Úřední věstník
Evropské unie
CS
Řada C
|
|
Úřední věstník |
CS Řada C |
|
C/2025/2817 |
6.6.2025 |
ZPRÁVA O ROZPOČTOVÉM A FINANČNÍM ŘÍZENÍ
ODDÍL I: EVROPSKÝ PARLAMENT
ROZPOČTOVÝ ROK 2024
(C/2025/2817)
OBSAH
| ÚVOD | 2 |
|
I. |
PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2024 | 2 |
|
II. |
VÝVOJ ROZPOČTU PARLAMENTU VE SROVNÁNÍ S VÍCELETÝM FINANČNÍM RÁMCEM | 5 |
|
III. |
PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2024 | 5 |
|
A. |
Původní rozpočet a konečný rozpočet | 7 |
|
B. |
Závazky a platby | 7 |
|
C. |
Přenosy z roku 2024 do roku 2025 | 8 |
|
D. |
Využití prostředků přenesených z roku 2023 do roku 2024 | 8 |
|
E. |
Příjmy | 8 |
|
F. |
Prostředky z účelově vázaných příjmů | 9 |
|
G. |
Zrušení prostředků za daný rok | 9 |
|
H. |
Převody | 9 |
|
I. |
Plnění rozpočtu podle kapitol | 10 |
PŘÍLOHY
|
Příloha I — |
Přehled převodů typu C v rozpočtovém roce 2024 | 14 |
|
Příloha II — |
Přehled převodů typu P v rozpočtovém roce 2024 | 24 |
|
Příloha III — |
Využití prostředků během roku 2024 | 27 |
|
Příloha IV — |
Čerpání prostředků přenesených z předchozího roku | 37 |
|
Příloha V — |
Čerpání prostředků z vnitřních účelově vázaných příjmů | 42 |
|
Příloha VI — |
Stav příjmů v roce 2024 | 57 |
|
Příloha VI — |
Projekt ADENAUER II — hlavní údaje | 60 |
SEZNAM TABULEK A ČÍSELNÝCH ÚDAJŮ
|
Tabulka 1 — |
Využití prostředků | 5 |
|
Tabulka 2 — |
Příjmy obdržené v roce 2024 a v roce 2023 (Přenesené prostředky (fond 4 a 8) | 8 |
|
Tabulka 3 — |
Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu | 9 |
|
Tabulka 4 — |
Prostředky vyčleněné v roce 2024 ve srovnání s rokem 2023 | 10 |
ÚVOD
|
1. |
Tato zpráva analyzuje rozpočtové a finanční řízení Parlamentu za rozpočtový rok 2024. Přináší přehled využití finančních zdrojů a událostí, které měly výrazný dopad na činnosti během uvedeného rozpočtového roku. Zpráva byla vypracována v souladu s článkem 255 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2024/2509 (1) ze dne 23. září 2024, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (přepracované znění) (dále jen „finanční nařízení“). Analýza vychází z předběžné účetní závěrky osvědčené účetním. |
|
2. |
V roce 2024 byla celková geopolitická situace nadále silně ovlivněna probíhajícími konflikty na Ukrajině a na Blízkém východě. |
|
3. |
Inflace v eurozóně, která se v roce 2023 snížila na 5,4 %, se v roce 2024 nadále zpomalovala a dostala se na roční míru inflace ve výši 2,4 %, kterou dne 17. ledna 2025 zveřejnil Eurostat (ukazatele eura) (2). |
|
4. |
Po volbách, které se ve 27 členských státech konaly od 6. června do 9. června, bylo dne 16. července zahájeno 10. volební období. Během přechodu do tohoto nového volebního období poskytovaly příslušné útvary Parlamentu optimální podporu odcházejícím i nově zvoleným poslancům, akreditovaným parlamentním asistentům a dalším zaměstnancům. |
|
5. |
V roce 2024 obdržel Parlament rozpočtový příděl ve výši 2 383 milionů EUR, což oproti roku 2023 odpovídá nárůstu o 6,05 %, přičemž tento příděl představoval 20,24 % okruhu 7 víceletého finančního rámce (VFR). Rok 2024 byl čtvrtým rokem stávajícího VFR na období 2021–2027. |
|
6. |
V rámci tohoto přiděleného rozpočtu činily v roce 2024 prostředky Parlamentu na závazky 2 375 milionů EUR, prostředky na platby 2 038 milionů EUR (85,8 % částky přidělené na závazky) a do roku 2025 byly přeneseny prostředky ve výši 336,7 milionů EUR (14,2 % částky přidělené na závazky). Z roku 2024 nebyly do roku 2025 provedeny žádné neautomatické přenosy. |
I. PŘEHLED ČINNOSTI PARLAMENTU V ROCE 2024
Volby do Evropského parlamentu
|
7. |
Evropské volby konané v červnu rozdělily rok 2024 z hlediska Parlamentu do dvou polovin: v první polovině se Parlament zaměřoval na přijímání právních předpisů, ve druhé na zahájení nového volebního období. |
|
8. |
Voleb se zúčastnilo 50,74 % oprávněných voličů v EU, což je o něco více než v předchozích volbách v roce 2019. K tomuto pozitivnímu vývoji přispěla volební a informační kampaň Parlamentu. |
|
9. |
Závěr volebního období Parlamentu se vyznačoval intenzivnější legislativní činností, kdy předsedkyně Parlamentu podepsala 48 legislativních aktů oproti 15 aktům ve stejném období v roce 2023. Celkově bylo v roce 2024 podepsáno 146 aktů oproti 77 v roce 2023. |
|
10. |
10. volební období Evropského parlamentu bylo zahájeno ustavující schůzí dne 16. července 2024. Parlament tvoří z 50,5 % noví poslanci, což je výrazně méně než v předchozím volebním období i než 60 %, s nimiž se počítalo při sestavování parlamentního rozpočtu na rok 2024. |
|
11. |
Nový Parlament tvoří osm politických skupin, což je o jednu více než v předchozím volebním období. |
|
12. |
Dne 11. září 2023 pozměnilo předsednictvo prováděcí opatření ke statutu poslanců Evropského parlamentu s účinností od 16. července 2024. Cílem těchto změn je zajistit větší jistotu a právní soudržnost, flexibilitu a zjednodušení a snížit finanční riziko pro Parlament. |
Parlament jako nezávislý orgán EU
|
13. |
Na základě doporučení pracovní skupiny „Parlament 2024“ přijala Konference předsedů dne 7. prosince 2023 balíček reformních opatření, který byl následně schválen na plenárním zasedání v dubnu 2024 a jenž se týká legislativy, kontrol, rozpočtových funkcí a rozpočtové kontroly, plenárních zasedání a vnějších vztahů. Navržené reformy mají zlepšit práci Parlamentu jakožto spoluzákonodárce, složky rozpočtového orgánu a orgánu příslušného k udělení absolutoria. |
|
14. |
V této souvislosti předsednictvo v září 2024 rozhodlo, že ze stávajícího generálního ředitelství pro vnitřní politiky (GŘ IPOL) vytvoří čtyři generální ředitelství, která budou odpovídat za legislativní, kontrolní a rozpočtovou činnost. Dále bylo rozhodnuto, že stávající ředitelství pro koordinaci výborů a legislativní činnost bude nově spadat pod odpovědného zástupce generálního tajemníka, aby byla zajištěna lepší koordinace mezi novými subjekty. |
Atraktivita Parlamentu
|
15. |
V roce 2024 zveřejnilo generální ředitelství pro personál (GŘ PERS) na základě obecných prováděcích předpisů přijatých předsednictvem na konci roku 2022 čtyři výběrová řízení zaměřená na konkrétní státní příslušnost (nizozemskou, rakouskou, lucemburskou a kyperskou) s cílem řešit zeměpisnou nerovnováhu pracovních sil v Parlamentu. |
|
16. |
V rámci programu zaměřeného na zvýšení atraktivity Lucemburska bylo nejvýznamnějším úspěchem projednání společného interinstitucionálního rozhodnutí o příspěvku na bydlení pro zaměstnance nižších platových tříd, kteří žijí a pracují v Lucembursku, a jeho přijetí předsednictvem na konci roku 2024. Tento příspěvek na bydlení bude vyplácen od roku 2025. |
Digitální transformace a kybernetická bezpečnost
|
17. |
„Nařízení o kybernetické bezpečnosti“ Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2023/2841 (3) vstoupilo v platnost v lednu 2024 a stanoví opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v evropských orgánech a zavádí řadu závazných požadavků pro všechny subjekty Unie. |
|
18. |
V zájmu posílení schopností Parlamentu v oblasti kybernetické obrany byla v roce 2024 i nadále obsazována pracovní místa pro „odborníky na bezpečnost IKT“, jejichž počet dosáhl v posledních dvou letech téměř 40 postů. |
|
19. |
Dne 11. března 2024 schválilo předsednictvo řídící rámec pro umělou inteligenci, který zahrnuje mimo jiné důkladné posouzení rizik spojených s využíváním nových technologií. Současně vstoupil dne 1. srpna 2024 v platnost evropský „akt o umělé inteligenci“ (4), jehož ustanovení budou použitelná od roku 2025. |
Budovy
|
20. |
Stav hlavních stavebních projektů v roce 2024 byl následující:
|
|
21. |
Dne 21. října 2024 uspořádalo předsednictvo diskuzi o hlavních směrech budoucí strategie Parlamentu v oblasti budov. Diskuse se soustředila na přechod od expanze ke konsolidaci s ohledem na omezené zdroje, důraz na komplexní udržitelnost a zvýšení účinnosti prostřednictvím užší spolupráce s ostatními orgány EU a třemi hostitelskými městy (Štrasburkem, Bruselem a Lucemburkem). |
|
22. |
V průběhu roku 2024 byly v Praze a Dublinu otevřeny Evropské domy s integrovanými centry Europa Experience. V Lucemburku byla dokončena výstavba centra Europa Experience, které bylo otevřeno v květnu 2024. |
|
23. |
Byla podepsána smlouva o nákupu budovy, v níž bude umístěn Evropský dům s centrem Europa Experience v Bratislavě. Byly podepsány čtyři nové nájemní smlouvy pro centra Europa Experience v Aténách, Sofii, Haagu a Mnichově. Ve stejné věci bylo zahájeno sedm průzkumů trhu v Bukurešti, Lisabonu, Madridu, Nikósii, Rize, Valettě a Vilniusu. |
|
24. |
Do konce roku 2024 bylo otevřeno 52 % plánovaných center Europa Experience. |
|
25. |
Dne 25. listopadu 2024 uspořádalo předsednictvo orientační diskuzi o budoucnosti center Europa Experience s ohledem na jejich výsledky a rychle se vyvíjející technologie. |
Ekologický parlament
|
26. |
V roce 2024 si Parlament úspěšně udržel registraci v systému EMAS. Parlament rovněž začal rozšiřovat certifikaci EMAS na kontaktní kanceláře v členských státech. |
|
27. |
Z jedenácti cílů environmentální výkonnosti, které předsednictvo stanovilo v roce 2019, jich bylo do konce roku 2023 dosaženo devět. Dobrých výsledků dosáhl Parlament zejména v oblasti ekologického zadávání veřejných zakázek, snižování emisí CO2 a spotřeby energie, papíru a vody. |
|
28. |
Jak se požaduje v rámci certifikace EMAS, na začátku každého volebního období Parlament potvrzuje svůj závazek, že bude zlepšovat svou environmentální výkonnost. Na schůzi konané dne 25. listopadu 2024 předsednictvo schválilo novou politiku zaměřenou na ochranu životního prostředí a nový soubor cílů pro volební období 2024–2029, přičemž zpřísnilo normy pro budovy a stanovilo cíl, kterým je snížit do roku 2030 čisté emise EU o 55 %. |
|
29. |
Příslušné útvary podpořily udržitelné dojíždění tím, že vylepšily parkovací plochy pro kola a s tím spojenou infrastrukturu, aby tak podpořily používání jízdních kol ke každodennímu dojíždění. Parlament svým zaměstnancům nabízel rozšířený systém finančních dotací, kdy jim proplácel až 90 % nákladů na sezónní jízdenky na veřejnou dopravu výměnou za omezení přístupu na parkoviště. |
|
30. |
Při správě, údržbě a modernizaci budov jsou využívány pokročilé stavební technologie a špičkové materiály. Zvláštní pozornost byla věnována energetické výkonnosti, emisím, uhlíkové stopě, biologické rozmanitosti zelených ploch a oběhovosti. Cílem každého opatření je ovlivnit environmentální stopu infrastruktury budov. |
II. VÝVOJ ROZPOČTU PARLAMENTU VE SROVNÁNÍ S VÍCELETÝM FINANČNÍM RÁMCEM
|
Vývoj rozpočtu Parlamentu ve srovnání s víceletým finančním rámcem |
||||
|
Rok |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
Rozpočet EP (v mil. EUR) |
2 064 |
2 162 |
2 247 |
2 383 |
|
Δ % |
1,2 |
4,7 |
3,9 |
6,05 |
|
Okruh 7 VFR (v mil. EUR) |
10 635 |
11 058 |
11 419 |
11 773 |
|
Δ % |
-5,5 |
4,0 |
3,3 |
3,10 |
|
Podíl EP na okruhu 7 |
19,4 |
19,5 |
19,7 |
20,24 |
III. PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2024
|
31. |
Prostředky Parlamentu na rok 2024 činily 2 383 101 312 EUR, což představuje 20,24 % okruhu 7 VFR (5). Níže uvedená tabulka 1 podává přehled o čerpání prostředků z rozpočtu Parlamentu v rozpočtovém roce 2024.
