Hlava

Kapitola

Okruh

Odhad 2025

Odhad 2024

Plnění 2023

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

21 046 905

21 362 022

20 130 610 ,—

Hlava 1 — Celkem

21 046 905

21 362 022

20 130 610 ,—

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

0 ,—

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

60 000

60 000

10 000 ,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

p.m.

11 524,28

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

0 ,—

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 — Celkem

60 000

60 000

21 524,28

3 0

PLATBY OD ISLANDU

p.m.

p.m.

0 ,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

p.m.

p.m.

0 ,—

3 2

DALŠÍ PLATBY OD KOMISE A DALŠÍCH ORGÁNŮ EU

500 000

p.m.

0 ,—

3 3

DALŠÍ PLATBY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ, MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ A DALŠÍCH INSTITUCÍ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 — Celkem

500 000

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

21 606 905

21 422 022

20 152 134,28

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2025

Prostředky 2024

Plnění 2023

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

Nerozlišené položky

12 951 000

12 951 000

12 735 862

12 735 862

11 967 299,11

11 967 299,11

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

Nerozlišené položky

230 000

230 000

213 235

213 235

160 405,32

160 405,32

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

Nerozlišené položky

30 000

30 000

22 400

22 400

102 907,63

102 907,63

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

Nerozlišené položky

240 000

240 000

233 828

233 828

227 803,27

227 803,27

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

Nerozlišené položky

100 000

100 000

50 000

50 000

161 091,96

161 091,96

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

Nerozlišené položky

473 000

473 000

395 692

395 692

250 843,76

250 843,76

1 7

SPOLEČENSKÉ AKTIVITY

Nerozlišené položky

20 000

20 000

11 579

11 579

8 284,60

8 284,60

Hlava 1 — Celkem

14 044 000

14 044 000

13 662 596

13 662 596

12 878 635,65

12 878 635,65

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

Nerozlišené položky

722 000

722 000

755 000

755 000

730 474,50

730 474,50

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Nerozlišené položky

1 060 000

1 060 000

925 626

925 626

759 415,92

759 415,92

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

Nerozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

13 473,27

13 473,27

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

Nerozlišené položky

204 000

204 000

200 000

200 000

95 667,59

95 667,59

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

Nerozlišené položky

4 000

4 000

3 600

3 600

80 543,34

80 543,34

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

Nerozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

7 457,82

7 457,82

2 6

PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU

Nerozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

2 7

INVESTICE DO MODERNIZACE BUDOVY V LETECH 2025–2027

Nerozlišené položky

327 500

327 500

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 2 — Celkem

2 317 500

2 317 500

1 884 226

1 884 226

1 687 032,44

1 687 032,44

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

Rozlišené položky

418 600

418 600

343 700

333 700

260 417,78

180 994,46

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

3 2

POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO POLITIKY V OBLASTI ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY A V OBLASTI DOVEDNOSTÍ A JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ

Rozlišené položky

2 072 900

2 072 900

2 136 267

3 096 267

1 056 475,43

2 132 791,58

3 3

UTVÁŘENÍ ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, PŘÍPRAVY A KVALIFIKACÍ

Rozlišené položky

1 656 200

1 656 200

1 782 779

1 784 779

1 795 435,13

1 730 619,38

3 4

UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST

Rozlišené položky

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 338 621,70

656 195,10

3 5

KOMUNIKAČNÍ ČINNOST

Rozlišené položky

597 705

597 705

612 454

660 454

617 999,03

518 670,20

Hlava 3 — Celkem

4 745 405

4 745 405

4 875 200

5 875 200

5 068 949,07

5 219 270,72

4 0

DOHODY O PŘIZNÁNÍ PŘÍSPĚVKU

Rozlišené položky

500 000

500 000

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 — Celkem

500 000

500 000

p.m.

p.m.

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

21 606 905

21 606 905

20 422 022

21 422 022

19 634 617,16

19 784 938,81

Funkční skupina a třída

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

2025

2024

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

AD 13

—

2

—

2

AD 12

—

5

1

5

AD 11

—

3

—

3

AD 10

—

8

—

7

AD 9

—

6

—

7

AD 8

—

2

—

3

AD 7

—

11

—

6

AD 6

—

10

—

12

AD 5

—

3

—

3

Celkem AD

—

53

1

51

AST 11

—

2

—

1

AST 10

1

1

1

2

AST 9

1

2

1

2

AST 8

4

2

4

2

AST 7

—

11

—

10

AST 6

—

7

—

5

AST 5

—

4

—

6

AST 4

—

2

—

3

AST 3

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

6

32

6

33

AST/SC 6

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

Celkem

6

85

7

84

Celkový Součet

91

91

2025

2024

Smluvní zaměstnanci

FG IV

8

8

FG III

4

4

FG II

11

11

FG I

2

2

Celkem FG

25

25

Vyslaní národní odborníci

5

5

Celkem všechna místa

30

30