Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2026

Odhad 2025

Plnění 2024

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

77 678 563

71 405 406

0 ,—

Hlava 1 — Celkem

77 678 563

71 405 406

0 ,—

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

27 330 000

38 641 000

0 ,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

Hlava 2 — Celkem

27 330 000

38 641 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

105 008 563

110 046 406

0 ,—

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2026

Prostředky 2025

Plnění 2024

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (1)

49 727 063

50 814 762

40 746 347,79

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

640 000

627 000

393 982,62

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (2)

642 000

697 000

578 186,61

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (3)

1 962 000

1 388 000

1 106 733,82

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

27 000

26 000

25 000 ,—

Hlava 1 — Celkem

52 998 063

53 552 762

42 850 250,84

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

4 038 000

4 098 644

5 026 736,10

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

422 000

388 000

747 272,18

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 264 500

1 181 000

1 017 087,21

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

13 000

13 000

3 005,34

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY

202 000

261 000

182 892,84

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

10 000

10 000

5 734,13

Hlava 2 — Celkem

5 949 500

5 951 644

6 982 727,80

3 3

ZDROJE (4)

18 617 000

18 046 000

20 307 183,44

3 5

Oblasti činnosti (5)

2 624 000

26 961 000

19 771 471,43

Hlava 3 — Celkem

21 241 000

45 007 000

40 078 654,87

4 0

ČINNOSTI FINANCOVANÉ NA PROJEKTOVÉM ZÁKLADĚ (6)

24 645 000

350 000

0 ,—

4 1

ČINNOSTI FINANCOVANÉ NA PROJEKTOVÉM ZÁKLADĚ (7)

175 000

5 185 000

0 ,—

Hlava 4 — Celkem

24 820 000

5 535 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

105 008 563

110 046 406

89 911 633,51

Funkční skupina a třída

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

2026

2025

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

2

—

2

AD 13

1

5

1

5

AD 12

—

6

—

6

AD 11

—

14

—

14

AD 10

—

13

—

14

AD 9

—

14

—

11

AD 8

—

20

—

14

AD 7

—

28

—

25

AD 6

—

23

—

35

AD 5

—

6

—

2

Celkem AD

1

131

1

128

AST 11

—

1

—

1

AST 10

1

2

1

3

AST 9

2

9

2

7

AST 8

—

8

—

9

AST 7

—

9

—

10

AST 6

—

10

—

10

AST 5

—

7

—

7

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

3

49

3

52

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

4

180

4

180

Celkový Součet

184

184

2025

2024

Smluvní zaměstnanci

FG IV

89

83

FG III

16

16

FG II

2

2

FG I

—

—

Celkem

107

101

Vyslaní národní odborníci

20

20

Celkem všechna místa

127

121