Tabulka 1 Využití prostředků
|
A. Původní rozpočet a konečný rozpočet
|
32. |
Konečná výše prostředků v rozpočtu Parlamentu na rok 2024 činila 2 383 101 312. To představuje zvýšení o 6,05 % oproti konečnému rozpočtu na rok 2023 (2 247 134 550 EUR). 7 934 234 EUR bylo zrušeno. Tato poslední částka zůstává ve srovnání s prostředky dostupnými v roce 2024 nepatrná (0,33 %). |
B. Závazky a platby
|
33. |
Celková výše závazků činila 2 375 167 078 EUR, tj. 99,7 % konečné výše prostředků (v roce 2023: 99,6 %). Celková výše plateb činila 2 038 418 350 EUR, tj. 85,8 % uzavřených závazků (v roce 2023: 84,4 %). |
C. Přenosy z roku 2024 do roku 2025
|
34. |
Celková výše automatických přenosů do roku 2025 činila 336 748 728 EUR, tj. 14,2 % celkových prostředků na závazky (přenosy do roku 2024: 15,6 %). V roce 2024 nebyly provedeny žádné neautomatické přenosy do roku 2025. |
D. Využití prostředků přenesených z roku 2023 do roku 2024
|
35. |
Celková výše automatických přenosů do roku 2024 činila 348 320 328 (přenosy do roku 2023: 350 895 138 EUR). Platby z těchto přenesených prostředků činily 322 471 833 EUR, tj. 92,6 % (v roce 2023: 94,2 %). Celková výše zrušených prostředků činila v roce 2024 25 848 495 EUR (v roce 2023: 20 258 035 EUR). |
|
36. |
Většina zrušených prostředků byla v článku 200 „Budovy“, článku 202 „Výdaje na budovy“, článku 210 „Výpočetní technika a telekomunikace“, článku 214 „Technická zařízení a instalace“, článku 324 „Tvorba a šíření dokumentů“ a článku 400 „Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců“. Prostředky zrušené v těchto pěti článcích představují 77,1 % celkové výše zrušených částek. |
E. Příjmy
|
37. |
Celkové příjmy zaúčtované k 31. prosinci 2024 činily 281 517 001 EUR (oproti 255 205 473 EUR v roce 2023). V souladu s čl. 101 odst. 2 až 5 finančního nařízení bylo upuštěno od inkasa pohledávek v celkové výši 11 175 EUR. |
|
38. |
Tabulka 2 znázorňuje v rozpisu podle jednotlivých kapitol vývoj příjmů mezi roky 2023 a 2024.
Tabulka 2 Příjmy obdržené v roce 2024 a v roce 2023 (Přenesené prostředky (fond 4 a 8)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39. |
V případě kapitoly 4 0 „Příjmy z investic a účtů“ souvisí zvýšení s finančním trhem. V předchozích letech platil Parlament záporný úrok, zatímco od roku 2022 dále dostává ze svých bankovních účtů kladný úrok. V roce 2024 činily tyto úroky 4,41 milionu EUR. |
F. Prostředky z účelově vázaných příjmů
|
40. |
V roce 2024 činily prostředky z účelově vázaných příjmů za daný rok (fond 7) 49 277 555 EUR oproti 50 186 995 EUR v roce 2023. Celková výše závazků činila 19 428 300 EUR, tj. 39,4 % celkové výše schválených prostředků na závazky (v roce 2022: 50,9 %). Celková výše plateb činila 14 724 275 EUR, tj. 75,8 % uzavřených závazků (v roce 2023: 84,2 %). |
G. Zrušení prostředků za daný rok
|
41. |
Byla zrušena částka ve výši 7 934 234 EUR (v roce 2023: 8 789 719 EUR), což představuje 0,33 % konečné výše prostředků (v roce 2023: 0,39 %). |
H. Převody
|
42. |
Během rozpočtového roku 2024 bylo schváleno 12 převodů typu C podle článků 31 a 49 finančního nařízení. Celková výše převodů typu C činila 82 768 000 EUR, tj. 3,47 % konečné výše prostředků. Pro srovnání: v roce 2023 bylo schváleno 19 převodů typu C, tj. 3,47 % konečné výše prostředků (podrobnosti v příloze 1).
Tabulka 3 Přehled převodů typu C podle kategorie výdajů a účelu
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43. |
Předsedkyně v roce 2024 schválila podle článku 29 finančního nařízení devět převodů typu P (10) s využitím dvou zdrojů financování, a to běžných prostředků na daný rok (fond 0) a prostředků z vnitřních účelově vázaných příjmů přenesených z předchozího roku (fond 5). Pokud jde o první z nich, byla použita částka ve výši 11 479 000 EUR, tj. 0,5 % konečných prostředků ve srovnání s osmi převody typu P v roce 2023, které představovaly 0,4 % konečných prostředků. Pokud jde o druhý jmenovaný zdroj, byla převedena celková částka ve výši 5 440 843 EUR (podrobnosti viz příloha 2). |
I. Plnění rozpočtu podle kapitol
|
44. |
Tento oddíl popisuje využívání prostředků podle jednotlivých rozpočtových kapitol, jejich podíl na rozpočtu na rok 2024 a vývoj jejich využívání během předchozího rozpočtového roku. |
|
45. |
Šest kapitol představovalo 85,7 % celkových prostředků na závazky: kapitola 10 „Členové orgánu“; kapitola 12 „Úředníci a dočasní zaměstnanci“; kapitola 14 „Ostatní zaměstnanci a externí služby“; kapitola 20 „Budovy a náklady s nimi spojené“ kapitola 21 „Výpočetní technika, zařízení a nábytek“ a kapitola 42 „Výdaje na parlamentní asistenci“. |
|
46. |
Tabulka 4 poskytuje přehled prostředků na závazky v roce 2024 oproti roku 2023 rozepsaný podle jednotlivých kapitol.
Tabulka 4 Prostředky vyčleněné v roce 2024 ve srovnání s rokem 2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
47. |
Zvýšení prostředků na závazky v kapitole 1 0„Členové orgánu“ o 32 milionů EUR (15 %) vyplývá z několika faktorů. Roční indexace platů a příspěvků poslanců v roce 2024 (viz bod 48 níže) přímo ovlivnila rozpočtový bod 1000 „Základní platy“. Od 16. července má navíc Parlament 720 poslanců, a nikoli 705 poslanců, jak tomu bylo v roce 2023. Vzhledem k tomu, že rok 2024 byl volebním rokem, měli v červenci 2024 nárok na výplatu odměny odcházející i nově zvolení poslanci (za celý měsíc v případě odcházejících poslanců, kteří nebyli znovu zvoleni, a za půl měsíce v případě nově zvolených poslanců). Tyto skutečnosti vedly ke zvýšení prostředků na závazky v bodě 1 0 0 0 o 7,6 milionu EUR. Všichni poslanci, kteří opouštějí Parlament, mají nárok na odchodné. Období, po které je odchodné vypláceno, se odvíjí od celkové doby výkonu poslaneckého mandátu v Parlamentu. Měsíční příspěvek se vyplácí ve stejné výši jako měsíční odměna. V důsledku toho se závazky v článku 102 „Odchodné“ v roce 2024 zvýšily o 18,1 milionu EUR. Přechodná pravidla pro odcházející poslance se vztahují rovněž na bod 1006 „Příspěvek na všeobecné výdaje“, což v roce 2024 vedlo ke zvýšení prostředků na závazky o 5,4 milionu EUR. |
|
48. |
Závazky v rámci kapitoly 1 2„Výdaje na úředníky a dočasné zaměstnance“ činily v roce 2024 854 milionů EUR, což ve srovnání s rokem 2023 představuje nárůst o 55,4 milionu EUR (7 %), a jedná se tak o největší výdajovou kategorii (35,8 % všech závazků v roce 2024). Tento nárůst je z velké části dán zvýšením platů úředníků a ostatních zaměstnanců Evropské unie o 3 %, k němuž došlo v lednu 2024 v důsledku vysoké míry inflace, jež byla zaznamenána v předchozím pololetí, a druhým zvýšením o 4,1 % v prosinci 2024 se zpětnou platností od 1. července 2024. |
|
49. |
Kapitola 20„Budovy a náklady s nimi spojené“ vykazuje celkový nárůst prostředků na závazky o 32,9 milionu EUR (15 %). V rámci této kapitoly dochází u článku 200 „Budovy“ ke zvýšení prostředků o 25,3 milionu EUR. K nárůstu došlo zejména v položce 2000 „Nájemné“, a to o 10,6 milionu EUR, což bylo dáno hlavně zvětšením rozsahu hlídaných prostor v souvislosti s centry Europa Experience. Závazky v rámci bodu 2001 „Roční splátky“ se zvýšily o 8,4 milionu EUR, neboť bylo třeba provést přecenění v souvislosti se závěrečnou fází stavebního projektu ADENAUER II v Lucemburku. A v neposlední řadě se v roce 2024 zvýšily i prostředky na závazky v bodě 2 0 0 7 „Výstavba budov a zařízení prostor“, a to o 6,5 milionu EUR. To lze vysvětlit částečně potřebou zajistit počáteční zařízení budovy VEIL ve Štrasburku a částečně zvýšeným počtem prací na počátečním vybavování center Europa Experience. |
|
50. |
Pokud jde o článek 2 0 2 „Výdaje na budovy“, prostředky na závazky se v roce 2024 zvýšily o 7,7 milionu EUR. Prostředky na závazky v bodě 2 0 2 2 „Údržba, obsluha a úklid budov“ se zvýšily o 5,8 milionu EUR a v bodě 2 0 2 6 „Bezpečnost a ostraha budov“ o 1,9 milionu EUR a v obou případech k tomu došlo v důsledku různých indexací ve smlouvách, které byly v letech 2023 a 2024 obnoveny, a v bodě 2 0 2 6 také v důsledku meziročního zvýšení rozsahu hlídaných prostor. |
|
51. |
V rámci kapitoly 2 1„Výpočetní technika, zařízení a nábytek“ se prostředky na závazky zvýšily o 29,02 milionu EUR (13 %), z čehož téměř 90 % připadá na článek 2 1 0 „Výpočetní technika a telekomunikace“. V jeho rámci představují 57 % (14,8 milionu EUR) body 2 1 0 5 „Investice do projektů“ a 2 1 0 4 „Investice do infrastruktury“. Nezbytné investice souvisejí s pořízením individuálního IT vybavení pro poslance a zaměstnance Parlamentu, výměnou některých zastaralých serverů v datovém centru, modernizací sítě Wi-Fi, výměnou hlasovacího systému Parlamentu a některých přepínačů a se zvýšenou činností v oblasti kybernetické bezpečnosti a rozvoje kapacit umělé inteligence. Zbytek článku 210 zaznamenal nárůst o 11,27 milionu EUR v souvislosti s vyššími cenami zaplacenými v roce 2024 za nákup a obnovu licencí na IT aplikace a s indexací smluv. |
|
52. |
V kapitole 3 0„Schůze a konference“ došlo ke snížení prostředků na závazky o 3 miliony EUR (10 %), a to zejména v souvislosti s článkem 300 „Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy“ (-3,7 milionu EUR), což bylo dáno nižším objemem parlamentních činností ve volebním roce (11 dílčích zasedání ve Štrasburku namísto 12). Toto snížení však bylo omezeno zvýšením závazků v rámci rozpočtové položky 3 0 4 9 „Náklady na služby cestovní kanceláře“ (1,2 milionu EUR) v důsledku nové smlouvy s vyššími cenami. Ke snížení došlo v roce 2024 i u prostředků na závazky (-0,7 milionu EUR) v rozpočtovém bodě 3 0 4 2 „Schůze, kongresy, konference a delegace“, a to v důsledku menšího počtu schůzí jiných orgánů před volbami a během ustavujícího období. |
|
53. |
Celkové závazky v kapitole 3 2„Odborné poradenství a informace: získávání, archivace, tvorba a šíření dokumentů“ se snížily o 15,6 milionu EUR (9 %). Zejména závazky v bodě 3 2 4 2 „Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích“ zaznamenaly podstatné snížení o 19,3 milionu EUR, což odráží tendenci ve výdajích na komunikaci související s volbami do Evropského parlamentu v roce 2024. V bodě 3 2 4 3 „Návštěvnická centra Evropského parlamentu“ došlo rovněž ke snížení prostředků na závazky o 4,4 milionu EUR, zejména kvůli zpožděným projektům Europa Experience. Závazky v bodě 3 2 4 8 „Výdaje na audiovizuální informační materiály“ však zaznamenaly prudký nárůst o 7,9 milionu EUR, což bylo způsobeno silnou poptávkou po audiovizuálních službách a významným zvýšením cen a také výměnou zastaralého audiovizuálního zařízení jak v Bruselu, tak ve Štrasburku. |
|
54. |
Zvýšení prostředků na závazky o 11,3 milionu EUR (10 %) v souvislosti s kapitolou 40„Zvláštní výdaje týkající se některých orgánů a institucí“ vyplývá ze zvýšení v rámci článku 400 „Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců“ (3,6 milionu EUR), článku 402 „Financování evropských politických stran“ (4,8 milionu EUR) a článku 403 „Financování evropských politických nadací“ (2,9 milionu EUR). V roce konání voleb je zapotřebí dalších finančních prostředků, aby politické struktury mohly vést své politické kampaně. |
|
55. |
Snížení prostředků na závazky o 4,4 milionu EUR (2 %) v kapitole 4 2„Výdaje na parlamentní asistenci“ ve srovnání s rokem 2023 je rovněž výsledkem volebního roku, kdy výměna poslanců vede k postupné obměně parlamentních asistentů. |
(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2024/2509 ze dne 23. září 2024, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (Úř. věst. L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(2) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-euro-indicators/w/2-17012025-ap.
