0	Rezerva na hlavu 1	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 9 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 1 9 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	3 686 000	3 407 000	2 644 919
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÈ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 5 — STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE KAPITOLA 1 7 — REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ KAPITOLA 1 9 — REZERVA NA HLAVU 1

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÈ SLUŽBĚ

1 1 0
Zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0
Základní platy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 947 000	1 957 000	1 599 682

Poznámky

Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména články 62 a 66 tohoto řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
225 000	227 000	151 808

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 0 2
Příspěvky na expatriaci a příspěvky na pobyt v zahraničí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
265 000	237 000	194 082

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.

1 1 0 3
Asistenční příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
12 000	12 000	15 854

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 4a přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 1
Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0
Pomocní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) pomocných zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstanců.

1 1 1 2
Místní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů (včetně přesčasů) místních zaměstnanců, jakož i příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení těchto zaměstanců.

1 1 1 3
Stážisté

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vzniklých při praktických stážích studentů.

Výdaje zahrnují příspěvky na sociální pojištění stážistů, cestovní náklady vzniklé při zahájení a ukončení stáže, jakož i cestovní náklady související se samotnou stáží.

1 1 1 4
Zvláštní poradci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 5, 82 a 83 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí platů, výdajů na mise, příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a vzniklých výdajů zvláštních poradců. Kategorie zvláštních poradců zahrnuje zejména: posudkové lékaře, právní poradce, technické poradce atd.

1 1 1 5
Smluvní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3a a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů smluvních zaměstnanců.

1 1 2
Odborné vzdělávání zaměstnanců

1 1 2 0
Odborné vzdělávání zaměstnanců

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
72 000	90 000	45 407

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 24 odst. 3 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena k pokrytí vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kurzů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikací, kurzů používání moderních postupů, seminářů, informačních porad o záležitostech EU atd.

Dále tato položka pokrývá nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

1 1 3
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 3 0
Zdravotní pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
70 000	67 000	54 200

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 těchto pravídel.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,4 % ze základního platu); příspěvek úředníka činí 1,7 % ze základního platu.

1 1 3 1
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	20 000	13 870

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu).

K takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7854 %), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 Služebního řádu).

1 1 3 2
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
28 000	25 000	17 505

Poznámky

Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

Platí se částka ve výši 0,8 % ze základního platu.

1 1 3 3
Vznik a zachování nároků na důchod

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

Tento bod je určen na pokrytí plateb prováděných střediskem za dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 4
Různé příspěvky a granty

1 1 4 0
Příspěvky při narození a úmrtí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
9 000	10 000	397

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

—	příspěvku při narození dítěte,

—	v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí, jakož i k pokrytí nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 4 1
Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	63 000	37 042

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí z místa výkonu jejich zaměstnání do místa jejich původu, a to v souladu s následujícími podmínkami:

—	jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 kilometrů,

—	dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 km.

1 1 4 5
Zvláštní příspěvek pro účetní a pro správce zálohových účtů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnnèm rozpočetu Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy požměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1), zejména čl. 75 odst. 4 tohoto nařížení.

Tato položka je určena na pokrytí zvláštního příspěvku poskytovaného účetním, pomocným účetním a správcům zálohových účtů.

1 1 4 9
Ostatní příspěvky a úhrady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 34 tohoto služebního řádu.

Tento bod je určen na pokrytí:

—	odškodného pro úředníka ve zkušební době, který je propuštěn pro zjevně neuspokojivý pracovní výkon,

—	odškodného pro dočasného zaměstnance, jehož smlouva byla ukončena ze strany střediska.

1 1 5
Přesčasy

1 1 5 0
Přesčasy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 56 a příloha VI tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí paušálních sazeb nebo hodinových sazeb za přesčasy odpracované úředníky a pomocnými zaměstnanci v kategoriích C a D, jakož i místními zaměstnanci, u nichž nebylo možné přesčasy kompenzovat náhradním volnem v rámci běžné úpravy.

1 1 7
Doplňkové služby

1 1 7 1
Externí tlumočníci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pro externí tlumočníky objednané střediskem pro mimořádné konference, pro které nemůže tlumočení poskytnout Komise.

Kromě honoráře tato platba rovněž zahrnuje příspěvek do programu životního pojištění a nemocenského pojištění, jakož i pojištění proti zranění a úmrtí a refundaci cestovních nákladů a výplatu pevných cestovních náhrad pro externí tlumočníky, jejichž sídlo podnikání se nenachází v místě zaměstnání.

1 1 7 5
Přechodně poskytované služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
65 000	65 000	65 024

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí následujících oblastí:

—	pracovní poměry dočasných zaměstnanců, zejména telefonních spojovatelů, kancelářského personálu a sekretářek,

—	rozmnožovací a písařské práce, které jsou zadávány externě, protože na jejich provedení nestačí interní kapacita agentury,

—	náklady na počítačovou sazbu, jakož i na informační a podpůrné dokumenty pro vlastní potřebu střediska a pro účely jejich předložení rozpočtovému orgánu,

—	grant, z něhož jsou uvolňovány prostředky pro školení dětí zaměstnanců v oblasti praktických pracovních zkušeností,

—	refundace výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou středisku.

1 1 7 8
Externí služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	20 000	14 374

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených Komisí na administrativní podporu poskytnutou středisku, například na počítačové zpracování mzdových podkladů.

1 1 8
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru a s přeložením

1 1 8 0
Různé výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
60 000	60 000	22 518

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 a příloha III tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců, k čemuž patří následující:

—	náklady na zveřejnění, cestovní náklady a úrazové pojištění kandidátů pozvaných ke zkouškám a pohovorům, náklady přímo související s rozšiřováním informací a organizací skupinových náborových testů (nájem místností, nábytku, strojů a různého zařízení, honoráře za přípravu a opravování testů atd.),

—	lékařské prohlídky před nástupem do zaměstnání.

1 1 8 1
Cestovní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	10 000	1 860

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 2 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho skončení.

1 1 8 2
Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
56 000	56 000	31 151

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na usídlení zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 8 3
Náklady na stěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
60 000	60 000	50 495

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a články 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 8 4
Dočasné denní příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
41 000	41 000	22 108

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 9
Úpravy platů

1 1 9 0
Úpravy platů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
220 000	151 000	140 963

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 9 1
Předběžná položka

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 65 tohoto služebního řádu.

Finanční nařízení ze dne 21. prosince 1977 o souhrnnèm rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 356, 31.12.1977, s. 1), naposledy požměněné nařízením (ES, ESUO, Euratom) č. 762/2001 (Úř. věst. L 111, 20.4.2001, s. 1).

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 3830/91 ze dne 19. prosince 1991, kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství v oblasti podrobných pravidel pro úpravu platů (Úř. věst. L 361, 31.12.1991, s. 1).

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na veškeré úpravy platů schválené Radou během rožpočtovèho roku.

KAPITOLA 1 3 —
MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
130 000	110 000	91 592

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 11 až 13 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu misí, a to včetně setkání mimo místa, kde se tato běžně uskutečňují, přičemž tyto výdaje byly vynaloženy zaměstnanci střediska, na něž se vztahuje služební řád, jakož i národními nebo mezinárodními experty nebo úředníky dočasně vyslanými do střediska.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0
Restaurace a jídelny

1 4 0 0
Restaurace a jídelny

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	5 000	6 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozování restaurací, bufetů a jídelen, včetně zařízení pro jejich údržbu.

1 4 1
Lékařská služba

1 4 1 0
Lékařská služba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	5 000	53

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí jednak poplatků účtovaných lékaři, a dále nákladů na lékařská vyšetření (odborná vyšetření, analýzy vzorků atd.), spotřební materiál (obvazy, léky atd.), speciální zařízení a vybavení, jakož i na správní výdaje Komise pro posuzování invalidity.

KAPITOLA 1 5 —
STÁŽE A VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A EXPERTŮ

1 5 2
Stáže a výměny úředníků a expertů

1 5 2 0
Výměny zaměstnanců

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
300 000	100 000	61 555

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků nebo jiných pracovníků státní správy ve středisku, přičemž tyto pobyty se organizují na omezenou dobu s cílem posílit výměnu odborných znalostí a zkušeností.

1 5 2 1
Úředníci střediska dočasně vyslaní na jiné pracoviště

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů týkajících se dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků střediska na pracovištích státní správy nebo mezinárodních organizací.

KAPITOLA 1 6 —
SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0
Granty pro zvláštní pomoc

1 6 0 0
Granty pro zvláštní pomoc

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
4 000	4 000	p.m.

Poznámky

1 6 1
Společenské styky mezi zaměstnanci

1 6 1 0
Společenské styky mezi zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
6 000	6 000	1 702

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů na rekreační střediska, kulturní činnost, dotace zaměstnaneckým klubům, vedení sportovních středisek a jejich další vybavení, jakož i na projekty podporující společenské kontakty mezi zaměstnanci pocházejícími z různých států.

1 6 2
Ostatní výdaje na sociální péči

1 6 2 0
Ostatní výdaje na sociální péči

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podpory rodinám, nově příchozím zaměstnancům, na právní pomoc, granty pro dětské organizace a pro sekretariát organizace rodičů.

1 6 3
Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

1 6 3 0
Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí podílu střediska na nákladech na péči v zařízeních pro děti zaměstnanců střediska, přičemž se jedná o školky, které nejsou spravovány Komisí.

1 6 4
Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

1 6 4 0
Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb invalidním úředníkům v činnè službě, manželům/manželkám a vyživovaným dětem v situaci, kdy byly vyčerpány nároky pocházející z národního zabezpečení. Tyto platby mohou pokrývat výdaje (kromě výdajů na léčebnou péči), které jsou uznány jako potřebné, byly vynaloženy v důsledku invalidity a jsou doloženy příslušnou dokumentací.

KAPITOLA 1 7 —
REPREZENTACE A POHOŠTĚNÍ

1 7 0
Výdaje na reprezentaci a pohoštění

1 7 0 0
Výdaje na reprezentaci a pohoštění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
6 000	6 000	5 177

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi střediska s ohledem na pohoštění a reprezentaci.

Tyto výdaje mohou být individuálně vynaloženy oprávněnými zaměstnanci při plnění jejich povinností v rámci činností střediska.

KAPITOLA 1 9 —
REZERVA NA HLAVU 1

1 9 0
Rezerva na hlavu 1

1 9 0 0
Rezerva na hlavu 1

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Rezerva na hlavu 2.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Nájem budov a související náklady
2 0 0 0	Nájemné	210 000	220 000	123 779
	Článek 2 0 0 — Celkem	210 000	220 000	123 779
2 0 1
2 0 1 0	Pojištění	5 000	5 000	p.m.
	Článek 2 0 1 — Celkem	5 000	5 000	p.m.
2 0 2
2 0 2 0	Voda, plyn, elektřina a topení	17 000	6 000	4 315
	Článek 2 0 2 — Celkem	17 000	6 000	4 315
2 0 3
2 0 3 0	Úklid a údržba	45 000	40 000	28 949
	Článek 2 0 3 — Celkem	45 000	40 000	28 949
2 0 4
2 0 4 0	Zařízení prostor	p.m.	p.m.	690
	Článek 2 0 4 — Celkem	p.m.	p.m.	690
2 0 5
2 0 5 0	Bezpečnost a ostraha budov	100 000	60 000	85 842
	Článek 2 0 5 — Celkem	100 000	60 000	85 842
2 0 6
2 0 6 0	Nabývání nemovitostí	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 0 6 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 9
2 0 9 0	Ostatní výdaje na budovy	p.m.	10 000	p.m.
	Článek 2 0 9 — Celkem	p.m.	10 000	p.m.
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	377 000	341 000	243 575
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Zpracování dat
2 1 0 0	Zařízení pro zpracování dat	100 000	100 000	82 046
2 1 0 1	Vývoj softwaru	81 000	81 000	3 766
2 1 0 2	Ostatní externí služby pro zpracování dat	—	—	—
	Článek 2 1 0 — Celkem	181 000	181 000	85 812
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	181 000	181 000	85 812
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Technické zařízení a vybavení
2 2 0 0	Pořizování nového zařízení a vybavení	5 000	5 000	p.m.
2 2 0 1	Výměna zařízení a vybavení	20 000	20 000	p.m.
2 2 0 2	Nájem zařízení a vybavení	40 000	40 000	24 927
2 2 0 3	Údržba, používání a opravy	4 000	4 000	322
2 2 0 4	Automatizace a elektronické kancelářské zařízení	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 2 0 — Celkem	69 000	69 000	25 249
2 2 1	Nábytek
2 2 1 0	Pořizování nového nábytku	10 000	10 000	4 586
2 2 1 1	Výměna nábytku	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 2	Nájem nábytku	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Údržba, používání a opravy	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 2 1 — Celkem	10 000	10 000	4 586
2 2 3	Nájem vozidel
2 2 3 0	Nájem vozidel	2 000	2 000	953
	Článek 2 2 3 — Celkem	2 000	2 000	953
2 2 5	Dokumentace a knihovny
2 2 5 0	Knihovní fond, nákup knih	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Zařízení knihoven	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Předplatné novin a periodik	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 4	Vazba a údržba knih v knihovnách	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 2 5 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	81 000	81 000	30 788
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Kancelářské potřeby
2 3 0 0	Dodávky kancelářských potřeb	25 000	25 000	22 980
	Článek 2 3 0 — Celkem	25 000	25 000	22 980
2 3 2	Poplatky za finanční služby
2 3 2 0	Bankovní poplatky	15 000	15 000	18 216
2 3 2 1	Kurzové ztráty	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Ostatní poplatky za finanční služby	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 3 2 — Celkem	15 000	15 000	18 216
2 3 3	Soudní výdaje
2 3 3 0	Soudní výdaje	7 000	7 000	p.m.
	Článek 2 3 3 — Celkem	7 000	7 000	p.m.
2 3 4	Škody
2 3 4 0	Škody	1 000	1 000	p.m.
	Článek 2 3 4 — Celkem	1 000	1 000	p.m.
2 3 5	Ostatní provozní výdaje
2 3 5 0	Různá pojištění	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 2	Různé výdaje na interní schůze	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 3	Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty	1 000	1 000	p.m.
2 3 5 4	Archivace dokumentů	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 3 5 — Celkem	2 000	2 000	p.m.
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	50 000	50 000	41 196
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Poštovní a telekomunikační poplatky
2 4 0 0	Poštovné a doručné	30 000	30 000	17 704
	Článek 2 4 0 — Celkem	30 000	30 000	17 704
2 4 1	Telekomunikace
2 4 1 0	Telekomunikační poplatky	60 000	50 000	25 891
2 4 1 1	Telekomunikační zařízení	20 000	5 000	1 881
	Článek 2 4 1 — Celkem	80 000	55 000	27 772
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	110 000	85 000	45 476
	KAPITOLA 2 5
2 5 0	Výdaje na schůze
2 5 0 0	Schůze a příprava sdělení	4 000	4 000	p.m.
	Článek 2 5 0 — Celkem	4 000	4 000	p.m.
2 5 1	Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství
2 5 1 0	Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 5 1 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
2 5 5	Různé výdaje na schůze
2 5 5 0	Různé výdaje na schůze	1 000	1 000	185
	Článek 2 5 5 — Celkem	1 000	1 000	185
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	5 000	5 000	185
	KAPITOLA 2 6
2 6 0	Studie, průzkumy, konzultace
2 6 0 0	Studie, průzkumy, konzultace	10 000	10 000	p.m.
	Článek 2 6 0 — Celkem	10 000	10 000	p.m.
	KAPITOLA 2 6 — CELKEM	10 000	10 000	p.m.
	KAPITOLA 2 9
2 9 0	Rezerva na hlavu 2
2 9 0 0	Rezerva na hlavu 2	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 9 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 9 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 2 — Celkem	814 000	753 000	447 032
KAPITOLA 2 0 — NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY KAPITOLA 2 5 — VÝDAJE NA SCHŮZE KAPITOLA 2 6 — STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE KAPITOLA 2 9 — REZERVA NA HLAVU 2

KAPITOLA 2 0 —
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0 0
Nájem budov a související náklady

2 0 0 0
Nájemné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
210 000	220 000	123 779

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb nájemného za používané budovy nebo jejich části, jakož i za sklady, garáže, detašované sklady a parkovací prostory.

2 0 1

2 0 1 0
Pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	5 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí plateb pojistného pro budovy nebo části budov používané střediskem, jakož i plateb pojistného, týkajícího se obsahu práce střediska, občanskoprávní odpovědnosti a odpovědnosti při výkonu povolání.

2 0 2

2 0 2 0
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
17 000	6 000	4 315

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, plyn, elektřinu a vytápění.

2 0 3

2 0 3 0
Úklid a údržba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
45 000	40 000	28 949

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu prostorů, výtahů, ústředního vytápění, klimatizačního zařízení atd., jakož i výdajů na pravidelný úklid a čištění, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění, a dále na obnovu malby a nátěrů interiérů, příslušné opravy a dodávky.

Dále tato položka rovněž pokrývá nákup, nájem a údržbu příslušného zařízení a vybavení.

2 0 4

2 0 4 0
Zařízení prostor

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	690

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů budov, např. na změny uspořádání příček, změny instalací, speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské a natěračské, podlahářské atd.

Tato položka rovněž pokrývá potřebné vybavení.

2 0 5

2 0 5 0
Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	60 000	85 842

Poznámky

2 0 6

2 0 6 0
Nabývání nemovitostí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí případné koupě budovy sloužící jako sídlo střediska.

2 0 9

2 0 9 0
Ostatní výdaje na budovy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	10 000	p.m.

Poznámky

KAPITOLA 2 1 —
ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0
Zpracování dat

2 1 0 0
Zařízení pro zpracování dat

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	100 000	82 046

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu nebo leasingu souvisejícího se zpracováním dat, vývojem softwaru a údržbou softwarových balíků, jakož i se spotřebním materiálem používaným při zpracování dat atd.

2 1 0 1
Vývoj softwaru

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
81 000	81 000	3 766

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na externí odborníky v oblasti práce s daty a se systémy.

2 1 0 2
Ostatní externí služby pro zpracování dat

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	—	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí provozní žaměstnance (operátoři, správci systémů, systémoví inženýři atd.).

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0
Technické zařízení a vybavení

2 2 0 0
Pořizování nového zařízení a vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	5 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí počátečního nákupu vybavení pro uložení dokumentace, archivaci a manipulaci s poštou.

Pokrývá rovněž tlumočnické zařízení a vybavení pro invalidy.

2 2 0 1
Výměna zařízení a vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	20 000	p.m.

Poznámky

Nákup zařízení a vybavení v rámci tohoto bodu je vázán na podmínku vyřazení (v souladu se schváleným postupem) těch zařízení a vybavení, která mají být nahrazena.

2 2 0 2
Nájem zařízení a vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	40 000	24 927

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a různého technického vybaveni.

2 2 0 3
Údržba, používání a opravy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
4 000	4 000	322

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy zařízení.

2 2 0 4
Automatizace a elektronické kancelářské zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů souvisejících s elektronickým kancelářským zařízením.

2 2 1
Nábytek

2 2 1 0
Pořizování nového nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	10 000	4 586

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu kancelářského nábytku a specializovaného nábytku včetně nábytku ergonomického, regálů pro archivy atd.

2 2 1 1
Výměna nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výměny nábytku.

2 2 1 2
Nájem nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájmu nábytku.

2 2 1 3
Údržba, používání a opravy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy nábytku.

2 2 3
Nájem vozidel

2 2 3 0
Nájem vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	2 000	953

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na krátkodobý i dlouhodobý nájem vozidel.

2 2 5
Dokumentace a knihovny

2 2 5 0
Knihovní fond, nákup knih

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih, dokumentace a jiných publikací.

2 2 5 1
Zařízení knihoven

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů specializovaného zařízení pro knihovny.

2 2 5 2
Předplatné novin a periodik

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin a periodik v souladu s vlastními potřebami střediska.

2 2 5 4
Vazba a údržba knih v knihovnách

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vazbu a dalších nákladů potřebných na údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0
Kancelářské potřeby

2 3 0 0
Dodávky kancelářských potřeb

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	25 000	22 980

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup papíru, obálek, kancelářských potřeb, jakož i dodávek reprografických prací a externích tiskařských prací.

2 3 2
Poplatky za finanční služby

2 3 2 0
Bankovní poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
15 000	15 000	18 216

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 3 2 1
Kurzové ztráty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzových ztrát vzniklých středisku při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky.

2 3 2 9
Ostatní poplatky za finanční služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí finančních poplatků, které nejsou zahrnuty v bodě 2 3 2 1.

2 3 3
Soudní výdaje

2 3 3 0
Soudní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
7 000	7 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků, jakož i jiných expertů.

2 3 4
Škody

2 3 4 0
Škody

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000	1 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a nákladů vzniklých řešením nároků vznesených proti středisku (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 5
Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0
Různá pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000	1 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých typů pojištění (sdružená rizika, občanskoprávní odpovědnost, krádež, odpovědnost z provozu počítačů a odpovědnost platby odškodného účetními a správci zálohových účtů).

2 3 5 2
Různé výdaje na interní schůze

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s organizací interních schůzí.

2 3 5 3
Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000	1 000	p.m.

Poznámky

2 3 5 4
Archivace dokumentů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s manipulací a vyhledáváním dokumentů v externích skladech a na pokrytí nákladů na uložení těchto dokumentů.

KAPITOLA 2 4 —
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0
Poštovní a telekomunikační poplatky

2 4 0 0
Poštovné a doručné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	30 000	17 704

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na poštovné a doručné včetně balíků zasílaných poštou.

2 4 1
Telekomunikace

2 4 1 0
Telekomunikační poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
60 000	50 000	25 891

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí fixních nákladů na nájem, nákladů na hovory a vzkazy, udržovacích poplatků, nákladů na předplacené služby, přímých nákladů na komunikaci (telefon, dálnopis, telegraf, televize, audiokonference a videokonference včetně přenosu dat).

Tato položka dále pokrývá nákup telefonních a obdobných seznamů.

2 4 1 1
Telekomunikační zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	5 000	1 881

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na telekomunikační zařízení v budovách, zejména nákup, nájem, instalaci a údržbu kabeláže.

Tato položka rovněž pokrývá nákup mobilních telefonů a pomocného zařízení, jakož i náklady na technickou pomoc.

KAPITOLA 2 5 —
VÝDAJE NA SCHŮZE

2 5 0
Výdaje na schůze

2 5 0 0
Schůze a příprava sdělení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
4 000	4 000	p.m.

Poznámky

Tato položka dále pokrývá odpovídající výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

2 5 1
Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství

2 5 1 0
Opatření vztahující se k budoucím členským státům Evropského společenství

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na setkání a činnost provozovanou s kandidátskými zeměmi.

2 5 5
Různé výdaje na schůze

2 5 5 0
Různé výdaje na schůze

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000	1 000	185

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na konference a semináře v případech, kdy tyto akce nejsou pokryty stávající infrastrukturou střediska.

KAPITOLA 2 6 —
STUDIE, PRŮZKUMY, KONZULTACE

2 6 0
Studie, průzkumy, konzultace

2 6 0 0
Studie, průzkumy, konzultace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	10 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na specializované studie zadané expertům nebo konzultantům v případech, kdy zaměstnanci střediska nedisponují požadovanou odborností.

KAPITOLA 2 9 —
REZERVA NA HLAVU 2

2 9 0
Rezerva na hlavu 2

2 9 0 0
Rezerva na hlavu 2

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Rezerva na hlavu 2.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 3 1
3 1 0	Sítě
3 1 0 1	Shromažďování dat a zajištění jejich srovnatelnosti	35 000	35 000	p.m.
3 1 0 2	Národní kontaktní místa sítě RAXEN	2 192 000	1 992 000	1 415 162
3 1 0 3	Mezinárodní sítě	p.m.	p.m.	p.m.
3 1 0 4	Studie	280 000	200 000	189 240
	Článek 3 1 0 — Celkem	2 507 000	2 227 000	1 604 402
3 1 1	Technické aspekty sítě RAXEN
3 1 1 0	Technické aspekty sítě RAXEN	63 000	30 000	10 811
	Článek 3 1 1 — Celkem	63 000	30 000	10 811
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	2 570 000	2 257 000	1 615 213
	KAPITOLA 3 2
3 2 0	Výzkum a studie
3 2 0 1	Charta politických stran	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 2	Informace o článku 13 Smlouvy o Evropské unii	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 3	Zvláštní požadavky EU	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 4	Projekty pro menšiny	15 000	15 000	p.m.
3 2 0 5	Kapacita pro mezikulturní výměnu	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 6	Seminář o rasovém násilí	p.m.	p.m.	p.m.
3 2 0 7	Zvláštní projekty	p.m.	200 000	69 486
	Článek 3 2 0 — Celkem	15 000	215 000	69 486
3 2 1	Pracovní skupiny
3 2 1 1	Pracovní skupina pro klíčové záležitosti	55 000	55 000	p.m.
	Článek 3 2 1 — Celkem	55 000	55 000	p.m.
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	70 000	270 000	69 486
	KAPITOLA 3 3
3 3 1	Dokumentace
3 3 1 1	Založení dokumentace	p.m.	30 000	31 570
3 3 1 2	Zařízení pro dokumentaci	p.m.	p.m.	p.m.
3 3 1 3	Knihy a předplatné	16 000	10 000	7 870
3 3 1 4	Zpravodaje a periodika	19 000	15 000	11 608
	Článek 3 3 1 — Celkem	35 000	55 000	51 048
3 3 3	Výroční zpráva
3 3 3 0	Výroční zpráva	100 000	150 000	24 832
	Článek 3 3 3 — Celkem	100 000	150 000	24 832
3 3 4	Kulaté stoly
3 3 4 1	Evropské kulaté stoly	100 000	109 000	40 000
3 3 4 2	Podpora pro kulaté stoly	10 000	10 000	p.m.
3 3 4 3	Semináře pro kulaté stoly	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 3 3 4 — Celkem	110 000	119 000	40 000
3 3 5	Publikace a informace
3 3 5 1	Publikace	230 000	250 000	93 541
3 3 5 2	Rovné hlasy: materiál pro sdělovací prostředky	70 000	70 000	p.m.
3 3 5 3	Ostatní činnosti související se sdělovacími prostředky	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 3 3 5 — Celkem	300 000	320 000	93 541
3 3 6	Technické aspekty komunikace
3 3 6 0	Technické aspekty komunikace	35 000	35 000	9 222
	Článek 3 3 6 — Celkem	35 000	35 000	9 222
	KAPITOLA 3 3 — CELKEM	580 000	679 000	218 643
	KAPITOLA 3 4
3 4 0	Vztahy se správní radou a členskými státy
3 4 0 1	Zasedání správní rady	180 000	283 000	120 527
3 4 0 2	Zasedání řídící rady	40 000	40 000	12 399
3 4 0 3	Ostatní zasedání s členskými státy	110 000	110 000	67 649
	Článek 3 4 0 — Celkem	330 000	433 000	200 575
3 4 1	Podpora
3 4 1 1	Překlady	330 000	330 000	227 608
3 4 1 2	Tlumočení	40 000	60 000	20 648
	Článek 3 4 1 — Celkem	370 000	390 000	248 256
	KAPITOLA 3 4 — CELKEM	700 000	823 000	448 831
	KAPITOLA 3 9
3 9 0	Rezerva na hlavu 3
3 9 0 0	Rezerva na hlavu 3	380 000	p.m.	p.m.
	Článek 3 9 0 — Celkem	380 000	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 3 9 — CELKEM	380 000	p.m.	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	4 300 000	4 029 000	2 352 173
KAPITOLA 3 1 — SÍTĚ KAPITOLA 3 2 — VÝZKUM A STUDIE KAPITOLA 3 3 — INFORMACE A KOMUNIKACE KAPITOLA 3 4 — VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI KAPITOLA 3 9 — REZERVA NA HLAVU 3

KAPITOLA 3 1 —
SÍTĚ

3 1 0
Sítě

3 1 0 1
Shromažďování dat a zajištění jejich srovnatelnosti

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
35 000	35 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na činnosti zabývající se srovnatelností údajů shromažďovaných střediskem; tyto činnosti zahrnují přípravu indikátorů, definicí a srovnávacích kritérií.

