Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2026 – Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) (1)

(C/2025/6461)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Odhad 2026	Odhad 2025	Plnění 2024
5	PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI
5 2	BANKOVNÍ ÚROKY	p.m.	594 591	857 005,68
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	594 591	857 005,68
9	ROČNÍ PŘÍJMY
9 0	ROČNÍ PŘÍJMY	72 843 403	67 747 036	64 712 241 ,—
	Hlava 9 — Celkem	72 843 403	67 747 036	64 712 241 ,—
	CELKOVÝ SOUČET	72 843 403	68 341 627	65 569 246,68

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2026		Prostředky 2025		Plnění 2024
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI V INSTITUCI
1 1	MZDY A PŘÍSPĚVKY
	Nerozlišené položky	37 451 713	37 451 713	35 780 255	35 780 255	34 278 758,26	34 278 758,26
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ
	Nerozlišené položky	89 700	89 700	82 200	82 200	86 882,72	86 882,72
1 3	SPRÁVNÍ MISE
	Nerozlišené položky	69 500	69 500	65 000	65 000	65 614,42	65 614,42
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
	Nerozlišené položky	369 800	369 800	350 000	350 000	286 280,12	286 280,12
1 5	EXTERNÍ SLUŽBY
	Nerozlišené položky	692 000	692 000	494 500	494 500	850 685,47	850 685,47
1 6	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
	Nerozlišené položky	54 600	54 600	40 000	40 000	52 750 ,—	52 750 ,—
1 8	VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ
	Nerozlišené položky	360 500	360 500	306 600	306 600	449 113,87	449 113,87
	Hlava 1 — Celkem	39 087 813	39 087 813	37 118 555	37 118 555	36 070 084,86	36 070 084,86
2	INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ
2 0	PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
	Nerozlišené položky	8 169 490	8 169 490	7 887 972	7 887 972	8 170 319,64	8 170 319,64
2 1	VÝDAJE NA ŘÍZENÍ INFORMACÍ A ZPRACOVÁNÍ DAT
	Nerozlišené položky	7 592 000	7 592 000	6 988 000	6 988 000	6 973 969,19	6 973 969,19
2 2	MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ
	Nerozlišené položky	82 300	82 300	105 600	105 600	67 002 ,—	67 002 ,—
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
	Nerozlišené položky	43 500	43 500	54 400	54 400	57 827,75	57 827,75
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
	Nerozlišené položky	388 000	388 000	251 600	251 600	227 860,78	227 860,78
	Hlava 2 — Celkem	16 275 290	16 275 290	15 287 572	15 287 572	15 496 979,36	15 496 979,36
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 0	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ, ODBORNOU PŘÍPRAVU A REPREZENTACI
	Rozlišené položky	5 029 000	5 029 000	4 638 600	4 638 600	3 965 361,28	3 965 361,28
3 1	OPERAČNÍ A ODBORNÉ MISE
	Rozlišené položky	632 000	632 000	906 400	906 400	386 688,96	386 688,96
3 2	VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A PUBLIKACE
	Rozlišené položky	985 900	985 900	917 400	917 400	978 127,70	978 127,70
3 3	VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A DOKUMENTACI
	Rozlišené položky	8 488 300	7 919 300	8 123 500	6 535 500	3 206 059,88	7 123 528,83
3 4	PŘEKLAD DOKUMENTŮ
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—	0 ,—	0 ,—
3 5	PROJEKTY, ZASEDÁNÍ A OSTATNÍ NÁKLADY EVROPSKÉ JUSTIČNÍ SÍTĚ (EJS)
	Rozlišené položky	559 300	559 300	532 800	532 800	434 733,26	434 733,26
3 6	EVROPSKÁ JUSTIČNÍ SÍŤ PRO BOJ PROTI KYBERKRIMINALITĚ (EJCN), SCHŮZKY A JINÉ VÝDAJE
	Rozlišené položky	50 000	50 000	50 000	50 000	0 ,—	0 ,—
3 7	ZASEDÁNÍ SPOLEČNÝCH VYŠETŘOVACÍCH TÝMŮ A JINÉ VÝDAJE
	Rozlišené položky	2 174 300	2 118 300	2 174 300	2 174 300	1 995 450,60	1 851 895,50
3 8	ZASEDÁNÍ SÍTĚ PRO VYŠETŘOVÁNÍ GENOCIDY A DALŠÍ VÝDAJE
	Rozlišené položky	76 500	76 500	70 500	70 500	73 073,90	73 073,90
3 9	EVROPSKÁ JUSTIČNÍ SÍŤ PRO ORGANIZOVANOU TRESTNOU ČINNOST (EJOCN), SCHŮZKY A JINÉ VÝDAJE
	Rozlišené položky	110 000	110 000	110 000	110 000	0 ,—	0 ,—
	Hlava 3 — Celkem	18 105 300	17 480 300	17 523 500 ,—	15 935 500 ,—	11 039 495,58	14 813 409,43
	CELKOVÝ SOUČET	73 468 403	72 843 403	69 929 627 ,—	68 341 627 ,—	62 606 559,80	66 380 473,65

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída	Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust)
	2026		2025
	Schválená v rozpočtu Unie		Schválená v rozpočtu Unie
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1
AD 12	—	5	—	3
AD 11	—	11	—	9
AD 10	—	18	—	16
AD 9	—	18	—	20
AD 8	—	20	—	29
AD 7	—	29	—	27
AD 6	—	23	—	14
AD 5	—	15	—	17
Celkem AD	—	141	—	137
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	2	—	1
AST 8	—	4	—	3
AST 7	—	14	—	4
AST 6	—	36	—	25
AST 5	—	38	—	50
AST 4	—	13	—	26
AST 3	—	1	—	—
AST 2	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—
Celkem AST	—	110	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—
Celkem	—	251	—	246
Celkový Součet	251		246

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

		2026	2025
Smluvní zaměstnanci
	FG IV	8	8
	FG III	4	4
	FG II	6	6
	FG I	—	—
Celkem		18	18
Vyslaní národní odborníci		24	24
Celkem všechna místa		42	42

(1) Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.