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2023/2841 ze dne 13. prosince 2023, kterým se stanoví opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie (Úř. věst. L, 2023/2841, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj).
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1689 ze dne 13. června 2024, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci a mění nařízení (ES) č. 300/2008, (EU) č. 167/2013, (EU) č. 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 a (EU) 2019/2144 a směrnice 2014/90/EU, (EU) 2016/797 a (EU) 2020/1828 (akt o umělé inteligenci) (Úř. věst. L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).
(5) Nařízení Rady (EU, Euratom) 2020/2093 ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027 (Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 11).
(6) Čl. 12 odst. 1 a 7 finančního nařízení.
(7) Čl. 12 odst. 1, čl. 12 odst. 2 písm. a) a čl. 12 odst. 3 finančního nařízení.
(8) Vyjma vnitřních účelově vázaných příjmů z pronájmu a prodeje budov a pozemků, které mohou být přeneseny, dokud nejsou úplně využity (čl. 12 odst. 4 písm. b) finančního nařízení).
(9) Čl. 12 odst. 4 písm. b) finančního nařízení.
(10) Rozhodnutí orgánu o převodech prostředků v rámci jednoho článku.
PŘÍLOHA I
PŘEHLED PŘEVODŮ TYPU C V ROZPOČTOVÉM ROCE 2024
|
Číslo |
Do/z kapitoly/článku/položky |
Rozpočtová položka |
Popis převodu |
Částka převedená do položky (v EUR) |
Částka převedená z položky (v EUR) |
|
|
C1 |
z položky |
2 0 0 0 |
Nájem |
Účelem tohoto návrhu na převod je umožnit Parlamentu vybavit budovu VEIL pro první instalaci. S počátečním zařizováním se již začalo a je třeba v něm pokračovat, aby bylo možné budovu využívat. |
|
5 000 000 |
|
2 0 2 4 |
Spotřeba energie |
|
2 800 000 |
|||
|
do položky |
2 0 0 7 |
Výstavba budov a vybavení prostor |
5 600 000 |
|
||
|
2 1 2 0 |
Nábytek |
2 200 000 |
|
|||
|
C2 |
z položky |
1 0 0 6 |
Příspěvek na všeobecné výdaje |
Účelem tohoto návrhu na převod je navýšit a) položku 1220 „Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů“, o částku 580 000 EUR na výplatu statutárních příspěvků pro vyšší počet příjemců, než se plánovalo, b) položku 1612 „Vzdělávání a rozvoj“ o částku 535 000 EUR na financování nových povinných školení pro poslance a zaměstnance a dodatečných nákladů souvisejících se strategickými vzdělávacími kurzy a c) položku 1630 „Sociální péče“ o částku 375 000 EUR na pokrytí rostoucího počtu žádostí s vyššími náklady týkajících se osob se zdravotním postižením. |
|
1 455 000 |
|
2 0 0 8 |
Specifická správa nemovitostí |
|
35 000 |
|||
|
do položky |
1 2 2 0 |
Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů |
580 000 |
|
||
|
1 6 1 2 |
Vzdělávání a rozvoj |
535 000 |
|
|||
|
1 6 3 0 |
Sociální zabezpečení |
375 000 |
|
|||
|
C3 |
z položky |
2 0 2 4 |
Spotřeba energie |
Účelem tohoto návrhu na převod je pokrýt finanční příspěvek na předplacené jázdenky a financovat dodatečné náklady vyplývající z nového posouzení potřeb souvisejících s následujícími fázemi stavebního projektu budovy ADENAUER II. |
|
1 900 000 |
|
4 0 2 0 |
Financování evropských politických stran |
|
2 220 000 |
|||
|
do položky |
1 6 3 1 |
Mobilita |
450 000 |
|
||
|
2 0 0 1 |
Platby za pronájem |
3 670 000 |
|
|||
|
C4 |
z položky |
4 0 2 0 |
Financování evropských politických stran |
Účelem tohoto návrhu na převod je umožnit pořízení 750 přenosných počítačů a souvisejícího příslušenství pro akreditované parlamentní asistenty, kteří v současnosti pracují na zastaralých hybridních počítačích. |
|
1 000 000 |
|
do položky |
2 1 0 4 |
Výpočetní technika a telekomunikace – Investice do infrastruktury |
1 000 000 |
|
||
|
C5 |
z položky |
3 2 0 0 |
Získávání odborných znalostí |
Rozpočtové prostředky v položce 3000 jsou určeny na pokrytí výdajů spojených s cestami zaměstnanců Parlamentu, přidělených národních odborníků, stážistů a zaměstnanců ostatních evropských orgánů či mezinárodních institucí pozvaných Parlamentem mezi místem výkonu práce a jedním ze tří pracovních míst Evropského parlamentu (Brusel, Lucemburk a Štrasburk) a se služebními cestami do jiných míst než do tří pracovních míst. Schodek výdajů na služební cesty vyplývá z dodatečných žádostí GŘ COMM, SAFE, PART a právní služby, aby byly schopny provádět svou hlavní činnost. |
|
335 000 |
|
do položky |
3 0 0 0 |
Výdaje na služební cesty zaměstnanců a služební cesty mezi třemi pracovními místy |
335 000 |
|
||
|
C6 |
z položky |
4 0 2 0 |
Financování evropských politických stran |
Účelem tohoto návrhu na převod je umožnit nákup každoročního předplatného softwaru používaného k ochraně údajů Parlamentu před neustále rostoucími hrozbami. |
|
820 000 |
|
do položky |
2 1 0 0 |
Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování |
820 000 |
|
||
|
C7 |
z položky |
4 0 2 0 |
Financování evropských politických stran |
Účelem tohoto návrhu na převod je zajistit kontinuitu činnosti Parlamentu v novém volebním období, pokud jde o konferenční zařízení v zasedacích místnostech, aby bylo zaručeno soustavné zajišťování mnohojazyčnosti a parlamentní práce. |
|
3 200 000 |
|
do položky |
2 1 4 0 |
Technické vybavení a zařízení |
3 200 000 |
|
||
|
C8 |
z položky |
1 4 0 0 |
Ostatní zaměstnanci – generální sekretariát a politické skupiny |
Hlavním účelem tohoto návrhu na převod je pokrýt deficit vzniklý na základě každoroční aktualizace platů a jiných příspěvků v rámci rozpočtové položky 1 2 0 0 „Platy a příspěvky“ a položky 1 4 0 2 „Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu“ s tím, že tyto prostředky měly být vyplaceny v prosinci 2024 se zpětnou účinností od 1. července. Vzhledem k tomu, že odměna konferenčních tlumočníků je rovněž předmětem úpravy platů statutárních zaměstnanců EU, je zapotřebí dodatečná částka v rozpočtové položce 1405 „Výdaje na tlumočení“, která by pokryla jak každoroční aktualizaci jejich odměn, tak trvalou poptávku po tlumočnických službách na začátku nového volebního období. Toto navýšení má pokrýt rovněž financování plateb za přesčasy během čtvrtého čtvrtletí roku 2024 v rozpočtové položce 1202 „Odměny za přesčasy“. |
|
5 000 000 |
|
1 4 0 1 |
Ostatní zaměstnanci – bezpečnost |
|
3 000 000 |
|||
|
1 4 0 4 |
Stáže, přidělení národní odborníci, výměnné pobyty úředníků a studijní návštěvy |
|
1 580 000 |
|||
|
1 6 1 0 |
Výdaje na nábor pracovníků |
|
20 000 |
|||
|
1 6 3 0 |
Sociální zabezpečení |
|
105 000 |
|||
|
2 3 2 0 |
Soudní náklady a náhrada škod |
|
120 000 |
|||
|
4 0 2 0 |
Financování evropských politických stran |
|
3 306 500 |
|||
|
4 0 3 0 |
Financování evropských politických nadací |
|
1 973 500 |
|||
|
z článku |
1 0 1 |
REZERVA NA NEPŘEDVÍDATELNÉ VÝDAJE |
|
6 000 000 |
||
|
do položky |
1 2 0 0 |
Platy a příspěvky |
18 500 000 |
|
||
|
1 2 0 2 |
Odměna za přesčasy |
5 000 |
|
|||
|
1 4 0 2 |
Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu |
300 000 |
|
|||
|
1 4 0 5 |
Výdaje na tlumočení |
2 300 000 |
|
|||
|
C9 |
z položky |
1 0 2 0 |
Odchodné |
Hlavním účelem tohoto návrhu na převod je navýšit rozpočtovou položku 2104 „Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury“ o 6 937 000 EUR, aby bylo možné nahradit zastaralé kusy zařízení (2 938 hybridních počítačů a 1 000 stolních počítačů) a zajistit nákupy pro datová centra a síťovou infrastrukturu. Cílem je rovněž pokrýt schodek ve výši 818 000 EUR v rozpočtové položce 2102 „Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora pro uživatele“. Tato situace je výsledkem poskytování podpůrných služeb v oblasti IT poslancům mimo pracovní dobu, vývoje audiovizuální technické podpory pro poslance, přípravy nového týmu zajišťujícího uživatelskou IT podporu ve Štrasburku a zavedení nových funkcí umělé inteligence pro různé procesy. Cílem tohoto převodu je dále financovat poradenské služby ve výši 200 000 EUR v rozpočtové položce 2101 „Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura“ s cílem zlepšit bezpečnost IT infrastruktury a umožnit úspory na síťové infrastruktuře. |
|
1 697 061 |
|
1 4 2 0 |
Externí překladatelské služby |
|
1 200 000 |
|||
|
1 6 1 2 |
Vzdělávání a rozvoj |
|
307 000 |
|||
|
2 1 0 3 |
Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT |
|
300 000 |
|||
|
2 1 0 5 |
Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů |
|
468 000 |
|||
|
2 1 4 0 |
Technické vybavení a zařízení |
|
275 550 |
|||
|
2 3 0 0 |
Kancelářské potřeby |
|
100 000 |
|||
|
2 3 2 0 |
Soudní náklady a náhrada škod |
|
165 000 |
|||
|
2 3 6 0 |
Poštovné a doručné |
|
10 100 |
|||
|
2 3 9 0 |
Činnost v rámci EMAS a v oblasti udržitelnosti, včetně propagace, a systém kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu |
|
1 280 000 |
|||
|
3 0 2 0 |
Výdaje na recepce a reprezentaci |
|
40 000 |
|||
|
3 2 0 0 |
Získávání odborných znalostí |
|
820 000 |
|||
|
3 2 1 0 |
Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, činnosti panelu pro budoucnost vědy a techniky (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska |
|
520 000 |
|||
|
3 2 2 0 |
Výdaje na dokumentaci |
|
10 000 |
|||
|
3 2 3 0 |
Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí |
|
350 000 |
|||
|
3 2 4 1 |
Elektronické a tradiční (tištěné) publikace |
|
302 389 |
|||
|
3 2 4 4 |
Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí |
|
27 000 |
|||
|
3 2 4 5 |
Pořádání odborných konferencí a seminářů |
|
62 900 |
|||
|
3 2 4 9 |
Výměna informací s vnitrostátními parlamenty |
|
20 000 |
|||
|
do položky |
2 1 0 1 |
Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura |
200 000 |
|
||
|
2 1 0 2 |
Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům |
818 000 |
|
|||
|
2 1 0 4 |
Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury |
6 937 000 |
|
|||
|
C10 |
z položky |
1 0 0 6 |
Příspěvek na všeobecné výdaje |
Účelem tohoto návrhu na převod je pokrýt zbývající potřeby v rámci projektu výstavby budovy Adenauer. Zahrnuje jak splácení úvěru, tak náklady spojené se stavebnímipracemi. |
|
385 000 |
|
1 0 0 7 |
Příspěvky na výkon funkce |
|
18 000 |
|||
|
1 0 1 0 |
Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení |
|
20 000 |
|||
|
1 0 1 2 |
Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance |
|
450 000 |
|||
|
1 0 2 0 |
Odchodné |
|
1 122 000 |
|||
|
1 0 3 0 |
Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
|
1 650 000 |
|||
|
1 0 3 1 |
Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
|
119 000 |
|||
|
1 0 3 2 |
Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
|
1 000 |
|||
|
1 0 5 0 |
Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky |
|
250 000 |
|||
|
1 6 1 0 |
Výdaje na nábor pracovníků |
|
3 000 |
|||
|
1 6 1 2 |
Vzdělávání a rozvoj |
|
10 000 |
|||
|
1 6 5 4 |
Zařízení pro péči o děti |
|
1 212 000 |
|||
|
2 0 0 0 |
Nájem |
|
25 000 |
|||
|
2 0 0 7 |
Výstavba budov a vybavení prostor |
|
600 000 |
|||
|
2 0 0 8 |
Specifická správa nemovitostí |
|
1 189 000 |
|||
|
2 0 2 2 |
Údržba, obsluha a úklid budov |
|
350 000 |
|||
|
2 0 2 4 |
Spotřeba energie |
|
4 314 000 |
|||
|
2 0 2 6 |
Zabezpečení a ostraha budov |
|
250 000 |
|||
|
2 1 0 3 |
Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT |
|
326 000 |
|||
|
2 1 0 5 |
Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů |
|
209 000 |
|||
|
2 1 2 0 |
Nábytek |
|
1 055 000 |
|||
|
2 1 4 0 |
Technické vybavení a zařízení |
|
42 000 |
|||
|
2 3 0 0 |
Kancelářské potřeby |
|
88 000 |
|||
|
2 3 1 0 |
Poplatky za finanční služby |
|
170 000 |
|||
|
2 3 2 0 |
Soudní náklady a náhrada škod |
|
55 000 |
|||
|
2 3 6 0 |
Poštovné a doručné |
|
16 000 |
|||
|
2 3 7 0 |
Stěhování |
|
522 000 |
|||
|
2 3 8 0 |
Ostatní administrativní výdaje |
|
24 000 |
|||
|
3 0 2 0 |
Výdaje na recepce a reprezentaci |
|
27 000 |
|||
|
3 0 4 0 |
Různé výdaje na interní schůze |
|
50 000 |
|||
|
3 0 4 2 |
Schůze, kongresy, konference a delegace |
|
343 000 |
|||
|
3 2 0 0 |
Získávání odborných znalostí |
|
87 000 |
|||
|
3 2 1 0 |
Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, činnosti panelu pro budoucnost vědy a techniky (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska |
|
11 500 |
|||
|
3 2 4 2 |
Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích |
|
15 500 |
|||
|
3 2 4 5 |
Pořádání odborných konferencí a seminářů |
|
100 000 |
|||
|
4 0 0 0 |
Správní výdaje na chod a na politickou informační činnost politických skupin a nezařazených poslanců |
|
1 710 000 |
|||
|
4 0 3 0 |
Financování evropských politických nadací |
|
155 000 |
|||
|
4 4 2 0 |
Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jeho jinou činnost |
|
6 000 |
|||
|
5 0 1 0 |
Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností |
|
20 000 |
|||
|
do položky |
2 0 0 1 |
Platby za pronájem |
17 000 000 |
|
||
|
C11 |
z položky |
1 0 2 0 |
Odchodné |
Hlavním účelem tohoto návrhu na převod je navýšit rozpočtovou položku 2104 „Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury“ o 13 273 000 EUR s cílem umožnit pořízení individuálního vybavení, výměnu zastaralých síťových přepínačů v budovách CHURCHILL a SPINELLI a IT infrastrukturu v budově TREVES II a zlepšení síťové infrastruktury za účelem zajištění vyššího pokrytí Wi-Fi. Cílem tohoto převodu je dále financovat dodatečné potřeby ve výši 2 670 000 EUR v rozpočtové položce 2105 „Výpočet a telekomunikace – investice do projektů“ v souvislosti s reorganizací GŘ IPOL, vývojem aplikace PERICLES, dodáním první verze aplikace BRICKS (nahrazující aplikaci GEDA), se zvýšenou kontrolou v oblasti kybernetické bezpečnosti a s rozvojem kapacit umělé inteligence. |
|
1 230 000 |
|
1 0 3 0 |
Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
|
50 000 |
|||
|
1 2 0 0 |
Platy a příspěvky |
|
1 750 000 |
|||
|
1 4 0 0 |
Ostatní zaměstnanci – generální sekretariát a politické skupiny |
|
1 050 000 |
|||
|
1 4 0 4 |
Stáže, přidělení národní odborníci, výměnné pobyty úředníků a studijní návštěvy |
|
30 000 |
|||
|
1 4 2 0 |
Externí překladatelské služby |
|
800 000 |
|||
|
1 6 1 0 |
Výdaje na nábor pracovníků |
|
31 000 |
|||
|
1 6 1 2 |
Vzdělávání a rozvoj |
|
80 000 |
|||
|
1 6 5 0 |
Zdraví a prevence |
|
716 000 |
|||
|
2 0 0 7 |
Výstavba budov a vybavení prostor |
|
750 000 |
|||
|
2 0 0 8 |
Specifická správa nemovitostí |
|
358 000 |
|||
|
2 0 2 2 |
Údržba, obsluha a úklid budov |
|
65 000 |
|||
|
2 0 2 4 |
Spotřeba energie |
|
691 000 |
|||
|
2 0 2 6 |
Zabezpečení a ostraha budov |
|
200 000 |
|||
|
2 1 0 0 |
Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování |
|
163 000 |
|||
|
2 1 0 2 |
Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům |
|
70 000 |
|||
|
2 1 0 3 |
Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT |
|
120 000 |
|||
|
2 1 2 0 |
Nábytek |
|
100 000 |
|||
|
2 1 4 0 |
Technické vybavení a zařízení |
|
517 000 |
|||
|
2 1 6 0 |
Přeprava poslanců, jiných osob a věcí |
|
142 000 |
|||
|
2 3 0 0 |
Kancelářské potřeby |
|
38 000 |
|||
|
2 3 2 0 |
Soudní náklady a náhrada škod |
|
360 000 |
|||
|
2 3 6 0 |
Poštovné a doručné |
|
29 000 |
|||
|
2 3 7 0 |
Stěhování |
|
121 000 |
|||
|
2 3 8 0 |
Ostatní administrativní výdaje |
|
332 000 |
|||
|
3 0 0 0 |
Výdaje na služební cesty zaměstnanců a služební cesty mezi třemi pracovními místy |
|
1 000 000 |
|||
|
3 0 4 0 |
Různé výdaje na interní schůze |
|
35 000 |
|||
|
3 0 4 2 |
Schůze, kongresy, konference a delegace |
|
260 000 |
|||
|
3 2 0 0 |
Získávání odborných znalostí |
|
130 000 |
|||
|
3 2 1 0 |
Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, činnosti panelu pro budoucnost vědy a techniky (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska |
|
130 000 |
|||
|
3 2 3 0 |
Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí |
|
100 000 |
|||
|
3 2 4 1 |
Elektronické a tradiční (tištěné) publikace |
|
50 000 |
|||
|
3 2 4 5 |
Pořádání odborných konferencí a seminářů |
|
35 000 |
|||
|
4 0 0 0 |
Správní výdaje na chod a na politickou informační činnost politických skupin a nezařazených poslanců |
|
210 000 |
|||
|
4 0 2 0 |
Financování evropských politických stran |
|
1 500 000 |
|||
|
4 2 2 0 |
Výdaje na parlamentní asistenci |
|
2 500 000 |
|||
|
5 0 0 0 |
Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace |
|
200 000 |
|||
|
do položky |
2 1 0 4 |
Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury |
13 273 000 |
|
||
|
2 1 0 5 |
Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů |
2 670 000 |
|
|||
|
C12 |
z položky |
1 2 0 0 |
Platy a příspěvky |
Tento převod umožní GŘ LINC čelit nepředvídatelným dodatečným výdajům spojeným s náborem externích tlumočníků přidělených na hlavní schůze EP během posledního trimestru, a to navýšením prostředků v rozpočtové položce 1405 „Výdaje na tlumočení“ o 2 000 000 EUR. |
|
1 750 000 |
|
1 4 0 1 |
Ostatní zaměstnanci – bezpečnost |
|
250 000 |
|||
|
do položky |
1 4 0 5 |
Výdaje na tlumočení |
2 000 000 |
|
||
|
|
|
|
|
PŘEVODY TYPU C CELKEM |
82 768 000 |
82 768 000 |
PŘÍLOHA II
PŘEHLED PŘEVODŮ TYPU P BĚHEM ROZPOČTOVÉHO ROKU 2024
|
Číslo |
Do/z kapitoly/článku/bodu |
|
Popis převodu |
Částka převedená do bodu (v EUR) |
Částka převedená z bodu (v EUR) |
|
|
P1 |
V rámci článku 140 |
|||||
|
|
z bodu |
1 4 0 5 |
Výdaje na tlumočení |
Účelem tohoto návrhu na převod je poskytnout prostředky na prodloužení smluv 42 smluvních zaměstnanců odpovídajících 39 ekvivalentům plného pracovního úvazku převodem částky 2 300 000 EUR z bodu 1405 do bodu 1400. |
|
2 300 000 |
|
|
do bodu |
1 4 0 0 |
Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny |
2 300 000 |
|
|
|
P2 (100 % prostřednictvím fondu 5) |
V rámci článku 200 |
|||||
|
|
z bodu |
2 0 0 0 |
Nájemné |
Účelem tohoto návrhu na převod přenesených účelově vázaných příjmů je umožnit platbu ve výši 1 807 000 EUR, která představuje zálohu potřebnou pro podpis smlouvy v souvislosti s pořízením budovy, v níž má být Dům Evropy v Bratislavě (Slovensko). Přenesené účelově vázané příjmy, které jsou k dispozici v bodu 2000 („Nájemné“), by umožnily navýšení bodu 2003 („Nabývání nemovitostí“) o 851 282 EUR. |
|
851 282 |
|
|
do bodu |
2 0 0 3 |
Nabývání nemovitostí |
851 282 |
|
|
|
P3 |
V rámci článku 210 |
|||||
|
|
z bodu |
2 1 0 2 |
Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům |
Účelem tohoto návrhu na převod je pokrýt odhadované chybějící prostředky potřebné na prodloužení licencí na software a předplatitelských licencí (Software as a Subscription), které jsou stále splatné za rok 2024. Částky, které jsou k dispozici v bodech 2102 „Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora pro uživatele“ a 2104 „Výpočetní technika a telekomunikace – Investice do infrastruktury“, by umožnily částečné financování těchto potřeb. |
|
258 362 |
|
|
z bodu |
2 1 0 4 |
Výpočetní technika a telekomunikace – Investice do infrastruktury |
|
441 638 |
|
|
|
do bodu |
2 1 0 1 |
Výpočetní technika a telekomunikace – Pravidelné činnosti – Infrastruktura |
700 000 |
|
|
|
P4 (částečně prostřednictvím fondu 5) |
V rámci článku 200 |
|||||
|
|
z bodu |
2 0 0 0 |
Nájemné |
Účelem tohoto návrhu na převod je financovat část dodatečných nákladů v důsledku přehodnocených potřeb souvisejících s rozhodujícími fázemi projektu budovy ADENAUER II, a to s využitím jak přenesených účelově vázaných příjmů, tak běžných prostředků. |
|
3 490 000 |
|
|
z bodu |
2 0 0 8 |
Specifická správa nemovitostí |
|
750 000 |
|
|
|
do bodu |
2 0 0 1 |
Roční splátky |
4 240 000 |
|
|
|
P5 |
V rámci článku 202 |
|||||
|
|
z bodu |
2 0 2 4 |
Spotřeba energie |
Účelem tohoto návrhu na převod je pokrýt údržbu, obsluhu a úklid stárnoucích budov v Bruselu a Štrasburku do konce roku 2024. |
|
2 800 000 |
|
|
do bodu |
2 0 2 2 |
Údržba, obsluha a úklid budov |
2 800 000 |
|
|
|
P6 (100 % prostřednictvím fondu 5) |
V rámci článku 200 |
|||||
|
|
z bodu |
2 0 0 0 |
Nájemné |
Účelem tohoto návrhu na převod účelově vázaných příjmů je umožnit platbu 1 099 561 EUR, což představuje 5 % kupní ceny za kancelářskou budovu na adrese Rue de Trèves 9–11 (TRÈVES II) v Bruselu, splatnou před podpisem závěrečné listiny v říjnu 2024. |
|
1 099 561 |
|
|
do bodu |
2 0 0 3 |
Nabývání nemovitostí |
1 099 561 |
|
|
|
P7 |
V rámci článku 100 |
|||||
|
|