3 1 0 2
Národní kontaktní místa sítě RAXEN

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 192 000	1 992 000	1 415 162

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na shromažďování údajů v 25 národních kontaktních místech sítě RAXEN, jakož i na analýzy, které je třeba provádět v terénu.

Tato položka dále pokrývá činnost v rámci programu rychlé odezvy národních kontaktních míst, přípravu jejich jednotlivých jednání a související následnou činnost, jakož i vyhodnocování výsledků.

3 1 0 3
Mezinárodní sítě

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na koordinaci činnosti střediska s tematickými sítěmi vědeckých pracovníků a expertů na mezinárodní úrovni.

3 1 0 4
Studie

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
280 000	200 000	189 240

Poznámky

Tento bod je určen na pokrytí nákladů na specializované studie o přípravě činností v rámci sítě RAXEN v těch případech, kdy zaměstnanci střediska nedisponují potřebnou odborností.

3 1 1
Technické aspekty sítě RAXEN

3 1 1 0
Technické aspekty sítě RAXEN

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
63 000	30 000	10 811

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na technické zařízení (hardware a software) potřebné k zajištění přístupu k výsledkům a výstupům ze sítě RAXEN.

KAPITOLA 3 2 —
VÝZKUM A STUDIE

3 2 0
Výzkum a studie

3 2 0 1
Charta politických stran

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí následných a monitorovacích činností v souvislosti s Chartou evropských politických stran pro společnost bez rasismu.

3 2 0 2
Informace o článku 13 Smlouvy o Evropské unii

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí iniciativ, jejichž cílem je podpora správné praxe při aplikaci legislativy EU založené na článku 13 Smlouvy o Evropské unii, a to ve spolupráci s Evropskou komisí.

3 2 0 3
Zvláštní požadavky EU

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí činností prováděných střediskem na základě zvláštních požadavků institucí EU.

3 2 0 4
Projekty pro menšiny

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
15 000	15 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na projekty střediska prováděné ve prospěch menšin, a to ve spolupráci s EU nebo s mezinárodními organizacemi.

3 2 0 5
Kapacita pro mezikulturní výměnu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s iniciativami na podporu mezikulturní výměny.

3 2 0 6
Seminář o rasovém násilí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů pracovních setkání zvlášť věnovaných shromažďování a analýze skutečností a případů souvisejících s rasovým násilím.

3 2 0 7
Zvláštní projekty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	200 000	69 486

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s externě zadanými studiemi zabývajícími se analýzou rasistických jevů v prioritních oblastech definovaných v ročních a víceletých pracovních programech střediska. Tato položka dále pokrývá výdaje na semináře zabývající se přípravnými akcemi a činnostmi následujícími po prvotních iniciativách.

3 2 1
Pracovní skupiny

3 2 1 1
Pracovní skupina pro klíčové záležitosti

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
55 000	55 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s prací zvláštní skupiny založené střediskem za účelem definice prioritních oblastí, u nichž je nezbytná zvláštní pozornost Evropských společenství; uvedená činnost probíhá ve spolupráci s ostatními institucemi a orgány EU.

KAPITOLA 3 3 —
INFORMACE A KOMUNIKACE

3 3 1
Dokumentace

3 3 1 1
Založení dokumentace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	30 000	31 570

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na založení a aktualizaci dokumentačního centra přístupného veřejnosti v rámci koncepce virtuální dokumentace dostupné přes internet a specializované sítě.

3 3 1 2
Zařízení pro dokumentaci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické zařízení pro uložení, průběžné zpracování a správu dokumentačních materiálů.

3 3 1 3
Knihy a předplatné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
16 000	10 000	7 870

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu knih a dalších neperiodických publikací a k aktualizaci stávajícího fondu potřebného pro provoz střediska a jeho dokumentačního oddělení.

3 3 1 4
Zpravodaje a periodika

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
19 000	15 000	11 608

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné novin, odborných periodik, úředních věstníků, parlamentních tisků, specializovaných statistik, různých bulletinů a on-line databází.

3 3 3
Výroční zpráva

3 3 3 0
Výroční zpráva

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	150 000	24 832

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, tisk a distribuci různých verzí výročních zpráv, včetně příslušných souhrnů, které musí středisko zpřístupnit.

3 3 4
Kulaté stoly

3 3 4 1
Evropské kulaté stoly

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	109 000	40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na organizaci Evropského kulatého stolu se zástupci členských států, včetně cestovních nákladů a nákladů na ubytování účastníků.

3 3 4 2
Podpora pro kulaté stoly

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	10 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s výměnou a rozšiřováním informací mezi kulatými stoly v jednotlivých státech, a to včetně výdajů na pravidelný zpravodaj a na informace v připravované v elektronické formě.

3 3 4 3
Semináře pro kulaté stoly

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tento bod je určen na pokrytí výdajů souvisejících se zvláštními semináři zástupců kulatých stolů z jednotlivých států, kteří se zabývají doporučeními připravenými střediskem.

3 3 5
Publikace a informace

3 3 5 1
Publikace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
230 000	250 000	93 541

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, uspořádání a zveřejnění (v jakékoliv formě) zpráv o činnosti a ostatních publikací střediska, a to s výjimkou výroční zprávy a bulletinu Rovné hlasy, a v souladu s rozhodnutími Rady. Tato položka dále pokrývá například náklady na papír, na písařské práce v nutných případech, kopírování nebo tisk, reprodukci vyobrazení pro prezentace, fotografie, plakáty, distribuci a poštovné, jakož i další externí činnosti a náklady vynaložené v souvislosti se zvyšováním povědomí o středisku a o jeho činnostech. Tato položka dále pokrývá grafické práce pro středisko a pro jeho internetové stránky.

3 3 5 2
Rovné hlasy: materiál pro sdělovací prostředky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
70 000	70 000	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na přípravu, tisk a distibuci různých verzí čtvrtletně vydávaného bulletinu střediska.

Tato položka dále pokrývá náklady na veškerý materiál (v jakékoliv formě), který Středisko dodává na žádost sdělovacích prostředků, a to v souladu se směrnicemi schválenými Radou.

3 3 5 3
Ostatní činnosti související se sdělovacími prostředky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na neplánovaný materiál sloužící pro komunikaci, jímž středisko přispívá k veřejné diskuži o specifických tématech.

3 3 6
Technické aspekty komunikace

3 3 6 0
Technické aspekty komunikace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
35 000	35 000	9 222

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s používáním elektronických linek pro struktury fungující na internetu.

KAPITOLA 3 4 —
VZTAHY S EVROPSKÝMI SPOLEČENSTVÍMI

3 4 0
Vztahy se správní radou a členskými státy

3 4 0 1
Zasedání správní rady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
180 000	283 000	120 527

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, denních příspěvků a vedlejších výdajů účastníků jednání správní rady a pracovních skupin.

Tato položka dále pokrývá výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 4 0 2
Zasedání řídící rady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	40 000	12 399

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, denních příspěvků a vedlejších výdajů účastníků jednání řídící rady a pracovních skupin.

Tato položka dále pokrývá výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 4 0 3
Ostatní zasedání s členskými státy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
110 000	110 000	67 649

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů, denních příspěvků a vedlejších výdajů vzniklých v souvislosti s jednáním představitelů národních kontaktních míst a pracovních skupin.

Tato položka dále pokrývá výdaje vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 4 1
Podpora

3 4 1 1
Překlady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
330 000	330 000	227 608

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady objednané u Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie pro všechny texty přímo spojené s aplikací pracovních povinností a pracovních programů střediska.

3 4 1 2
Tlumočení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	60 000	20 648

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí honorářů za služby externích tlumočníků a organizátorů konferencí (včetně odměn za služby poskytnuté tlumočníky Komise) pro všechna jednání přímo spojená s aplikací pracovních programů.

KAPITOLA 3 9 —
REZERVA NA HLAVU 3

3 9 0
Rezerva na hlavu 3

3 9 0 0
Rezerva na hlavu 3

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
380 000	p.m.	p.m.

Poznámky

Rezerva na hlavu 3.

EUMC (PHARE)

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Celkem

110 000

90 000

408 000

CELKOVÝ SOUČET

8 910 000

8 279 000

5 852 124

Poznámky

Tato dotace má krýt náklady na provádění projektu Střediska ze zdrojů PHARE, cílem projektu je vybudovat v kandidátských zemích sítě RAXEN.

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/573

Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2006

(2006/161/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
9	PŘÍJMY
9 0	ROČNÍ PŘÍJMY	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	Hlava 9 — Celkem	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	CELKOVÝ SOUČET	14 699 892	13 000 000	9 300 000

HLAVA 9

PŘÍJMY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 9 0
9 0 1	Dotace ze souhrnného rozpočtu EU	14 699 892	13 000 000	9 300 000
9 0 2	Ostatní	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 9 0 — CELKEM	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	Hlava 9 — Celkem	14 699 892	13 000 000	9 300 000
	CELKOVÝ SOUČET	14 699 892	13 000 000	9 300 000
KAPITOLA 9 0 — ROČNÍ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —
ROČNÍ PŘÍJMY

9 0 1
Dotace ze souhrnného rozpočtu EU

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
14 699 892	13 000 000	9 300 000

9 0 2
Ostatní

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	p.m.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	7 788 340	6 156 523	4 036 353
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	60 000	48 000	37 338
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	74 700	74 596	46 896
1 6	SOCIÁLNÍ PÉČE	16 650	7 000	7 919
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	5 000	5 000	3 580
1 9	DŮCHODY A ODSTUPNÉ	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	7 944 690	6 291 119	4 132 086
2	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
2 0	PRONÁJEM BUDOV A POZEMKŮ	2 102 480	1 734 547	2 041 355
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	126 900	200 650	337 342
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	318 800	154 000	472 238
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	62 400	79 052	71 160
2 4	POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA	453 500	340 632	624 476
	Hlava 2 — Celkem	3 064 080	2 508 881	3 546 571
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI	1 134 553	970 000	445 514
3 1	OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE	542 162	490 400	247 137
3 2	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY	405 000	455 835	304 410
3 3	VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI	1 088 500	1 297 765	161 559
3 4	PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH	60 000	380 000	18 640
3 5	PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS	409 500	415 000	260 428
3 6	SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB	51 515	71 000	25 412
3 7	POHOTOVOSTNÍ REZERVA	p.m.	120 000	2 000
	Hlava 3 — Celkem	3 691 230	4 200 000	1 465 099
	CELKOVÝ SOUČET	14 700 000	13 000 000	9 143 756

HLAVA 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře
1 1 0 0	Základní platy (TBA)	3 991 530	3 011 709	1 651 807
1 1 0 1	Rodinné přídavky	582 795	578 946	174 947
1 1 0 2	Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE)	642 887	488 798	241 396
1 1 0 3	Příspěvek tajemníka (ISE)	22 426	26 428	26 197
	Článek 1 1 0 — Celkem	5 239 638	4 105 881	2 094 347
1 1 1	Ostatní zaměstnanci
1 1 1 0	Pomocní a smluvní zaměstnanci	144 638	p.m.	p.m.
1 1 1 2	Místní zaměstnanci	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 1 3	Zvláštní poradci/národní experti	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 1 — Celkem	144 638	p.m.	p.m.
1 1 2	Doškolení, přeškolení a informace pro zaměstnance
1 1 2 0	Školení a informace pro zaměstnance	200 000	77 000	16 828
	Článek 1 1 2 — Celkem	200 000	77 000	16 828
1 1 3	Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání
1 1 3 0	Zdravotní pojištění	135 178	102 678	56 104
1 1 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	34 792	26 426	14 356
1 1 3 2	Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání	54 912	34 730	17 200
1 1 3 3	Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 3 — Celkem	224 881	163 834	87 660
1 1 4	Různé příspěvky
1 1 4 0	Příspěvky při narození a úmrtí	45 995	45 995	397
1 1 4 1	Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu	205 918	138 194	46 432
1 1 4 2	Příspěvky na nájemné a dopravu	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Paušální cestovné	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Pohotovost	24 480	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 4 — Celkem	276 393	184 189	46 829
1 1 5	Přesčasy
1 1 5 0	Přesčasy	19 104	9 000	4 500
	Článek 1 1 5 — Celkem	19 104	9 000	4 500
1 1 7	Podpůrné služby
1 1 7 2	Náklady na organizaci stáží
1 1 7 4	Podpůrné úřednické a dočasné služby	376 731	276 597	796 281
1 1 7 5	Podpůrné služby – překlady	p.m.	p.m.	53 095
1 1 7 7	Poskytovatelé ostatních služeb	58 500	105 510	448 648
	Článek 1 1 7 — Celkem	435 231	382 107	1 298 024
1 1 8	Příspěvky a náhrady v souvislosti s nástupem úředníka do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením
1 1 8 0	Náklady související s přijetím do služebního poměru	81 700	118 481	39 858
1 1 8 1	Cestovní výdaje v souvislosti s nástupem do služebního poměru	28 200	30 600	2 583
1 1 8 2	Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování	239 970	175 196	76 208
1 1 8 3	Náklady na stěhování	141 000	156 000	17 882
1 1 8 4	Dočasné denní příspěvky	258 700	191 131	86 993
	Článek 1 1 8 — Celkem	749 570	671 408	223 524
1 1 9	Úpravy mezd dočasných zaměstnanců
1 1 9 0	Opravné koeficienty (vyrovnávání)	498 884	563 104	264 641
1 1 9 1	Předběžná položka	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 9 — Celkem	498 884	563 104	264 641
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	7 788 340	6 156 523	4 036 353
	KAPITOLA 1 3
1 3 0	Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje
1 3 0 0	Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu	60 000	48 000	37 338
	Článek 1 3 0 — Celkem	60 000	48 000	37 338
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	60 000	48 000	37 338
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Restaurace a závodní jídelny
1 4 0 0	Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen	28 500	25 572	22 134
1 4 0 1	Pravidelná obměna a výměna zařízení	15 000	9 188	p.m.
1 4 0 2	Zařízení kuchyněk a závodních jídelen	p.m.	p.m.	8 255
	Článek 1 4 0 — Celkem	43 500	34 760	30 389
1 4 1	Lékařská služba
1 4 1 0	Lékařská služba	29 200	37 836	16 507
1 4 1 1	Nákup zdravotnického zařízení	2 000	2 000	p.m.
	Článek 1 4 1 — Celkem	31 200	39 836	16 507
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	74 700	74 596	46 896
	KAPITOLA 1 6
1 6 0	Sociální péče
1 6 0 0	Zvláštní pomoc	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 6 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1	Společenské kontakty mezi zaměstnanci
1 6 1 0	Společenské kontakty mezi zaměstnanci	5 000	5 000	5 789
	Článek 1 6 1 — Celkem	5 000	5 000	5 789
1 6 2	Ostatní sociální náklady
1 6 2 0	Ostatní sociální náklady	5 000	2 000	2 130
	Článek 1 6 2 — Celkem	5 000	2 000	2 130
1 6 3	Výbor zaměstnanců
1 6 3 0	Výbor zaměstnanců	6 650	p.m.	p.m.
	Článek 1 6 3 — Celkem	6 650	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 1 6 — CELKEM	16 650	7 000	7 919
	KAPITOLA 1 7
1 7 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci
1 7 0 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců	5 000	5 000	3 580
1 7 0 1	Výdaje na organizování schůzí	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 7 0 — Celkem	5 000	5 000	3 580
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	5 000	5 000	3 580
	KAPITOLA 1 9
1 9 0	Důchody a důchodové příspěvky
1 9 0 0	Důchody a důchodové příspěvky	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 9 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 1 9 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	7 944 690	6 291 119	4 132 086
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 6 — SOCIÁLNÍ PÉČE KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A ODSTUPNÉ

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0
Dočasní zaměstnanci, kteří zastávají místo stanovené v organizační struktuře

1 1 0 0
Základní platy (TBA)

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
3 991 530	3 011 709	1 651 807

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména články 62 a 66 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí základních platů dočasných zaměstnanců.

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
582 795	578 946	174 947

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62, 67 a 68 a část I přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku na domácnost, příspěvku na vyživované děti a příspěvku na vzdělání pro dočasné zaměstnance.

1 1 0 2
Příspěvek za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí (IDE)

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
642 887	488 798	241 396

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 62 a 69 a článek 4 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvku za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí pro dočasné zaměstnance.

1 1 0 3
Příspěvek tajemníka (ISE)

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
22 426	26 428	26 197

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 4 písm. a) přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků udělovaným dočasným zaměstnancům v kategorii C ve funkci stenotypistka, písařka na stroji, obsluha dálnopisu, sazeč, řídící tajemník a vedoucí tajemník, kteří nastoupili do tohoto zaměstnání před 1. květnem 2004.

1 1 1
Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0
Pomocní a smluvní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
144 638	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a čl. 3 písm. a) a hlava III tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí mezd a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pomocných pracovníků a osob pracujících na základě smluv.

1 1 1 2
Místní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 4 a hlava IV tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí mezd a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení místních pracovníků.

1 1 1 3
Zvláštní poradci/národní experti

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 2
Doškolení, přeškolení a informace pro zaměstnance

1 1 2 0
Školení a informace pro zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
200 000	77 000	16 828

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména čl. 24 třetí odstavec tohoto služebního řádu.

1 1 3
Zdravotní pojištění, úrazové pojištění a pojištění pro případ ztráty zaměstnání

1 1 3 0
Zdravotní pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
135 178	102 678	56 104

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 72 tohoto služebního řádu.

Pravidla zdravotního pojištění pro úředníky Evropského společenství, a zejména článek 23 těchto pravidel.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele (3,4 % základního platu); příspěvek úředníka je 1,7 % základního platu.

1 1 3 1
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
34 792	26 426	14 356

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 73 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí příspěvků zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,875 % základního platu);

K takto vypočítané částce se přidají další 2 % (čímž se sazba zvýší na 0,8925 %) na krytí nákladů nekrytých pojištěním (článek 73 služebního řádu)

1 1 3 2
Pojištění dočasných zaměstnanců pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
54 912	34 730	17 200

Poznámky

Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 2799/85 ze dne 27. září 1985,kterým se mění služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství.

Tato položka je určena na pokrytí pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců.

Použitá sazba: 1,15 % základního platu.

1 1 3 3
Vznik a zachování nároků dočasných zaměstnanců na důchod

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 42 tohoto pracovního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí plateb Eurojustu za dočasné pracovníky, aby jim v zemi jejich původu vznikly nebo byly zachovány nároky na důchod.

1 1 4
Různé příspěvky

1 1 4 0
Příspěvky při narození a úmrtí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
45 995	45 995	397

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí:

—	příspěvku při narození dítěte,

—	v případě úmrtí úředníka výplaty jeho plného platu až do konce třetího měsíce po měsíci úmrtí a nákladů na přepravu těla zesnulého úředníka do země jeho původu.

1 1 4 1
Každoroční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
205 918	138 194	46 432

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na proplacení nákladů zaměstnancům na cesty pro sebe (a pokud mají nárok na příspěvek na domácnost, pak i pro jejich manželku a nezaopatřené děti) z místa výkonu zaměstnání do místa původu v každém kalendářním roce.

1 1 4 2
Příspěvky na nájemné a dopravu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 14a a 14b přílohy VII tohoto služebního řádu.

Nařízení č. 6/66/Euratom, 121/66/EHS Rady ze dne 28. července 1966 stanovující seznam míst, na která lze poskytnout příspěvek na nájemné, maximální částku tohoto příspěvku a pravidla pro jeho poskytnutí (Úř. věst. L 150, 12.8.1966 — OJ English Special Edition (1965 až 1966) z listopadu 1972, s. 212).

1 1 4 4
Paušální cestovné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7
Pohotovost

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
24 480	p.m.	p.m.

1 1 5
Přesčasy

1 1 5 0
Přesčasy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
19 104	9 000	4 500

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 56 a příloha VI k tomuto služebnímu řádu.

Tato položka je určena na pokrytí přesčasové práce na paušální nebo hodinové bázi dočasných pracovníků v kategorii C a D a místních zaměstnanců, kterým nemůže být poskytnuto náhradní volno v souladu s běžnými předpisy.

1 1 7
Podpůrné služby

1 1 7 2
Náklady na organizaci stáží

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004

1 1 7 4
Podpůrné úřednické a dočasné služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
376 731	276 597	796 281

1 1 7 5
Podpůrné služby – překlady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	53 095

1 1 7 7
Poskytovatelé ostatních služeb

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
58 500	105 510	448 648

Poznámky

Je možné, že Eurojust se bude muset přestěhovat do jiného objektu a projektový tým bude muset předložit doporučení, připravit a zorganizovat stěhování. Předpokládá se, že pro tento účel bude nutné použít služeb inženýra/architekta někdy v průběhu roku 2006. Tento tým bude potřebovat také administrativní podporu.

1 1 8
Příspěvky a náhrady v souvislosti s přijetím do služebního poměru, se skončením služebního poměru a s přeložením

1 1 8 0
Náklady související s přijetím do služebního poměru

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
81 700	118 481	39 858

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 27 až 31 a 33 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s přijetím do služebního poměru.

1 1 8 1
Cestovní výdaje v souvislosti s přijetím do služebního poměru

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
28 200	30 600	2 583

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 2 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně členů jejich rodiny) v souvislosti s nástupem do služebního poměru nebo se skončením služebního poměru.

1 1 8 2
Příspěvky na zařízení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
239 970	175 196	76 208

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na zařízení zaměstnanců, kteří se musejí přestěhovat v souvislosti se svým jmenováním nebo při definitivním ukončení služebního poměru a znovuusídlení v jiném místě.

1 1 8 3
Náklady na stěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
141 000	156 000	17 882

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na stěhování zaměstnanců, kteří se musejí přestěhovat v souvislosti se svým jmenováním nebo převedením na jiné pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru a znovuusídlení se v jiném místě.

1 1 8 4
Dočasné denní příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
258 700	191 131	86 993

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 20 a 71 a článek 10 přílohy VII tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí dočasných denních příspěvků zaměstnancům, kteří prokáží, že museli změnit bydliště po nástupu do služebního poměru (včetně stěhování).

1 1 9
Úpravy mezd dočasných zaměstnanců

1 1 9 0
Opravné koeficienty (vyrovnávání)

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
498 884	563 104	264 641

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu.

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s vyrovnáváním platů úředníků a dočasných zaměstnanců a na přesčasy.

1 1 9 1
Předběžná položka

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 1 3 —
MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0
Výdaje na služební cesty, cestovní výdaje a vedlejší výdaje

1 3 0 0
Výdaje na mise zaměstnanců Eurojustu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
60 000	48 000	37 338

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních nákladů a denních příspěvků během služební cesty a na pokrytí dodatečných nebo mimořádných nákladů, které souvisí se služební cestou v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0
Restaurace a závodní jídelny

1 4 0 0
Běžné náklady kuchyněk a závodních jídelen

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
28 500	25 572	22 134

Poznámky

Tato položka pokrývá náklady na provoz restaurací a závodních jídelen, obzvláště smlouvy o údržbě prostor, dodávky zařízení a dodávky produktů.

1 4 0 1
Pravidelná obměna a výměna zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
15 000	9 188	p.m.

1 4 0 2
Zařízení kuchyněk a závodních jídelen

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	8 255

1 4 1
Lékařská služba

1 4 1 0
Lékařská služba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
29 200	37 836	16 507

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 59 a článek 8 přílohy II tohoto služebního řádu.

1 4 1 1
Nákup zdravotnického zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	2 000	p.m.

KAPITOLA 1 6 —
SOCIÁLNÍ PÉČE

1 6 0
Sociální péče

1 6 0 0
Zvláštní pomoc

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí hotovostních plateb, které mohou být poskytnuty úředníkům, bývalým úředníkům nebo pozůstalým zemřelých úředníků, kteří se ocitnou v obzvláště obtížných situacích.

1 6 1
Společenské kontakty mezi zaměstnanci

1 6 1 0
Společenské kontakty mezi zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	5 000	5 789

Poznámky

Tato položka kryje výdaje na společenské styky mezi zaměstnanci a výdaje na pořádání večírků na oslavu konce roku atd.

1 6 2
Ostatní sociální náklady

1 6 2 0
Ostatní sociální náklady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	2 000	2 130

1 6 3
Výbor zaměstnanců

1 6 3 0
Výbor zaměstnanců

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
6 650	p.m.	p.m.

KAPITOLA 1 7 —
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci dočasných zaměstnanců

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	5 000	3 580

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s reprezentačními povinnostmi instituce a výdajů na různé recepce.

1 7 0 1
Výdaje na organizování schůzí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 1 9 —
DŮCHODY A ODSTUPNÉ

1 9 0
Důchody a důchodové příspěvky

1 9 0 0
Důchody a důchodové příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí důchodových příspěvků a odstupného.

