Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2025 – Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) – Opravný rozpočet č. 1 (1)

(C/2025/3609)

PŘÍJMY

Hlava Kapitola	Okruh	Odhad 2025	Opravný rozpočet č. 1/2025	Nová částka
2	DOTACE OD KOMISE
2 0	DOTACE OD KOMISE	103 994 668	–1 767 321	102 227 347
2 1	PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI	340 000	13 972 826	14 312 826
	Hlava 2 — Celkem	104 334 668	12 205 505	116 540 173
	CELKOVÝ SOUČET	104 334 668	12 205 505	116 540 173

VÝDAJE

Hlava Kapitola	Okruh	Prostředky 2025		Opravný rozpočet č. 1/2025		Nová částka
Hlava Kapitola	Okruh	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby
1	ZAMĚSTNANCI
1 1	ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ
	Nerozlišené položky	37 349 000	37 349 000	– 701 000	– 701 000	36 648 000	36 648 000
1 2	RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM
	Nerozlišené položky	403 000	403 000			403 000	403 000
1 3	MISE A SLUŽEBNÍ CESTY
	Nerozlišené položky	77 000	77 000			77 000	77 000
1 4	SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA
	Nerozlišené položky	67 000	67 000			67 000	67 000
1 5	ŠKOLENÍ
	Nerozlišené položky	236 000	236 000			236 000	236 000
1 6	SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ
	Nerozlišené položky	1 641 000	1 641 000			1 641 000	1 641 000
1 7	POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE
	Nerozlišené položky	46 000	46 000			46 000	46 000
1 8	EXTERNÍ SLUŽBY
	Nerozlišené položky	291 000	291 000			291 000	291 000
	Hlava 1 — Celkem	40 110 000	40 110 000	– 701 000	– 701 000	39 409 000	39 409 000
2	BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
2 0	NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY
	Nerozlišené položky	3 791 287	3 791 287			3 791 287	3 791 287
2 1	NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
	Nerozlišené položky	1 063 219	1 063 219			1 063 219	1 063 219
2 2	MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE
	Nerozlišené položky	128 500	128 500			128 500	128 500
2 3	BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE
	Nerozlišené položky	96 700	96 700			96 700	96 700
2 4	POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY
	Nerozlišené položky	128 800	128 800			128 800	128 800
2 5	VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE
	Nerozlišené položky	100 000	100 000			100 000	100 000
	Hlava 2 — Celkem	5 308 506	5 308 506			5 308 506	5 308 506
3	PROVOZNÍ VÝDAJE
3 1	UDRŽITELNOST
	Rozlišené položky	28 550 712	27 807 390	– 140 000		28 410 712	27 807 390
3 2	DOHLED
	Rozlišené položky	10 590 923	10 901 940			10 590 923	10 901 940
3 3	BEZPEČNOST A ZABEZPEČENÍ
	Rozlišené položky	3 884 500	3 598 661	– 150 000	–80 000	3 734 500	3 518 661
3 4	DIGITALIZACE A ZJEDNODUŠOVÁNÍ POSTUPŮ
	Rozlišené položky	13 969 027	14 747 171	– 736 321	– 946 321	13 232 706	13 800 850
3 5	TECHNICKÁ A OPERATIVNÍ POMOC
	Rozlišené položky	1 488 000	1 428 000			1 488 000	1 428 000
3 6	STRATEGICKÁ PODPORA
	Rozlišené položky	433 000	433 000	–39 550	–39 550	393 450	393 450
	Hlava 3 — Celkem	58 916 162	58 916 162	–1 065 871	–1 065 871	57 850 291	57 850 291
4	AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU
4 1	NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	5 250 917	5 250 917	5 250 917	5 250 917
4 4	SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 5	COPERNICUS
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	7 705 000	7 705 000	7 705 000	7 705 000
4 6	EQUASIS
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	150 000	150 000	150 000	150 000
4 7	MODULY SYSTÉMU THETIS
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.	866 459	866 459	866 459	866 459
4 9	RŮZNÉ
	Rozlišené položky	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Hlava 4 — Celkem	p.m.	p.m.	13 972 376	13 972 376	13 972 376	13 972 376
	CELKOVÝ SOUČET	104 334 668	104 334 668	12 205 505	12 205 505	116 540 173	116 540 173

Přehled stavu zaměstnanců

Funkční skupina a třída	Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA)
	Rozpočet 2025		Opravný rozpočet č. 1/2025		Návrh rozpočtu na rok 2025 (včetně návrhu na změnu č. 1/2025)
	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa	Stálá pracovní místa	Dočasná místa
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	4	—	—	—	4
AD 13	1	5	—	—	1	5
AD 12	1	20	—	—	1	20
AD 11	—	24	—	—	—	24
AD 10	1	29	—	—	1	29
AD 9	—	23	—	—	—	23
AD 8	—	17	—	—	—	17
AD 7	—	17	—	—	—	17
AD 6	—	22	—	–5	—	17
AD 5	—	3	—	—	—	3
Celkem AD	3	165	—	–5	3	160
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	4	—	—	—	4
AST 8	—	9	—	—	—	9
AST 7	—	16	—	—	—	16
AST 6	—	14	—	—	—	14
AST 5	—	10	—	—	—	10
AST 4	—	3	—	—	—	3
AST 3	—	4	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST	—	61	—	—	—	61
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Celkem AST/SC	—	—	—	—	—	—
Celkem	3	226	—	–5	3	221
Celkový Součet	229		–5		224

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

		2025	2024
Smluvní zaměstnanci
	FG IV	11	11
	FG III	7	4
	FG II	12	15
	FG I	1	1
Celkem		31	31
Vyslaní národní odborníci		18	18
Celkem všechna místa		49	49

(1) Není-li uvedeno jinak, jsou částky vyjádřeny v eurech.