z bodu |
1 0 0 0 |
Platy |
Účelem tohoto návrhu na převod je pokrýt úhrady cestovních výdajů a výdajů na pobyt souvisejících s cestami do a z pracovních míst a s dalšími služebními cestami (rozpočtová položka 1004) do výše 1 500 000 EUR. Tyto prostředky mají rovněž pokrýt úhradu dodatečných cestovních výdajů a výdajů na cesty uskutečněné v členském státě, v němž byl poslanec zvolen (rozpočtová položka 1005) až do výše 300 000 EUR. |
|
500 000 |
|
|
z bodu |
1 0 0 6 |
Příspěvek na všeobecné výdaje |
|
1 300 000 |
|
|
|
do bodu |
1 0 0 4 |
Příspěvek na běžné cestovní výdaje |
1 500 000 |
|
|
|
|
do bodu |
1 0 0 5 |
Ostatní cestovní výdaje |
300 000 |
|
|
|
P8 |
V rámci článku 304 |
|||||
|
|
z bodu |
3 0 4 2 |
Schůze, kongresy, konference a delegace |
Účelem tohoto návrhu na převod je pokrýt provozní náklady cestovní kanceláře do konce roku 2024 podle nové smlouvy podepsané s Parlamentem, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 2024, s využitím přebytku prostředků, jež jsou k dispozici v bodu 3042 „Schůze, kongresy, konference a delegace“. |
|
129 000 |
|
|
do bodu |
3 0 4 9 |
Náklady na služby cestovní kanceláře |
129 000 |
|
|
|
P9 |
V rámci článku 324 |
|||||
|
|
z bodu |
3 2 4 3 |
Návštěvnická centra Evropského parlamentu |
Účelem tohoto návrhu na převod je financovat investice do audiovizuálního vybavení s cílem nahradit zastaralé vybavení, a to jak v Bruselu, tak ve Štrasburku, s využitím dostupného přebytku návštěvnických center Parlamentu Europa Experience. |
|
3 000 000 |
|
|
do bodu |
3 2 4 8 |
Výdaje na audiovizuální informační materiály |
3 000 000 |
|
|
|
|
|
|
|
PŘEVODY TYPU P CELKEM |
16 919 843 |
16 919 843 |
PŘÍLOHA III
VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ BĚHEM ROKU 2024
|
Položka |
Název položky |
Původní prostředky (1) |
Rozpočtové dodatky (2) |
Převody (3) |
Konečné prostředky (4) = (1) + (2) + (3) |
Částka přidělená na závazky (5) |
Částka vyplacená (6) |
Prostředky / Závazky přenesené do následujícího roku 2025 (7)=(6)-(5) |
Zrušené prostředky celkem (8) = (4) - (5) |
Využité (vyplacené nebo přenesené) (9) = ((6) + (7)) / (4) (%) |
|
1 0 0 0 |
Platy |
92 793 000 |
0 |
- 500 000 |
92 293 000 |
91 951 743 |
91 951 743 |
0 |
341 257 |
99,63 |
|
1 0 0 4 |
Příspěvek na běžné cestovní výdaje |
70 450 000 |
0 |
1 500 000 |
71 950 000 |
71 950 000 |
57 357 991 |
14 592 009 |
0 |
100,00 |
|
1 0 0 5 |
Ostatní cestovní výdaje |
4 800 000 |
0 |
300 000 |
5 100 000 |
5 100 000 |
2 942 877 |
2 157 123 |
0 |
100,00 |
|
1 0 0 6 |
Příspěvek na všeobecné výdaje |
48 900 000 |
0 |
-3 140 000 |
45 760 000 |
45 734 819 |
45 734 819 |
0 |
25 181 |
99,94 |
|
1 0 0 7 |
Příspěvky na výkon funkce |
225 000 |
0 |
-18 000 |
207 000 |
205 852 |
205 852 |
0 |
1 148 |
99,45 |
|
1 0 1 0 |
Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení |
3 106 000 |
0 |
-20 000 |
3 086 000 |
3 083 137 |
2 854 155 |
228 983 |
2 863 |
99,91 |
|
1 0 1 2 |
Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance |
1 000 000 |
0 |
- 450 000 |
550 000 |
550 000 |
366 267 |
183 733 |
0 |
100,00 |
|
1 0 2 0 |
Odchodné |
23 562 000 |
0 |
-4 049 061 |
19 512 939 |
18 921 436 |
18 921 436 |
0 |
591 503 |
96,97 |
|
1 0 3 0 |
Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
11 258 000 |
0 |
-1 700 000 |
9 558 000 |
9 522 407 |
9 522 407 |
0 |
35 593 |
99,63 |
|
1 0 3 1 |
Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
210 000 |
0 |
- 119 000 |
91 000 |
88 257 |
88 257 |
0 |
2 743 |
96,99 |
|
1 0 3 2 |
Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
1 951 000 |
0 |
-1 000 |
1 950 000 |
1 919 560 |
1 919 560 |
0 |
30 440 |
98,44 |
|
1 0 3 3 |
Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 5 0 |
Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky |
650 000 |
0 |
- 250 000 |
400 000 |
400 000 |
113 691 |
286 309 |
0 |
100,00 |
|
1 2 0 0 |
Platy a příspěvky |
831 335 299 |
0 |
15 000 000 |
846 335 299 |
846 335 206 |
846 335 206 |
0 |
93 |
100,00 |
|
1 2 0 2 |
Odměny za přesčasy |
50 000 |
0 |
5 000 |
55 000 |
55 000 |
27 768 |
27 232 |
0 |
100,00 |
|
1 2 0 4 |
Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru |
3 700 000 |
0 |
0 |
3 700 000 |
3 700 000 |
3 356 353 |
343 647 |
0 |
100,00 |
|
1 2 2 0 |
Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů |
3 610 000 |
0 |
580 000 |
4 190 000 |
3 899 745 |
3 899 745 |
0 |
290 255 |
93,07 |
|
1 2 2 2 |
Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 0 0 |
Ostatní zaměstnanci — Generální sekretariát a politické skupiny |
85 897 900 |
0 |
-3 750 000 |
82 147 900 |
81 664 730 |
81 326 433 |
338 297 |
483 170 |
99,41 |
|
1 4 0 1 |
Ostatní zaměstnanci — bezpečnost |
49 432 000 |
0 |
-3 250 000 |
46 182 000 |
46 021 651 |
46 021 651 |
0 |
160 349 |
99,65 |
|
1 4 0 2 |
Ostatní zaměstnanci — Řidiči na generálním sekretariátu |
8 800 000 |
0 |
300 000 |
9 100 000 |
9 027 761 |
9 027 761 |
0 |
72 239 |
99,21 |
|
1 4 0 4 |
Stážisté, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy |
13 151 000 |
0 |
-1 610 000 |
11 541 000 |
11 341 160 |
8 570 149 |
2 771 011 |
199 840 |
98,27 |
|
1 4 0 5 |
Výdaje na tlumočení |
53 480 000 |
0 |
2 000 000 |
55 480 000 |
55 479 972 |
49 671 943 |
5 808 029 |
28 |
100,00 |
|
1 4 0 6 |
Pozorovatelé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 2 0 |
Externí překladatelské služby |
5 000 000 |
0 |
-2 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 556 405 |
443 595 |
0 |
100,00 |
|
1 6 1 0 |
Výdaje na nábor pracovníků |
235 000 |
0 |
-54 000 |
181 000 |
152 379 |
134 710 |
17 669 |
28 621 |
84,19 |
|
1 6 1 2 |
Učení a rozvoj |
8 427 400 |
0 |
138 000 |
8 565 400 |
8 490 662 |
5 946 568 |
2 544 094 |
74 738 |
99,13 |
|
1 6 3 0 |
Sociální péče |
1 006 800 |
0 |
270 000 |
1 276 800 |
1 263 248 |
870 660 |
392 588 |
13 552 |
98,94 |
|
1 6 3 1 |
Mobilita |
1 890 000 |
0 |
450 000 |
2 340 000 |
2 340 000 |
2 289 758 |
50 242 |
0 |
100,00 |
|
1 6 3 2 |
Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity |
280 000 |
0 |
0 |
280 000 |
265 819 |
199 840 |
65 979 |
14 181 |
94,94 |
|
1 6 5 0 |
Zdraví a prevence |
2 944 000 |
0 |
- 716 000 |
2 228 000 |
2 200 423 |
1 315 117 |
885 306 |
27 577 |
98,76 |
|
1 6 5 2 |
Výdaje na stravování |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
736 268 |
697 869 |
38 399 |
163 732 |
81,81 |
|
1 6 5 4 |
Zařízení péče o děti |
9 891 000 |
0 |
-1 212 000 |
8 679 000 |
8 651 259 |
6 543 422 |
2 107 838 |
27 741 |
99,68 |
|
1 6 5 5 |
Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II |
837 738 |
0 |
0 |
837 738 |
837 738 |
837 738 |
0 |
0 |
100,00 |
|
2 0 0 0 |
Nájemné |
34 357 000 |
0 |
-5 025 000 |
29 332 000 |
29 318 125 |
28 776 544 |
541 581 |
13 875 |
99,95 |
|
2 0 0 1 |
Roční splátky |
0 |
0 |
21 420 000 |
21 420 000 |
21 420 000 |
21 420 000 |
0 |
0 |
100,00 |
|
2 0 0 3 |
Nabývání nemovitostí |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2 0 0 7 |
Výstavba budov a zařízení prostor |
71 970 000 |
0 |
4 250 000 |
76 220 000 |
75 581 353 |
27 016 389 |
48 564 965 |
638 647 |
99,16 |
|
2 0 0 8 |
Specifická správa nemovitostí |
6 781 000 |
0 |
-2 332 000 |
4 449 000 |
4 227 493 |
2 423 005 |
1 804 488 |
221 507 |
95,02 |
|
2 0 0 9 |
Výstavba a zařízení budov Laboratoř nápadů |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Údržba, obsluha a úklid budov |
76 010 000 |
0 |
2 385 000 |
78 395 000 |
78 288 453 |
47 646 140 |
30 642 313 |
106 547 |
99,86 |
|
2 0 2 4 |
Spotřeba energie |
34 290 000 |
0 |
-12 505 000 |
21 785 000 |
21 604 075 |
15 606 679 |
5 997 396 |
180 925 |
99,17 |
|
2 0 2 6 |
Bezpečnost a ostraha budov |
19 300 000 |
0 |
- 450 000 |
18 850 000 |
18 818 361 |
15 068 363 |
3 749 998 |
31 639 |
99,83 |
|
2 0 2 8 |
Pojištění |
3 360 000 |
0 |
0 |
3 360 000 |
3 358 983 |
59 183 |
3 299 800 |
1 017 |
99,97 |
|
2 1 0 0 |
Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti — řádné fungování |
34 403 000 |
0 |
657 000 |
35 060 000 |
35 039 349 |
23 301 385 |
4 679 353 |
7 079 262 |
79,81 |
|
2 1 0 1 |
Výpočetní technika a telekomunikace — Pravidelné činnosti — Infrastruktura |
43 428 500 |
0 |
900 000 |
44 328 500 |
44 327 424 |
28 578 927 |
32 068 212 |
-16 318 639 |
136,81 |
|
2 1 0 2 |
výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům |
14 423 200 |
0 |
489 638 |
14 912 838 |
14 901 074 |
8 886 156 |
37 314 392 |
-31 287 710 |
309,80 |
|
2 1 0 3 |
Výpočetní technika a telekomunikace — pravidelné činnosti –– správa aplikací IKT |
39 768 541 |
0 |
- 746 000 |
39 022 541 |
38 842 684 |
23 704 633 |
22 457 431 |
-7 139 523 |
118,30 |
|
2 1 0 4 |
Výpočetní technika a telekomunikace — Investice do infrastruktury |
16 416 010 |
0 |
20 768 362 |
37 184 372 |
37 183 670 |
8 273 898 |
0 |
28 910 474 |
22,25 |
|
2 1 0 5 |
Výpočetní technika a telekomunikace — investice do projektů |
34 478 398 |
0 |
1 993 000 |
36 471 398 |
36 292 758 |
19 574 804 |
0 |
16 896 594 |
53,67 |
|
2 1 2 0 |
Nábytek |
7 300 000 |
0 |
1 045 000 |
8 345 000 |
8 345 000 |
5 395 967 |
2 949 033 |
0 |
100,00 |
|
2 1 4 0 |
Technické zařízení a instalace |
28 045 000 |
0 |
2 365 450 |
30 410 450 |
30 211 105 |
14 610 332 |
15 123 071 |
677 047 |
97,77 |
|
2 1 6 0 |
Přeprava poslanců, jiných osob a věcí |
5 293 000 |
0 |
- 142 000 |
5 151 000 |
4 965 559 |
3 799 484 |
1 166 074 |
185 441 |
96,40 |
|
2 3 0 0 |
Kancelářské potřeby |
1 058 000 |
0 |
- 226 000 |
832 000 |
830 051 |
648 280 |
15 952 |
167 769 |
79,84 |
|
2 3 1 0 |
Poplatky za finanční služby |
250 000 |
0 |
- 170 000 |
80 000 |
80 000 |
51 569 |
28 431 |
0 |
100,00 |
|
2 3 2 0 |
Soudní výdaje a náhrady škody |
1 583 500 |
0 |
- 700 000 |
883 500 |
844 750 |
314 702 |
530 048 |
38 750 |
95,61 |
|
2 3 6 0 |
Poštovné a doručné |
378 500 |
0 |
-55 100 |
323 400 |
296 196 |
149 641 |
146 556 |
27 204 |
91,59 |
|
2 3 7 0 |
Stěhování |
2 305 000 |
0 |
- 643 000 |
1 662 000 |
1 592 272 |
1 450 659 |
141 613 |
69 728 |
95,80 |
|
2 3 8 0 |
Ostatní správní výdaje |
2 214 000 |
0 |
- 356 000 |
1 858 000 |
1 837 969 |
1 090 716 |
747 253 |
20 031 |
98,92 |
|
2 3 9 0 |