HLAVA 2

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Pronájem budov a pozemků
2 0 0 0	Pronájem budov a pozemků	1 369 000	1 401 208	1 572 490
2 0 0 1	Záruky	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Příspěvky	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 0 0 — Celkem	1 369 000	1 401 208	1 572 490
2 0 1	Pojištění
2 0 1 0	Pojištění	12 200	3 487	3 735
	Článek 2 0 1 — Celkem	12 200	3 487	3 735
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení
2 0 2 0	Voda, plyn, elektřina a topení	162 000	86 900	30 000
	Článek 2 0 2 — Celkem	162 000	86 900	30 000
2 0 3	Úklid a údržba
2 0 3 0	Úklid a údržba	176 300	137 974	58 429
2 0 3 1	Zpracování odpadu	7 800	5 715	—
	Článek 2 0 3 — Celkem	184 100	143 689	58 429
2 0 4	Úpravy budov
2 0 4 0	Úpravy budov	p.m.	p.m.	82 604
	Článek 2 0 4 — Celkem	p.m.	p.m.	82 604
2 0 5	Bezpečnost budov a osob
2 0 5 0	Bezpečnost a ostraha budov	51 480	39 215	245 287
2 0 5 1	Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci	11 700	7 084	5 522
	Článek 2 0 5 — Celkem	63 180	46 299	250 809
2 0 9	Ostatní výdaje na budovy
2 0 9 0	Ostatní výdaje na budovy	312 000	52 964	43 287
	Článek 2 0 9 — Celkem	312 000	52 964	43 287
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	2 102 480	1 734 547	2 041 355
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady
2 1 0 0	Spotřební zboží	17 100	4 194	178 995
2 1 0 1	Software	57 900	185 696	148 721
2 1 0 2	Předplatné	51 900	10 760	9 626
2 1 0 3	Poradenství a studie	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 1 0 — Celkem	126 900	200 650	337 342
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	126 900	200 650	337 342
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Technické instalace a kancelářské vybavení
2 2 0 0	Nákup	p.m.	p.m.	26 317
2 2 0 2	Pronájmy	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 0 3	Údržba, používání a opravy	p.m.	1 212	5 175
2 2 0 4	Kancelářské stroje	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 2 0 — Celkem	p.m.	1 212	31 492
2 2 1	Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku
2 2 1 0	Nákup nábytku	182 000	30 408	354 866
2 2 1 2	Pronájem nábytku	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Údržba a opravy nábytku	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 2 1 — Celkem	182 000	30 408	354 866
2 2 3	Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel
2 2 3 0	Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel	19 000	7 000	46 998
2 2 3 1	Pojištění a registrace vozidel	9 400	6 380	4 226
	Článek 2 2 3 — Celkem	28 400	13 380	51 224
2 2 5	Výdaje na dokumentaci a knihovnu
2 2 5 0	Knihovní fond, nákup knih	29 000	14 000	14 684
2 2 5 1	Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení	p.m.	p.m.	141
2 2 5 2	Předplatné novin a časopisů, monografií, periodického tisku a referenčních publikací	20 000	30 000	10 573
2 2 5 4	Vazba a udržování knih	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 5	Předplatné a nákup informačních médií a elektronické předplacení služeb	59 400	65 000	9 257
2 2 5 8	Databáze dokumentů	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 2 5 — Celkem	108 400	109 000	34 656
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	318 800	154 000	472 238
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Psací a kancelářské potřeby
2 3 0 0	Psací a kancelářské potřeby	52 400	44 052	47 614
	Článek 2 3 0 — Celkem	52 400	44 052	47 614
2 3 2	Poplatky za finanční služby
2 3 2 0	Bankovní poplatky	2 000	2 000	471
2 3 2 1	Kurzovní ztráty	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Ostatní poplatky za finanční služby	3 000	3 000	p.m.
	Článek 2 3 2 — Celkem	5 000	5 000	471
2 3 3	Soudní náklady
2 3 3 0	Soudní náklady	5 000	30 000	23 000
	Článek 2 3 3 — Celkem	5 000	30 000	23 000
2 3 4	Škody a náhrady
2 3 4 0	Škody	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 4 1	Náhrady	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 3 4 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5	Ostatní provozní výdaje
2 3 5 0	Různá pojištění	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Stěhování oddělení a spojené výdaje	p.m.	p.m.	75
2 3 5 5	Drobné výdaje	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 9	Ostatní provozní výdaje	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 3 5 — Celkem	p.m.	p.m.	75
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	62 400	79 052	71 160
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Poštovní poplatky
2 4 0 0	Poštovní poplatky	30 000	15 700	12 337
	Článek 2 4 0 — Celkem	30 000	15 700	12 337
2 4 1	Telekomunikace
2 4 1 0	Telekomunikační předplatné a poplatky	94 200	218 798	209 909
2 4 1 1	Nákup a instalace zařízení	p.m.	1 200	40 694
	Článek 2 4 1 — Celkem	94 200	219 998	250 603
2 4 2	Počítačová infrastruktura
2 4 2 0	Projekty	129 200	69 757	249 188
2 4 2 1	Hardware	83 800	35 177	112 228
2 4 2 2	Údržba	116 300	p.m.	121
	Článek 2 4 2 — Celkem	329 300	104 934	361 537
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	453 500	340 632	624 476
	Hlava 2 — Celkem	3 064 080	2 508 881	3 546 571
KAPITOLA 2 0 — PRONÁJEM BUDOV A POZEMKŮ KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

KAPITOLA 2 0 —
PRONÁJEM BUDOV A POZEMKŮ

2 0 0
Pronájem budov a pozemků

2 0 0 0
Pronájem budov a pozemků

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 369 000	1 401 208	1 572 490

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nájemného za budovy a souvisejících služeb.

2 0 0 1
Záruky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2
Příspěvky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1
Pojištění

2 0 1 0
Pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
12 200	3 487	3 735

Poznámky

Tato položka je určena na zaplacení pojištění budovy, ve které sídlí Eurojust.

2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
162 000	86 900	30 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí těchto opakovaných výdajů.

2 0 3
Úklid a údržba

2 0 3 0
Úklid a údržba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
176 300	137 974	58 429

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor, které Eurojust používá.

2 0 3 1
Zpracování odpadu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
7 800	5 715	—

2 0 4
Úpravy budov

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úpravy prostor a opravy budovy.

2 0 4 0
Úpravy budov

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	82 604

2 0 5
Bezpečnost budov a osob

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých nákladů spojených s bezpečností a ostrahou budov, zejména na smlouvy o ostraze budov, pronájem a výměnu hasicích zařízení, nákup a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení pro úředníky – dobrovolné hasiče, náklady na provádění zákonných inspekcí.

2 0 5 0
Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
51 480	39 215	245 287

2 0 5 1
Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
11 700	7 084	5 522

2 0 9
Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0
Ostatní výdaje na budovy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
312 000	52 964	43 287

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na budovy, které mohou vzniknout v průběhu roku. Pro rok 2006 se také plánuje instalace UPS (jednotka pro nepřerušenou dodávku proudu), která zajistí nepřerušený provoz Eurojustu, což je zcela nezbytná podmínka pro práci Eurojustu.

KAPITOLA 2 1 —
ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0
Zařízení informační technologie, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady

Poznámky

Tato položka je určena na nákup nebo pronájem zařízení na zpracování dat, vývoj softwaru, údržbu softwaru, spotřebního zboží pro informační technologii, atd.

2 1 0 0
Spotřební zboží

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
17 100	4 194	178 995

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí spotřebního zboží pro zpracování dat

2 1 0 1
Software

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
57 900	185 696	148 721

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů a licencí softwaru.

2 1 0 2
Předplatné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
51 900	10 760	9 626

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na předplatné různých podpůrných služeb a sdíleních aplikací, jako např. Sincom II.

2 1 0 3
Poradenství a studie

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na externí poradce (operátory, správce systémů, systémové inženýry, atd.)

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0
Technické instalace a kancelářské vybavení

2 2 0 0
Nákup

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	26 317

Poznámky

Tato položka je určena na nové zákupy zařízení pro skladování dokumentů, archivaci a zpracování pošty.

2 2 0 2
Pronájmy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s pronájmem faxů, kopírek a různých technických zařízení a instalací.

2 2 0 3
Údržba, používání a opravy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	1 212	5 175

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů souvisejících s údržbou a opravou těchto zařízení.

2 2 0 4
Kancelářské stroje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nepředvídaných nákladů spojených s elektronickým úředním zařízením.

2 2 1
Nákup, pronájem, údržba a opravy nábytku

2 2 1 0
Nákup nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
182 000	30 408	354 866

Poznámky

Tato položka je určena na nákup nábytku.

2 2 1 2
Pronájem nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pronájem nábytku.

2 2 1 3
Údržba a opravy nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na údržbu a opravy nábytku

2 2 3
Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

2 2 3 0
Nákup, pronájem, údržba a opravy vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
19 000	7 000	46 998

Poznámky

Tato položka je určena na nákup služebních vozidel Eurojustu, na pronájem vozidel nebo přepravních prostředků v případě nepředvídané potřeby a na pokrytí nákladů na provoz a údržbu přepravních prostředků.

2 2 3 1
Pojištění a registrace vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
9 400	6 380	4 226

Poznámky

Tato položka je určena na pojištění a registraci vozidel Eurojustu.

2 2 5
Výdaje na dokumentaci a knihovnu

2 2 5 0
Knihovní fond, nákup knih

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
29 000	14 000	14 684

Poznámky

Tato položka je určena na nákup knih, dokumentů a dalších publikací.

2 2 5 1
Zvláštní knihovnická, dokumentační a reprodukční zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	141

Poznámky

Tato položka je určena na nákup speciálního zařízení pro knihovny.

2 2 5 2
Předplatné novin a časopisů, monografií, periodického tisku a referenčních publikací

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	30 000	10 573

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s předplatným denního tisku a dalších publikací podle potřeb Eurojustu.

2 2 5 4
Vazba a udržování knih

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených s vazbou a udržováním knih a periodických publikací.

2 2 5 5
Předplatné a nákup informačních médií a elektronické předplacení služeb

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
59 400	65 000	9 257

Poznámky

Tato položka je určena na nákup automatického knihovnického systému pro Eurojust.

2 2 5 8
Databáze dokumentů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0
Psací a kancelářské potřeby

Poznámky

Tato položka je určena na nákup papíru a kancelářských potřeb.

2 3 0 0
Psací a kancelářské potřeby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
52 400	44 052	47 614

2 3 2
Poplatky za finanční služby

2 3 2 0
Bankovní poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	2 000	471

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí bankovních poplatků.

2 3 2 1
Kurzovní ztráty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí kurzovních ztrát vzniklých při provozu Eurojustu, které nelze vyrovnat kurzovními zisky.

2 3 2 9
Ostatní poplatky za finanční služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
3 000	3 000	p.m.

2 3 3
Soudní náklady

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí předběžných právních výdajů a služeb právníků a dalších odborníků.

2 3 3 0
Soudní náklady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	30 000	23 000

2 3 4
Škody a náhrady

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod a náhrad a výdajů na vyrovnání nároků vůči Eurojustu (občanskoprávní odpovědnost).

2 3 4 0
Škody

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 4 1
Náhrady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0
Různá pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých druhů pojištění (pojištění proti hromadnému riziku, pojištění občanskoprávní odpovědnosti, pojištění proti krádeži, pojištění počítačů a pojištění odpovědnosti účetních a pokladních).

2 3 5 4
Stěhování oddělení a spojené výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	75

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy.

2 3 5 5
Drobné výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých druhů drobných výdajů, které Eurojustu mohou vzniknout při každodenní činnosti.

2 3 5 9
Ostatní provozní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na takové provozní výdaje, které nebyly uvedeny v předchozích rozpočtových položkách

KAPITOLA 2 4 —
POŠTOVNÍ POPLATKY, TELEKOMUNIKAČNÍ A POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA

2 4 0
Poštovní poplatky

2 4 0 0
Poštovní poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	15 700	12 337

Poznámky

Tato položka je určena na poštovní a jiné doručovací poplatky, včetně balíků zaslaných poštou.

2 4 1
Telekomunikace

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů za telefon, fax a předplatné telekonferenčních služeb a komunikační poplatky a výdaje týkající se telekomunikačního zařízení.

2 4 1 0
Telekomunikační předplatné a poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
94 200	218 798	209 909

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všech běžných výdajů na telekomunikace, včetně pevných linek, mobilních telefonů a přístupu na internet.

2 4 1 1
Nákup a instalace zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	1 200	40 694

2 4 2
Počítačová infrastruktura

2 4 2 0
Projekty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
129 200	69 757	249 188

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí části nákladů týkajících se systému správy dokumentů a dalších administrativních výdajů souvisejících se systémy.

2 4 2 1
Hardware

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
83 800	35 177	112 228

Poznámky

Tato položka je určena na nákup hardwaru pro nové pracovníky a výměnu hardwaru ve čtyřletých cyklech.

2 4 2 2
Údržba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
116 300	p.m.	121

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na smlouvy o údržbě hardwaru a softwaru. Také je určena na krytí nákladů na jednotlivou údržbu položek nekrytých smlouvou o údržbě.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Schůze
3 0 0 0	Koordinační schůzky a strategické koordinační schůzky	623 445	440 000	298 487
3 0 0 1	Schůze kolegia	10 000	50 000	26 864
3 0 0 2	Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd.	50 000	80 000	12 240
3 0 0 3	Schůzky týkající se rozšíření EU	p.m.	10 000	13 966
3 0 0 4	Ostatní schůzky	90 000	80 000	16 768
	Článek 3 0 0 — Celkem	773 445	660 000	368 326
3 0 1	Semináře
3 0 1 0	Semináře	325 000	250 000	43 287
	Článek 3 0 1 — Celkem	325 000	250 000	43 287
3 0 2	Výdaje na pohoštění a reprezentaci
3 0 2 0	Výdaje na pohoštění	p.m.	13 000	231
3 0 2 1	Výdaje na reprezentaci	27 708	40 000	33 643
3 0 2 2	Ostatní výdaje související s reprezentací	8 400	7 000	28
	Článek 3 0 2 — Celkem	36 108	60 000	33 902
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	1 134 553	970 000	445 514
	KAPITOLA 3 1
3 1 0	Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa
3 1 0 0	Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa	223 400	223 400	120 441
	Článek 3 1 0 — Celkem	223 400	223 400	120 441
3 1 1	Mise týkající se rozšíření EU
3 1 1 0	Mise týkající se rozšíření EU	p.m.	7 000	11 304
	Článek 3 1 1 — Celkem	p.m.	7 000	11 304
3 1 2	Společné mise
3 1 2 0	Společné mise	120 000	210 000	115 391
3 1 2 1	Vyslaní národní experti	181 350	p.m.	p.m.
	Článek 3 1 2 — Celkem	301 350	210 000	115 391
3 1 3	Ostatní mise
3 1 3 0	Ostatní mise	17 412	50 000	p.m.
	Článek 3 1 3 — Celkem	17 412	50 000	p.m.
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	542 162	490 400	247 137
	KAPITOLA 3 2
3 2 0	Vztahy s veřejností a webové stránky
3 2 0 0	Vztahy s veřejností	45 000	75 000	76 655
3 2 0 1	Údržba webové stránky	p.m.	23 000	1 703
3 2 0 2	Publikace, informační materiál	73 000	70 835	15 821
3 2 0 3	Výroční zpráva	287 000	287 000	209 546
3 2 0 4	Ostatní náklady týkající se publikací	p.m.	p.m.	684
	Článek 3 2 0 — Celkem	405 000	455 835	304 410
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	405 000	455 835	304 410
	KAPITOLA 3 3
3 3 0	Nákup knih
3 3 0 0	Nákup knih	80 000	303 140	72 567
	Článek 3 3 0 — Celkem	80 000	303 140	72 567
3 3 1	Zpracování provozních dat
3 3 1 0	Projekty	550 000	574 625	76 992
3 3 1 1	Technické vybavení a prostory	p.m.	420 000	12 000
	Článek 3 3 1 — Celkem	550 000	994 625	88 992
3 3 2	Výdaje na řízení provozních informací
3 3 2 0	Předplatné systémů ICT pro národní oddělení	121 000	p.m.	p.m.
3 3 2 1	Telekomunikace	219 700	p.m.	p.m.
3 3 2 2	Spotřební zboží pro národní oddělení	7 300	p.m.	p.m.
3 3 2 3	Hardware pro národní oddělení	34 900	p.m.	p.m.
3 3 2 4	Software pro národní oddělení	25 800	p.m.	p.m.
3 3 2 5	Služby údržby pro národní oddělení	49 800	p.m.	p.m.
	Článek 3 3 2 — Celkem	458 500	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 3 3 — CELKEM	1 088 500	1 297 765	161 559
	KAPITOLA 3 4
3 4 0	Překlady dokumentů
3 4 0 0	Překlady v CDT	10 000	80 000	17 889
3 4 0 1	Překlady zajišťované jinou agenturou	50 000	300 000	751
	Článek 3 4 0 — Celkem	60 000	380 000	18 640
	KAPITOLA 3 4 — CELKEM	60 000	380 000	18 640
	KAPITOLA 3 5
3 5 0	Projekty EJS
3 5 0 0	Projekty EJS	234 500	240 000	91 929
	Článek 3 5 0 — Celkem	234 500	240 000	91 929
3 5 1	Schůze EJS
3 5 1 0	Schůze EJS	163 000	165 000	153 002
	Článek 3 5 1 — Celkem	163 000	165 000	153 002
3 5 2	Výdaje na reprezentaci EJS
3 5 2 0	Výdaje na reprezentaci EJS	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 3 5 2 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3	Ostatní výdaje související s EJS
3 5 3 0	Ostatní výdaje související s EJS	12 000	10 000	15 497
	Článek 3 5 3 — Celkem	12 000	10 000	15 497
	KAPITOLA 3 5 — CELKEM	409 500	415 000	260 428
	KAPITOLA 3 6
3 6 0	Schůze JSB
3 6 0 0	Schůze JSB	40 000	46 000	24 618
	Článek 3 6 0 — Celkem	40 000	46 000	24 618
3 6 1	Výdaje na reprezentaci JSB
3 6 1 0	Výdaje na reprezentaci JSB	p.m.	3 000	795
	Článek 3 6 1 — Celkem	p.m.	3 000	795
3 6 2	Ostatní výdaje pro JSB
3 6 2 0	Ostatní výdaje pro JSB	11 515	22 000	p.m.
	Článek 3 6 2 — Celkem	11 515	22 000	p.m.
	KAPITOLA 3 6 — CELKEM	51 515	71 000	25 412
	KAPITOLA 3 7
3 7 0	Pohotovostní rezerva
3 7 0 0	Pohotovostní rezerva	p.m.	120 000	2 000
	Článek 3 7 0 — Celkem	p.m.	120 000	2 000
	KAPITOLA 3 7 — CELKEM	p.m.	120 000	2 000
	Hlava 3 — Celkem	3 691 230	4 200 000	1 465 099
	CELKOVÝ SOUČET	14 700 000	13 000 000	9 143 756
KAPITOLA 3 0 — VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI KAPITOLA 3 1 — OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE KAPITOLA 3 2 — VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY KAPITOLA 3 3 — VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI KAPITOLA 3 4 — PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH KAPITOLA 3 5 — PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS KAPITOLA 3 6 — SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB KAPITOLA 3 7 — POHOTOVOSTNÍ REZERVA

KAPITOLA 3 0 —
VÝDAJE NA SCHŮZE, SEMINÁŘE A VÝDAJE NA REPREZENTACI

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí klíčových úkolů Eurojustu při organizaci schůzí a seminářů ke koordinaci práce na případech a témat týkajících se případu ve všech členských zemích.

3 0 0
Schůze

3 0 0 0
Koordinační schůzky a strategické koordinační schůzky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
623 445	440 000	298 487

3 0 0 1
Schůze kolegia

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	50 000	26 864

3 0 0 2
Schůzky s ostatními institucemi – Europol atd.

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	80 000	12 240

3 0 0 3
Schůzky týkající se rozšíření EU

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	10 000	13 966

3 0 0 4
Ostatní schůzky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
90 000	80 000	16 768

3 0 1
Semináře

3 0 1 0
Semináře

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
325 000	250 000	43 287

3 0 2
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

3 0 2 0
Výdaje na pohoštění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	13 000	231

3 0 2 1
Výdaje na reprezentaci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
27 708	40 000	33 643

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů souvisejících s reprezentací Eurojustu.

3 0 2 2
Ostatní výdaje související s reprezentací

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
8 400	7 000	28

KAPITOLA 3 1 —
OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na různé druhy misí národních členů a asistentů Eurojustu při výkonu jejich koordinačních a kooperačních aktivit ke zlepšení účinnosti kompetentních orgánů v jednotlivých členských zemích při vyšetřování a trestním stíhání závažného mezinárodního organizovaného zločinu.

3 1 0
Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa

3 1 0 0
Operační mise, domácí činnost zástupce členského národa

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
223 400	223 400	120 441

3 1 1
Mise týkající se rozšíření EU

3 1 1 0
Mise týkající se rozšíření EU

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	7 000	11 304

3 1 2
Společné mise

3 1 2 0
Společné mise

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
120 000	210 000	115 391

3 1 2 1
Vyslaní národní experti

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
181 350	p.m.	p.m.

3 1 3
Ostatní mise

3 1 3 0
Ostatní mise

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
17 412	50 000	p.m.

KAPITOLA 3 2 —
VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

3 2 0
Vztahy s veřejností a webové stránky

3 2 0 0
Vztahy s veřejností

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
45 000	75 000	76 655

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí aktivit Eurojustu týkajících se vztahů s veřejností při kontaktu s externími zdroji mezinárodní komunikace.

3 2 0 1
Údržba webové stránky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	23 000	1 703

3 2 0 2
Publikace, informační materiál

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
73 000	70 835	15 821

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí brožur pro vztah s veřejností informujících veřejnost o aktivitách Eurojustu.

3 2 0 3
Výroční zpráva

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
287 000	287 000	209 546

3 2 0 4
Ostatní náklady týkající se publikací

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	684

KAPITOLA 3 3 —
VÝDAJE NA DATABÁZE A DOKUMENTACI

3 3 0
Nákup knih

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí potřeb provozu Eurojustu v oblasti dokumentární podpory práce na případech.

3 3 0 0
Nákup knih

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	303 140	72 567

Poznámky

Tato položka je určena hlavně na vytvoření a instalaci archivu Eurojustu.

3 3 1
Zpracování provozních dat

3 3 1 0
Projekty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
550 000	574 625	76 992

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí vývoje systému řízení případů, zabezpečené sítě a zabezpečené komunikační linky s členskými státy a dalšími kooperačními partnery včetně Schengenského informačního systému.

3 3 1 1
Technické vybavení a prostory

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	420 000	12 000

3 3 2
Výdaje na řízení provozních informací

3 3 2 0
Předplatné systémů ICT pro národní oddělení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
121 000	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na předplatné různých podpůrných služeb a sdílených aplikací.

3 3 2 1
Telekomunikace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
219 700	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí všech běžných výdajů týkajících se telekomunikačních služeb, včetně pevných linek, mobilních telefonů a přístupu na internet.

3 3 2 2
Spotřební zboží pro národní oddělení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
7 300	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí spotřebního zboží pro zpracování dat pro provoz oddělení.

3 3 2 3
Hardware pro národní oddělení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
34 900	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupů hardwaru pro nové pracovníky a výměnu hardwaru ve čtyřletém cyklu pro provoz oddělení.

3 3 2 4
Software pro národní oddělení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 800	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu a licencí softwaru pro provoz oddělení.

3 3 2 5
Služby údržby pro národní oddělení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
49 800	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na smlouvy o údržbě hardwaru a softwaru. Dále je určena na krytí jednotlivé údržby položek, které nejsou kryty smlouvou o údržbě.

KAPITOLA 3 4 —
PŘEKLADY – PRÁCE NA PŘÍPADECH

3 4 0
Překlady dokumentů

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí překladů materiálů týkajících se případů nebo na pokrytí dalších provozních potřeb Eurojustu.

3 4 0 0
Překlady v CDT

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	80 000	17 889

3 4 0 1
Překlady zajišťované jinou agenturou

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	300 000	751

KAPITOLA 3 5 —
PROJEKTY, SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI EJS

Poznámky

V souladu s článkem 26 (2.b) rozhodnutí o založení Eurojustu bude EJS využívat zdroje Eurojustu.

3 5 0
Projekty EJS

3 5 0 0
Projekty EJS

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
234 500	240 000	91 929

3 5 1
Schůze EJS

3 5 1 0
Schůze EJS

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
163 000	165 000	153 002

3 5 2
Výdaje na reprezentaci EJS

3 5 2 0
Výdaje na reprezentaci EJS

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3
Ostatní výdaje související s EJS

3 5 3 0
Ostatní výdaje související s EJS

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
12 000	10 000	15 497

KAPITOLA 3 6 —
SCHŮZE A VÝDAJE NA REPREZENTACI JSB

Poznámky

V souladu s článkem 23 (10) rozhodnutí o založení Eurojustu rozpočet Eurojustu bude zahrnovat výdaje na sekretariát společného dozorčího orgánu (JSB).

3 6 0
Schůze JSB

3 6 0 0
Schůze JSB

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	46 000	24 618

3 6 1
Výdaje na reprezentaci JSB

3 6 1 0
Výdaje na reprezentaci JSB

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	3 000	795

3 6 2
Ostatní výdaje pro JSB

3 6 2 0
Ostatní výdaje pro JSB

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
11 515	22 000	p.m.

KAPITOLA 3 7 —
POHOTOVOSTNÍ REZERVA

3 7 0
Pohotovostní rezerva

3 7 0 0
Pohotovostní rezerva

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	120 000	2 000

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/615

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2006

(2006/162/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1	PŘÍJMY
1 0	PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	Hlava 1 — Celkem	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
2	DOTACE
2 0	DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
3	REZERVNÍ FOND
3 0	REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
	Hlava 3 — Celkem	3 175 400	4 556 000	1 100 455,60
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU
5 0	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU	12 000	p.m.	10 246,99
	Hlava 5 — Celkem	12 000	p.m.	10 246,99
6	PŘÍSPĚVKY DO PROGRAMŮ SPOLEČENSTVÍ, ZPĚTNÉ ÚHRADY VÝDAJŮ, PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
6 0	„OFFICIAL GAZETTE“ (ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK)	15 000	15 000	19 942,92
	Hlava 6 — Celkem	15 000	15 000	19 942,92
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 1	BANKOVNÍ ÚROKY	298 000	333 000	370 479,77
9 2	DARY A ODKAZY	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	298 000	333 000	370 479,77
	CELKOVÝ SOUČET	11 463 400	13 446 000	9 859 026,98

HLAVA 1

PŘÍJMY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 1 0
1 0 0	Převzaté poplatky	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
	Hlava 1 — Celkem	7 963 000	8 542 000	8 357 901,70
KAPITOLA 1 0 — PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

KAPITOLA 1 0 —
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

1 0 0
Převzaté poplatky

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
7 963 000	8 542 000	8 357 901,70

Poznámky

Nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství (Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2506/95 (Úř. věst. L 258, 28.10.1995, s. 3).

Nařízení Komise (ES) č. 1238/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství (Úř. věst. L 121, 1.6.1995, s. 31), naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 329/2000 (Úř. věst. L 37, 12.2.2000, s. 19).

Tyto příjmy úřadu zahrnují poplatky zaplacené žadateli o odrůdová práva Společenství a dalšími stranami účastnícími se řízení.

HLAVA 2

DOTACE

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Dotace z bodu B2–5 1 0 2	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
KAPITOLA 2 0 — DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 2 0 —
DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

2 0 0
Dotace z bodu B2-5 1 0 2

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Nařízení (ES) č. 2100/94, zejména čl. 108 odst. 3.

Dotace v položce „Plant health measures“ (Opatření pro zdraví rostlin).

HLAVA 3

REZERVNÍ FOND

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 3 0

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

Hlava 3 — Celkem

3 175 400

4 556 000

1 100 455,60

KAPITOLA 3 0 —
REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
3 175 400	4 556 000	1 100 455,60

Poznámky

Cílem této položky je zachovat rovnováhu mezi příjmy a výdaji.

HLAVA 5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 5 0

12 000

p.m.

10 246,99

Hlava 5 — Celkem

12 000

p.m.

10 246,99

KAPITOLA 5 0 —
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
12 000	p.m.	10 246,99

HLAVA 6

PŘÍSPĚVKY DO PROGRAMŮ SPOLEČENSTVÍ, ZPĚTNÉ ÚHRADY VÝDAJŮ, PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 6 0

15 000

19 942,92

Hlava 6 — Celkem

15 000

19 942,92

KAPITOLA 6 0 —
„OFFICIAL GAZETTE“ (ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK)

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
15 000	15 000	19 942,92

Poznámky

Příjmy z prodeje „Official Gazette“ (Úředního věstníku) vydávaného úřadem.

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 9 1	298 000	333 000	370 479,77
	KAPITOLA 9 2	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 9 — Celkem	298 000	333 000	370 479,77
	CELKOVÝ SOUČET	11 463 400	13 446 000	9 859 026,98

KAPITOLA 9 1 —
BANKOVNÍ ÚROKY

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
298 000	333 000	370 479,77

Poznámky

Bankovní úrok.

