Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2025 – Agentura Evropské unie pro železnice (ERA) – Opravný rozpočet č. 1 (1)

(C/2025/5922)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Odhad 2025	Opravný rozpočet č. 1/2025	Nová částka
1	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ
1 0	PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ	14 052 983		14 052 983
	Hlava 1 — Celkem	14 052 983		14 052 983
2	PŘÍSPĚVEK EU
2 0	PŘÍSPĚVEK EU	29 733 355		29 733 355
	Hlava 2 — Celkem	29 733 355		29 733 355
3	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ
3 0	PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ	812 104	14 351	826 455
	Hlava 3 — Celkem	812 104	14 351	826 455
6	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU
6 0	PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA ÚPLATU	p.m.		p.m.
	Hlava 6 — Celkem	p.m.		p.m.
9	RŮZNÉ PŘÍJMY
9 0	RŮZNÉ PŘÍJMY	p.m.		p.m.
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR	p.m.		p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.		p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	44 598 442	14 351	44 612 793

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025		Opravný rozpočet č. 1/2025		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA
1 1	PLATY A PŘÍSPĚVKY
	Nerozlišené položky	23 314 704	23 314 704			23 314 704	23 314 704
1 2	VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ A PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELE NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
	Nerozlišené položky	12 000	12 000			12 000	12 000
1 3	VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY
	Nerozlišené položky	12 000	12 000			12 000	12 000
1 4	SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA
	Nerozlišené položky	47 200	47 200			47 200	47 200
1 5	ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ
	Nerozlišené položky	136 000	136 000			136 000	136 000
1 6	EXTERNÍ SLUŽBY
	Nerozlišené položky	314 400	314 400			314 400	314 400
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE
	Nerozlišené položky	1 600	1 600			1 600	1 600
1 8	SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
	Nerozlišené položky	44 000	44 000			44 000	44 000
	Hlava 1 — Celkem	23 881 904	23 881 904			23 881 904	23 881 904
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
	Nerozlišené položky	917 600	917 600			917 600	917 600
2 1	INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ DAT
	Nerozlišené položky	952 000	952 000			952 000	952 000
2 2	MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE
	Nerozlišené položky	144 000	144 000			144 000	144 000
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
	Nerozlišené položky	20 000	20 000			20 000	20 000
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
	Nerozlišené položky	174 000	174 000			174 000	174 000
2 5	VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ
	Nerozlišené položky	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 6	BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI
	Nerozlišené položky	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
2 7	INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST
	Nerozlišené položky	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 2 — Celkem	2 207 600	2 207 600			2 207 600	2 207 600
3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY
3 0	PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY
	Nerozlišené položky	3 675 955	3 675 955	14 351	14 351	3 690 306	3 690 306
3 1	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE
	Nerozlišené položky	780 000	780 000			780 000	780 000
	Hlava 3 — Celkem	4 455 955	4 455 955	14 351	14 351	4 470 306	4 470 306
4	VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY
4 1	VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI S AGENTUROU ERA (PLATEB A POPLATKŮ) (2)
	Rozlišené položky	8 428 737	8 428 737			8 428 737	8 428 737
4 2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY (PLATEB A POPLATKŮ)
	Rozlišené položky	539 400	539 400			539 400	539 400
4 3	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - PROVOZNÍ VÝDAJE – STRATEGICKÉ VÝKAZY (PLATEB A POPLATKŮ)
	Rozlišené položky	4 889 846	4 889 846			4 889 846	4 889 846
4 4	VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY - OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE (PLATEB A POPLATKŮ)
	Rozlišené položky	195 000	195 000			195 000	195 000
	Hlava 4 — Celkem	14 052 983	14 052 983			14 052 983	14 052 983
5	VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE GRANTOVÝCH DOHOD, DOHOD O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHOD O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (IATE)
5 0	GRANTOVÉ DOHODY, DOHODY O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU A DOHODY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 5 — Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9	JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE
9 9	REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR
	Nerozlišené položky	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 9 — Celkem	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	CELKOVÝ SOUČET	44 598 442	44 598 442	14 351	14 351	44 612 793	44 612 793

(1) Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.

(2) Od roku 2022 byla změněna struktura rozpočtu pro činnosti spojené s poplatky – viz kapitoly 41 až 44