Činnost v rámci EMAS, včetně propagace, a systém kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu |
1 330 000 |
0 |
-1 280 000 |
50 000 |
10 267 |
6 780 |
3 487 |
39 733 |
20,53 |
|
3 0 0 0 |
Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy |
23 905 000 |
0 |
- 665 000 |
23 240 000 |
21 855 557 |
19 000 766 |
2 854 791 |
1 384 443 |
94,04 |
|
3 0 2 0 |
Výdaje na recepce a reprezentaci |
1 017 200 |
0 |
-67 000 |
950 200 |
886 086 |
684 086 |
202 000 |
64 114 |
93,25 |
|
3 0 4 0 |
Různé výdaje na interní schůze |
266 000 |
0 |
-85 000 |
181 000 |
142 335 |
103 516 |
38 819 |
38 665 |
78,64 |
|
3 0 4 2 |
Schůze, kongresy, konference a delegace |
2 381 000 |
0 |
- 732 000 |
1 649 000 |
1 351 569 |
1 050 838 |
300 731 |
297 431 |
81,96 |
|
3 0 4 9 |
Náklady na služby cestovní kanceláře |
3 264 000 |
0 |
129 000 |
3 393 000 |
3 393 000 |
3 334 811 |
58 189 |
0 |
100,00 |
|
3 2 0 0 |
Získávání odborného poradenství |
4 911 000 |
0 |
-1 372 000 |
3 539 000 |
3 134 203 |
1 159 691 |
1 755 145 |
624 163 |
82,36 |
|
3 2 1 0 |
Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska |
9 066 000 |
0 |
- 661 500 |
8 404 500 |
8 393 553 |
5 765 831 |
2 627 722 |
10 947 |
99,87 |
|
3 2 2 0 |
Výdaje na dokumentaci |
3 258 000 |
0 |
-10 000 |
3 248 000 |
3 221 683 |
1 124 507 |
2 097 176 |
26 317 |
99,19 |
|
3 2 3 0 |
Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí |
1 250 000 |
0 |
- 450 000 |
800 000 |
517 672 |
435 418 |
82 255 |
282 328 |
64,71 |
|
3 2 4 0 |
Úřední věstník |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
3 2 4 1 |
Elektronické a tradiční (tištěné) publikace |
5 291 000 |
0 |
- 352 389 |
4 938 611 |
4 936 589 |
2 348 477 |
979 400 |
1 610 734 |
67,38 |
|
3 2 4 2 |
Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích |
36 120 550 |
0 |
-15 500 |
36 105 050 |
36 091 874 |
18 968 588 |
17 412 858 |
- 276 396 |
100,77 |
|
3 2 4 3 |
Návštěvnická centra Evropského parlamentu |
29 965 500 |
0 |
-3 000 000 |
26 965 500 |
26 962 401 |
9 541 383 |
17 350 812 |
73 305 |
99,73 |
|
3 2 4 4 |
Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí |
33 135 636 |
0 |
-27 000 |
33 108 636 |
33 108 636 |
22 307 163 |
10 801 473 |
0 |
100,00 |
|
3 2 4 5 |
Pořádání odborných konferencí a seminářů |
4 660 500 |
0 |
- 197 900 |
4 462 600 |
4 413 205 |
2 894 157 |
1 519 049 |
49 395 |
98,89 |
|
3 2 4 8 |
Výdaje na audiovizuální informační materiály |
21 585 300 |
0 |
3 000 000 |
24 585 300 |
24 575 954 |
11 031 073 |
13 544 881 |
9 346 |
99,96 |
|
3 2 4 9 |
Výměna informací s vnitrostátními parlamenty |
246 000 |
0 |
-20 000 |
226 000 |
142 000 |
116 797 |
25 203 |
84 000 |
62,83 |
|
3 2 5 0 |
Výdaje na kontaktní kanceláře |
10 573 000 |
0 |
0 |
10 573 000 |
10 572 999 |
7 628 409 |
2 944 590 |
1 |
100,00 |
|
4 0 0 0 |
Správní výdaje na chod a na politické informační činnosti politických skupin a nezařazených poslanců |
67 500 000 |
0 |
-1 920 000 |
65 580 000 |
65 579 004 |
65 035 609 |
543 395 |
996 |
100,00 |
|
4 0 2 0 |
Financování evropských politických stran |
50 000 000 |
0 |
-12 046 500 |
37 953 500 |
37 953 096 |
37 953 096 |
0 |
404 |
100,00 |
|
4 0 3 0 |
Financování evropských politických nadací |
24 000 000 |
0 |
-2 128 500 |
21 871 500 |
21 871 072 |
21 871 072 |
0 |
429 |
100,00 |
|
4 2 2 0 |
Výdaje na parlamentní asistenci |
225 169 840 |
0 |
-2 500 000 |
222 669 840 |
222 263 343 |
206 001 290 |
16 262 053 |
406 497 |
99,82 |
|
4 4 0 0 |
Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
100,00 |
|
4 4 2 0 |
Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti |
300 000 |
0 |
-6 000 |
294 000 |
293 204 |
293 204 |
0 |
796 |
99,73 |
|
5 0 0 0 |
Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace |
400 000 |
0 |
- 200 000 |
200 000 |
100 840 |
6 182 |
94 658 |
99 160 |
50,42 |
|
5 0 1 0 |
Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností |
20 000 |
0 |
-20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
10 1 |
POHOTOVOSTNÍ REZERVA |
6 000 000 |
0 |
-6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Celkem |
2 383 101 312 |
0 |
0 |
2 383 101 312 |
2 375 167 078 |
2 038 418 350 |
336 748 728 |
7 934 234 |
99,67 |
PŘÍLOHA IV
ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ AUTOMATICKY PŘENESENÝCH Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU
|
Bod |
Okruh |
Prostředky automaticky přenesené z předchozího roku (1) |
Platby z automaticky přenesených prostředků (2) |
Zrušené prostředky (3) = (1) – (2) |
Použité (4) = (2) / (1) (%) |
|
1 0 0 0 |
Platy |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 0 4 |
Příspěvek na běžné cestovní výdaje |
9 761 128 |
9 119 625 |
641 503 |
93,43 |
|
1 0 0 5 |
Ostatní cestovní výdaje |
2 428 487 |
2 293 111 |
135 377 |
94,43 |
|
1 0 0 6 |
Příspěvek na všeobecné výdaje |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 0 7 |
Příspěvky na výkon funkce |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 1 0 |
Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení |
213 572 |
143 133 |
70 440 |
67,02 |
|
1 0 1 2 |
Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance |
196 035 |
51 209 |
144 825 |
26,12 |
|
1 0 2 0 |
Odchodné |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 3 0 |
Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 3 1 |
Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 3 2 |
Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 3 3 |
Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 0 5 0 |
Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky |
335 486 |
102 416 |
233 070 |
30,53 |
|
1 2 0 0 |
Platy a příspěvky |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 2 0 2 |
Odměny za přesčasy |
22 890 |
17 920 |
4 970 |
78,29 |
|
1 2 0 4 |
Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru |
704 790 |
704 790 |
0 |
100,00 |
|
1 2 2 0 |
Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 2 2 2 |
Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 0 0 |
Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny |
959 567 |
762 019 |
197 548 |
79,41 |
|
1 4 0 1 |
Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 0 2 |
Ostatní zaměstnanci – Řidiči na generálním sekretariátu |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 0 4 |
Stážisté, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy |
1 955 971 |
1 924 166 |
31 805 |
98,37 |
|
1 4 0 5 |
Výdaje na tlumočení |
3 433 884 |
3 363 313 |
70 571 |
97,94 |
|
1 4 0 6 |
Pozorovatelé |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 4 2 0 |
Externí překladatelské služby |
1 289 598 |
1 286 307 |
3 291 |
99,74 |
|
1 6 1 0 |
Výdaje na nábor pracovníků |
25 798 |
9 951 |
15 846 |
38,57 |
|
1 6 1 2 |
Učení a rozvoj |
2 549 105 |
2 227 522 |
321 583 |
87,38 |
|
1 6 3 0 |
Sociální péče |
125 546 |
120 850 |
4 696 |
96,26 |
|
1 6 3 1 |
Mobilita |
123 293 |
68 727 |
54 566 |
55,74 |
|
1 6 3 2 |
Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
1 6 5 0 |
Zdraví a prevence |
747 313 |
569 643 |
177 670 |
76,23 |
|
1 6 5 2 |
Výdaje na stravování |
146 559 |
127 319 |
19 240 |
86,87 |
|
1 6 5 4 |
Zařízení péče o děti |
2 786 637 |
2 740 413 |
46 225 |
98,34 |
|
1 6 5 5 |
Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II |
393 433 |
393 433 |
0 |
100,00 |
|
2 0 0 0 |
Nájemné |
646 756 |
545 342 |
101 414 |
84,32 |
|
2 0 0 1 |
Roční splátky |
13 037 813 |
13 037 813 |
0 |
100,00 |
|
2 0 0 3 |
Nabývání nemovitostí |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2 0 0 7 |
Výstavba budov a zařízení prostor |
47 596 504 |
42 498 112 |
5 098 392 |
89,29 |
|
2 0 0 8 |
Specifická správa nemovitostí |
2 229 950 |
1 881 514 |
348 435 |
84,37 |
|
2 0 0 9 |
Výstavba a zařízení budov: Laboratoř nápadů |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2 0 2 2 |
Údržba, obsluha a úklid budov |
25 568 804 |
23 792 839 |
1 775 965 |
93,05 |
|
2 0 2 4 |
Spotřeba energie |
7 341 114 |
6 731 178 |
609 936 |
91,69 |
|
2 0 2 6 |
Bezpečnost a ostraha budov |
3 814 380 |
2 639 973 |
1 174 407 |
69,21 |
|
2 0 2 8 |
Pojištění |
3 115 647 |
2 607 681 |
507 967 |
83,70 |
|
2 1 0 0 |
Výpočetní technika a telekomunikace – Pravidelné činnosti – Řádné fungování |
8 102 394 |
7 873 358 |
229 036 |
97,17 |
|
2 1 0 1 |
Výpočetní technika a telekomunikace – Pravidelné činnosti – Infrastruktura |
13 415 644 |
13 107 866 |
307 778 |
97,71 |
|
2 1 0 2 |
Výpočetní technika a telekomunikace – Pravidelné činnosti – Obecná podpora poskytovaná uživatelům |
5 411 830 |
4 943 045 |
468 785 |
91,34 |
|
2 1 0 3 |
Výpočetní technika a telekomunikace – Pravidelné činnosti – Správa aplikací IKT |
14 676 981 |
14 326 292 |
350 690 |
97,61 |
|
2 1 0 4 |
Výpočetní technika a telekomunikace – Investice do infrastruktury |
22 431 230 |
22 127 112 |
304 117 |
98,64 |
|
2 1 0 5 |
Výpočetní technika a telekomunikace – Investice do projektů |
11 719 771 |
11 517 829 |
201 942 |
98,28 |
|
2 1 2 0 |
Nábytek |
2 863 596 |
2 842 235 |
21 362 |
99,25 |
|
2 1 4 0 |
Technické zařízení a instalace |
16 650 215 |
15 790 865 |
859 350 |
94,84 |
|
2 1 6 0 |
Přeprava poslanců, jiných osob a věcí |
144 734 |
106 222 |
38 512 |
73,39 |
|
2 3 0 0 |
Kancelářské potřeby |
126 330 |
102 567 |
23 763 |
81,19 |
|
2 3 1 0 |
Poplatky za finanční služby |
43 417 |
7 848 |
35 570 |
18,07 |
|
2 3 2 0 |
Soudní výdaje a náhrady škody |
809 440 |
352 578 |
456 862 |
43,56 |
|
2 3 6 0 |
Poštovné a doručné |
48 509 |
36 058 |
12 450 |
74,33 |
|
2 3 7 0 |
Stěhování |
109 118 |
92 345 |
16 773 |
84,63 |
|
2 3 8 0 |
Ostatní správní výdaje |
1 012 403 |
776 818 |
235 585 |
76,73 |
|
2 3 9 0 |
Činnost v rámci EMAS, včetně propagace, a systém kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu |
2 113 051 |
2 108 261 |
4 790 |
99,77 |
|
3 0 0 0 |
Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy |
4 061 691 |
3 352 946 |
708 745 |
82,55 |
|
3 0 2 0 |
Výdaje na recepce a reprezentaci |
231 165 |
128 026 |
103 139 |
55,38 |
|
3 0 4 0 |
Různé výdaje na interní schůze |
31 535 |
17 093 |
14 442 |
54,20 |
|
3 0 4 2 |
Schůze, kongresy, konference a delegace |
413 874 |
216 484 |
197 389 |
52,31 |
|
3 0 4 9 |