KAPITOLA 9 2 —
DARY A ODKAZY

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Položky získané od francouzských orgánů místní správy (regionu Pays de la Loire, departementu Maine-et-Loire a od městského úřadu v Angers) na zřízení CPVO v Angers.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
1 2	DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ	80 000	80 000	70 547,73
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY	210 000	198 000	148 131,75
1 4	DOPLŇKOVÉ SLUŽBY	100 000	36 300	14 289,58
1 5	SOCIÁLNÍ PÉČE	9 000	9 000	4 142,24
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	17 000	17 000	7 074,65
	Hlava 1 — Celkem	4 391 000	4 237 000	3 672 503,37
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY	1 074 000	2 284 000	262 544,64
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	465 000	465 000	592 997,28
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	220 000	198 000	155 212,26
2 3	BĚŽNÁ SPRÁVA	192 000	192 000	125 194,32
2 4	VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE	100 000	95 000	79 710,34
2 5	JEDNÁNÍ	300 000	349 000	241 709,93
2 6	INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ	95 000	95 000	108 208,—
	Hlava 2 — Celkem	2 446 000	3 678 000	1 565 576,77
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	POPLATKY ZA ČINNOST ZKUŠEBNÍCH ÚŘADŮ	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
3 1	ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK	p.m.	p.m.	3 626,67
3 2	POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV	204 000	198 000	182 288,35
3 3	PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD	p.m.	72 900	56 300,—
3 4	PUBLIKACE A PŘEKLADY	300 000	294 000	215 691,17
3 5	TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE	500 000	500 000	248 000,—
3 6	SPECIÁLNÍ PORADCI	80 000	80 000	30 950,65
	Hlava 3 — Celkem	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84
10	DALŠÍ VÝDAJE
10 0	PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY	p.m.	p.m.	0,—
10 1	ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND	p.m.	p.m.	0,—
10 2	PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO	p.m.	p.m.	0,—
10 3	ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 10 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	12 321 000	13 446 000	9 859 026,98

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Výdaje na zaměstnance v činné službě	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	3 975 000	3 896 700	3 428 317,42
	KAPITOLA 1 2
1 2 0	Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance	80 000	80 000	70 547,73
	KAPITOLA 1 2 — CELKEM	80 000	80 000	70 547,73
	KAPITOLA 1 3
1 3 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje	210 000	198 000	148 131,75
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	210 000	198 000	148 131,75
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Pracovníci zprostředkovaní agenturou, technická a administrativní výpomoc	100 000	36 300	14 289,58
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	100 000	36 300	14 289,58
	KAPITOLA 1 5
1 5 0	Speciální prostředky na pomoc, společenské kontakty mezi zaměstnanci, další sociální a pomocné výdaje	9 000	9 000	4 142,24
	KAPITOLA 1 5 — CELKEM	9 000	9 000	4 142,24
	KAPITOLA 1 7
1 7 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	17 000	17 000	7 074,65
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	17 000	17 000	7 074,65
	Hlava 1 — Celkem	4 391 000	4 237 000	3 672 503,37
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 2 — DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAPITOLA 1 3 — MISE A SLUŽEBNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — DOPLŇKOVÉ SLUŽBY KAPITOLA 1 5 — SOCIÁLNÍ PÉČE KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0
Výdaje na zaměstnance v činné službě

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
3 975 000	3 896 700	3 428 317,42

Poznámky

V souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství a organizační strukturou je tato položka především určena na pokrytí:

—	základních mezd,

—	rodinných přídavků (příspěvky na domácnost, na vyživované děti a na studium pro děti),

—	příspěvků za práci a pobyt v zahraničí,

—	pevného příspěvku pro úředníky a dočasné zaměstnance v kategorii C,

—	příspěvků zaměstnavatele na program sociálního zabezpečení,

—	provozních výdajů na restaurace, bufety a jídelny,

—	poplatků účtovaných lékaři, nákladů na preventivní zdravotní péči, spotřební materiál, nákup zařízení a speciálního nábytku,

—	příspěvků zaměstnavatele na zdravotní pojištění,

—	příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání a další výdaje vyplývající z uplatňování odpovídajících ustanovení služebního řádu pro pokrytí výdajů, které nejsou kryty pojištěním,

—	pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání,

—	plateb za účelem zajištění vzniku nároků na důchod v zemi původu,

—	příspěvků při narození dítěte,

—	příspěvků v případě úmrtí,

—	cestovních výdajů,

—	ubytování a/nebo příspěvku na dopravu,

—	služebního příspěvku,

—	paušální úhrady cestovních nákladů městské dopravy ve městě, kde jsou zaměstnanci v pracovním poměru,

—	odškodného a příspěvku pro případ ukončení pracovní smlouvy,

—	přesčasů (kategorie C a D a místní pracovníci),

—	příspěvků úřadu na náklady na péči o děti (jesle, střediska denní péče apod.),

—	výdajů spojených s náborem,

—	příspěvků na usídlení a na změnu bydliště,

—	výdajů na stěhování,

—	dočasných denních příspěvků,

—	úpravy platů provedené Radou,

—	nákladů na dočasné vyslání nebo přechodného zaměstnání národních úředníků nebo dalších expertů v úřadě nebo jejich povolání ke krátkodobým konzultacím, zvláště pro posílení spolupráce s národními úřady a zpracování technických protokolů,

—	úhrady dalších nákladů vyplývajících pro úřad z dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání pracovníků úřadu zaměstnaných podle služebního řádu v národních nebo mezinárodních úřadech na základě výměnných dohod,

—

výdajů vyplývajících z poskytnutí administrativního zácviku pro mladé absolventy. Tyto výdaje mohou zahrnout příspěvek na sociální zabezpečení pro školící se zaměstnance, jakož i úhradu a přepravní náklady na začátku a po ukončení školení, náklady spojené s programem školení a náklady na pohoštění, stravování a dokumentaci.

KAPITOLA 1 2 —
DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1 2 0
Další vzdělávání, jazykové kurzy, rekvalifikace a informace pro zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	80 000	70 547,73

Poznámky

V souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství je tato položka je především určena na pokrytí pořádání jazykových kurzů, vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kurzů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikace, kurzů používání moderních postupů, seminářů atd.

Rovněž kryje náklady na nákup zařízení a dokumentace a na honoráře konzultantů v organizačních věcech.

KAPITOLA 1 3 —
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 3 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
210 000	198 000	148 131,75

Poznámky

V souladu se služebním řádem úředníků Evropských společenství je tato položka je především určena na pokrytí cestovních výdajů, plateb denních příspěvků v průběhu misí a pomocných nebo výjimečných výdajů vynaložených v průběhu služebních cest zaměstnanci úřadu, na něž se vztahuje služební řád, a experty a národními nebo mezinárodními úředníky dočasně vyslanými na úřad.

KAPITOLA 1 4 —
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

1 4 0
Pracovníci zprostředkovaní agenturou, technická a administrativní výpomoc

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	36 300	14 289,58

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí výdajů na:

—	pracovníky zprostředkované agenturou, zvláště písaře, telefonisty apod.,

—	pracovníky s pracovní smlouvou uzavřenou se subdodavateli technických a administrativních služeb.

KAPITOLA 1 5 —
SOCIÁLNÍ PÉČE

1 5 0
Speciální prostředky na pomoc, společenské kontakty mezi zaměstnanci, další sociální a pomocné výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
9 000	9 000	4 142,24

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 76 tohoto služebního řádu.

Tato položka je především určena na pokrytí:

—	pomoci, která může být poskytnuta úředníkovi, bývalému úředníkovi nebo pozůstalým po zemřelém úředníkovi, kteří se nacházejí ve zvlášť obtížné situaci (pokud jim nemůže být vzhledem k jejich finanční situaci poskytnuta půjčka nebo záloha ze mzdy),

—	společenských, kulturních a uměleckých událostí,

—	dotací pro sportovní kluby a kulturní sdružení,

—	dotací pro rodinná sdružení (pomoc na integraci rodin nových úředníků a dalších zaměstnanců, například jazykové kurzy),

—	různé dotace,

—	pomoc pro zdravotně postižené,

—	pomoc rodinám,

—	přijímání nových zaměstnanců a

—	právní pomoc.

KAPITOLA 1 7 —
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
17 000	17 000	7 074,65

Poznámky

Tato položka je předevšim určena na pokrytí výdajů souvisejících s povinnostmi úřadu s ohledem na pohoštění a reprezentaci.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Výdaje na budovy	1 074 000	2 284 000	262 544,64
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	1 074 000	2 284 000	262 544,64
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Zařízení, software a externí služby	465 000	465 000	592 997,28
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	465 000	465 000	592 997,28
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Nábytek a technická, přepravní a knihovní zařízení	220 000	198 000	155 212,26
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	220 000	198 000	155 212,26
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Běžné správní výdaje	192 000	192 000	125 194,32
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	192 000	192 000	125 194,32
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Výdaje na poštovné a na telekomunikace	100 000	95 000	79 710,34
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	100 000	95 000	79 710,34
	KAPITOLA 2 5
2 5 0	Výdaje na úřední jednání a jiné schůze	300 000	349 000	241 709,93
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	300 000	349 000	241 709,93
	KAPITOLA 2 6
2 6 0	Interní audit a hodnocení	95 000	95 000	108 208,—
	KAPITOLA 2 6 — CELKEM	95 000	95 000	108 208,—
	Hlava 2 — Celkem	2 446 000	3 678 000	1 565 576,77
KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÁ SPRÁVA KAPITOLA 2 4 — VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE KAPITOLA 2 5 — JEDNÁNÍ KAPITOLA 2 6 — INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

KAPITOLA 2 0 —
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

2 0 0
Výdaje na budovy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 074 000	2 284 000	262 544,64

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

—	nájemného za budovy používané úřadem a pronájmu konferenčních místností, skladovacích prostor, archivních prostor, hygienických zařízení, kuchyní, garáží a parkovacích prostor,

—	pojistného splatného na základě pojistných smluv sjednaných pro budovy používané úřadem,

—	spotřeby vody, plynu, elektřiny a otopu,

—	údržby prostorů v souladu s platnými smlouvami (kanceláře, výtahy, ústřední topení, klimatizační zařízení apod.), úklidu (pravidelný úklid, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní a chemické čištění apod.) a obnovy maleb, oprav a dodávek požadovaných údržbářskou dílnou,

—	nákupu zařízení, vnitřních úprav a oprav budov, například změny uspořádání příček, změny technických instalací a další speciální práce zámečnické, elektrikářské, instalatérské, malířské, natěračské, podlahářské, truhlářské, zednické apod.,

—	různých výdajů týkajících se bezpečnosti osob, budov a věcí, zejména smluv o ostraze budov, nákupu a údržbě protipožárních zařízení, obměně vybavení úředníků a dalších zaměstnanců, kteří jsou odpovědni za první pomoc, nákladů na kontroly požadované ze zákona,

—	nákupu nebo leasingu budov a výdajů na technickou pomoc v souvislosti s velkými vnitřními úpravami,

—	poplatků účtovaných finančními a technickými experty před nákupem nebo výstavbou nemovitého majetku a konzultantů pro vnitřní úpravy,

—	výdajů na budovy, jako jsou správní poplatky za budovy obsazené více organizacemi, náklady na posudky budov a nepřímé daně za používání obecně prospěšných zařízení (silniční poplatky, sběr odpadu apod.) a podobné náklady.

KAPITOLA 2 1 —
ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0
Zařízení, software a externí služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
465 000	465 000	592 997,28

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

—	nákupu, nájmu a údržby softwaru, různého spotřebního materiálu pro počítače a dalšího vybavení na zpracování dat. Rovněž pokrývá náklady na údržbu, provoz a opravy,

—

nákladů na společnosti zajišťující zpracování dat a konzultanty v oblasti zpracování dat v souvislosti se službami jako:

—	údržba stávajícího zařízení,

—	instalace nového zařízení a rozšíření stávajícího zařízení (studie proveditelnosti, analýza, programování, zavádění režimu toku dat apod.),

—	nákup, nájem a údržba všech programů a softwaru atd.,

—	nákladů na externí odborníky na zpracování dat (operátoři, odborníci v oblasti počítačové vědy, systémoví inženýři, pracovníci pro zavádění dat apod.).

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 2 0
Nábytek a technická, přepravní a knihovní zařízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
220 000	198 000	155 212,26

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

—	výdajů na nákup, obnovu, nahrazení, příležitostné pronajímání nebo opravy a údržbu zařízení, zvláště zařízení audiovizuálního, reprodukčního, archivního, knihovního a tlumočnického, jako jsou kabiny, sluchátka pro simultánní tlumočení a různé nářadí pro dílny zajišťující údržbu budov,

—	nákladů na nákup, pronájem, údržbu a opravy technického vybavení a zařízení, jako jsou faxy, fotokopírky apod.,

—	výdajů na nákup, pronájem, instalaci a údržbu kancelářského elektronického zařízení, jako jsou psací stroje, počítačky, slovní procesory atd. a výdajů týkajících se dokumentace, kancelářských potřeb apod.,

—	požadavků na nábytek, ať už na nákup, obnovu, nahrazení, příležitostné pronajímání nebo opravy a údržbu takového nábytku,

—	nákupu, obnovy, pronájmu a údržby vozidel pro úřad a provozních nákladů: pojištění, pohonné hmoty, náhradní díly a všechny faktury za opravy,

—	nákladů na taxíky nebo pronájem vozu na cesty, které jsou tak naléhavé a/nebo specifické, že nemohou být použity žádné jiné dopravní prostředky,

—	nákupu odborných knih, ročenek, seznamů, slovníků, dokumentů a dalších specializovaných publikací (neperiodických) v tištěné nebo elektronické podobě (CD-ROM). Rovněž pokrývá aktualizace stávajících položek,

—	nákupu specializovaného vybavení pro knihovnu úřadu (katalogy, police, jednotky na skladování katalogů, čtečky mikrofiší, čtečky CD-ROMů apod.),

—	nákladů na předplatné novin, odborných periodik, denního tisku členských států, úředních věstníků, parlamentních záznamů, statistik zahraničního obchodu, různých věstníků a dalších speciálních publikací,

—	vazby a dalších nákladů zásadně důležitých pro údržbu knih a periodik.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÁ SPRÁVA

2 3 0
Běžné správní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
192 000	192 000	125 194,32

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

—	nákupů papíru, obálek a kancelářských potřeb, externích tiskových nákladů, nákladů na fotokopie a nákupu potřeb pro reprografické zařízení,

—	bankovních nákladů a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti,

—	kurzových ztrát vzniklých úřadu při správě rozpočtu za předpokladu, že tyto ztráty nemohou být kompenzovány kurzovými zisky,

—	nákladů na bankovní záruky vůči třetí straně za účelem plnění smluvních doložek,

—	předběžných soudních výdajů a služeb právníků nebo jiných expertů povolaných jako poradci pro úřad. Rovněž pokrývá výdaje vzniklé před Soudním dvorem a jinými soudy,

—	škod a nákladů na řešení nároků vznesených proti úřadu (občanskoprávní odpovědnosti),

—	různých druhů pojištění (pojištění odpovědnosti za škody, proti krádeži, pojištění ke krytí odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů a pojištění obchodů a restaurací pro zaměstnance apod.),

—	nákladů na občerstvení a stravování podávané při interních schůzích,

—	nákladů na stěhování jednotlivých oddělení úřadu a celkovou manipulaci se zařízením, nábytkem a kancelářskými potřebami uvnitř budovy,

—	služeb poskytovaných úřadu institucemi, agenturami a úřady Společenství, zvláště tlumočnických služeb pro zasedání správní rady.

KAPITOLA 2 4 —
VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

2 4 0
Výdaje na poštovné a na telekomunikace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	95 000	79 710,34

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

—	nákladů na poštovné a doručné obyčejných poštovních zásilek, zpráv a publikací, poštovních a jiných balíků zasílaných leteckou nebo pozemní poštou a na interní poštu úřadu,

—	nákladů na pronájem telefonů a hovorné (výlučně služební hovory, neboť soukromé hovory jsou fakturovány), faxy, videokonference, přenos dat a nákup seznamů,

—	výdajů na telekomunikační zařízení včetně kabeláže: nákup, pronájem, instalace, údržba, dokumentace apod.

KAPITOLA 2 5 —
JEDNÁNÍ

2 5 0
Výdaje na úřední jednání a jiné schůze

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
300 000	349 000	241 709,93

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

—

cestovních výdajů, denních příspěvků a vedlejších výdajů expertů a dalších osob, zvláště členů správní rady, kteří byli pozváni na zasedání, na jednání studijních skupin a pracovních skupin. Rovněž to pokrývá náklady spojené s konáním schůzí, včetně výdajů na pohoštění, které nejsou pokryty stávající infrastrukturou,

—	akcí s boudoucími členskými státy Evropské unie,

—	výdajů spojených s pořádáním konferencí, seminářů, veletrhů a jednání, s výjimkou výdajů týkajících se stávající infrastruktury a honorářů pro konferenční tlumočníky,

—	výdajů na služby tlumočníků a překladatelů ve svobodném povolání nebo zprostředkovaných agenturou a na písařské služby a jinou práci zadávanou externě, zvláště Překladatelskému středisku v Lucemburku.

KAPITOLA 2 6 —
INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

2 6 0
Interní audit a hodnocení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
95 000	95 000	108 208,—

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí výdajů na interní audit a hodnocení.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Poplatky splatné příslušným agenturám a úřadům členských států působícím jako zkušební úřady	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	4 400 000	4 386 100	3 884 090,—
	KAPITOLA 3 1
3 1 0	Výdaje na zachování referenčních sbírek odrůd ve zkušebních úřadech	p.m.	p.m.	3 626,67
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	p.m.	p.m.	3 626,67
	KAPITOLA 3 2
3 2 0	Výdaje na získání dalších zkušebních zpráv zpřístupněných na základě dohody mezi úřadem a příslušným orgánem členského státu	204 000	198 000	182 288,35
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	204 000	198 000	182 288,35
	KAPITOLA 3 3
3 3 0	Výdaje na přezkoumání názvu odrůd	p.m.	72 900	56 300,—
	KAPITOLA 3 3 — CELKEM	p.m.	72 900	56 300,—
	KAPITOLA 3 4
3 4 0	Úřední, všeobecné a propagační publikace a překladatelské služby	300 000	294 000	215 691,17
	KAPITOLA 3 4 — CELKEM	300 000	294 000	215 691,17
	KAPITOLA 3 5
3 5 0	Technické studie	500 000	500 000	248 000,—
	KAPITOLA 3 5 — CELKEM	500 000	500 000	248 000,—
	KAPITOLA 3 6
3 6 0	Speciální poradci	80 000	80 000	30 950,65
	KAPITOLA 3 6 — CELKEM	80 000	80 000	30 950,65
	Hlava 3 — Celkem	5 484 000	5 531 000	4 620 946,84
KAPITOLA 3 0 — POPLATKY ZA ČINNOST ZKUŠEBNÍCH ÚŘADŮ KAPITOLA 3 1 — ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK KAPITOLA 3 2 — POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV KAPITOLA 3 3 — PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD KAPITOLA 3 4 — PUBLIKACE A PŘEKLADY KAPITOLA 3 5 — TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE KAPITOLA 3 6 — SPECIÁLNÍ PORADCI

KAPITOLA 3 0 —
POPLATKY ZA ČINNOST ZKUŠEBNÍCH ÚŘADŮ

3 0 0
Poplatky splatné příslušným agenturám a úřadům členských států působícím jako zkušební úřady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
4 400 000	4 386 100	3 884 090,—

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

—	poplatků splatných úřadům pověřeným úkolem provést technické zkoušky rostlinných odrůd,

—	poplatků splatných úřadům pověřeným úkolem provést technické ověření poté, kdy byla úřadem přiznána odrůdová práva Společenství.

KAPITOLA 3 1 —
ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

3 1 0
Výdaje na zachování referenčních sbírek odrůd ve zkušebních úřadech

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	3 626,67

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí nákladů vzniklých příslušným agenturám a úřadům při zachování referenčních sbírek odrůd jakožto základu pro technické zkoušení požadované úřadem.

KAPITOLA 3 2 —
POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

3 2 0
Výdaje na získání dalších zkušebních zpráv zpřístupněných na základě dohody mezi úřadem a příslušným orgánem členského státu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
204 000	198 000	182 288,35

Poznámky

V souladu s prováděcími pravidly je tato položka především určena na pokrytí zkušebních zpráv zpřístupněných úřadu v souvislosti s technickým zkoušením, které již bylo provedeno nebo které v některých případech právě probíhá.

KAPITOLA 3 3 —
PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

3 3 0
Výdaje na přezkoumání názvu odrůd

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	72 900	56 300,—

Poznámky

Přezkoumání navrhovaných názvů odrůd (čl. 54 odst. 1 nařízení (ES) č. 2100/94, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2506/95).

KAPITOLA 3 4 —
PUBLIKACE A PŘEKLADY

3 4 0
Úřední, všeobecné a propagační publikace a překladatelské služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
300 000	294 000	215 691,17

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí:

—	nákladů na vydávání „Official Gazette“ (Úředního věstníku) úřadu a úředních publikací,

—	nákladů na vydávání dalších publikací úřadu (brožury a publikace umožňující šíření technických a ekonomických znalostí týkajících se činnosti úřadu. Tato položka může rovněž pokrývat publikace vydávané v souvislosti se semináři, sympozii apod.),

—	výdajů na publicitu úřadu a propagační publikace za účelem zajistit reklamu jeho činnosti ve vztahu k hospodářskému sektoru a zainteresovaným veřejným orgánům,

—	služeb překladatelů ve svobodném povolání nebo zprostředkovaných agenturou, písařských a jiných externě zadávaných služeb, zvláště Překladatelskému středisku v Lucemburku.

KAPITOLA 3 5 —
TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

3 5 0
Technické studie

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
500 000	500 000	248 000,—

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí nákladů na specializované technické studie (technické studie, výzkum a vývoj apod.)

KAPITOLA 3 6 —
SPECIÁLNÍ PORADCI

3 6 0
Speciální poradci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	80 000	30 950,65

Poznámky

Tato položka je především určena na pokrytí odměn, cestovních nákladů a denních příspěvků pro členy odvolacího senátu.

HLAVA 10

DALŠÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 10 2	p.m.	p.m.	0,—
	KAPITOLA 10 3	p.m.	p.m.	0,—
	Hlava 10 — Celkem	p.m.	p.m.	0,—
	CELKOVÝ SOUČET	12 321 000	13 446 000	9 859 026,98

KAPITOLA 10 0 —
PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Položky uvedené v této kapitole jsou přiděleny pouze předběžně.

KAPITOLA 10 1 —
ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

V souvislosti se zavedením nového způsobu prezentace rozpočtu může být tato kapitola vypuštěna, neboť třetí část rozpočtu nyní obsahuje rezervní fond úřadu.

KAPITOLA 10 2 —
PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Možný příspěvek k zahájení činnosti Překladatelského střediska v Lucemburku (viz bod 1 1 7 6).

KAPITOLA 10 3 —
ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE SPOLEČENSTVÍ

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	0,—

Poznámky

Zpětná úhrada dotace: nařízení (ES) č. 2100/94, zejména článek 108 tohoto nařízení.

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/649

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006

(2006/163/ES)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ	12 100 000	12 000 000	11 730 000
	Hlava 1 — Celkem	12 100 000	12 000 000	11 730 000
2	DALŠÍ DOTACE
2 0	PŘÍSPĚVEK NORSKA	521 125	515 625	514 030
2 1	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE		300 000	—
2 2	VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ	—	—	—
	Hlava 2 — Celkem	521 125	815 625	514 030
3	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU
3 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU	—	—	—
	Hlava 3 — Celkem	—	—	—
	CELKOVÝ SOUČET	12 621 125	12 815 625	12 244 030

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Článek

Bod

Položka

Rozpočtový rok 2006

Rozpočtový rok 2005

Rozpočtový rok 2004

KAPITOLA 1 0

12 100 000

12 000 000

11 730 000

Hlava 1 — Celkem

12 100 000

12 000 000

11 730 000

KAPITOLA 1 0 —
DOTACE OD EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
12 100 000	12 000 000	11 730 000

Poznámky

Nařízení Rady (EHS) č. 302/93 ze dne 8. února 1993, jímž se zřizuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (Úř. věst. L 36, 12.2.1993, s. 1).

Příjmy a výdaje musí být v rovnováze.

Aniž by byly dotčeny další zdroje, jsou příjmy centra založeny na dotaci Společenství, která je zapsána pod zvláštním titulem všeobecného rozpočtu Evropských společenství (v oddíle „Komise“).

HLAVA 2

DALŠÍ DOTACE

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 2 0	521 125	515 625	514 030
	KAPITOLA 2 1		300 000	—
	KAPITOLA 2 2	—	—	—
	Hlava 2 — Celkem	521 125	815 625	514 030

KAPITOLA 2 0 —
PŘÍSPĚVEK NORSKA

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
521 125	515 625	514 030

Poznámky

Další dotace.

KAPITOLA 2 1 —
PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	300 000	—

KAPITOLA 2 2 —
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
—	—	—

HLAVA 3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 3 0	—	—	—
	Hlava 3 — Celkem	—	—	—
	CELKOVÝ SOUČET	12 621 125	12 815 625	12 244 030

KAPITOLA 3 0 —
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
—	—	—

Poznámky

Příjmy za služby poskytované za úplatu.

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1	VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	6 600 260	6 590 000	5 998 239
1 2	DŮCHODY A ODSTUPNÉ	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	6 600 260	6 590 000	5 998 239
2	VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI
2 1	SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	Hlava 2 — Celkem	1 490 240	1 395 000	1 443 822
3	VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY
3 1	ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	Hlava 3 — Celkem	4 530 625	4 530 625	4 508 602
4	VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ
4 1	PROJEKTY			p.m.
	Hlava 4 — Celkem			p.m.
5	REZERVNÍ FOND			—
	VÝDAJE PHARE	—	—
	CELKOVÝ SOUČET	12 621 125	12 515 625	11 950 663

HLAVA 1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 1 1
1 1 1	Platy a příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance
1 1 1 1	Platy pro dočasné a stálé zaměstnance	4 511 100	4 444 500	3 936 665
1 1 1 2	Rodinné přídavky pro dočasné a stálé zaměstnance	530 000	471 000	363 795
1 1 1 3	Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky na pobyt v zahraničí pro dočasné a stálé zaměstnance	645 000	630 000	531 132
1 1 1 4	Asistenční příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance	18 500	18 500	15 667
1 1 1 5	Příspěvky při narození a úmrtí pro dočasné a stálé zaměstnance	660	1 000	524
1 1 1 6	Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu pro dočasné a stálé zaměstnance	160 000	165 000	120 059
1 1 1 7	Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupcem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením (cestovné, usídlení, znovuusídlení a přeložení, stěhování, dočasný denní příspěvek) pro dočasné a stálé zaměstnance	170 000	175 000	93 333
	Článek 1 1 1 — Celkem	6 035 260	5 905 000	5 061 175
1 1 2	Platy a příspěvky pro pomocné zaměstnance
1 1 2 1	Pomocní zaměstnanci	p.m.	85 000	460 165
	Článek 1 1 2 — Celkem	p.m.	85 000	460 165
1 1 3	Platy a příspěvky pro pomocné pracovníky
1 1 3 1	Místní zaměstnanci	p.m.	p.m.	132 302
	Článek 1 1 3 — Celkem	p.m.	p.m.	132 302
1 1 4	Platy a příspěvky pro smluvní pracovníky
1 1 4 1	Smluvní pracovníci	575 000	545 000	189 776
	Článek 1 1 4 — Celkem	575 000	545 000	189 776
1 1 5	Výdaje na další pracovníky
1 1 5 1	Vnitrostátní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci přechodně zaměstnaní v centru.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 2	Zaměstnanci centra přechodně zaměstnaní na pracovištích státní správy, mezinárodních organizací, veřejných nebo soukromých institucí a podniků.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 5 3	Externí pracovníci	p.m.	p.m.	136 212
1 1 5 4	Stážisté	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 5 — Celkem	p.m.	p.m.	136 212
1 1 6	Systém sociálního zabezpečení
1 1 6 1	Zdravotní pojištění	150 000	155 000	132 608
1 1 6 2	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	45 000	40 000	33 714
1 1 6 3	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců	50 000	50 000	35 945
1 1 6 4	Vznik a zachování nároků na důchod pro dočasné zaměstnance	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 6 — Celkem	245 000	245 000	202 267
1 1 7	Položky určené k pokrytí dodatků k odměnám pro úředníky a ostatní zaměstnance
1 1 7 1	Úpravy platů	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 7 2	Předběžná položka	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 7 — Celkem	– 330 000	– 290 000	– 270 000
1 1 8	Výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru
1 1 8 1	Přijímání nových zaměstnanců	25 000	40 000	21 523
	Článek 1 1 8 — Celkem	25 000	40 000	21 523
1 1 9	Školení, zvyšování kvalifikace a informace pro zaměstnance
1 1 9 1	Školení	50 000	60 000	64 819
	Článek 1 1 9 — Celkem	50 000	60 000	64 819
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	6 600 260	6 590 000	5 998 239
	KAPITOLA 1 2
1 2 1	Důchody a odstupné
1 2 1 1	Důchody a odstupné	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 2 1 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 1 2 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	6 600 260	6 590 000	5 998 239
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 2 — DŮCHODY A ODSTUPNÉ

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 1
Platy a příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

1 1 1 1
Platy pro dočasné a stálé zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
4 511 100	4 444 500	3 936 665

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62, 67 a 68 tohoto předpisu a oddíl I přílohy VII k tomuto předpisu.