Náklady na služby cestovní kanceláře |
214 419 |
177 764 |
36 654 |
82,91 |
|
3 2 0 0 |
Získávání odborného poradenství |
3 409 225 |
3 151 657 |
257 569 |
92,44 |
|
3 2 1 0 |
Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska |
2 841 227 |
2 613 383 |
227 843 |
91,98 |
|
3 2 2 0 |
Výdaje na dokumentaci |
2 069 812 |
1 976 050 |
93 761 |
95,47 |
|
3 2 3 0 |
Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí |
168 672 |
89 340 |
79 331 |
52,97 |
|
3 2 4 0 |
Úřední věstník |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
3 2 4 1 |
Elektronické a tradiční (tištěné) publikace |
2 294 404 |
2 225 802 |
68 602 |
97,01 |
|
3 2 4 2 |
Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích |
33 587 891 |
32 214 150 |
1 373 741 |
95,91 |
|
3 2 4 3 |
Návštěvnická centra Evropského parlamentu |
22 296 350 |
18 590 328 |
3 706 022 |
83,38 |
|
3 2 4 4 |
Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí |
9 997 811 |
9 456 101 |
541 710 |
94,58 |
|
3 2 4 5 |
Pořádání odborných konferencí a seminářů |
2 058 578 |
1 929 283 |
129 295 |
93,72 |
|
3 2 4 8 |
Výdaje na audiovizuální informační materiály |
10 733 317 |
10 722 199 |
11 118 |
99,90 |
|
3 2 4 9 |
Výměna informací s vnitrostátními parlamenty |
58 778 |
10 596 |
48 182 |
18,03 |
|
3 2 5 0 |
Výdaje na kontaktní kanceláře |
4 204 169 |
3 741 934 |
462 236 |
89,01 |
|
4 0 0 0 |
Současné administrativní výdaje a výdaje na politické a informační činnosti |
2 371 244 |
667 450 |
1 703 794 |
28,15 |
|
4 0 2 0 |
Financování evropských politických stran |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4 0 3 0 |
Financování evropských politických nadací |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4 2 2 0 |
Výdaje na parlamentní asistenci |
15 783 976 |
15 244 453 |
539 523 |
96,58 |
|
4 4 0 0 |
Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4 4 2 0 |
Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5 0 0 0 |
Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace |
263 471 |
75 178 |
188 293 |
28,53 |
|
5 0 1 0 |
Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
|
Celkem |
348 320 328 |
322 471 833 |
25 848 495 |
92,58 |
PŘÍLOHA V
ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ Z VNITŘNÍCH ÚČELOVĚ VÁZANÝCH PŘÍJMŮ
|
Bod |
Okruh |
Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku (1) |
Závazky z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z předchozího roku (2) |
Platby z prostředků z účelově vázaných příjmů přenesených z předchozího roku (3) |
Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku a přenesené ještě jednou do dalšího roku (4) |
Prostředky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku a zrušené (5) = (1) – (2) (1) |
Závazky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku (6) |
Platby ze závazků z účelově vázaných příjmů přenesených z předchozího roku (7) |
Závazky z účelově vázaných příjmů přenesené z předchozího roku a zrušené (8) = (6) – (7) (2) |
Prostředky z účelově vázaných příjmů běžného roku (9) |
Závazky z prostředků z účelově vázaných příjmů běžného roku (10) |
Platby z prostředků z účelově vázaných příjmů běžného roku (11) |
Přenos prostředků z účelově vázaných příjmů z běžného roku do následujícího roku (12) = (9) – (10) |
|
1 0 0 0 |
Platy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 |
0 |
0 |
22 000 |
|
1 0 0 4 |
Příspěvek na běžné cestovní výdaje |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 0 5 |
Ostatní cestovní výdaje |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 0 6 |
Příspěvek na všeobecné výdaje |
115 615 |
115 615 |
115 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
162 580 |
0 |
0 |
162 580 |
|
1 0 0 7 |
Příspěvky na výkon funkce |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 1 0 |
Úrazové a zdravotní pojištění a ostatní platby sociálního zabezpečení |
64 279 |
64 279 |
64 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 1 2 |
Zvláštní prostředky pro zdravotně postižené poslance |
872 |
872 |
872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 2 0 |
Odchodné |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 975 |
0 |
0 |
23 975 |
|
1 0 3 0 |
Starobní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
64 635 |
64 635 |
64 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 124 |
0 |
0 |
221 124 |
|
1 0 3 1 |
Invalidní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 3 2 |
Pozůstalostní důchody podle pravidel pro poskytování náhrad a příspěvků poslancům |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 3 3 |
Dobrovolný systém důchodového pojištění poslanců |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 5 0 |
Jazykové kurzy a kurzy výpočetní techniky |
138 |
138 |
138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 2 0 0 |
Platy a příspěvky |
560 506 |
560 506 |
560 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
505 589 |
55 262 |
55 262 |
450 327 |
|
1 2 0 2 |
Odměny za přesčasy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 2 0 4 |
Nároky při nástupu do služebního poměru, přeložení a skončení služebního poměru |
23 776 |
23 776 |
23 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
|
1 2 2 0 |
Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno, a finanční příspěvek při převedení na volno ze služebních důvodů |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 2 2 2 |
Odstupné pro zaměstnance, jejichž služební poměr definitivně skončil, a zvláštní systém propouštění pro stálé a dočasné zaměstnance |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 4 0 0 |
Ostatní zaměstnanci – Generální sekretariát a politické skupiny |
8 890 841 |
8 890 819 |
8 816 412 |
0 |
22 |
78 376 |
50 772 |
27 604 |
7 215 640 |
0 |
0 |
7 215 640 |
|
1 4 0 1 |
Ostatní zaměstnanci – Bezpečnost |
741 419 |
741 419 |
741 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
789 413 |
0 |
0 |
789 413 |
|
1 4 0 2 |
Ostatní zaměstnanci — Řidiči na generálním sekretariátu |
4 844 |
4 844 |
4 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
602 |
0 |
0 |
602 |
|
1 4 0 4 |
Stážisté, přidělení národní odborníci, výměny úředníků a studijní návštěvy |
850 |
850 |
850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 592 |
0 |
0 |
16 592 |
|
1 4 0 5 |
Výdaje na tlumočení |
185 271 |
185 271 |
124 322 |
0 |
0 |
888 |
888 |
0 |
1 608 876 |
1 084 080 |
708 807 |
524 796 |
|
1 4 0 6 |
Pozorovatelé |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 4 2 0 |
Externí překladatelské služby |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 409 |
9 989 |
420 |
2 401 |
0 |
0 |
2 401 |
|
1 6 1 0 |
Výdaje na nábor pracovníků |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 |
0 |
0 |
900 |
|
1 6 1 2 |
Učení a rozvoj |
6 632 |
6 632 |
1 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 218 |
0 |
0 |
23 218 |
|
1 6 3 0 |
Sociální péče |
1 861 |
1 861 |
1 861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 6 3 1 |
Mobilita |
15 043 |
15 043 |
15 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 328 |
7 000 |
0 |
9 328 |
|
1 6 3 2 |
Společenské styky mezi zaměstnanci a jiné společenské aktivity |
26 821 |
26 821 |
26 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 286 |
0 |
0 |
49 286 |
|
1 6 5 0 |
Zdraví a prevence |
973 |
973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
855 |
0 |
0 |
855 |
|
1 6 5 2 |
Výdaje na stravování |
11 730 |
11 730 |
11 730 |
0 |
0 |
500 |
0 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 6 5 4 |
Zařízení péče o děti |
4 495 067 |
4 495 067 |
3 861 241 |
0 |
0 |
74 289 |
74 289 |
0 |
4 860 956 |
0 |
0 |
4 860 956 |
|
1 6 5 5 |
Příspěvek Evropského parlamentu na akreditované Evropské školy typu II |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 0 0 0 |
Nájemné |
10 314 160 |
2 740 168 |
2 595 473 |
7 573 992 |
0 |
342 550 |
279 489 |
63 062 |
3 369 104 |
7 000 |
7 000 |
3 362 104 |
|
2 0 0 1 |
Roční splátky |
3 490 000 |
3 490 000 |
3 490 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 0 0 3 |
Nabývání nemovitostí |
2 349 613 |
2 349 613 |
2 349 613 |
0 |
0 |
854 000 |
0 |
0 |
631 234 |
556 948 |
556 948 |
74 286 |
|
2 0 0 7 |
Výstavba budov a zařízení prostor |
442 870 |
442 870 |
13 854 |
0 |
0 |
376 000 |
290 367 |
85 633 |
582 890 |
0 |
0 |
582 890 |
|
2 0 0 8 |
Specifická správa nemovitostí |
32 297 |
32 297 |
21 770 |
0 |
0 |
206 972 |
179 411 |
27 561 |
6 440 |
0 |
0 |
6 440 |
|
2 0 0 9 |
Výstavba a zařízení budov: Laboratoř nápadů |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 0 2 2 |
Údržba, obsluha a úklid budov |
817 655 |
817 123 |
501 108 |
0 |
532 |
439 732 |
389 547 |
50 186 |
813 336 |
100 000 |
57 866 |
713 336 |
|
2 0 2 4 |
Spotřeba energie |
394 288 |
375 019 |
101 096 |
0 |
19 269 |
274 531 |
241 345 |
33 186 |
1 090 694 |
0 |
0 |
1 090 694 |
|
2 0 2 6 |
Bezpečnost a ostraha budov |
171 290 |
171 289 |
29 869 |
0 |
0 |
392 226 |
321 106 |
71 120 |
405 224 |
203 293 |
0 |
201 931 |
|
2 0 2 8 |
Pojištění |
400 |
400 |
400 |
0 |
0 |
197 354 |
195 481 |
1 873 |
100 342 |
93 581 |
18 252 |
6 761 |
|
2 1 0 0 |
Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – řádné fungování |
9 702 |
9 659 |
9 659 |
0 |
44 |
33 851 |
33 177 |
674 |
247 724 |
143 638 |
46 619 |
104 087 |
|
2 1 0 1 |
Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – infrastruktura |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
58 103 |
0 |
0 |
58 103 |
|
2 1 0 2 |
Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – obecná podpora poskytovaná uživatelům |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 446 |
20 446 |
0 |
151 448 |
134 207 |
97 929 |
17 241 |
|
2 1 0 3 |
Výpočetní technika a telekomunikace – pravidelné činnosti – správa aplikací IKT |
3 500 |
3 500 |
0 |
0 |
0 |
25 174 |
25 174 |
0 |
56 221 |
56 221 |
0 |
0 |
|
2 1 0 4 |
Výpočetní technika a telekomunikace – investice do infrastruktury |
633 |
633 |
633 |
0 |
0 |
57 081 |
57 081 |
0 |
238 187 |
225 099 |
168 996 |
13 087 |
|
2 1 0 5 |
Výpočetní technika a telekomunikace – investice do projektů |
15 702 |
15 702 |
15 702 |
0 |
0 |
1 658 |