1 1 1 2
Rodinné přídavky pro dočasné a stálé zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
530 000	471 000	363 795

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium pro děti úředníků a dočasných zaměstnanců.

1 1 1 3
Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky na pobyt v zahraničí pro dočasné a stálé zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
645 000	630 000	531 132

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 62 a 69 tohoto předpisu a článek 4 přílohy VII k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na expatriaci a na pobyt v zahraničí pro úředníky a dočasné zaměstnance.

1 1 1 4
Asistenční příspěvky pro dočasné a stálé zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
18 500	18 500	15 667

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména čl. 4 písm. a) přílohy VII k tomuto předpisu.

1 1 1 5
Příspěvky při narození a úmrtí pro dočasné a stálé zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
660	1 000	524

Poznámky

Služební řád úředníků Evropského společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí:

—	paušálního příspěvku při narození dítěte,

a v případě úmrtí úředníka:

—	k výplatě plné mzdy zemřelého do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo k úmrtí,

—	nákladů na přepravu jeho ostatků do místa jeho původu.

1 1 1 6
Roční cestovní výdaje z místa výkonu zaměstnání do místa původu pro dočasné a stálé zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
160 000	165 000	120 059

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 8 přílohy II k tomuto předpisu.

—	jedenkrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici více než 50 km a méně než 725 km,

—	dvakrát za kalendářní rok, je-li vzdálenost po železnici nejméně 725 kilometrů

1 1 1 7
Příspěvky a výdaje v souvislosti s nástupcem zaměstnance do pracovního poměru, s ukončením pracovního poměru a s přeložením (cestovné, usídlení, znovuusídlení a přeložení, stěhování, dočasný denní příspěvek) pro dočasné a stálé zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
170 000	175 000	93 333

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 tohoto předpisu a článek 7 přílohy VII k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků) při nástupu do služebního poměru nebo při jeho ukončení.

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvků na usídlení pro zaměstnance, kteří jsou nuceni změnit bydliště při nástupu do funkce nebo kteří definitivně odcházejí z EMCDDA a znovu se usidlují na jiném místě.

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména jeho články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni změnit bydliště a usídlit se na jiném místě při nástupu do funkce nebo při přeložení na nové pracoviště nebo při definitivním ukončení služebního poměru.

1 1 2
Platy a příspěvky pro pomocné zaměstnance

1 1 2 1
Pomocní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	85 000	460 165

Poznámky

Podmínky pracovního poměru ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 3 a hlava III tohoto předpisu.

1 1 3
Platy a příspěvky pro pomocné pracovníky

1 1 3 1
Místní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	132 302

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí platů (včetně přesčasů) a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení místních zaměstnanců.

1 1 4
Platy a příspěvky pro smluvní pracovníky

1 1 4 1
Smluvní pracovníci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
575 000	545 000	189 776

Poznámky

Nový služební řád připravovaný na období po květnu roku 2005.

1 1 5
Výdaje na další pracovníky

1 1 5 1
Vnitrostátní a mezinárodní úředníci a zaměstnanci přechodně zaměstnaní v centru.

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na vnitrostátní úředníky nebo jiné experty dočasně vyslané nebo přechodně zaměstnané v centru nebo povolané ke krátkodobým konzultacím, zvláště pro zvýšení spolupráce s vnitrostátními úřady.

1 1 5 2
Zaměstnanci centra přechodně zaměstnaní na pracovištích státní správy, mezinárodních organizací, veřejných nebo soukromých institucí a podniků.

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí dočasného vyslání nebo přechodného zaměstnání úředníků centra ve vnitrostátních nebo mezinárodních pracovištích.

1 1 5 3
Externí pracovníci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	136 212

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí externích (občasných) pracovníků, zvláště písařů a telefonistů.

Využívání externích pracovníků je užitečné tehdy, kdy některé odbory potřebují pružně reagovat na potřeby ad hoc.

1 1 5 4
Stážisté

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na zaměstnání stážistů.

1 1 6
Systém sociálního zabezpečení

1 1 6 1
Zdravotní pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
150 000	155 000	132 608

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto předpisu.

Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku zaměstnavatele (3,5 % ze základního platu), příspěvek zaměstnance činí 1,7 % ze základního platu.

1 1 6 2
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
45 000	40 000	33 714

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí:

—	příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání (0,77 % ze základního platu)

—	k takto vypočtené položce se přidávají další 2 % (což zvýší celkové procento na 0,7845), a to za účelem pokrytí dalších výdajů, které nejsou kryty pojištěním (článek 73 služebního řádu).

1 1 6 3
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání dočasných zaměstnanců

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	50 000	35 945

Poznámky

Tato položka je určena k pojištění dočasných zaměstnanců proti ztrátě zaměstnání.

1 1 6 4
Vznik a zachování nároků na důchod pro dočasné zaměstnance

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, zejména článek 42 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí plateb prováděných centrem za dočasné zaměstnance za účelem zajištění vzniku a zachování nároků na důchod v jejich zemi původu.

1 1 7
Položky určené k pokrytí dodatků k odměnám pro úředníky a ostatní zaměstnance

1 1 7 1
Úpravy platů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
– 330 000	– 290 000	– 270 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců, jakož i pro náklady spojené s přesčasy.

1 1 7 2
Předběžná položka

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 65 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na všechny úpravy platů schválené Radou během rozpočtového roku.

1 1 8
Výdaje v souvislosti s nástupem zaměstnance do pracovního poměru

1 1 8 1
Přijímání nových zaměstnanců

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	40 000	21 523

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 27 až 31 a 33 tohoto předpisu a příloha VII k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí výdajů vynaložených v souvislosti s přijímáním nových zaměstnanců a zvláště nákladů na organizaci konkursů.

1 1 9
Školení, zvyšování kvalifikace a informace pro zaměstnance

1 1 9 1
Školení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	60 000	64 819

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 24 odrážka 3 tohoto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí jazykových kursů, vstupních školení pro nově nastupující pracovníky, kursů pro další rozvoj kvalifikace zaměstnanců, rekvalifikací, kursů používání moderních postupů, seminářů atd.

Dále tato položka pokrývá nákupy zařízení a dokumentace, jakož i honoráře konzultantů v organizačních věcech.

KAPITOLA 1 2 —
DŮCHODY A ODSTUPNÉ

1 2 1
Důchody a odstupné

1 2 1 1
Důchody a odstupné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí důchodů a odstupného (článek 1 9 0), nemocenského pojištění (článek 1 9 3), sociální pomoci pro osoby pobírající důchod Společenství (článek 1 9 6) a úprav důchodů a různé příspěvky (článek 1 9 9).

HLAVA 2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 2 1
2 1 1	Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady
2 1 1 1	Nájemné	391 103	364 248	247 937
2 1 1 2	Voda, plyn, elektřina a topení	44 520	42 000	42 700
2 1 1 3	Úklid a údržba	94 605	89 250	89 471
2 1 1 4	Bezpečnost a ostraha budov	97 944	92 400	80 282
2 1 1 5	Nabývání nemovitostí	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 6	Výstavba budov	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 1 7	Další výdaje na budovy	26 800	30 000	29 189
	Článek 2 1 1 — Celkem	654 972	617 898	489 579
2 1 2	Zpracování dat
2 1 2 1	Práce výpočetního střediska	453 700	415 000	652 227
	Článek 2 1 2 — Celkem	453 700	415 000	652 227
2 1 3	Movitý majetek a náklady s ním spojené
2 1 3 1	Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 2	Údržba, užití, opravy a pronájem technického zařízení a vybavení	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 3	Pořizování a nahrazování nábytku	5 565	5 250	4 921
2 1 3 4	Údržba, užívání, opravy a nájem nábytku	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 5	Pořizování nových a nahrazování starých vozidel	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 3 6	Údržba, užívání, opravy a nájem vozidel	11 130	10 500	9 698
2 1 3 7	Knihovní fond, nákupy knih	21 200	20 000	9 410
2 1 3 8	Předplatné novin, periodik a služeb zpravodajských agentur	22 366	21 100	32 012
2 1 3 9	Psací a kancelářské potřeby	58 300	55 000	44 079
	Článek 2 1 3 — Celkem	118 561	111 850	100 120
2 1 4	Běžné správní výdaje
2 1 4 1	Bankovní a další finanční poplatky	31 800	30 000	16 400
2 1 4 2	Škody/Soudní výdaje	p.m.	p.m.	1 604
2 1 4 3	Různá pojištění	16 695	15 750	11 591
2 1 4 4	Stejnokroje a pracovní oděvy	2 616	2 468	1 994
2 1 4 5	Různé výdaje na interní schůze	8 345	7 873	5 700
2 1 4 6	Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace	p.m.	p.m.	p.m.
2 1 4 7	Poštovné a doručné	39 247	37 025	26 562
2 1 4 8	Telefon, telegraf, telex, televize	105 735	99 750	98 468
2 1 4 9	Další běžné správní výdaje	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 1 4 — Celkem	204 438	192 866	162 319
2 1 5	Sociální a zdravotnická infrastruktura a sociální péče
2 1 5 1	Restaurace a jídelny	14 575	13 750	16 517
2 1 5 2	Společenské styky mezi zaměstnanci	18 550	17 500	12 778
2 1 5 3	Střediska péče o děti předškolního věku a jesle	5 444	5 136	—
2 1 5 4	Lékařská služba	20 000	21 000	10 282
	Článek 2 1 5 — Celkem	58 569	57 386	39 577
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	1 490 240	1 395 000	1 443 822
	Hlava 2 — Celkem	1 490 240	1 395 000	1 443 822
KAPITOLA 2 1 — SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

KAPITOLA 2 1 —
SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1 1
Investice do nemovitostí, nájem budov a související náklady

2 1 1 1
Nájemné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
391 103	364 248	247 937

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nájemného za budovy nebo jejich části používané EMCDDA.

2 1 1 2
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
44 520	42 000	42 700

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí spotřeby vody, plynu a elektřiny a nákladů na topení.

2 1 1 3
Úklid a údržba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
94 605	89 250	89 471

Poznámky

Tato položka je mezi jiným určena k pokrytí výdajů nákladů na úklid prostor (pravidelný úklid, nákup produktů pro údržbu, mytí, praní, chemické čištění apod.).

Tato položka rovněž zahrnuje náklady na údržbu zařízení a technického vybavení (výtahy, ústřední topení, klimatizace apod.).

2 1 1 4
Bezpečnost a ostraha budov

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
97 944	92 400	80 282

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na bezpečnost osob, budov a majetku, zvláště smluv na hlídání budov, nákup, nájem a údržbu protipožárního zařízení, obměnu vybavení úředníků a ostatních zaměstnanců, kteří jsou dobrovolnými hasiči, jakož i nákladů na provádění předepsaných prohlídek.

2 1 1 5
Nabývání nemovitostí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na nákup nemovitostí.

2 1 1 6
Výstavba budov

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na výstavbu budov.

2 1 1 7
Další výdaje na budovy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
26 800	30 000	29 189

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu zařízení, úprav a oprav budov, jako jsou změny uspořádání příček, opatření na úspory energie, čištění odpadních vod, zámky a obnovy interiéru (koberce, malířské práce apod.), tesařské práce, zednické práce apod.

2 1 2
Zpracování dat

2 1 2 1
Práce výpočetního střediska

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
453 700	415 000	652 227

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu, pronájmu, leasingu a údržby počítačového hardwaru, softwaru/softwarových balíků a dále spotřebního materiálu pro počítače.

2 1 3
Movitý majetek a náklady s ním spojené

2 1 3 1
Pořizování nového nebo nahrazování starého technického zařízení a vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nájmu faxů, fotokopírek a nejrůznějšího technického vybavení.

2 1 3 2
Údržba, užití, opravy a pronájem technického zařízení a vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Pořizování nového zařízení a vybavení pod touto položkou je vázáno na podmínku odepsání (v souladu se schváleným postupem) těch zařízení a vybavení, která mají být nahrazena.

2 1 3 3
Pořizování a nahrazování nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 565	5 250	4 921

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu nábytku.

2 1 3 4
Údržba, užívání, opravy a nájem nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí údržby a oprav nábytku.

2 1 3 5
Pořizování nových a nahrazování starých vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu vozidla bez DPH pro potřeby centra.

2 1 3 6
Údržba, užívání, opravy a nájem vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
11 130	10 500	9 698

Poznámky

Tato položka je určena k nahrazování vozidel, výdajů na příležitostný pronájem vozidel, proplacení jízdného vozem taxislužby a všech výdajů vztahujících se na používání vozidel pro dopravní účely: pojištění, pohonné hmoty, náhradní díly a faktury za opravy.

2 1 3 7
Knihovní fond, nákupy knih

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
21 200	20 000	9 410

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupu specializovaných publikací, ročenek, seznamů, slovníků apod.

2 1 3 8
Předplatné novin, periodik a služeb zpravodajských agentur

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
22 366	21 100	32 012

Poznámky

Toto je poměrný odhad založený na číslech běžných u dalších institucí a odrážející specifické potřeby centra.

2 1 3 9
Psací a kancelářské potřeby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
58 300	55 000	44 079

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákupů papíru, obálek, kancelářských potřeb a produktů pro tiskárnu.

2 1 4
Běžné správní výdaje

2 1 4 1
Bankovní a další finanční poplatky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
31 800	30 000	16 400

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí bankovních poplatků a nákladů na připojení k mezibankovní telekomunikační síti.

2 1 4 2
Škody/Soudní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	1 604

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí předběžných soudních výdajů a služeb právníků nebo dalších expertů přizvaných centrem jako poradci.

2 1 4 3
Různá pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
16 695	15 750	11 591

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí pojištění sdružených rizik, pojištění proti krádeži, úrazového pojištění, občanskoprávní odpovědnosti, pojištění odpovědnosti účetních a správců zálohových účtů, pojištění pro přepravu cenin a pojištění pro zaměstnance obchodů a restaurací.

2 1 4 4
Stejnokroje a pracovní oděvy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 616	2 468	1 994

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stejnokroje pro řidiče a poslíčky.

2 1 4 5
Různé výdaje na interní schůze

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
8 345	7 873	5 700

Poznámky

Tato položka je učena k pokrytí nákladů na občerstvení a jídlo podávané během interních schůzí.

2 1 4 6
Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na stěhování a celkových nákladů na manipulaci týkající se zařízení, nábytku a kancelářských potřeb.

2 1 4 7
Poštovné a doručné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
39 247	37 025	26 562

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí poštovného a doručného za obyčejnou korespondenci, zprávy a publikace, za balíky a další zásilky zasílané leteckou nebo pozemní poštou a za interní poštovní systém centra.

2 1 4 8
Telefon, telegraf, telex, televize

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
105 735	99 750	98 468

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na pronájem telefonních linek a na hovorné (pouze úřední hovory, neboť soukromé hovory jsou fakturovány), faxy, videokonference, přenos dat a nákup telefonních seznamů.

2 1 4 9
Další běžné správní výdaje

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka zahrnuje správní výdaje, které nejsou pokryty jinými body v tomto článku.

2 1 5
Sociální a zdravotnická infrastruktura a sociální péče

2 1 5 1
Restaurace a jídelny

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
14 575	13 750	16 517

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na provoz restaurací, bufetů a jídelen, a zejména smluv na údržbu zařízení.

2 1 5 2
Společenské styky mezi zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
18 550	17 500	12 778

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí:

—	společenských a kulturních událostí,

—	vyznamenání za 20 odpracovaných let,

—	dotací sportovním klubům a kulturním sdružením,

—	dotací pro rodinná sdružení (jako pomoc pro zapojení rodin nových úředníků).

2 1 5 3
Střediska péče o děti předškolního věku a jesle

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 444	5 136	—

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí příspěvku centra na náklady péče o děti jeho zaměstnanců.

2 1 5 4
Lékařská služba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	21 000	10 282

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 59 tohoto předpisu a článek 8 přílohy II k tomuto předpisu.

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na každoroční lékařské prohlídky zaměstnanců.

HLAVA 3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 3 1
3 1 1	Publikační činnost
3 1 1 1	Publikační činnost	350 000	850 000	406 909
	Článek 3 1 1 — Celkem	350 000	850 000	406 909
3 1 2	Překlady
3 1 2 1	Překlady	500 000	—	666 009
	Článek 3 1 2 — Celkem	500 000	—	666 009
3 1 4	Projektové činnosti, které budou probíhat externě
3 1 4 1	Projektové činnosti, které budou probíhat externě	86 745	86 745	172 086
	Článek 3 1 4 — Celkem	86 745	86 745	172 086
3 1 5	Projekt týkající se činností Reitox
3 1 5 1	NFP činnosti Reitoxu	2 625 000	2 625 000	2 363 697
	Článek 3 1 5 — Celkem	2 625 000	2 625 000	2 363 697
3 1 6	Služební cesty
3 1 6 1	Služební cesty	215 952	215 952	274 032
	Článek 3 1 6 — Celkem	215 952	215 952	274 032
3 1 7	Oficiální schůze
3 1 7 1	Oficiální schůze	400 000	400 000	309 040
	Článek 3 1 7 — Celkem	400 000	400 000	309 040
3 1 8	Odborné schůze
3 1 8 1	Odborné schůze	347 898	347 898	312 725
	Článek 3 1 8 — Celkem	347 898	347 898	312 725
3 1 9	Výdaje na pohoštění a reprezentaci
3 1 9 1	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	5 030	5 030	4 104
	Článek 3 1 9 — Celkem	5 030	5 030	4 104
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	4 530 625	4 530 625	4 508 602
	Hlava 3 — Celkem	4 530 625	4 530 625	4 508 602
KAPITOLA 3 1 — ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

KAPITOLA 3 1 —
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

3 1 1
Publikační činnost

3 1 1 1
Publikační činnost

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
350 000	850 000	406 909

Poznámky

Tato položka je zvláště určena na pokrytí nákladů na:

—	publikace požadované ve Smlouvách nebo v nařízeních Rady,

—	periodika, úřední publikace a záznamy,

—	brožury a publikace přinášející technické a vědecké poznatky,

—	překlad publikací monitorovacího centra,

—	podpora monitorovacího centra prostřednictvím šíření informací o jeho činnosti v řadách odborné veřejnosti a mezi příslušnými orgány veřejné moci.

3 1 2
Překlady

3 1 2 1
Překlady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
500 000	—	666 009

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na překlady publikací centra.

3 1 4
Projektové činnosti, které budou probíhat externě

3 1 4 1
Projektové činnosti, které budou probíhat externě

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
86 745	86 745	172 086

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí nákladů na specializované studie, které jsou smluvně zadány expertům nebo konzultantům a které by nemohlo centrum zpracovat samo, neboť mu k tomu chybí vhodní pracovníci.

3 1 5
Projekt týkající se činností Reitox

3 1 5 1
NFP činnosti Reitoxu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 625 000	2 625 000	2 363 697

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí přímé podpory pro národní kontaktní místa sítě Reitox.

3 1 6
Služební cesty

3 1 6 1
Služební cesty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
215 952	215 952	274 032

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na dopravu, výplatu denních příspěvků, vedlejších nebo mimořádných výdajů, které vznikly oprávněným pracovníkům ve služebním zájmu a v souladu s ustanoveními služebního řádu úředníků Evropských společenství.

3 1 7
Oficiální schůze

3 1 7 1
Oficiální schůze

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
400 000	400 000	309 040

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí cestovních výdajů, stravného a nečekaných výdajů expertů a dalších osob zvláště členů správní rady, vědeckého výboru a sítě Reitox, kteří se mají účastnit jednání výborů, studijních a pracovních skupin.

Tato položka rovněž pokrývá vedlejší náklady vynaložené v souvislosti s organizováním těchto jednání v případech, kdy nemohou být pokryty existující infrastrukturou.

3 1 8
Odborné schůze

3 1 8 1
Odborné schůze

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
347 898	347 898	312 725

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na organizaci neoficiálních schůzí a na účast na nich.

3 1 9
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

3 1 9 1
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 030	5 030	4 104

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí úhrady výdajů, které vznikly oprávněným úředníkům při zastupování zájmů centra v rámci rozsahu jeho působnosti.

HLAVA 4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 4 1
4 1 1	Projektové činnosti, které budou probíhat externě			p.m.
4 1 2	Projekt týkající se činností Reitox			p.m.
4 1 3	Schůze spojené s projektem			p.m.
4 1 4	Mise spojené s projektem			p.m.
	KAPITOLA 4 1 — CELKEM			p.m.
	Hlava 4 — Celkem			p.m.
KAPITOLA 4 1 — PROJEKTY

KAPITOLA 4 1 —
PROJEKTY

4 1 1
Projektové činnosti, které budou probíhat externě

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
		p.m.

Poznámky

4 1 2
Projekt týkající se činností Reitox

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí přímé podpory pro národní kontaktní místa sítě Reitox.

4 1 3
Schůze spojené s projektem

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
		p.m.

Poznámky

Tato položka je určena k pokrytí výdajů na organizaci neoficiálních schůzí a na účast na nich.

4 1 4
Mise spojené s projektem

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
		p.m.

Poznámky

HLAVA 5

REZERVNÍ FOND

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Hlava 5 — Celkem

—

VÝDAJE PHARE

Článek

Bod

Položka

Položky 2006

Položky 2005

Plnění 2004

Celkem

—

CELKOVÝ SOUČET

12 621 125

12 515 625

11 950 663

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/685

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006

(2006/164/ES)

VÝKAZ PŘÍJMŮ

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
1 0	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ	6 800 000	6 800 000
	Hlava 1 — Celkem	6 800 000	6 800 000
2	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ
2 0	PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ	p.m.	p.m.
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.
3	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY
3 0	DALŠÍ PŘÍSPĚVKY	p.m.	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	p.m.
4	SPRÁVNÍ ČINNOST
4 0	SPRÁVNÍ ČINNOST	p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	6 800 000	6 800 000

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 1 0
1 0 0	Dotace od Evropských společenství	6 800 000	6 800 000
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	6 800 000	6 800 000
	Hlava 1 — Celkem	6 800 000	6 800 000
KAPITOLA 1 0 — DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA 1 0 —
DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

1 0 0
Dotace od Evropských společenství

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
6 800 000	6 800 000

Poznámky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 460/2004 ze dne 10. března 2004 o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací. Podle čl. 53 odst. 4 uvedeného nařízení je dotace pro agenturu zapsána v oddíle „Komise“ souhrnného rozpočtu.

HLAVA 2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Příspěvek od třetích zemí	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	p.m.	p.m.
	Hlava 2 — Celkem	p.m.	p.m.
KAPITOLA 2 0 — PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

KAPITOLA 2 0 —
PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0 0
Příspěvek od třetích zemí

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.

Poznámky

Příspěvky od přidružených zemí.

HLAVA 3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Dotace od řeckého ministerstva dopravy	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	p.m.	p.m.
	Hlava 3 — Celkem	p.m.	p.m.
KAPITOLA 3 0 — DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

KAPITOLA 3 0 —
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0 0
Dotace od řeckého ministerstva dopravy

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.

Poznámky

Dotace od řecké vlády.

HLAVA 4

SPRÁVNÍ ČINNOST

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 4 0
4 0 0	Správní činnost	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 4 0 — CELKEM	p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	6 800 000	6 800 000
KAPITOLA 4 0 — SPRÁVNÍ ČINNOST

KAPITOLA 4 0 —
SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0 0
Správní činnost

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.

Poznámky

Příjem ze správní činnosti.

VÝKAZ VÝDAJŮ

Hlava Kapitola	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	3 692 000	2 068 307
1 2	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ	490 000	564 804
1 3	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ	123 000	63 000
1 4	DOČASNÁ POMOC	158 000	363 889
	Hlava 1 — Celkem	4 463 000	3 060 000
2	PROVOZ AGENTURY
2 0	BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	497 000	804 430
2 1	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE	99 000	340 000
2 2	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	211 000	189 436
2 3	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE	220 000	600 000
2 4		—	438 134
2 5		—	58 000
	Hlava 2 — Celkem	1 027 000	2 430 000
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	ČINNOST SKUPINY	545 000	571 561
3 1		—	688 439
3 2	JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI	195 000	—
3 3	ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY	270 000	—
3 4	INTERNÍ AUDIT	25 000	50 000
3 5	ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ	275 000	—
	Hlava 3 — Celkem	1 310 000	1 310 000
	CELKOVÝ SOUČET	6 800 000	6 800 000

HLAVA 1

ZAMĚSTNANCI

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst
1 1 0 0	Základní platy	2 500 000	1 122 622
1 1 0 1	Rodinné přídavky	240 000	81 315
1 1 0 2	Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí	360 000	232 100
	Článek 1 1 0 — Celkem	3 100 000	1 436 037
1 1 1	Ostatní zaměstnanci
1 1 1 0	Smluvní zaměstnanci	180 000	45 659
1 1 1 3	Vyslaní národní odborníci	193 000	287 821
	Článek 1 1 1 — Celkem	373 000	333 480
1 1 2	Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení
1 1 2 0	Zdravotní pojištění	85 000	24 661
1 1 2 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	25 000	9 451
1 1 2 2	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání	35 000	11 605
1 1 2 3	Vznik a zachování nároků na důchod	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 2 — Celkem	145 000	45 717
1 1 3	Různé příspěvky a granty
1 1 3 0	Příspěvky při narození a úmrtí	2 000	2 974
1 1 3 1	Roční výdaje na cesty z místa výkonu práce do místa původu	70 000	60 000
1 1 3 2	Příspěvky na nájemné a dopravu	1 000	5 000
1 1 3 3	Další příspěvky a náhrady	1 000	5 000
1 1 3 4	Příspěvek na domácnost	p.m.	46 939
1 1 3 5	Příspěvek na školu	p.m.	53 160
	Článek 1 1 3 — Celkem	74 000	173 073
1 1 9	Úpravy platů
1 1 9 0	Úpravy platů	p.m.	80 000
	Článek 1 1 9 — Celkem	p.m.	80 000
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	3 692 000	2 068 307
	KAPITOLA 1 2
1 2 0	Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči
1 2 0 0	Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči	60 000	236 184
	Článek 1 2 0 — Celkem	60 000	236 184
1 2 1	Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru, ukončením služebního poměru a přeložením
1 2 1 0	Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením	25 000	60 000
1 2 1 1	Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování	70 000	178 680
1 2 1 2	Náklady na stěhování	165 000	44 000
1 2 1 3	Denní příspěvek	170 000	45 940
	Článek 1 2 1 — Celkem	430 000	328 620
	KAPITOLA 1 2 — CELKEM	490 000	564 804
	KAPITOLA 1 3
1 3 1	Lékařská služba
1 3 1 0	Lékařská služba	20 000	28 000
	Článek 1 3 1 — Celkem	20 000	28 000
1 3 2	Školení
1 3 2 0	Jazykové kurzy a jiná školení	103 000	35 000
	Článek 1 3 2 — Celkem	103 000	35 000
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	123 000	63 000
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Náklady Evropské komise na řízení
1 4 0 0	Náklady Evropské komise na řízení	23 000	12 767
	Článek 1 4 0 — Celkem	23 000	12 767
1 4 1	Sociální péče
1 4 1 0	Zvláštní pomoc	p.m.	3 000
1 4 1 1	Ostatní výdaje na sociální péči	p.m.	p.m.
	Článek 1 4 1 — Celkem	p.m.	3 000
1 4 2	Dočasná pomoc
1 4 2 0	Přechodně poskytované služby	135 000	300 442
1 4 2 1	Konzultanti	p.m.	47 680
	Článek 1 4 2 — Celkem	135 000	348 122
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	158 000	363 889
	Hlava 1 — Celkem	4 463 000	3 060 000
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 2 — VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ KAPITOLA 1 3 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ KAPITOLA 1 4 — DOČASNÁ POMOC

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0
Zaměstnanci, kteří zastávají místo uvedené v plánu pracovních míst

1 1 0 0
Základní platy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 500 000	1 122 622

Poznámky

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
240 000	81 315

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 62, 67 a 68 a oddíl I přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvků na domácnost, příspěvků na vyživované děti a příspěvků na studium.

1 1 0 2
Příspěvky za práci v zahraničí a příspěvky za pobyt v zahraničí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
360 000	232 100

Poznámky

1 1 1
Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0
Smluvní zaměstnanci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
180 000	45 659

Poznámky

Pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství, a zejména článek 3 a hlava III tohoto pracovního řádu. Tato položka je určena na pokrytí platů a příspěvků zaměstnavatele na sociální zabezpečení pro smluvní zaměstnance.

1 1 1 3
Vyslaní národní odborníci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
193 000	287 821

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí základních platů a všech požitků vyslaných národních odborníků.

1 1 2
Příspěvky zaměstnavatele na sociální zabezpečení

1 1 2 0
Zdravotní pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
85 000	24 661

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 72 tohoto služebního řádu. Pravidla pro zdravotní pojištění úředníků Evropských společenství, zejména článek 23 těchto pravidel. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zdravotní pojištění.

1 1 2 1
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	9 451

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 73 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku zaměstnavatele na úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání.

1 1 2 2
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
35 000	11 605

Poznámky

1 1 2 3
Vznik a zachování nároků na důchod

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.

Poznámky

1 1 3
Různé příspěvky a granty

1 1 3 0
Příspěvky při narození a úmrtí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	2 974

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 70, 74 a 75 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí příspěvku při narození dítěte a v případě úmrtí úředníka k výplatě plné mzdy zemřelého.

1 1 3 1
Roční výdaje na cesty z místa výkonu práce do místa původu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
70 000	60 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, a zejména článek 8 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí paušálních cestovních náhrad úředníků nebo dočasných zaměstnanců, jejich manželů/manželek a nezaopatřených dětí.

1 1 3 2
Příspěvky na nájemné a dopravu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000	5 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 14a a 14b přílohy VII tohoto služebního řádu. Nařízení Rady č. 6/66/Euratom, č. 121/66/EHS ze dne 28. července 1966, kterým se stanoví seznam míst, kde může být přiznán příspěvěk na nájemné.

1 1 3 3
Další příspěvky a náhrady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000	5 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména článek 14 přílohy VII tohoto služebního řádu.

1 1 3 4
Příspěvek na domácnost

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	46 939

Poznámky

Příspěvek na domácnost vyplácený zaměstnancům.

1 1 3 5
Příspěvek na školu

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	53 160

Poznámky

Ostatní příspěvky vyplácené zaměstnancům.

1 1 9
Úpravy platů

1 1 9 0
Úpravy platů

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	80 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 64 a 65 tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů vzniklých použitím koeficientů pro úpravu platů úředníků a dočasných zaměstnanců.

KAPITOLA 1 2 —
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

1 2 0
Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

1 2 0 0
Cestovní výdaje spojené s pohovory s uchazeči

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
60 000	236 184

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů vynaložených v souvislosti s pohovory s uchazeči.

1 2 1
Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru, ukončením služebního poměru a přeložením

1 2 1 0
Výdaje spojené s nástupem do služebního poměru a jeho ukončením

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	60 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 7 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí cestovních výdajů zaměstnanců (včetně jejich rodinných příslušníků).

1 2 1 1
Příspěvky na usídlení, znovuusídlení a přestěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
70 000	178 680

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 5 a 6 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na usídlení zaměstnanců, kteří jsou nuceni při nástupu do funkce změnit bydliště.

1 2 1 2
Náklady na stěhování

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
165 000	44 000

Poznámky

Služební řád úředníků Evropských společenství, zejména články 20 a 71 a článek 9 přílohy VII tohoto služebního řádu. Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování zaměstnanců, kteří jsou nuceni při nástupu do funkce změnit bydliště.

1 2 1 3
Denní příspěvek

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
170 000	45 940

Poznámky

KAPITOLA 1 3 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

1 3 1
Lékařská služba

1 3 1 0
Lékařská služba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	28 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na každoroční lékařské prohlídky a posouzení pracovních podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.

1 3 2
Školení

1 3 2 0
Jazykové kurzy a jiná školení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
103 000	35 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na jazykové kurzy a jiná školení.

KAPITOLA 1 4 —
DOČASNÁ POMOC

1 4 0
Náklady Evropské komise na řízení

1 4 0 0
Náklady Evropské komise na řízení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
23 000	12 767

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů Evropské komise na řízení.

1 4 1
Sociální péče

1 4 1 0
Zvláštní pomoc

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	3 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí grantů na zvláštní pomoc.

1 4 1 1
Ostatní výdaje na sociální péči

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí grantů na zvláštní pomoc.

1 4 2
Dočasná pomoc

1 4 2 0
Přechodně poskytované služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
135 000	300 442

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na dočasnou pomoc.

1 4 2 1
Konzultanti

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	47 680

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů spojených se smluvními konzultanty.

HLAVA 2

PROVOZ AGENTURY

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Náklady na nájem
2 0 0 0	Náklady na nájem a poplatky za veřejné služby	375 000	442 000
2 0 0 2	Pojištění	10 000	20 000
2 0 0 3	Voda, plyn, elektřina a topení	12 000	52 430
2 0 0 4	Úklid a údržba	30 000	20 000
2 0 0 5	Zařízení a vybavení	10 000	40 000
2 0 0 6	Bezpečnostní vybavení	p.m.	180 000
2 0 0 7	Bezpečnostní služby	60 000	50 000
	Článek 2 0 0 — Celkem	497 000	804 430
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	497 000	804 430
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Vybavení
2 1 0 0	Technické vybavení	30 000	80 000
2 1 0 1	Technické služby	10 000	10 000
2 1 0 2	Údržba a opravy	5 000	10 000
	Článek 2 1 0 — Celkem	45 000	100 000
2 1 1	Nábytek
2 1 1 0	Nákup nábytku	25 000	162 000
2 1 1 2	Údržba a opravy	5 000	15 000
	Článek 2 1 1 — Celkem	30 000	177 000
2 1 2	Dopravní prostředky
2 1 2 0	Dopravní prostředky	p.m.	35 000
2 1 2 1	Údržba a opravy	2 000	p.m.
2 1 2 2	Pojištění vozidel	2 000	5 000
2 1 2 3	Pohonné hmoty	5 000	3 000
	Článek 2 1 2 — Celkem	9 000	43 000
2 1 3	Knihovna a tisk
2 1 3 0	Knihy, noviny a periodika	15 000	20 000
	Článek 2 1 3 — Celkem	15 000	20 000
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	99 000	340 000
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikace
2 2 0 0	Kancelářské potřeby	50 000	60 000
2 2 0 1	Poštovné	20 000	25 000
2 2 0 2	Telekomunikace	130 000	70 000
2 2 0 3	Jiné kancelářské potřeby	5 000	20 000
	Článek 2 2 0 — Celkem	205 000	175 000
2 2 1	Finanční poplatky
2 2 1 0	Bankovní poplatky a úroky	1 000	1 500
2 2 1 1	Kurzové ztráty	p.m.	p.m.
	Článek 2 2 1 — Celkem	1 000	1 500
2 2 3	Škody
2 2 3 0	Škody	p.m.	2 936
	Článek 2 2 3 — Celkem	p.m.	2 936
2 2 5	Stěhování a manipulace
2 2 5 0	Stěhování oddělení a související manipulační náklady	5 000	10 000
	Článek 2 2 5 — Celkem	5 000	10 000
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	211 000	189 436
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Informační a komunikační technologie
2 3 0 0	Hardware (IKT)	70 000	270 000
2 3 0 1	Software (IKT)	50 000	130 000
2 3 0 2	Údržba a poradenství v oblasti IKT	100 000	100 000
	Článek 2 3 0 — Celkem	220 000	500 000
2 3 1
2 3 1 0	Rozvoj internetových stránek	—	100 000
	Článek 2 3 1 — Celkem	—	100 000
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	220 000	600 000
	KAPITOLA 2 4
2 4 0
2 4 0 0	Správní rada	—	243 134
	Článek 2 4 0 — Celkem	—	243 134
2 4 1
2 4 1 0	Zasedání sekretariátu agentury ENISA	—	15 000
	Článek 2 4 1 — Celkem	—	15 000
2 4 2
2 4 2 0	Výdaje na mise a jiné výdaje sekretariátu agentury ENISA	—	155 000
2 4 2 1	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	—	25 000
	Článek 2 4 2 — Celkem	—	180 000
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	—	438 134
	KAPITOLA 2 5
2 5 0
2 5 0 1	Externí překladatelské/tlumočnické služby	—	p.m.
2 5 0 2	Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku	—	58 000
2 5 0 3	Ostatní služby	—	p.m.
	Článek 2 5 0 — Celkem	—	58 000
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	—	58 000
	Hlava 2 — Celkem	1 027 000	2 430 000
KAPITOLA 2 0 — BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE KAPITOLA 2 1 — MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE KAPITOLA 2 2 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 3 — INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE KAPITOLA 2 4 — KAPITOLA 2 5 —

KAPITOLA 2 0 —
BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 0 0
Náklady na nájem

2 0 0 0
Náklady na nájem a poplatky za veřejné služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
375 000	442 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí platby nájemného za budovy nebo jejich části používané agenturou a za pronájem parkovacích míst.

2 0 0 2
Pojištění

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění objektů používaných agenturou.

2 0 0 3
Voda, plyn, elektřina a topení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
12 000	52 430

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poplatky za veřejné služby u objektů používaných agenturou.

2 0 0 4
Úklid a údržba

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na úklid a údržbu prostor používaných agenturou.

2 0 0 5
Zařízení a vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vybavení interiérů a na opravy budovy.

2 0 0 6
Bezpečnostní vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	180 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy souvisejících se zabezpečením a ostrahou, zejména výdajů na smlouvy o ostraze budov.

2 0 0 7
Bezpečnostní služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
60 000	50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí různých výdajů na budovy, které nejsou vymezeny v článcích v kapitole 20, například správních výdajů s výjimkou výdajů za služby (voda, plyn, elektřina) a výdajů na bezpečnostní služby.

KAPITOLA 2 1 —
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

2 1 0
Vybavení

2 1 0 0
Technické vybavení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	80 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů spojených s nákupem technického vybavení.

2 1 0 1
Technické služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technické služby.

2 1 0 2
Údržba a opravy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy vybavení.

2 1 1
Nábytek

2 1 1 0
Nákup nábytku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	162 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup nábytku.

2 1 1 2
Údržba a opravy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu a opravy nábytku agentury.

2 1 2
Dopravní prostředky

2 1 2 0
Dopravní prostředky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	35 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup a leasing dopravních prostředků.

2 1 2 1
Údržba a opravy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	p.m.

2 1 2 2
Pojištění vozidel

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
2 000	5 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pojištění dopravních prostředků.

2 1 2 3
Pohonné hmoty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	3 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pohonné hmoty.

2 1 3
Knihovna a tisk

2 1 3 0
Knihy, noviny a periodika

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
15 000	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu publikací a předplatného informačních služeb nezbytných pro práci agentury. Patří sem knihy a další publikace, noviny, periodika, úřední věstníky a předplatné.

KAPITOLA 2 2 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 2 0
Kancelářské potřeby, poštovné, telekomunikace

2 2 0 0
Kancelářské potřeby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	60 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na kancelářské potřeby.

2 2 0 1
Poštovné

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
20 000	25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na poštovné a kurýrní služby.

2 2 0 2
Telekomunikace

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
130 000	70 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na telekomunikační služby, včetně připojení k internetu a nákladů na mobilní komunikaci.

2 2 0 3
Jiné kancelářské potřeby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	20 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákupu papírenského zboží a kancelářských potřeb.

2 2 1
Finanční poplatky

2 2 1 0
Bankovní poplatky a úroky

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
1 000	1 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na bankovní poplatky, úroky a jiné finanční a bankovní výdaje.

2 2 1 1
Kurzové ztráty

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na bankovní poplatky, úroky a jiné finanční a bankovní výdaje.

2 2 3
Škody

2 2 3 0
Škody

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	2 936

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí škod, které vznikly agentuře.

2 2 5
Stěhování a manipulace

2 2 5 0
Stěhování oddělení a související manipulační náklady

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
5 000	10 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na stěhování v rámci budovy a jiných manipulačních nákladů.

KAPITOLA 2 3 —
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 3 0
Informační a komunikační technologie

2 3 0 0
Hardware (IKT)

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
70 000	270 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup hardwaru (IKT).

2 3 0 1
Software (IKT)

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
50 000	130 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na nákup softwaru (IKT).

2 3 0 2
Údržba a poradenství v oblasti IKT

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	100 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na údržbu hardwaru a softwaru (IKT) a související poradenství.

2 3 1

2 3 1 0
Rozvoj internetových stránek

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	100 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

KAPITOLA 2 4 —

2 4 0

2 4 0 0
Správní rada

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	243 134

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

2 4 1

2 4 1 0
Zasedání sekretariátu agentury ENISA

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	15 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

2 4 2

2 4 2 0
Výdaje na mise a jiné výdaje sekretariátu agentury ENISA

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	155 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

2 4 2 1
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	25 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

KAPITOLA 2 5 —

2 5 0

2 5 0 1
Externí překladatelské/tlumočnické služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

2 5 0 2
Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	58 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

2 5 0 3
Ostatní služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla pro rok 2006 zahrnuta do hlavy 3.

HLAVA 3

PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Zasedání
3 0 0 0	Stálá skupina zúčastněných stran	80 000	135 000
3 0 0 1	Pracovní skupiny	80 000	121 500
3 0 0 2	Jiné provozní schůze	15 000	26 561
3 0 0 3	Správní rada	100 000	—
3 0 0 5	Zasedání kanceláře výkonného ředitele	15 000	—
	Článek 3 0 0 — Celkem	290 000	283 061
3 0 1	Výdaje na mise a reprezentaci
3 0 1 0	Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje agentury	—	169 000
3 0 1 1	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	10 000	40 000
3 0 1 2	Mise oddělení spolupráce	100 000	24 500
3 0 1 3	Mise technického oddělení	75 000	25 000
3 0 1 4	Mise správního oddělení	30 000	15 000
3 0 1 5	Mise kanceláře výkonného ředitele	40 000	15 000
	Článek 3 0 1 — Celkem	255 000	288 500
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	545 000	571 561
	KAPITOLA 3 1
3 1 0
3 1 0 0	Konference a jiné události	—	150 000
	Článek 3 1 0 — Celkem	—	150 000
3 1 1
3 1 1 0	Pracovní semináře	—	p.m.
	Článek 3 1 1 — Celkem	—	p.m.
3 1 2
3 1 2 0	Komunikační plán	—	p.m.
3 1 2 3	Publikace a informační materiály	—	60 000
	Článek 3 1 2 — Celkem	—	60 000
3 1 3
3 1 3 0	Řízení rizik	—	115 000
	Článek 3 1 3 — Celkem	—	115 000
3 1 4
3 1 4 0	Technické a procedurální politiky zabezpečení	—	75 000
	Článek 3 1 4 — Celkem	—	75 000
3 1 5
3 1 5 0	Technologie pro bezpečnost sítí a informací	—	15 000
	Článek 3 1 5 — Celkem	—	15 000
3 1 6
3 1 6 0	Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy	—	65 000
	Článek 3 1 6 — Celkem	—	65 000
3 1 7
3 1 7 0	Zvyšování povědomí	—	94 000
	Článek 3 1 7 — Celkem	—	94 000
3 1 8
3 1 8 0	Vztahy s orgány EU a členskými státy	—	103 000
	Článek 3 1 8 — Celkem	—	103 000
3 1 9
3 1 9 0	Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi	—	11 439
	Článek 3 1 9 — Celkem	—	11 439
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	—	688 439
	KAPITOLA 3 2
3 2 0	Konference a jiné události
3 2 0 0	Konference a jiné události	75 000	—
	Článek 3 2 0 — Celkem	75 000	—
3 2 1	Publikace a informační materiály
3 2 1 0	Komunikační plán	15 000	—
3 2 1 1	Publikace a informační materiály	45 000	—
	Článek 3 2 1 — Celkem	60 000	—
3 2 2	Rozvoj internetových stránek
3 2 2 0	Rozvoj internetových stránek	30 000	—
	Článek 3 2 2 — Celkem	30 000	—
3 2 3	Překlady a tlumočení
3 2 3 0	Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku	30 000	—
3 2 3 1	Tlumočnické služby	p.m.	—
	Článek 3 2 3 — Celkem	30 000	—
	KAPITOLA 3 2 — CELKEM	195 000	—
	KAPITOLA 3 3
3 3 0	Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy
3 3 0 0	Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy	80 000	—
	Článek 3 3 0 — Celkem	80 000	—
3 3 1	Zvyšování povědomí
3 3 1 0	Zvyšování povědomí	80 000	—
	Článek 3 3 1 — Celkem	80 000	—
3 3 2	Vztahy s orgány EU a členskými státy
3 3 2 0	Vztahy s orgány EU a členskými státy	80 000	—
	Článek 3 3 2 — Celkem	80 000	—
3 3 3	Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi
3 3 3 0	Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi	30 000	—
	Článek 3 3 3 — Celkem	30 000	—
	KAPITOLA 3 3 — CELKEM	270 000	—
	KAPITOLA 3 4
3 4 0	Interní audit
3 4 0 0	Interní audit	25 000	50 000
	Článek 3 4 0 — Celkem	25 000	50 000
	KAPITOLA 3 4 — CELKEM	25 000	50 000
	KAPITOLA 3 5
3 5 0	Řízení rizik
3 5 0 0	Řízení rizik	103 000	—
	Článek 3 5 0 — Celkem	103 000	—
3 5 1	Politiky zabezpečení
3 5 1 0	Politiky zabezpečení	72 000	—
	Článek 3 5 1 — Celkem	72 000	—
3 5 2	Bezpečnostní technologie
3 5 2 0	Bezpečnostní technologie	100 000	—
	Článek 3 5 2 — Celkem	100 000	—
	KAPITOLA 3 5 — CELKEM	275 000	—
	Hlava 3 — Celkem	1 310 000	1 310 000
	CELKOVÝ SOUČET	6 800 000	6 800 000
KAPITOLA 3 0 — ČINNOST SKUPINY KAPITOLA 3 1 — KAPITOLA 3 2 — JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI KAPITOLA 3 3 — ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY KAPITOLA 3 4 — INTERNÍ AUDIT KAPITOLA 3 5 — ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

KAPITOLA 3 0 —
ČINNOST SKUPINY

3 0 0
Zasedání

3 0 0 0
Stálá skupina zúčastněných stran

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	135 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zasedání v rámci oddělení spolupráce a podpory (např. stálé skupiny zúčastněných stran a pracovních skupin), včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 0 1
Pracovní skupiny

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	121 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na technická zasedání (např. pracovních skupin), včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 0 2
Jiné provozní schůze

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
15 000	26 561

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na provozní schůze, včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 0 3
Správní rada

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na pořádání dvou zasedání správní rady.

3 0 0 5
Zasedání kanceláře výkonného ředitele

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
15 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na zasedání kanceláře výkonného ředitele, včetně cestovních výdajů odborníků účastnících se těchto zasedání.

3 0 1
Výdaje na mise a reprezentaci

3 0 1 0
Výdaje na mise, cestovní výdaje a další vedlejší výdaje agentury.

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	169 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise úředníků.

3 0 1 1
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
10 000	40 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí výdajů na pohoštění a reprezentaci.

3 0 1 2
Mise oddělení spolupráce

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	24 500

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise pracovníků oddělení spolupráce a podpory (CSD).

3 0 1 3
Mise technického oddělení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
75 000	25 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise pracovníků technického oddělení (TED).

3 0 1 4
Mise správního oddělení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise pracovníků správního oddělení (ADM).

3 0 1 5
Mise kanceláře výkonného ředitele

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
40 000	15 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na mise kanceláře výkonného ředitele (EDO).

KAPITOLA 3 1 —

3 1 0

3 1 0 0
Konference a jiné události

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	150 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 1

3 1 1 0
Pracovní semináře

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 2

3 1 2 0
Komunikační plán

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	p.m.

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 2 3
Publikace a informační materiály

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	60 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 3

3 1 3 0
Řízení rizik

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	115 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 4

3 1 4 0
Technické a procedurální politiky zabezpečení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	75 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 5

3 1 5 0
Technologie pro bezpečnost sítí a informací

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	15 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 6

3 1 6 0
Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	65 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 7

3 1 7 0
Zvyšování povědomí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	94 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 8

3 1 8 0
Vztahy s orgány EU a členskými státy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	103 000

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

3 1 9

3 1 9 0
Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
—	11 439

Poznámky

Tato rozpočtová položka byla v rozpočtu na rozpočtový rok 2006 zahrnuta do jiné položky a/nebo nahrazena jinou položkou v hlavě 3.

KAPITOLA 3 2 —
JINÉ PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 2 0
Konference a jiné události

3 2 0 0
Konference a jiné události

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
75 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na konference a jiné události v rámci všech oddělení agentury.

3 2 1
Publikace a informační materiály

3 2 1 0
Komunikační plán

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
15 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na komunikační plán agentury.

3 2 1 1
Publikace a informační materiály

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
45 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na publikace a informační materiály v rámci všech oddělení agentury.

3 2 2
Rozvoj internetových stránek

3 2 2 0
Rozvoj internetových stránek

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na další rozvoj a údržbu hlavních internetových stránek agentury.

3 2 3
Překlady a tlumočení

3 2 3 0
Služby Překladatelského střediska (CDT) v Lucemburku

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na překlady dokumentů agentury.

3 2 3 1
Tlumočnické služby

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
p.m.	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na tlumočnické služby.

KAPITOLA 3 3 —
ČINNOST ODDĚLENÍ SPOLUPRÁCE A PODPORY

3 3 0
Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

3 3 0 0
Řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v rámci řešení počítačových bezpečnostních incidentů a zpracování odezvy.

3 3 1
Zvyšování povědomí

3 3 1 0
Zvyšování povědomí

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti zvyšování povědomí.

3 3 2
Vztahy s orgány EU a členskými státy

3 3 2 0
Vztahy s orgány EU a členskými státy

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
80 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na prohlubování vztahů s orgány EU a členskými státy.

3 3 3
Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

3 3 3 0
Vztahy s průmyslovými a mezinárodními institucemi

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
30 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na prohlubování vztahů s průmyslovými a mezinárodními institucemi.

KAPITOLA 3 4 —
INTERNÍ AUDIT

3 4 0
Interní audit

3 4 0 0
Interní audit

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
25 000	50 000

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti vztahující se ke schopnosti provádět interní audit.

KAPITOLA 3 5 —
ČINNOST TECHNICKÉHO ODDĚLENÍ

3 5 0
Řízení rizik

3 5 0 0
Řízení rizik

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
103 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na plánované činnosti a informace v oblasti řízení rizik.

3 5 1
Politiky zabezpečení

3 5 1 0
Politiky zabezpečení

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
72 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na čtyři hlavní okruhy činnosti: budování databáze osvědčených postupů, vyhotovování studií, hodnocení a rozvoj strategií.

3 5 2
Bezpečnostní technologie

3 5 2 0
Bezpečnostní technologie

Položky 2006	Položky 2005	Plnění 2004
100 000	—

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na činnosti v oblasti bezpečnostních technologií.

8.3.2006

Úřední věstník Evropské unie

L 67/729

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2006

(2006/165/ES)

V souladu s čl. 26 odst. 2 finančního nařízení Evropské nadace odborného vzdělávání (ETF), které bylo přijato správní radou dne 17. června 2003, se rozpočet a pozměňovací rozpočty v konečném znění zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie do dvou měsíců od přijetí.

Evropský parlament přijal dne 15. prosince 2005 souhrnný rozpočet Evropských společenství na rok 2006, ve kterém jsou dotace ETF uvedeny pod následujícími tituly:

Externí činnosti, vzdělávání a kultura
15 03 03 01 — ETF — dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2	12 090 000 EUR
15 03 03 02 — ETF — dotace uvedené pod hlavou 3	4 410 000 EUR
Předvstupní strategie, vzdělávání a kultura
15 03 02 01 — Příspěvek Phare k ETF — dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2	2 385 000 EUR
15 03 02 02 — Příspěvek Phare k ETF — dotace uvedené pod hlavou 3	565 000 EUR
Celkem:	19 450 000 EUR

S ohledem na čl. 27 odst. 6 finančního nařízení ETF a na schválení souhrnného rozpočtu Evropským parlamentem dne 15. prosince 2005 nabývá rozpočet ETF na rok 2006 včetně plánu pracovních míst, schváleného správní radou dne 29. listopadu 2005 (ETF-GB-05-029), konečné platnosti.

Rozpočet ETF na rok 2006 včetně plánu pracovních míst je k dispozici rovněž na internetových stránkách agentury na adrese: http://www.etf.eu.int (Documentation centre — Budget and institutional reports).