1 658 |
0 |
58 496 |
58 496 |
54 912 |
0 |
|
2 1 2 0 |
Nábytek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 1 4 0 |
Technické zařízení a instalace |
73 031 |
72 776 |
45 859 |
0 |
254 |
93 350 |
91 585 |
1 765 |
74 338 |
0 |
0 |
74 338 |
|
2 1 6 0 |
Přeprava poslanců, jiných osob a věcí |
73 695 |
68 382 |
68 382 |
0 |
5 312 |
45 |
45 |
0 |
125 763 |
0 |
0 |
125 763 |
|
2 3 0 0 |
Kancelářské potřeby |
7 530 |
7 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 3 1 0 |
Poplatky za finanční služby |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 3 2 0 |
Soudní výdaje a náhrady škody |
4 269 |
0 |
0 |
0 |
4 269 |
0 |
0 |
0 |
8 758 |
0 |
0 |
8 758 |
|
2 3 6 0 |
Poštovné a doručné |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
221 |
221 |
0 |
|
2 3 7 0 |
Stěhování |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 3 8 0 |
Ostatní správní výdaje |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 3 9 0 |
Činnosti v rámci EMAS, včetně propagace, a systém kompenzace emisí uhlíku v Evropském parlamentu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 0 0 0 |
Výdaje na služební cesty zaměstnanců mezi třemi pracovními místy |
5 205 |
5 205 |
5 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 736 |
0 |
0 |
7 736 |
|
3 0 2 0 |
Výdaje na recepce a reprezentaci |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 282 |
1 282 |
1 282 |
0 |
|
3 0 4 0 |
Různé výdaje na interní schůze |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 811 |
0 |
0 |
3 811 |
|
3 0 4 2 |
Schůze, kongresy, konference a delegace |
46 357 |
46 357 |
46 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 365 |
64 |
64 |
92 301 |
|
3 0 4 9 |
Náklady na služby cestovní kanceláře |
3 119 |
3 119 |
3 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 139 |
0 |
0 |
4 139 |
|
3 2 0 0 |
Získávání odborného poradenství |
59 175 |
59 175 |
21 275 |
0 |
0 |
44 203 |
43 231 |
973 |
64 411 |
5 240 |
5 240 |
59 171 |
|
3 2 1 0 |
Výdaje za služby parlamentního výzkumu, včetně knihovny, historického archivu, vědeckého posuzování technologických možností (STOA) a Evropského vědeckého mediálního střediska |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
74 525 |
74 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 2 0 |
Výdaje na dokumentaci |
40 478 |
40 478 |
11 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 |
0 |
0 |
349 |
|
3 2 3 0 |
Podpora demokracie a posilování parlamentních kapacit parlamentů třetích zemí |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 4 0 |
Úřední věstník |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 4 1 |
Elektronické a tradiční (tištěné) publikace |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 4 2 |
Výdaje na publikace, informační činnost a účast na veřejných akcích |
86 261 |
86 261 |
10 000 |
0 |
0 |
103 305 |
96 949 |
6 355 |
8 540 |
7 856 |
0 |
684 |
|
3 2 4 3 |
Návštěvnická centra Evropského parlamentu |
997 598 |
995 532 |
503 536 |
0 |
2 066 |
2 831 015 |
2 644 607 |
186 408 |
4 817 468 |
3 919 868 |
251 654 |
897 600 |
|
3 2 4 4 |
Organizace a přijímání skupinových návštěv, program Euroscola a pozvání osob významných pro utváření veřejného mínění ze třetích zemí |
242 346 |
242 346 |
86 248 |
0 |
0 |
362 635 |
172 526 |
190 109 |
1 149 435 |
262 500 |
186 782 |
886 935 |
|
3 2 4 5 |
Pořádání odborných konferencí a seminářů |
3 733 |
3 733 |
360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 398 |
0 |
0 |
18 398 |
|
3 2 4 8 |
Výdaje na audiovizuální informační materiály |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 110 |
3 110 |
3 110 |
0 |
|
3 2 4 9 |
Výměna informací s vnitrostátními parlamenty |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 5 0 |
Výdaje na kontaktní kanceláře |
426 |
0 |
0 |
0 |
426 |
0 |
0 |
0 |
1 355 |
0 |
0 |
1 355 |
|
4 0 0 0 |
Současné administrativní výdaje a výdaje na politické a informační činnosti |
223 163 |
223 163 |
6 356 |
0 |
0 |
182 834 |
182 834 |
0 |
3 208 008 |
438 600 |
438 600 |
2 769 408 |
|
4 0 2 0 |
Financování evropských politických stran |
746 634 |
746 634 |
746 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 338 427 |
10 117 950 |
10 117 950 |
3 220 477 |
|
4 0 3 0 |
Financování evropských politických nadací |
25 168 |
25 168 |
25 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 961 656 |
1 946 782 |
1 946 782 |
14 874 |
|
4 2 2 0 |
Výdaje na parlamentní asistenci |
1 206 298 |
1 206 298 |
1 206 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 046 205 |
0 |
0 |
1 046 205 |
|
4 4 0 0 |
Náklady na setkání bývalých poslanců a na jiné jejich činnosti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 4 2 0 |
Náklady na schůze Evropského parlamentního sdružení a na jiné jeho činnosti |
6 796 |
6 796 |
6 796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 0 0 0 |
Operační výdaje Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace |
250 |
0 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 0 1 0 |
Výdaje související s výborem nezávislých významných osobností |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 0 1 |
POHOTOVOSTNÍ REZERVA |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Celkem |
37 110 013 |
29 503 378 |
26 357 890 |
7 573 992 |
32 643 |
7 080 950 |
5 479 522 |
747 428 |
49 277 555 |
19 428 300 |
14 724 275 |
29 849 255 |
(1) S výjimkou položky 2 0 0 0, u které byly prostředky nepřidělené v roce 2024 přeneseny do následujícího roku 2025 (viz sloupec 4) na základě použití čl. 12 odst. 4 písm. b) finančního nařízení.
(2) S výjimkou položky 2 0 0 3, u které byly závazky nevyplacené v roce 2024 přeneseny do následujícího roku 2025 (viz sloupec 8) na základě použití čl. 12 odst. 4 písm. b) finančního nařízení.
PŘÍLOHA VI
STAV PŘÍJMŮ V ROCE 2024
|
Článek/Bod |
Okruh |
Celkový rozpočet (1) |
Stanovené nároky (2) |
Nároky přenesené z předchozího roku (3) |
Nároky přenesené z předchozího roku a zrušené či neuplatněné během vykazovaného období (4) |
Celkové nároky (5) = (2) + (3) – (4) |
Příjmy získané z nároků stanovených během vykazovaného období (6) |
Příjmy získané z nároků přenesených z předchozího roku (7) |
Získané příjmy celkem (8) = (6) + (7) |
Nesplacený dluh celkem (9) = (5) – (8) |
|
3 0 0 0 |
Daně z odměn |
102 249 958 |
100 337 194 |
0 |
0 |
100 337 194 |
100 337 194 |
0 |
100 337 194 |
0 |
|
3 0 0 1 |
Zvláštní odvody z odměn |
14 934 370 |
14 891 422 |
0 |
0 |
14 891 422 |
14 891 422 |
0 |
14 891 422 |
0 |
|
3 0 1 0 |
Příspěvky zaměstnanců do systému důchodového pojištění |
95 401 645 |
103 628 794 |
0 |
0 |
103 628 794 |
103 628 794 |
0 |
103 628 794 |
0 |
|
3 0 1 1 |
Převod nebo vykoupení nároků na důchod ze strany zaměstnanců |
9 500 000 |
7 338 881 |
4 492 |
0 |
7 343 373 |
7 338 881 |
0 |
7 338 881 |
4 492 |
|
3 0 1 2 |
Příspěvky zaměstnanců, kteří si berou pracovní volno, do systému důchodového pojištění |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 0 1 4 |
Příspěvky poslanců Evropského parlamentu |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 1 0 |
Prodej nemovitého majetku – Účelově vázané příjmy |
0 |
0 |
6 126 425 |
0 |
6 126 425 |
0 |
556 948 |
556 948 |
5 569 477 |
|
3 1 1 |
Prodej jiného majetku |
0 |
9 203 |
0 |
0 |
9 203 |
9 203 |
0 |
9 203 |
0 |
|
3 1 2 0 |
Pronájem a zprostředkovaný pronájem nemovitého majetku – Účelově vázané příjmy |
0 |
2 382 081 |
31 841 |
13 458 |
2 400 464 |
2 381 287 |
2 400 |
2 383 687 |
16 777 |
|
3 1 2 1 |
Úhrada poplatků souvisejících s pronájmy — Účelově vázané příjmy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 0 |
Příjmy z dodání zboží, poskytnutí služeb a provedení stavebních prací – Účelově vázané příjmy |
0 |
18 364 219 |
897 316 |
8 126 |
19 253 410 |
17 968 452 |
889 191 |
18 857 643 |
395 767 |
|
3 2 1 |
Náhrady poskytnuté jinými orgány nebo subjekty za služební cesty – Účelově vázané příjmy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 2 2 |
Příjmy od třetích osob za dodané zboží, poskytnuté služby nebo provedené stavební práce – Účelově vázané příjmy |
0 |
4 748 010 |
633 713 |
1 562 |
5 380 160 |
4 326 641 |
626 079 |
4 952 719 |
427 441 |
|
3 3 0 |
Příjmy plynoucí ze zpětného získání neoprávněně vyplacených částek – Účelově vázané příjmy |
0 |
22 838 280 |
2 807 080 |
257 973 |
25 387 387 |
21 799 337 |
692 225 |
22 491 562 |
2 895 825 |
|
3 3 1 |
Příjmy určené na zvláštní účely (příjmy z nadací, dotací, peněžitých a věcných darů a odkazů) – Účelově vázané příjmy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 3 3 |
Příjmy z přijatých plateb pojistného plnění – Účelově vázané příjmy |
0 |
50 971 |
364 |
0 |
51 335 |
34 631 |
364 |
34 996 |
16 339 |
|
3 3 8 |
Ostatní příjmy ze správní činnosti – Účelově vázané příjmy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 3 9 |
Ostatní příjmy ze správní činnosti |
1 000 |
1 575 905 |
2 175 268 |
0 |
3 751 173 |
1 575 905 |
47 021 |
1 622 926 |
2 128 247 |
|
4 0 0 |
Příjmy z investic, poskytnutých půjček a bankovních účtů |
0 |
4 411 026 |
0 |
0 |
4 411 026 |
4 411 026 |
0 |
4 411 026 |
0 |
|
6 6 8 |
Ostatní příspěvky a náhrady — Účelově vázané příjmy |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
celkem |
222 136 973 |
280 575 986 |
12 676 500 |
281 119 |
292 971 367 |
278 702 774 |
2 814 227 |
281 517 001 |
11 454 366 |
PŘÍLOHA VII
PROJEKT ADENAUER II – HLAVNÍ ÚDAJE
|
V mil. EUR v cenách z října 2012 |
|||
|
|
Odhadované náklady 2009–2012 |
Náklady ke dni 31. 12. 2024 |
Nevyčerpané/přečerpané prostředky |
|
I. Stavební práce (07/2013) |
432,8 |
415,3 |
-17,5 |
|
Včetně návštěvnických prostor v centru Europa Experience (12 mil.) |
|||
|
II. Ostatní |
|
|
|
|
Řízení projektu |
57,7 |
127,4 |
69,7 |
|
Náklady na financování |
119 |
5,6 |
- 113,4 |
|
Pozemky/pojištění/služby |
2,4 |
29,1 |
26,7 |
|
CELKEM |
611,9 |
577,4 |
-34,5 |
|
Přípravné a geotermální práce |
|
16,8 |
16,8 |
|
Platby náhrad za prodlení |
|
31,8 |
31,8 |
|
„Konečné úpravy“, údržba, bezpečnost |
|
27,0 |
27,0 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/2817/oj
ISSN 1977-0863 (electronic edition)