VÝKAZ PŘÍJMŮ

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1	DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
1 0	PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))	2 950 000	2 500 000	2 500 000
1 1	VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	Hlava 1 — Celkem	19 450 000	18 500 000	17 600 000
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.	p.m.	79 825
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	79 825
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 0	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	p.m.	758 923
	Hlava 10 — Celkem	p.m.	758 923
	VLASTNÍ PŘÍJMY ETF CELKEM	19 450 000	19 258 923	17 679 825
4	PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ
4 3	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI	p.m.	479 232	800 000
4 9	SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	479 232	800 000
5	MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.
5 9	MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.	5 000 000	—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	5 000 000	—
6	TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC
6 0	TEMPUS	p.m.	473 000	—
6 9	TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET	p.m.	850 000	—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	1 323 000	—
	PŘÍJMY: ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY/PŘÍJMY Z PROJEKTŮ CELKEM	p.m.	6 802 232	800 000
	CELKOVÝ SOUČET	19 450 000	26 061 155	18 479 825

HLAVA 1

DOTACE OD EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 1 0
1 0 0	Phare
1 0 0 1	Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2	1 215 000	1 935 000	1 995 000
1 0 0 2	Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3	285 000	565 000	505 000
1 0 0 3	Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2	364 500	—	—
1 0 0 4	Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3	85 500	—	—
	Článek 1 0 0 — Celkem	1 950 000	2 500 000	2 500 000
1 0 1	Před přistoupením
1 0 1 1	Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2	810 000	—	—
1 0 1 2	Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3	190 000	—	—
	Článek 1 0 1 — Celkem	1 000 000	—	—
	KAPITOLA 1 0 — CELKEM	2 950 000	2 500 000	2 500 000
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Podpora iniciativ Komise a iniciativ v rámci širší Evropy
1 1 0 1	Vnější činnost (Tacis, CARDS) – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2	12 085 000	11 565 000	11 039 000
1 1 0 2	Vnější činnost (Tacis, CARDS) – dotace uvedené pod hlavou 3	4 415 000	4 435 000	4 061 000
	Článek 1 1 0 — Celkem	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	16 500 000	16 000 000	15 100 000
	Hlava 1 — Celkem	19 450 000	18 500 000	17 600 000
KAPITOLA 1 0 — PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) KAPITOLA 1 1 — VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

KAPITOLA 1 0 —
PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0
Phare

1 0 0 1
Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
1 215 000	1 935 000	1 995 000

1 0 0 2
Příspěvek Phare (Bulharsko, Rumunsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
285 000	565 000	505 000

1 0 0 3
Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
364 500	—	—

1 0 0 4
Příspěvek Phare (Chorvatsko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
85 500	—	—

1 0 1
Před přistoupením

1 0 1 1
Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
810 000	—	—

1 0 1 2
Příspěvek před přistoupením (Turecko) k ETF – dotace uvedené pod hlavou 3

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
190 000	—	—

KAPITOLA 1 1 —
VNĚJŠÍ ČINNOST – TACIS, CARDS A MEDA – (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0
Podpora iniciativ Komise a iniciativ v rámci širší Evropy

1 1 0 1
Vnější činnost (Tacis, CARDS) – dotace uvedené pod hlavou 1 a hlavou 2

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
12 085 000	11 565 000	11 039 000

1 1 0 2
Vnější činnost (Tacis, CARDS) – dotace uvedené pod hlavou 3

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
4 415 000	4 435 000	4 061 000

HLAVA 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 9 0
9 0 0	Různé příjmy
9 0 0 0	Různé příjmy	p.m.	p.m.	79 825
	Článek 9 0 0 — Celkem	p.m.	p.m.	79 825
	KAPITOLA 9 0 — CELKEM	p.m.	p.m.	79 825
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.	79 825
KAPITOLA 9 0 — RŮZNÉ PŘÍJMY

KAPITOLA 9 0 —
RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0 0
Různé příjmy

9 0 0 0
Různé příjmy

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.	79 825

HLAVA 10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 10 0
10 0 0	Výsledky z předcházejících let
10 0 0 0	Výsledky z předcházejících let	p.m.	758 923
	Článek 10 0 0 — Celkem	p.m.	758 923
	KAPITOLA 10 0 — CELKEM	p.m.	758 923
	Hlava 10 — Celkem	p.m.	758 923
KAPITOLA 10 0 — VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

KAPITOLA 10 0 —
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 0 0
Výsledky z předcházejících let

10 0 0 0
Výsledky z předcházejících let

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	758 923

HLAVA 4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 4 3
4 3 0	Spolupráce s italskými institucemi
4 3 0 0	Spolupráce s italskými institucemi	p.m.	479 232	800 000
	Článek 4 3 0 — Celkem	p.m.	479 232	800 000
	KAPITOLA 4 3 — CELKEM	p.m.	479 232	800 000
	KAPITOLA 4 9
4 9 0	Spolupráce s italskými institucemi – financování předchozích let
4 9 0 0	Spolupráce s italskými institucemi – financování předchozích let	p.m.	p.m.
	Článek 4 9 0 — Celkem	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 4 9 — CELKEM	p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	479 232	800 000
KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI KAPITOLA 4 9 — SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

KAPITOLA 4 3 —
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

4 3 0
Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0
Spolupráce s italskými institucemi

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	479 232	800 000

KAPITOLA 4 9 —
SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

4 9 0
Spolupráce s italskými institucemi – financování předchozích let

4 9 0 0
Spolupráce s italskými institucemi – financování předchozích let

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.

HLAVA 5

MEDA-ETE

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 5 0
5 0 0	MEDA-ETE
5 0 0 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.
	Článek 5 0 0 — Celkem	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 5 0 — CELKEM	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 5 9
5 9 0	MEDA-ETE – financování předchozích let
5 9 0 0	MEDA-ETE – financování předchozích let	p.m.	5 000 000	—
	Článek 5 9 0 — Celkem	p.m.	5 000 000	—
	KAPITOLA 5 9 — CELKEM	p.m.	5 000 000	—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	5 000 000	—
KAPITOLA 5 0 — MEDA-ETE KAPITOLA 5 9 — MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

KAPITOLA 5 0 —
MEDA-ETE

5 0 0
MEDA-ETE

5 0 0 0
MEDA-ETE

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	p.m.

KAPITOLA 5 9 —
MEDA-ETE – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

5 9 0
MEDA-ETE – financování předchozích let

5 9 0 0
MEDA-ETE – financování předchozích let

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	5 000 000	—

HLAVA 6

TEMPUS – TECHNICKÁ POMOC

Článek Bod	Položka	Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
	KAPITOLA 6 0
6 0 0	TEMPUS
6 0 0 0	TEMPUS	p.m.	473 000	—
	Článek 6 0 0 — Celkem	p.m.	473 000	—
	KAPITOLA 6 0 — CELKEM	p.m.	473 000	—
	KAPITOLA 6 9
6 9 0	TEMPUS – financování předchozích let
6 9 0 0	TEMPUS – financování předchozích let	p.m.	850 000	—
	Článek 6 9 0 — Celkem	p.m.	850 000	—
	KAPITOLA 6 9 — CELKEM	p.m.	850 000	—
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	1 323 000	—
	CELKOVÝ SOUČET	19 450 000	26 061 155	18 479 825
KAPITOLA 6 0 — TEMPUS KAPITOLA 6 9 — TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

KAPITOLA 6 0 —
TEMPUS

6 0 0
TEMPUS

6 0 0 0
TEMPUS

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	473 000	—

KAPITOLA 6 9 —
TEMPUS – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

6 9 0
TEMPUS – financování předchozích let

6 9 0 0
TEMPUS – financování předchozích let

Rozpočtový rok 2006	Rozpočtový rok 2005	Rozpočtový rok 2004
p.m.	850 000	—

VÝKAZ VÝDAJŮ

Hlava Kapitola	Položka	Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
1	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
1 3	MISE A PRACOVNÍ CESTY	800 000	774 500	760 000	688 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA	140 000	123 000	140 000	115 820
1 5	VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM	290 000	265 000	290 000	272 600
1 7	VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI	15 000	15 000	15 000	15 393
1 9	DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE
2 0	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ	660 300	629 790	544 815	647 650
2 1	ZPRACOVÁNÍ DAT	500 000	486 717	466 087	270 915
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ	76 100	49 045	61 020	62 635
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE	95 800	97 988	87 798	116 816
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY	165 800	167 110	165 780	200 366
2 5	ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY	190 000	132 500	127 500	161 544
	Hlava 2 — Celkem	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
3 1	PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	Hlava 3 — Celkem	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE
9 9	BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE	—	—	—	—
	Hlava 9 — Celkem	—	—	—	—
10	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET
10 1	VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET	—	758 923	—	—
	Hlava 10 — Celkem	—	758 923	—	—
	CELKOVÝ SOUČET	19 450 000	19 258 923	18 500 000	17 321 618
4	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE
4 1	SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 2	SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 3	SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI	p.m.	479 232	p.m.	800 000
4 4	REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	479 232	p.m.	800 000
5	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494
5 1	LIDSKÉ ZDROJE	p.m.	866 597	p.m.	—
5 2	CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY	p.m.	1 069 130	p.m.	—
5 3	JINÉ NÁKLADY/SLUŽBY	p.m.	705 620	p.m.	—
5 4	ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3	p.m.	1 250 000	p.m.	—
5 5	ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4	p.m.	1 000 000	p.m.	—
5 6	FINANČNÍ AUDIT	p.m.	20 850	p.m.	—
5 7	NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE	p.m.	87 803	p.m.	—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	5 000 000	p.m.	—
6	DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS
6 1	VÝBĚR	p.m.	541 450
6 2	ŘÍZENÍ SMLUV	p.m.	163 830
6 3	PUBLIKACE A INFORMACE	p.m.	223 210
6 4	SPRÁVNÍ VÝDAJE	p.m.	371 214
6 5	REZERVA	p.m.	23 296
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	1 323 000
	ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE ETF CELKEM	p.m.	6 802 232	p.m.	800 000
	CELKOVÝ SOUČET	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618

HLAVA 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

Článek Bod	Položka	Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 1 1
1 1 0	Zaměstnanci nadace
1 1 0 0	Základní platy	7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231
1 1 0 1	Rodinné přídavky	537 200	519 000	535 000	489 862
1 1 0 2	Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení	904 000	792 900	900 000	791 051
1 1 0 3	Asistenční příspěvky	—	—	—	16 705
	Článek 1 1 0 — Celkem	8 465 800	7 534 900	8 424 000	7 418 849
1 1 1	Ostatní zaměstnanci
1 1 1 0	Smluvní zaměstnanci	904 700	631 000	500 000	522 781
1 1 1 2	Místní zaměstnanci	250 000	252 000	100 000	402 895
	Článek 1 1 1 — Celkem	1 154 700	883 000	600 000	925 676
1 1 3	Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod
1 1 3 0	Zdravotní pojištění	244 200	217 000	239 000	211 274
1 1 3 1	Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	57 100	55 000	55 000	53 359
1 1 3 2	Pojištění pro případ ztráty zaměstnání u dočasných zaměstnanců	78 700	83 000	76 000	69 770
1 1 3 3	Důchodové zabezpečení	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 3 — Celkem	380 000	355 000	370 000	334 403
1 1 4	Různé příspěvky
1 1 4 0	Příspěvky při narození a úmrtí	2 100	1 300	2 000	491
1 1 4 1	Roční cestovní výdaje na dopravu z místa zaměstnání do místa původu	130 000	133 500	127 000	120 364
1 1 4 2	Příspěvky na bydlení a dopravu	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 3	Paušální příspěvek na reprezentaci	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Příspěvky za práci na směny nebo pracovní pohotovost v místě výkonu zaměstnání nebo doma pro úředníky	20 000	19 000	19 000	15 723
	Článek 1 1 4 — Celkem	152 100	153 800	148 000	136 578
1 1 5	Přesčasy
1 1 5 0	Přesčasy	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 1 5 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7	Doplňkové služby
1 1 7 0	Externí tlumočníci a konferenční technici	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 2	Náklady na organizaci stáží v rámci agentury	31 000	31 000	30 000	55 030
1 1 7 5	Jiné překladatelské a písařské služby a činnosti poskytované externími smluvními dodavateli	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Jiné poskytnuté služby a služby v rámci institucionálního auditu	205 000	669 000	185 000	201 448
	Článek 1 1 7 — Celkem	236 000	700 000	215 000	256 478
1 1 8	Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a transformací
1 1 8 0	Různé výdaje spojené s přijímáním nových zaměstnanců	41 600	61 000	40 000	81 562
1 1 8 1	Cestovní výdaje	15 600	8 800	15 000	11 792
1 1 8 2	Příspěvek na usídlení	155 700	114 000	150 000	191 621
1 1 8 3	Příspěvek na stěhování	93 400	56 500	90 000	98 267
1 1 8 4	Dočasný denní příspěvek	51 900	52 500	50 000	39 307
	Článek 1 1 8 — Celkem	358 200	292 800	345 000	422 549
1 1 9	Úpravy platů (opravné koeficienty)
1 1 9 0	Úpravy platů (opravné koeficienty)	590 000	690 000	570 000	510 989
1 1 9 1	Úpravy platů	175 000	155 000	170 000	147 401
	Článek 1 1 9 — Celkem	765 000	845 000	740 000	658 390
	KAPITOLA 1 1 — CELKEM	11 511 800	10 764 500	10 842 000	10 152 923
	KAPITOLA 1 3
1 3 0	Mise a cestovní výdaje
1 3 0 0	Mise a cestovní výdaje	800 000	774 500	760 000	688 000
	Článek 1 3 0 — Celkem	800 000	774 500	760 000	688 000
	KAPITOLA 1 3 — CELKEM	800 000	774 500	760 000	688 000
	KAPITOLA 1 4
1 4 0	Náklady na provoz restaurací a jídelen
1 4 0 0	Náklady na provoz restaurací a jídelen	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 4 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 2	Restaurace, stravování a jídelny
1 4 2 0	Restaurace, stravování a jídelny	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 4 2 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
1 4 3	Lékařská služba
1 4 3 0	Lékařská služba	30 000	27 000	30 000	26 521
	Článek 1 4 3 — Celkem	30 000	27 000	30 000	26 521
1 4 4	Interní školení
1 4 4 0	Interní školení	110 000	85 000	110 000	88 403
	Článek 1 4 4 — Celkem	110 000	85 000	110 000	88 403
1 4 9	Jiné činnosti
1 4 9 0	Jiné činnosti	p.m.	11 000	p.m.	896
	Článek 1 4 9 — Celkem	p.m.	11 000	p.m.	896
	KAPITOLA 1 4 — CELKEM	140 000	123 000	140 000	115 820
	KAPITOLA 1 5
1 5 2	Výměny zaměstnanců mezi nadací a veřejným sektorem
1 5 2 0	Dočasně vyslaní národní odborníci	290 000	265 000	290 000	272 600
	Článek 1 5 2 — Celkem	290 000	265 000	290 000	272 600
	KAPITOLA 1 5 — CELKEM	290 000	265 000	290 000	272 600
	KAPITOLA 1 7
1 7 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci
1 7 0 0	Výdaje na pohoštění a reprezentaci	15 000	15 000	15 000	15 393
	Článek 1 7 0 — Celkem	15 000	15 000	15 000	15 393
	KAPITOLA 1 7 — CELKEM	15 000	15 000	15 000	15 393
	KAPITOLA 1 9
1 9 0	Důchody a dotace důchodů
1 9 0 0	Důchody a dotace důchodů	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 1 9 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 1 9 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 1 — Celkem	12 756 800	11 942 000	12 047 000	11 244 736
KAPITOLA 1 1 — ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ KAPITOLA 1 3 — MISE A PRACOVNÍ CESTY KAPITOLA 1 4 — SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA KAPITOLA 1 5 — VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM KAPITOLA 1 7 — VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI KAPITOLA 1 9 — DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

KAPITOLA 1 1 —
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

1 1 0
Zaměstnanci nadace

1 1 0 0
Základní platy

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
7 024 600	6 223 000	6 989 000	6 121 231

Poznámky

V rámci rozpočtu na rok 2006 je na základní platy vyčleněna prakticky stejná částka jako v roce 2005, přestože bude třeba přijmout dalšího dočasného zaměstnance (interní audit). Tento odhad počítá s úsporami, které se obvykle vytváří v důsledku dočasně neobsazených pracovních míst v průběhu přijímacích řízení po rezignaci/ukončení služebního poměru.

1 1 0 1
Rodinné přídavky

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
537 200	519 000	535 000	489 862

1 1 0 2
Příspěvky za práci v zahraničí a přeložení

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
904 000	792 900	900 000	791 051

1 1 0 3
Asistenční příspěvky

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
—	—	—	16 705

1 1 1
Ostatní zaměstnanci

1 1 1 0
Smluvní zaměstnanci

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
904 700	631 000	500 000	522 781

Poznámky

Evropská Komise poskytla částku 450 000 EUR na další pracovní síly za účelem poskytnutí dodatečné technické pomoci v rámci programu Tempus.

1 1 1 2
Místní zaměstnanci

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
250 000	252 000	100 000	402 895

Poznámky

Rozpočtové prostředky vyčleněné na místní zaměstnance dosahují vyšší částky, než s jakou se počítalo v původním rozpočtu na rok 2005. Je tomu tak z důvodu požadovaného opětovného zařazení jednoho místního zaměstnance na základě soudního rozhodnutí a v důsledku odmítnutí statutu smluvního zaměstnance ze strany dvou dalších pracovníků.

1 1 3
Zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění pro případ nemoci z povolání, pro případ ztráty zaměstnání a k zachování nároků na důchod

1 1 3 0
Zdravotní pojištění

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
244 200	217 000	239 000	211 274

1 1 3 1
Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
57 100	55 000	55 000	53 359

1 1 3 2
Pojištění pro případ ztráty zaměstnání u dočasných zaměstnanců

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
78 700	83 000	76 000	69 770

1 1 3 3
Důchodové zabezpečení

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4
Různé příspěvky

1 1 4 0
Příspěvky při narození a úmrtí

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
2 100	1 300	2 000	491

1 1 4 1
Roční cestovní výdaje na dopravu z místa zaměstnání do místa původu

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
130 000	133 500	127 000	120 364

1 1 4 2
Příspěvky na bydlení a dopravu

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 3
Paušální příspěvek na reprezentaci

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 4
Paušální cestovní náhrady pro cestování v rámci místa zaměstnání

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7
Příspěvky za práci na směny nebo pracovní pohotovost v místě výkonu zaměstnání nebo doma pro úředníky

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
20 000	19 000	19 000	15 723

1 1 5
Přesčasy

1 1 5 0
Přesčasy

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7
Doplňkové služby

1 1 7 0
Externí tlumočníci a konferenční technici

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 2
Náklady na organizaci stáží v rámci agentury

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
31 000	31 000	30 000	55 030

1 1 7 5
Jiné překladatelské a písařské služby a činnosti poskytované externími smluvními dodavateli

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 1 7 7
Jiné poskytnuté služby a služby v rámci institucionálního auditu

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
205 000	669 000	185 000	201 448

Poznámky

Pravděpodobně bude třeba podpořit činnosti přispívající k důslednějšímu plnění standardů vnitřní kontroly, které byly přijaty v roce 2004, a celkovému zkvalitnění postupů řízení v rámci ETF. Tato rozpočtová položka je rovněž určena na pokrytí nákladů spojených s dočasnými pracovníky najímanými zejména ke krátkodobému zastoupení stálých zaměstnanců (mateřská dovolená, částečná absence).

1 1 8
Náklady související s přijímáním nových zaměstnanců a transformací

1 1 8 0
Různé výdaje spojené s přijímáním nových zaměstnanců

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
41 600	61 000	40 000	81 562

1 1 8 1
Cestovní výdaje

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
15 600	8 800	15 000	11 792

1 1 8 2
Příspěvek na usídlení

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
155 700	114 000	150 000	191 621

1 1 8 3
Příspěvek na stěhování

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
93 400	56 500	90 000	98 267

1 1 8 4
Dočasný denní příspěvek

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
51 900	52 500	50 000	39 307

1 1 9
Úpravy platů (opravné koeficienty)

1 1 9 0
Úpravy platů (opravné koeficienty)

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
590 000	690 000	570 000	510 989

1 1 9 1
Úpravy platů

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
175 000	155 000	170 000	147 401

KAPITOLA 1 3 —
MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 3 0
Mise a cestovní výdaje

1 3 0 0
Mise a cestovní výdaje

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
800 000	774 500	760 000	688 000

Poznámky

Ke zvýšení dochází v důsledku nutnosti pokrýt vyšší průměrné cestovní výdaje a další mise vyplývající z monitorování programu TEMPUS.

KAPITOLA 1 4 —
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 4 0
Náklady na provoz restaurací a jídelen

1 4 0 0
Náklady na provoz restaurací a jídelen

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 2
Restaurace, stravování a jídelny

1 4 2 0
Restaurace, stravování a jídelny

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

1 4 3
Lékařská služba

1 4 3 0
Lékařská služba

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
30 000	27 000	30 000	26 521

1 4 4
Interní školení

1 4 4 0
Interní školení

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
110 000	85 000	110 000	88 403

1 4 9
Jiné činnosti

1 4 9 0
Jiné činnosti

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	11 000	p.m.	896

KAPITOLA 1 5 —
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

1 5 2
Výměny zaměstnanců mezi nadací a veřejným sektorem

1 5 2 0
Dočasně vyslaní národní odborníci

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
290 000	265 000	290 000	272 600

KAPITOLA 1 7 —
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 7 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

1 7 0 0
Výdaje na pohoštění a reprezentaci

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
15 000	15 000	15 000	15 393

KAPITOLA 1 9 —
DŮCHODY A DOTACE DŮCHODŮ

1 9 0
Důchody a dotace důchodů

1 9 0 0
Důchody a dotace důchodů

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

HLAVA 2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 2 0
2 0 0	Pronájem
2 0 0 0	Pronájem	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 0 1	Záruky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 0 2	Příspěvky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 0 0 — Celkem	36 600	34 540	34 815	33 890
2 0 1	Pojištění
2 0 1 0	Pojištění	4 200	p.m.	p.m.	6 436
	Článek 2 0 1 — Celkem	4 200	p.m.	p.m.	6 436
2 0 2	Voda, plyn, elektřina a topení
2 0 2 0	Voda, plyn, elektřina a topení	118 000	105 000	105 000	70 214
	Článek 2 0 2 — Celkem	118 000	105 000	105 000	70 214
2 0 3	Úklid a údržba
2 0 3 0	Úklid a údržba	255 000	285 250	200 000	328 783
	Článek 2 0 3 — Celkem	255 000	285 250	200 000	328 783
2 0 4	Vybavení interiérů
2 0 4 0	Vybavení interiérů	17 500	15 000	15 000	18 331
	Článek 2 0 4 — Celkem	17 500	15 000	15 000	18 331
2 0 5	Zabezpečení a ostraha
2 0 5 0	Zabezpečení a ostraha	150 000	120 000	120 000	116 010
	Článek 2 0 5 — Celkem	150 000	120 000	120 000	116 010
2 0 9	Ostatní výdaje na budovy
2 0 9 0	Ostatní výdaje na budovy	79 000	70 000	70 000	73 986
	Článek 2 0 9 — Celkem	79 000	70 000	70 000	73 986
	KAPITOLA 2 0 — CELKEM	660 300	629 790	544 815	647 650
	KAPITOLA 2 1
2 1 0	Technické vybavení, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady
2 1 0 0	Zařízení pro zpracování dat	222 000	223 334	100 000	24 975
2 1 0 1	Vývoj a nákup softwaru	149 300	152 033	246 087	108 659
2 1 0 2	Jiné výdaje	128 700	111 350	120 000	137 281
	Článek 2 1 0 — Celkem	500 000	486 717	466 087	270 915
	KAPITOLA 2 1 — CELKEM	500 000	486 717	466 087	270 915
	KAPITOLA 2 2
2 2 0	Technické a kancelářské vybavení
2 2 0 0	Nákup	7 500	5 500	7 500	11 312
2 2 0 2	Pronájem	32 500	32 420	32 420	32 038
2 2 0 3	Údržba, používání a opravy	3 500	3 500	3 500	2 225
2 2 0 4	Kancelářské vybavení	—	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 2 0 — Celkem	43 500	41 420	43 420	45 575
2 2 1	Nábytek
2 2 1 0	Nákup	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 1 2	Pronájem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Údržba, používání a opravy	—	—	—	—
	Článek 2 2 1 — Celkem	25 000	1 325	10 000	10 830
2 2 3	Doprava
2 2 3 0	Nákup	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 2	Pronájem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 3 3	Údržba, používání a opravy	2 500	1 200	2 500	1 338
	Článek 2 2 3 — Celkem	2 500	1 200	2 500	1 338
2 2 5	Dokumentace a knihovny
2 2 5 0	Knihovní fond, nákup knih	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 1	Zvláštní knihovnický materiál	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 5 2	Předplatné novin a časopisů	5 100	5 100	5 100	4 892
2 2 5 4	Výdaje na vazbu a uchovávání děl	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 2 5 — Celkem	5 100	5 100	5 100	4 892
	KAPITOLA 2 2 — CELKEM	76 100	49 045	61 020	62 635
	KAPITOLA 2 3
2 3 0	Kancelářské potřeby
2 3 0 0	Kancelářské potřeby	34 000	51 116	33 116	57 231
	Článek 2 3 0 — Celkem	34 000	51 116	33 116	57 231
2 3 2	Finanční poplatky
2 3 2 0	Bankovní poplatky	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 2 1	Kurzové ztráty	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 2	Ostatní finanční poplatky	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 3 2 — Celkem	1 800	2 182	2 182	2 088
2 3 3	Výdaje na právní služby
2 3 3 0	Výdaje na právní služby	20 000	10 000	10 000	8 316
	Článek 2 3 3 — Celkem	20 000	10 000	10 000	8 316
2 3 4	Škody a náhrady
2 3 4 0	Škody a náhrady	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 2 3 4 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5	Ostatní provozní výdaje
2 3 5 0	Různá pojištění	30 000	25 000	30 000	36 924
2 3 5 1	Pracovní oděvy a uniformy	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 2	Různé výdaje na interní schůze	1 000	—	p.m.	p.m.
2 3 5 4	Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 5 5	Drobné výdaje	4 000	5 690	8 500	2 956
	Článek 2 3 5 — Celkem	35 000	30 690	38 500	39 880
2 3 6	Publikace
2 3 6 0	Publikace	5 000	4 000	4 000	9 301
	Článek 2 3 6 — Celkem	5 000	4 000	4 000	9 301
	KAPITOLA 2 3 — CELKEM	95 800	97 988	87 798	116 816
	KAPITOLA 2 4
2 4 0	Výdaje na poštovní a kurýrní služby
2 4 0 0	Výdaje na poštovní a kurýrní služby	50 800	57 780	50 780	111 500
	Článek 2 4 0 — Celkem	50 800	57 780	50 780	111 500
2 4 1	Telekomunikace
2 4 1 0	Předplatné a poplatky	90 000	89 330	95 000	69 000
2 4 1 1	Vybavení	25 000	20 000	20 000	19 866
	Článek 2 4 1 — Celkem	115 000	109 330	115 000	88 866
	KAPITOLA 2 4 — CELKEM	165 800	167 110	165 780	200 366
	KAPITOLA 2 5
2 5 0	Zasedání a související náklady
2 5 0 0	Výdaje na zasedání obecně	190 000	132 500	127 500	161 544
	Článek 2 5 0 — Celkem	190 000	132 500	127 500	161 544
	KAPITOLA 2 5 — CELKEM	190 000	132 500	127 500	161 544
	Hlava 2 — Celkem	1 688 000	1 563 150	1 453 000	1 459 926
KAPITOLA 2 0 — INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 1 — ZPRACOVÁNÍ DAT KAPITOLA 2 2 — MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ KAPITOLA 2 3 — BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 2 4 — POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY KAPITOLA 2 5 — ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

KAPITOLA 2 0 —
INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

2 0 0
Pronájem

2 0 0 0
Pronájem

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
36 600	34 540	34 815	33 890

2 0 0 1
Záruky

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 0 2
Příspěvky

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 0 1
Pojištění

2 0 1 0
Pojištění

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
4 200	p.m.	p.m.	6 436

Poznámky

Tato položka nebyla v rozpočtu na rok 2005 zahrnuta. Jedná se o náklady na pojištění budovy ETF placené přes majitele objektu.

2 0 2
Voda, plyn, elektřina a topení

2 0 2 0
Voda, plyn, elektřina a topení

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
118 000	105 000	105 000	70 214

Poznámky

V porovnání s předběžným návrhem rozpočtu se navrhuje navýšení o 3 000 EUR, které přímo souvisí s výměnou centrál klimatizačních zařízení. Majitel objektu se dopustil chyby v původním vyčíslení nákladů, k jejíž nápravě dochází v průběhu tří let. Toto je poslední rok.

2 0 3
Úklid a údržba

2 0 3 0
Úklid a údržba

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
255 000	285 250	200 000	328 783

Poznámky

Nárůst v porovnání s předběžným návrhem rozpočtu vyplývá ze dvou skutečností. Nová smlouva týkající se úklidu objektu, která je výsledkem otevřeného nabídkového řízení, předpokládá oproti předcházející smlouvě nárůst nákladů ve výši zhruba 30 000 EUR. Dalších 25 000 EUR si vyžádá údržba klimatizačního systému.

2 0 4
Vybavení interiérů

2 0 4 0
Vybavení interiérů

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
17 500	15 000	15 000	18 331

2 0 5
Zabezpečení a ostraha

2 0 5 0
Zabezpečení a ostraha

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
150 000	120 000	120 000	116 010

Poznámky

Nadace organizuje každé 3 až 4 roky plenární zasedání svého poradního sboru. Při vyhotovování předběžného návrhu rozpočtu byly opomenuty náklady spojené se zajištěním bezpečnosti v průběhu tohoto zasedání. K tomuto účelu bude zapotřebí dodatečná částka 25 000 EUR.

2 0 9
Ostatní výdaje na budovy

2 0 9 0
Ostatní výdaje na budovy

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
79 000	70 000	70 000	73 986

Poznámky

Vzhledem k výměně centrály klimatizačního systému, u které došlo během léta 2005 k opakovaným poruchám, dochází oproti předběžnému návrhu rozpočtu na rok 2005 u této rozpočtové položky k nárůstu o částku 4 000 EUR.

KAPITOLA 2 1 —
ZPRACOVÁNÍ DAT

2 1 0
Technické vybavení, zařízení pro zpracování dat a provozní náklady

2 1 0 0
Zařízení pro zpracování dat

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
222 000	223 334	100 000	24 975

Poznámky

V roce 2006 proběhne druhá etapa zpožděné obměny síťové infrastruktury nadace. Dodatečné náklady na tento projekt se odhadují na 115 000 EUR.

2 1 0 1
Vývoj a nákup softwaru

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
149 300	152 033	246 087	108 659

Poznámky

Rozpočet původně počítal se zahrnutím systému správy dokumentů/informací do bodu 2 1 0 0 s ohledem na náklady spojené s obměnou síťové infrastruktury. Oblast správy dokumentů nebyla v předběžné zprávě interního auditu shledána kritickou a vyžadující okamžitou pozornost. Nutnost zabývat se touto otázkou bude v budoucnu znovu přehodnocena.

2 1 0 2
Jiné výdaje

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
128 700	111 350	120 000	137 281

KAPITOLA 2 2 —
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 2 0
Technické a kancelářské vybavení

2 2 0 0
Nákup

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
7 500	5 500	7 500	11 312

2 2 0 2
Pronájem

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
32 500	32 420	32 420	32 038

2 2 0 3
Údržba, používání a opravy

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
3 500	3 500	3 500	2 225

2 2 0 4
Kancelářské vybavení

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
—	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1
Nábytek

2 2 1 0
Nákup

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
25 000	1 325	10 000	10 830

Poznámky

Je třeba zrenovovat zasedací místnosti a vstupní halu. Tento rozpočet je koncipován tak, aby umožnil nákup příslušného nábytku.

2 2 1 2
Pronájem

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 1 3
Údržba, používání a opravy

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
—	—	—	—

2 2 3
Doprava

2 2 3 0
Nákup

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 2
Pronájem

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 3 3
Údržba, používání a opravy

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
2 500	1 200	2 500	1 338

2 2 5
Dokumentace a knihovny

2 2 5 0
Knihovní fond, nákup knih

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 1
Zvláštní knihovnický materiál

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 2 5 2
Předplatné novin a časopisů

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
5 100	5 100	5 100	4 892

2 2 5 4
Výdaje na vazbu a uchovávání děl

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 2 3 —
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 3 0
Kancelářské potřeby

2 3 0 0
Kancelářské potřeby

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
34 000	51 116	33 116	57 231

Poznámky

Tato položka sestává ze dvou částí: kancelářské potřeby obecně a kancelářské potřeby pro jednotlivé zaměstnance nadace. Vzhledem ke zvýšenému využívání prvně jmenovaných je třeba vyčleněné prostředky navýšit z původních 18 000 EUR na 24 000 EUR, což znamená, že celková částka v této položce činí 34 000 EUR.

2 3 2
Finanční poplatky

2 3 2 0
Bankovní poplatky

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
1 800	2 182	2 182	2 088

2 3 2 1
Kurzové ztráty

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 2 2
Ostatní finanční poplatky

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 3
Výdaje na právní služby

2 3 3 0
Výdaje na právní služby

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
20 000	10 000	10 000	8 316

Poznámky

Za účelem zajištění schopnosti čelit právním problémům se počítá s posílením externího právního poradenství.

2 3 4
Škody a náhrady

2 3 4 0
Škody a náhrady

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5
Ostatní provozní výdaje

2 3 5 0
Různá pojištění

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
30 000	25 000	30 000	36 924

2 3 5 1
Pracovní oděvy a uniformy

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 2
Různé výdaje na interní schůze

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
1 000	—	p.m.	p.m.

Poznámky

Tato položka je určena na pokrytí nákladů na vodu, kávu, čaj pro účastníky interních školení, pohovorů apod.

2 3 5 4
Stěhování jednotlivých oddělení a s tím spojená manipulace s předměty

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

2 3 5 5
Drobné výdaje

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
4 000	5 690	8 500	2 956

2 3 6
Publikace

2 3 6 0
Publikace

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
5 000	4 000	4 000	9 301

KAPITOLA 2 4 —
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 4 0
Výdaje na poštovní a kurýrní služby

2 4 0 0
Výdaje na poštovní a kurýrní služby

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
50 800	57 780	50 780	111 500

2 4 1
Telekomunikace

2 4 1 0
Předplatné a poplatky

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
90 000	89 330	95 000	69 000

Poznámky

V této částce se promítá skutečnost, že se v rámci nadace využívá více mobilních telefonů (s vyššími náklady).

2 4 1 1
Vybavení

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
25 000	20 000	20 000	19 866

Poznámky

Nárůst je určen k pokrytí nákladů na výměnu PBX (telefonní ústředny) a obměnu některých mobilních telefonů a videokonferenčních zařízení.

KAPITOLA 2 5 —
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 5 0
Zasedání a související náklady

2 5 0 0
Výdaje na zasedání obecně

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
190 000	132 500	127 500	161 544

Poznámky

Rozpočet na rok 2006 počítá se třemi zasedáními správní rady.

HLAVA 3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

Článek Bod	Položka	Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 3 0
3 0 0	Provozní dokumentace
3 0 0 0	Dokumentace	62 000	56 300	61 200	39 969
	Článek 3 0 0 — Celkem	62 000	56 300	61 200	39 969
3 0 1	Publikace
3 0 1 0	Obecné publikace	388 200	471 700	409 700	603 836
	Článek 3 0 1 — Celkem	388 200	471 700	409 700	603 836
3 0 3	Členské příspěvky
3 0 3 0	Členské příspěvky	5 600	5 500	5 500
	Článek 3 0 3 — Celkem	5 600	5 500	5 500
3 0 4	Náklady na překlady
3 0 4 0	Náklady na překlady	299 200	397 750	357 000	237 047
	Článek 3 0 4 — Celkem	299 200	397 750	357 000	237 047
3 0 5	Zasedání poradního sboru
3 0 5 0	Zasedání poradního sboru	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 5 1	Náklady na pojištění související se zasedáními poradního sboru	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 5 2	Náklady na reprezentaci související se zasedáními poradního sboru	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 3 0 5 — Celkem	440 000	200 000	200 000	213 268
3 0 6	Konzultanti
3 0 6 0	Konzultanti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 3 0 6 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
3 0 7	Semináře a studijní schůzky
3 0 7 0	Semináře a studijní schůzky	—	25 000	—	—
	Článek 3 0 7 — Celkem	—	25 000	—	—
	KAPITOLA 3 0 — CELKEM	1 195 000	1 156 250	1 033 400	1 094 120
	KAPITOLA 3 1
3 1 0	Prioritní činnosti: Činnosti v rámci pracovního programu
3 1 0 0	Podpora Komise: Přínos v rámci cyklu projektů Phare, CARDS, Tacis, MEDA	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
	Článek 3 1 0 — Celkem	1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997
3 1 1	Poskytování a analýza informací prostřednictvím Sítě národních observatoří
3 1 1 0	Poskytování a analýza informací prostřednictvím Sítě národních observatoří	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
	Článek 3 1 1 — Celkem	990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487
3 1 2	Rozvojové aktivity – tematické oblasti
3 1 2 0	Rozvojové aktivity – tematické oblasti	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
	Článek 3 1 2 — Celkem	980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012
3 1 3	Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu
3 1 3 0	Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu	24 200	24 000	24 000	22 122
3 1 3 1	Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu	p.m.	p.m.	p.m.	3 218
	Článek 3 1 3 — Celkem	24 200	24 000	24 000	25 340
3 1 4	Vyhodnocení dopadu a audit činností v rámci pracovního programu
3 1 4 0	Vyhodnocení dopadu a audit činností v rámci pracovního programu	375 600	35 000	—	—
	Článek 3 1 4 — Celkem	375 600	35 000	—	—
	KAPITOLA 3 1 — CELKEM	3 810 200	3 838 600	3 966 600	3 522 836
	Hlava 3 — Celkem	5 005 200	4 994 850	5 000 000	4 616 956
KAPITOLA 3 0 — PROVOZNÍ VÝDAJE KAPITOLA 3 1 — PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

KAPITOLA 3 0 —
PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0 0
Provozní dokumentace

3 0 0 0
Dokumentace

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
62 000	56 300	61 200	39 969

3 0 1
Publikace

3 0 1 0
Obecné publikace

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
388 200	471 700	409 700	603 836

3 0 3
Členské příspěvky

3 0 3 0
Členské příspěvky

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
5 600	5 500	5 500

3 0 4
Náklady na překlady

3 0 4 0
Náklady na překlady

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
299 200	397 750	357 000	237 047

3 0 5
Zasedání poradního sboru

3 0 5 0
Zasedání poradního sboru

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
440 000	200 000	200 000	213 268

3 0 5 1
Náklady na pojištění související se zasedáními poradního sboru

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 5 2
Náklady na reprezentaci související se zasedáními poradního sboru

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 6
Konzultanti

3 0 6 0
Konzultanti

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3 0 7
Semináře a studijní schůzky

3 0 7 0
Semináře a studijní schůzky

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
—	25 000	—	—

KAPITOLA 3 1 —
PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 1 0
Prioritní činnosti: Činnosti v rámci pracovního programu

3 1 0 0
Podpora Komise: Přínos v rámci cyklu projektů Phare, CARDS, Tacis, MEDA

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
1 440 000	1 577 000	1 577 000	1 333 997

3 1 1
Poskytování a analýza informací prostřednictvím Sítě národních observatoří

3 1 1 0
Poskytování a analýza informací prostřednictvím Sítě národních observatoří

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
990 200	1 136 000	1 314 000	1 103 487

3 1 2
Rozvojové aktivity – tematické oblasti

3 1 2 0
Rozvojové aktivity – tematické oblasti

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
980 200	1 066 600	1 051 600	1 060 012

3 1 3
Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

3 1 3 0
Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
24 200	24 000	24 000	22 122

3 1 3 1
Různé náklady spojené s činnostmi v rámci pracovního programu

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	3 218

3 1 4
Vyhodnocení dopadu a audit činností v rámci pracovního programu

3 1 4 0
Vyhodnocení dopadu a audit činností v rámci pracovního programu

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
375 600	35 000	—	—

Poznámky

Tato rozpočtová položka, která byla doplněna do předběžného návrhu rozpočtu na rok 2006, shromažďuje a zviditelňuje výdaje spojené s vyhodnocováním a auditem činností nadace. Do roku 2005 byla převážná část těchto výdajů financována v rámci nákladů na každý projekt.

HLAVA 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 9 9
9 9 0	Rezerva
9 9 0 0	Rezerva	—	—	—	—
	Článek 9 9 0 — Celkem	—	—	—	—
	KAPITOLA 9 9 — CELKEM	—	—	—	—
	Hlava 9 — Celkem	—	—	—	—
KAPITOLA 9 9 — BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

KAPITOLA 9 9 —
BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9 0
Rezerva

9 9 0 0
Rezerva

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
—	—	—	—

HLAVA 10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Článek Bod	Položka	Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 10 1
10 1 0	Výsledky z předcházejících let
10 1 0 0	Výsledky z předcházejících let	—	758 923	—	—
	Článek 10 1 0 — Celkem	—	758 923	—	—
	KAPITOLA 10 1 — CELKEM	—	758 923	—	—
	Hlava 10 — Celkem	—	758 923	—	—
KAPITOLA 10 1 — VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

KAPITOLA 10 1 —
VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1 0
Výsledky z předcházejících let

10 1 0 0
Výsledky z předcházejících let

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
—	758 923	—	—

HLAVA 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

Článek Bod	Položka	Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 4 1
4 1 0	Spolupráce s mezinárodními institucemi
4 1 0 0	Světová banka	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 4 1 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 1 1	Spolupráce s mezinárodními institucemi
4 1 1 0	Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 4 1 1 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 4 1 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 4 2
4 2 0	Podpora SI2
4 2 0 0	Fondy související s účastí jiných evropských agentur	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Článek 4 2 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 4 2 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 4 3
4 3 0	Spolupráce s italskými institucemi
4 3 0 0	Spolupráce s italskými institucemi	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	Článek 4 3 0 — Celkem	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	KAPITOLA 4 3 — CELKEM	p.m.	479 232	p.m.	800 000
	KAPITOLA 4 4
4 4 0	Projekty související s bilaterální dohodou mezi členskými státy EU a jinými zeměmi
4 4 0 0	Technická pomoc	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 4 0 1	„Italský program týkající se malých a středních podniků pro Albánii“ (ISMEPA)	—	—	—	—
	Článek 4 4 0 — Celkem	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	KAPITOLA 4 4 — CELKEM	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	479 232	p.m.	800 000
KAPITOLA 4 1 — SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI KAPITOLA 4 2 — SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI KAPITOLA 4 3 — SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI KAPITOLA 4 4 — REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

KAPITOLA 4 1 —
SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI INSTITUCEMI

4 1 0
Spolupráce s mezinárodními institucemi

4 1 0 0
Světová banka

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 1 1
Spolupráce s mezinárodními institucemi

4 1 1 0
Švýcarská agentura pro rozvoj a spolupráci

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 4 2 —
SPOLUPRÁCE S EVROPSKÝMI AGENTURAMI

4 2 0
Podpora SI2

4 2 0 0
Fondy související s účastí jiných evropských agentur

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

KAPITOLA 4 3 —
SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

4 3 0
Spolupráce s italskými institucemi

4 3 0 0
Spolupráce s italskými institucemi

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	479 232	p.m.	800 000

Poznámky

V roce 2004 byly v rámci „Italského svěřeneckého fondu“ (Italian Trust Fund) zaznamenány příjmy ve výši 800 000 EUR.

KAPITOLA 4 4 —
REALIZACE PROJEKTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ EU

4 4 0
Projekty související s bilaterální dohodou mezi členskými státy EU a jinými zeměmi

4 4 0 0
Technická pomoc

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

4 4 0 1
„Italský program týkající se malých a středních podniků pro Albánii“ (ISMEPA)

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
—	—	—	—

HLAVA 5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE – VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA PRO ZAMĚSTNÁNÍ (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

Článek Bod	Položka	Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 5 1
5 1 1	Honoráře odborníků EU
5 1 1 0	Honoráře odborníků EU	p.m.	273 135	p.m.	—
	Článek 5 1 1 — Celkem	p.m.	273 135	p.m.	—
5 1 2	Honoráře odborníků MEDA
5 1 2 0	Honoráře odborníků MEDA	p.m.	100 800	p.m.	—
	Článek 5 1 2 — Celkem	p.m.	100 800	p.m.	—
5 1 3	Správní podpora
5 1 3 0	Správní podpora	p.m.	432 000	p.m.	—
	Článek 5 1 3 — Celkem	p.m.	432 000	p.m.	—
5 1 4	Ad hoc podpora
5 1 4 0	Ad hoc podpora	p.m.	60 662	p.m.	—
	Článek 5 1 4 — Celkem	p.m.	60 662	p.m.	—
	KAPITOLA 5 1 — CELKEM	p.m.	866 597	p.m.	—
	KAPITOLA 5 2
5 2 1	Denní diety
5 2 1 1	Denní diety odborníků	p.m.	305 730	p.m.	—
5 2 1 3	Denní diety projektové skupiny	p.m.	72 000	p.m.	—
	Článek 5 2 1 — Celkem	p.m.	377 730	p.m.	—
5 2 2	Cestovní výdaje
5 2 2 1	Cestovné odborníků EU	p.m.	89 400	p.m.	—
5 2 2 2	Cestovné odborníků MEDA	p.m.	530 000	p.m.
5 2 2 3	Cestovné projektové skupiny	p.m.	72 000	p.m.
	Článek 5 2 2 — Celkem	p.m.	691 400	p.m.	—
	KAPITOLA 5 2 — CELKEM	p.m.	1 069 130	p.m.	—
	KAPITOLA 5 3
5 3 1	Zviditelnění
5 3 1 0	Zviditelnění	p.m.	235 410	p.m.	—
	Článek 5 3 1 — Celkem	p.m.	235 410	p.m.	—
5 3 2	Konference/semináře
5 3 2 0	Konference/semináře	p.m.	470 210	p.m.	—
	Článek 5 3 2 — Celkem	p.m.	470 210	p.m.	—
	KAPITOLA 5 3 — CELKEM	p.m.	705 620	p.m.	—
	KAPITOLA 5 4
5 4 0	Zadávání zakázek pro část 3
5 4 0 0	Zadávání zakázek pro část 3	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	Článek 5 4 0 — Celkem	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	KAPITOLA 5 4 — CELKEM	p.m.	1 250 000	p.m.	—
	KAPITOLA 5 5
5 5 0	Zadávání zakázek pro část 4
5 5 0 0	Zadávání zakázek pro část 4	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	Článek 5 5 0 — Celkem	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	KAPITOLA 5 5 — CELKEM	p.m.	1 000 000	p.m.	—
	KAPITOLA 5 6
5 6 0	Finanční audit
5 6 0 0	Technická pomoc	p.m.	20 850	p.m.	—
	Článek 5 6 0 — Celkem	p.m.	20 850	p.m.	—
	KAPITOLA 5 6 — CELKEM	p.m.	20 850	p.m.	—
	KAPITOLA 5 7
5 7 0	Nepředvídané výdaje
5 7 0 0	Nepředvídané výdaje	p.m.	87 803	p.m.	—
	Článek 5 7 0 — Celkem	p.m.	87 803	p.m.	—
	KAPITOLA 5 7 — CELKEM	p.m.	87 803	p.m.	—
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	5 000 000	p.m.	—
KAPITOLA 5 1 — LIDSKÉ ZDROJE KAPITOLA 5 2 — CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY KAPITOLA 5 3 — JINÉ NÁKLADY/SLUŽBY KAPITOLA 5 4 — ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3 KAPITOLA 5 5 — ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4 KAPITOLA 5 6 — FINANČNÍ AUDIT KAPITOLA 5 7 — NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

Poznámky

Na základě smlouvy podepsané 16. listopadu 2004 ETF jménem Evropské komise realizuje regionální projekt MEDA „Vzdělávání a odborná příprava pro zaměstnání (ETE)“ s prostředky ve výši 5 000 000 EUR.

KAPITOLA 5 1 —
LIDSKÉ ZDROJE

5 1 1
Honoráře odborníků EU

5 1 1 0
Honoráře odborníků EU

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	273 135	p.m.	—

5 1 2
Honoráře odborníků MEDA

5 1 2 0
Honoráře odborníků MEDA

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	100 800	p.m.	—

5 1 3
Správní podpora

5 1 3 0
Správní podpora

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	432 000	p.m.	—

5 1 4
Ad hoc podpora

5 1 4 0
Ad hoc podpora

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	60 662	p.m.	—

KAPITOLA 5 2 —
CESTOVNÉ A DENNÍ DIETY

5 2 1
Denní diety

5 2 1 1
Denní diety odborníků

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	305 730	p.m.	—

5 2 1 3
Denní diety projektové skupiny

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	72 000	p.m.	—

5 2 2
Cestovní výdaje

5 2 2 1
Cestovné odborníků EU

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	89 400	p.m.	—

5 2 2 2
Cestovné odborníků MEDA

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	530 000	p.m.

5 2 2 3
Cestovné projektové skupiny

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	72 000	p.m.

KAPITOLA 5 3 —
JINÉ NÁKLADY/SLUŽBY

5 3 1
Zviditelnění

5 3 1 0
Zviditelnění

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	235 410	p.m.	—

5 3 2
Konference/semináře

5 3 2 0
Konference/semináře

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	470 210	p.m.	—

KAPITOLA 5 4 —
ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 3

5 4 0
Zadávání zakázek pro část 3

5 4 0 0
Zadávání zakázek pro část 3

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	1 250 000	p.m.	—

KAPITOLA 5 5 —
ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO ČÁST 4

5 5 0
Zadávání zakázek pro část 4

5 5 0 0
Zadávání zakázek pro část 4

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	1 000 000	p.m.	—

KAPITOLA 5 6 —
FINANČNÍ AUDIT

5 6 0
Finanční audit

5 6 0 0
Technická pomoc

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	20 850	p.m.	—

KAPITOLA 5 7 —
NEPŘEDVÍDANÉ VÝDAJE

5 7 0
Nepředvídané výdaje

5 7 0 0
Nepředvídané výdaje

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	87 803	p.m.	—

HLAVA 6

DOHODA O TECHNICKÉ POMOCI TEMPUS

Článek Bod	Položka	Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
	KAPITOLA 6 1
6 1 0	Výběr
6 1 0 1	Hodnotící zasedání	p.m.	292 650
6 1 0 2	Informační schůzky předních odborníků	p.m.	p.m.
6 1 0 3	Technické hodnocení JEP	p.m.	78 645
6 1 0 4	Technické hodnocení IMG	p.m.	126 000
6 1 0 5	Akademické hodnocení SCM	p.m.	30 100
6 1 0 6	Technické hodnocení SCM	p.m.	14 055
	Článek 6 1 0 — Celkem	p.m.	541 450
	KAPITOLA 6 1 — CELKEM	p.m.	541 450
	KAPITOLA 6 2
6 2 0	Hodnocení smluv
6 2 0 1	Zprávy – Hodnocení obsahu	p.m.	p.m.
6 2 0 2	Zprávy – Finanční hodnocení	p.m.	110 930
6 2 0 3	Finanční audit	p.m.	52 900
6 2 0 4	Software pro správu projektu	p.m.	p.m.
	Článek 6 2 0 — Celkem	p.m.	163 830
	KAPITOLA 6 2 — CELKEM	p.m.	163 830
	KAPITOLA 6 3
6 3 0	Publikace a informace
6 3 0 1	Průvodce programem Tempus pro uchazeče	p.m.	75 000
6 3 0 2	List země v rámci programu Tempus	p.m.	p.m.
6 3 0 3	Studie v rámci programu Tempus	p.m.	46 500
6 3 0 4	Informační a propagační materiály v rámci programu Tempus	p.m.	60 000
6 3 0 5	Rozvoj internetových stránek	p.m.	41 710
6 3 0 6	Projektová dokumentace v rámci programu Tempus	p.m.	p.m.
6 3 0 7	Výroční zpráva programu Tempus	p.m.	p.m.
6 3 0 8	Různé	p.m.	p.m.
6 3 0 9	Regionální konference	p.m.	p.m.
	Článek 6 3 0 — Celkem	p.m.	223 210
	KAPITOLA 6 3 — CELKEM	p.m.	223 210
	KAPITOLA 6 4
6 4 0	Správní výdaje
6 4 0 1	Poštovné	p.m.	160 230
6 4 0 2	Náklady na překlady	p.m.	57 100
6 4 0 3	Evidence, zaznamenávání, vkládání dat	p.m.	153 884
	Článek 6 4 0 — Celkem	p.m.	371 214
	KAPITOLA 6 4 — CELKEM	p.m.	371 214
	KAPITOLA 6 5
6 5 0	Rezerva
6 5 0 0	Rezerva	p.m.	23 296
	Článek 6 5 0 — Celkem	p.m.	23 296
	KAPITOLA 6 5 — CELKEM	p.m.	23 296
	Hlava 6 — Celkem	p.m.	1 323 000
	CELKOVÝ SOUČET	19 450 000	26 061 155	18 500 000	18 121 618
KAPITOLA 6 1 — VÝBĚR KAPITOLA 6 2 — ŘÍZENÍ SMLUV KAPITOLA 6 3 — PUBLIKACE A INFORMACE KAPITOLA 6 4 — SPRÁVNÍ VÝDAJE KAPITOLA 6 5 — REZERVA

KAPITOLA 6 1 —
VÝBĚR

6 1 0
Výběr

6 1 0 1
Hodnotící zasedání

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	292 650

6 1 0 2
Informační schůzky předních odborníků

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.

6 1 0 3
Technické hodnocení JEP

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	78 645

6 1 0 4
Technické hodnocení IMG

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	126 000

6 1 0 5
Akademické hodnocení SCM

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	30 100

6 1 0 6
Technické hodnocení SCM

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	14 055

KAPITOLA 6 2 —
ŘÍZENÍ SMLUV

6 2 0
Hodnocení smluv

6 2 0 1
Zprávy – Hodnocení obsahu

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.

6 2 0 2
Zprávy – Finanční hodnocení

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	110 930

6 2 0 3
Finanční audit

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	52 900

6 2 0 4
Software pro správu projektu

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.

KAPITOLA 6 3 —
PUBLIKACE A INFORMACE

6 3 0
Publikace a informace

6 3 0 1
Průvodce programem Tempus pro uchazeče

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	75 000

6 3 0 2
List země v rámci programu Tempus

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.

6 3 0 3
Studie v rámci programu Tempus

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	46 500

6 3 0 4
Informační a propagační materiály v rámci programu Tempus

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	60 000

6 3 0 5
Rozvoj internetových stránek

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	41 710

6 3 0 6
Projektová dokumentace v rámci programu Tempus

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.

6 3 0 7
Výroční zpráva programu Tempus

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.

6 3 0 8
Různé

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.

6 3 0 9
Regionální konference

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	p.m.

KAPITOLA 6 4 —
SPRÁVNÍ VÝDAJE

6 4 0
Správní výdaje

6 4 0 1
Poštovné

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	160 230

6 4 0 2
Náklady na překlady

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	57 100

6 4 0 3
Evidence, zaznamenávání, vkládání dat

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	153 884

KAPITOLA 6 5 —
REZERVA

6 5 0
Rezerva

6 5 0 0
Rezerva

Rozpočet 2006	Pozměněný rozpočet 2005	Původní rozpočet 2005	Plnění 2004
p.m.	23 296

		ISSN 1725-5074
Úřední věstník Evropské unie		L 67

České vydání	Právní předpisy	Ročník 49 8. března 2006

Obsah		II Akty, jejichž zveřejnění není povinné	Strana
		Dokumenty připojené k souhrnnému rozpočtu Evropské unie
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2006	1
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rozpočtový rok 2006	59
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro železnice za rozpočtový rok 2006	111
	*	Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie za rozpočtový rok 2006	125
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) za rozpočtový rok 2006	173
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro obnovu za rozpočtový rok 2006	217
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí za rozpočtový rok 2006	277
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin za rozpočtový rok 2006	331
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek za rozpočtový rok 2006	395
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky za rozpočtový rok 2006	425
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2006	479
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie za rozpočtový rok 2006	521
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za rozpočtový rok 2006	573
	*	Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství za rozpočtový rok 2006	615
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2006	649
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací za rozpočtový rok 2006	685
	*	Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2006	729